OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Formannskapet. Rådhuset, Kommunestyresalen 10: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

Transkript

1 OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: Eventuelt forfall meldes til tlf Tidspunkt: 10:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

2 Til behandling foreligger Saksnr Sakstittel Lukket U.off i hht PS 13/28 Makebytte av grunn til ny E6 Oppdal Sentrum PS 13/29 Utestående fordringer pr PS 13/30 Legatregnskap for 2012 PS 13/31 Tertialrapport II 2013 PS 13/32 Budsjettregulering II/2013 Kl Tema/orienteringer v/ Oddbjørn Ressem: Sykkelprosjekt Oppdal - Åndalsnes Prosjekt «Opplev mer av Oppdal»

3 REFERATSAKER RS 13/117 Skatteinngang juni 2013 RS 13/118 Skatteinngang juli 2013 RS 13/119 Skatteinngang august 2013 RS 13/120 RS 13/121 RS 13/122 RS 13/123 RS 13/124 RS 13/125 RS 13/126 RS 13/127 RS 13/128 RS 13/129 RS 13/130 RS 13/131 RS 13/132 RS 13/133 Referat fra møte i representantskapet - IKA Trøndelag Høring - Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget Ingen uttalelse Høring - gjennomgående dokumentasjonsordning i tre yrkesfaglige utdanningsprogram Ingen uttalelse Høring - kulturskoletilbud, forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov Ingen uttalelse Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven Ingen uttalelse Høring - utredning om valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en klagemekanisme Ingen uttalelse Høring - Synspunkter på det grenseoverskridende regionale samarbeidsprogrammet Interreg Sverige Norge Ingen uttalelse Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Gis uttalelse Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Ingen uttalelse Høring - Statlige planbestemmelser for kjøpesentre og handel Ingen uttalelse Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven (plandelen) Ingen uttalelse Høring - forenkling i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) Ingen uttalelse Høring - Forslag om nye krav til dokumentasjon og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen Ingen uttalelse Høring - endring i forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning

4 RS 13/134 RS 13/135 RS 13/136 RS 13/137 RS 13/138 RS 13/139 RS 13/140 RS 13/141 RS 13/142 RS 13/143 RS 13/144 RS 13/145 RS 13/146 RS 13/147 RS 13/148 Ingen uttalelse Høringsbrev utredning om fjernvarmereguleringen Ingen uttalelse Høring - endringer i eforvaltningsforskriften Ingen uttalelse Høring - Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom Ingen uttalelse Høringsbrev - Gjennomføring av Byggevareforordningen i byggteknisk forskrift (TEK10) Ingen uttalelse Høring - endringer i husleieloven Ingen uttalelse Høring - regional plan for kulturminner Ingen uttalelse Høring - endring i rovviltforskriften, forvaltningsområdet for ynglende ulv Vurderes fra Beite- og rovviltutvalget Høring fra Mattilsynet: Forslag til endring av 7 i Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr Ingen uttalelse Høringsbrev - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge Ingen uttalelse Høring - Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging Ingen uttalelse Høring - endringer i forskrift om skogfond Ingen uttalelse Høringsuttalelse - "Skogbruksplanleggingen i Norge; formål, behov og organisering" Ingen uttalelse Høring - "Organisering og praksis i ambulante akutteam som del av akuttjenester ved distriktpsykiatriske sentre." Ingen uttalelse Høring - «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre - tjenester som møter dagens og morgendagens behov" Ingen uttalelse Høring - utkast til Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Ingen uttalelse

5 RS 13/149 RS 13/150 RS 13/151 RS 13/152 RS 13/153 RS 13/154 RS 13/155 Høring - Krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten Ingen uttalelse Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren Ingen uttalelse Høring - endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Ingen uttalelse Høring - forslag til endring i forskrift om dødsdefinisjonen i relasjon til transplantasjonsloven Ingen uttalelse Delegeringsreglement for Plan og forvaltning Søknad om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Søknad støtte til utviklingsprosjekt RS 13/156 Søknad om prosjektmidler til Arkitekturprosjekt Oppdal 2030 RS 13/157 RS 13/158 RS 13/159 RS 13/160 RS 13/161 RS 13/162 RS 13/163 RS 13/164 RS 13/165 RS 13/166 RS 13/167 RS 13/168 Søknad om økonomisk støtte til NM-bandhund Endring av skjenkestyrer ved Quality Hotel Oppdal Søknad om serveringsbevilling - Hotell Nor Svar på søknad fra Grendalaget Godt Mot om skjenkebevilling i Grovasetra ved enkeltanledning lørdag Bryggeriet og Club Alpin AS - svar på søknad om utvidet skjenkebevilling Søknad om utvidet skjenkeområde for enkelt anledning Bjerkaker gård Godkjenning av utvidelse av skjenkeareal ved Skifer Hotel i anledning Sykkelener'n 2013 Svar på søknad fra Grillkroa om utvidelse av skjenkeareal ved enkeltanledning - Fjell og Fårikålfestivalen Svar på søknad om utvidelse av skjenkeareal ved enkeltanledning ved Bålplassen på Breesgård Trollheimporten Turistsenter AS Svar på søknad fra Nerskogen Grendalag om skjenkebevilling i Grovasetra ved enkeltanledning lørdag Svar på søknad om utvidelse av skjenkeareal ved enkeltanledning i Villmarksleiren Skifer Hotel Svar på søknad om utvidelse av skjenkeareal Oppdal Bowling - bowlingturnering RS 13/169 Svar på søknad om utvidelse av skjenkeareal i Curlinghallen -

6 Oppdal Kulturhus RS 13/170 Startlån X RS 13/171 Startlån X RS 13/172 Søknad om startlån X RS 13/173 Søknad om startlån X RS 13/174 Søknad om startlån X

7 Vår saksbehandler Dag Hopland Gorseth OPPDAL KOMMUNE Referanse DAGO/2012/159-17/280/41 Saksfremlegg Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 13/ Makebytte av grunn til ny E6 Oppdal Sentrum Vedlegg 1 Forslag til kjøpekontrakt mellom Oppdal kommune og Statens vegvesen m/kartvedlegg 2 Avtale inngått Saksopplysninger Statens vegvesen oversender med brev av forslag til kjøpekontrakt for makebytte av areal i forbindelse med bygging av ny E6 gjennom Oppdal sentrum. Forslag til kjøpekontrakt følger som vedlegg 1 til dette saksfremlegget. Vedlagt kjøpekontrakten følger kart der makebyttearealene fremgår slik: Permanent erverv av areal fra kommunal grunn (Gul farge) Permanent klausulert areal fra kommunal grunn (Orange farge) Vegvesenets grunn som tilbakeføres til Oppdal kommune (Blå farge) Areal som beslaglegges midlertidig i anleggstiden fra kommunal grunn (grønn farge) 11886,00 m2 4329,00 m ,00 m ,00 m2 I kjøpekontrakten fremgår at oppgjør for arealene som berøres skjer gjennom makebytte. Arealene som makebyttes/frigjøres til kommunen er vist som tilbakeført areal på vedlagt kart. Oppgjøret er satt til kr. 0,00. Som det fremgår av vedlegg 2 ble det inngått avtale mellom Statens vegvesen datert Vilkårene i denne avtalen inngår i kontrakt, jfr. ovenfor, samt vedlegg 1. Vurdering Som det fremgår av oppstillingen i saksutredningen ovenfor overtar kommunen m2 som i dag er eid av Statens vegvesen. Som det fremgår av kartvedleggene er dette i hovedsak areal regulert til boligformål i sør enden av den nye E6 parsellen, samt arealer i sentrum langs nåværende E6. Arealene kommunen overtar vil kunne gi nye tomter i Mjøen området. Arealene langs nåværende E6 er viktige for kommune for å få til en god utvikling av sentrumsområdet. Matematisk overtar kommunen et betydelig større areal fra Statens vegvesen enn det arealet som beslaglegges fra kommunen til ny E6. Rådmann mener at avtaleforslaget fra Statens vegvesen er en god avtale for kommunen og mener denne kan aksepteres slik den er fremlagt.

8 Rådmannens tilråding Saksdokumenter forelå som nevnt saksinnledningen: Oppdal Formannskap godkjenner kjøpekontrakt med Statens vegvesen slik den foreligger som vedlegg 1 til dette saksfremlegget. Kjøpekontrakten undertegnes av ordfører.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Anne Nygård Referanse ANNY/2013/468-2/203 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 13/ Utestående fordringer pr Vedlegg 1 Skjematisk oversikt utestående fordringer Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Restanseliste pr Nøkkeltall fra procasso(fagprogram inkasso) Saksopplysninger Samla restanser pr , utgjør som vist i oversikt: Kommunale krav: kr ,00. Kommunale krav eldre enn 180 dg har en økning siste kvartal med kr ,00. Sammenligna med 2. kvartal 2012, registreres en nedgang med kr ,00. Kommunale eiendomsgebyr: kr ,00. Kommunale eiendomsgebyr eldre enn 180 dg har en økning siste kvartal med kr ,00. Sammenligna med 2. kvartal 2012, registreres en nedgang med kr 4 573,00. Kommunale krav og kommunale eiendomsgebyr: kr ,00. Her registreres en nedgang fra siste kvartal med kr ,00. Sammenligna med 2. kvartal 2012 registreres en nedgang med kr ,00. Antall saker i vårt inkassosystem: 105 saker med til sammen kr ,00 Vurdering Registrerer at kommunale krav har en nedgang siste kvartal med kr ,00. Eldre krav har en økning siste kvartal og en nedgang siste år. Økning relateres til helsesenter, byggesak og husleie. Disse innfordres videre via vårt inkassosystem. Kommunale eiendomsgebyr har en nedgang siste kvartal og siste år. Rådmannens tilråding Saksdokumenter forelå som nevnt i innledningen. Formannskapet tar oppgaven til etterretning.

26 Fordringer UTESTAENDE KOMMUNALE FORDRINGER ALDER kvartal 2012 TOTALT TOTALT FORDRINGSTYPE BELØP KR BELØP KR. FORF - 60 dg FORF dg OVER 180 DG Ov 180 dager DIFF sum sum sum sum sum 2 KOMM TEKNIKK DIV MILJØSTASJON HELSESENTERET TRYGGHETSALARMER HJEMMETJENESTER BOAS HELSE OG FAMILIE BARNEHAGER MILJØRETTA HELSEVERN 0 22 KOPIERING ETC KRETSSK KULTUR BYGG OG EIENDOM FESTEAVGIFTER KANTINE BRANNSEKSJONEN SKJENKE/SALGSBEV, MILJØ/NÆRING BYGGESAK OPPMALING LANDBRUK BJØRNDALSHAGEN SERVICETORG,KOPIE ETC GEBYR/IKT Sum kommunale krav Kommunale eiendomsgebyr SUM ro ro rn ro L/1 ufl ufl ufl LO LO LO UD NNNN CC o 01 Cr, r-i NNNNMM ,-Ir1t-Irl N N rn rn rv rn rni rn eni rn rn rn rn N C 1 N rrrn ro O 0 r1 ro LO 0 ni rni LO Q r.j ro LO 01 r.j ro LO 01 ni ro LO 01 ni ro LO ct; ro LO 01 ni LO 01 NI ro LO 01 (N rd LO01 NI ro O 0 rnmrnonenrnrornrornrnrnrnrnnirnrnrnrnrnmenrnrnrnrnrnrnrnrnrnennnicnrnmrnnirnmenrnrornrnrnonnn ro

27 Fordringer Aldersfordeling kommunale krav pr. 30.juni over 180 dg f dg b du Aldersfordeling komm.eiend.gebyr pr. 30.juni t over 180dg dg 0-60dg I

28 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2013/866-1/241 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 13/ Legatregnskap for 2012 Vedlegg 1 Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning 2012 for Marit Stølens legat 2 Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning 2012 for Ole og Elisabeth Mellems legat 3 Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning 2012 for Oppdal kommunes sosiallegat Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksopplysninger Oppdal kommune har tre legater der formannskapet har funksjon som legatstyre: Marit Stølens legat Ole og Elisabeth Mellems legat Oppdal kommunes sosiallegat Vurdering For de to førstnevnte skal rentemidler utdeles årlig etter annonsering. I 2012 var dette beløpet så lite at det ikke forvarte kostnadene, og derfor ble det ikke gjennomført tildeling. Midlene fra Oppdal kommunes sosiallegat blir utdelt uten søknad til registrerte sosialklienter etter faste kriterier. 7 mottakere fikk kr 1.200,- hver før jul. Som balansene viser hadde de tre legatene følgende kapital ved årsskiftet: Marit Stølens legat kr ,- Ole og Elisabeth Mellems legat kr ,- Oppdal kommunes sosiallegat kr ,- Rådmannens tilråding Som legatstyre for Marit Stølens legat, Ole og Elisabeth Mellems legat og Oppdal kommunes sosiallegat fastsetter formannskapet årsmelding, årsregnskap og balanse for 2012 som vist i vedleggene.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2013/981-3/153 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret Tertialrapport II 2013 Vedlegg 1 Tertialrapport II/2013 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksopplysninger Årets andre tertialrapport legges på vanlig måte frem som orienteringssak for formannskapet og kommunestyret. Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: Tertialrapport II 2013 tas til orientering.

48 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Kraftforvaltningen 3 Sykefravær 4 Enhetsvis rapportering 5 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 38 Tertialrapport II 2013 Oppfølging av politiske vedtak i formannskapet 56 Oppfølging av politiske vedtak i bygningsrådet 59 Oppfølging av politiske vedtak i driftsutvalget 80

49 Tertialrapport II 2013 Kommuneregnskapet Driftsregnskap Regnskap Budsjett Regnskap i fjor tom 2. tertial tom 2. tertial tom 2. tertial Driftsinntekter: Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter: Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Netto driftsresultat Hovedtall Ved utgangen av 2. tertial viste regnskapet et netto driftsresultat på 6,38 mill. Dette var 12,84 mill sterkere enn på samme tidspunkt i fjor. Så langt i året var det budsjettert med et driftsresultat på 0,41 mill. Regnskapet var dermed 5,97 mill bedre enn periodebudsjettet. Hovedårsaken til avviket ligger i omleggingen av forvaltningen av Drivakrafta. I forhold til samme tidsrom i fjor økte driftsinntektene med 39,9 mill (14,3 %), mens driftsutgiftene økte med 28,9 mill (10,6 %). Justert for Drivakraftforvaltningen økte driftsinntektene med 19,3 mill (6,9 %), og driftsutgiftene med 17,9 mill (6,5 %) Så langt i året hadde kommunen en netto finansutgift på 10,2 mill mot 7,9 mill i periodebudsjettet og 12,1 mill for ett år siden. At finansresultatet var svakere enn budsjettert skyldes manglende aksjeutbytte fra Oppdal Everk AS. Det var påløpt 41,0 mill i investeringsutgifter ved utgangen av 2. tertial, mot 9,0 mill på samme tidspunkt i fjor. Den langsiktige lånegjelden utgjorde 324,2 mill, mot 329,3 mill ved siste årsskifte og 347,4 mill for 1 år siden. Den samlede beholdningen av likvide midler utgjorde 93,1 mill mot 114,6 mill ved årsskiftet og 125,6 mill for 1 år siden. Særskilte risikoforhold ved budsjettstyringen Regnskapsprognosene viser at det er behov for en ytterligere tilleggsbevilgning på 1,3 mill for tilskudd til private barnehager. Medfinansieringen av spesialisthelsetjenester har vært høyere enn forventet de siste månedene. Det anslås at utgiftene kan bli 0,5 mill høyere enn budsjettert, men usikkerheten er stor. Bygg og eiendom og PoF har budsjettoverskridelser som det kan bli vanskelig å ta inn i igjen i løpet av årets siste tertial, men begge enheter har disposisjonsfond å tære på. Med forbehold om det ovennevnte anses budsjettstyringen å være under tilfredsstillende kontroll. 2

50 Tertialrapport II 2013 Finansforvaltningen I følge kommunens finansreglement skal vi holde en lav risikoprofil. Hensynet til et stabilt og forutsigbart finansresultat på et akseptabelt nivå skal veie tyngre enn mulighetene til å oppnå gevinst gjennom risikoeksponering. Låneforvaltningen Samlet lånegjeld ved utgangen av tertialet summerte seg til 324,2 mill. For låneforvaltningen setter finansreglementet tre begrensninger i rådmannens handlefrihet: Maksimalt 60 % av gjelden skal være knyttet til den korte pengemarkedsrenten. Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre 15 % av gjelden. Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke være under 1,5 år. Ved utgangen av tertialet var 33 % knyttet til den korte pengemarkedsrenten, og 67 % til fastrentebetingelser. Dette inkluderer fire rentebytteavtaler på til sammen 113,3 mill. Det største enkeltlånet med fastrente utgjorde 11,8 % av låneporteføljen. Den veide gjenstående rentebindingstiden var 2,6 år. I 2. tertial ble det tatt opp ett nytt lån - 5 mill i videreutlånsmidler fra Husbanken. Det ble valgt å binde renten i 5 år til 2,39 %. Vi oppnådde en gjennomsnittsrente i tertialet på rundt 3,5 %, omlag det samme som i 1. tertial. Ved utgangen av tertialet lå den på 3,48 %. I budsjettet er det lagt til grunn 3,65 %. Likviditetsforvaltningen Beholdningen av likvide midler ved utgangen av tertialet var på 93,1 mill. Kommunen hadde ingen plasseringer i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det ble heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til disse markedene. Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning 2. tertial var omlag 100,6 mill, og så langt i året 103,0 mill. Av dette utgjorde fondsmidler hvor rentene godskrives på fondene selv rundt 39 mill. Midlene i hovedbanken forrentes etter 3 mnd NIBOR med et påslag på 1,3 %. 3 mnd NIBOR lå ved utgangen av tertialet på 1,72 %, i 1. tertial gjennomsnittlig på 1,73 %, og så langt i året 1,79 %. Dette tilsier en gjennomsnittlig innskuddsrente på 3,09 %. I budsjettet er det lagt til grunn 3,3 %. Kraftforvaltningen Oppdal kommune disponerer et konsesjonskraftvolum på 49,2 GWh. Drivarettigheten gir i et normalår rundt 12 GWh i tilleggskraft, slik at samlet kraftvolum i et normalt nedbørsår utgjør rundt 61 GWh. I 2013 selges ca 10 GWh til en fastpris på 29 øre/kwh, mens resten følger spotprisen på elektrisk kraft. For 18,3 GWh følger uttakskostnaden den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen, som for 2013 er 10,86 øre/kwh. Uttakskostnaden for Drivarettigheten utgjør 7,5 % av de løpende kontantutbetalingene fra kraftverket med tillegg av særskatter. Dette innebærer at investeringskostnader kommer som en utgift inkludert i uttakskostnaden samme år som investeringen gjennomføres. Kraftprisene Til og med august har den gjennomsnittlige spotprisen i vårt prisområde vært 29,76 øre/kwh. Normalt vil vinterprisene være høyere enn sommerprisene. Samme mønster har vi for uttaket, slik at man kan forvente litt høyere gjennomsnittspris enn den uveide spotprisen. Så langt i 2013 har prisleiet imidlertid vært relativt stabilt gjennom sesongene. Driva kraftverk utnytter magasinkapasiteten til å produsere mye ved høye spotpriser og lite ved lave. Ved utgangen av 2. tertial har det for Drivarettigheten blitt oppnådd en gjennomsnittsris på 31,50 øre/kwh. Fremtidskontraktene for 4. kvartal omsettes til rundt 31 øre/kwh. På basis av dette kan det anslås at vi i 2013 kan forvente å oppnå en gjennomsnittlig salgspris (vektet mot volum) på 30,8 øre/kwh for kraftforvaltningen som helhet. Uttakskostnad for Drivarettigheten Vi betaler månedlige a-kontobeløp basert på kraftverkets budsjetterte likviditetsbehov. Til og med august har vi blitt fakturert med 2,9 mill, tilsvarende 13,2 øre/kwh i forhold til uttaket. Vi har et magert grunnlag for å anslå uttakskostnaden for året som helhet. Damanlegget ved Tovatna er under renovering, og 7,5 % av årets investeringsutlegg vil bli belastet kommunens uttakspris. I mangel på noe bedre anslag kan man legge til grunn kostnaden så langt i året på 13,2 øre/kwh. Uttaksvolum - Drivarettigheten Vinteren 2012/2013 var nedbørsfattig, og dermed ble magasintilsiget i vår uvanlig lavt. Derfor har produksjonsvolumet til Driva kraftverk så langt i året vært lavere enn normalt. Ved utgangen av august har kommunen fått levert 22,0 GWh. Volumet for resten av året avhenger av nedbørsmengden. Det anslås at man med en normal nedbørsmengde vil oppnå et samlet volum på rundt 38 GWh. Av dette er 31 GWh konsesjonskraft som ikke blir skattelagt. Anslag for samlet forvaltningssresultat På basis av forventet pris, volum, uttaks- og skattekostnader, anslås det at kommunen vil oppnå et nettoresultat på omlag 10,0 mill for året som helhet. Av dette kommer 6,6 mill fra Drivarettigheten. Oppryddingspengene fra tidligere år er ikke med i disse anslagene. 3

51 Tertialrapport II 2013 Sykefravær 12,00 10,00 8,00 6,00 8,3 7,6 7,3 7 6,8 6,1 5, ,00 2,00 0,00 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Fraværsregistreringen for august var ikke ferdig ved rapportavleggelse. Til og med juli har kommunen hatt et fravær på 7,0 %, mot 6,2 % på samme tidspunkt i 2012 og 8,7 % i Målsetningen for 2013 er å komme under 6 prosent. Det er tvilsomt om vi klarer å komme ned på dette nivået for året som helhet. Selv om fraværet så langt i året både ligger over tallene og målsetningen, har vi kommet ned på et nivå som ligger godt under kommuneforvaltningen som helhet. I 2012 hadde kommunene et fravær på 8,5 %, og i 1. kvartal ,5 %. 4

52 Medarbeidere Brukere Tertialrapport II 2013 Stab og støtte Organisasjonssjef Ingrid Lien Nøkkeltall for støttetjenesten Prognose 2013 Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 27,07 26,63 26,11 25,47 Andre nøkkeltall om enheten: Antall lønns- og trekkoppgaver Antall behandlede politiske saker Databrukere administrasjonsnett Databrukere lærer/elevnett Besøk pr mnd på hjemmeside Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Opplevd kvalitet Målt kvalitet Opplevd kvalitet Måleindikatorer Brukertilfredshet PAS, IKT, lønn, personal og økonomi: Resultat Tom 2. tertial 2013 Informasjon 4,7 4,8 Tilgjengelighet og respons 4,8 4,9 Resultat for brukerne -Hjelp og støtte 5,0 5,0 Servicetorget: Informasjon og service (bruker) 4,8 5,0 Informasjon og service (inntrykk) 4,6 4,6 De internettbaserte tjenestene (bruker) 4,6 4,6 De internettbaserte tjenestene (inntrykk) 4,4 4,6 Utviklingsenheten: Utvikling av kommunesenteret 4,0 4,5 Utvikling av tettsteder/boområder 4,0 4,0 Næringsutvikling 4,0 4,5 Ivaretaking av friluftsområder 4,8 4,8 Leke- og aktivitetsområder 4,6 4,6 Behovsdekning Oppetid data 99,50 % 99,90 % 99,90 % 99,90 % Avvik i forhold til leveranse i Infoland 0 5 < 3 Antall arbeidsgiverkontroller Faglig kvalitet Antall avvik ift. Anskaffelsesforskriften < 3 Antall avvik ift. internkontroll 2 0 < 3 Revisjonsberetning Ren Ren Ren Innbetalt restskatt 94,20 % 97,90 % 94 % Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,5 4,6 Innhold i arbeidet 4,9 4,9 Fysiske arbeidsforhold 4 4,6 Samarbeid med kollegaer 5,1 5,1 Mobbing, diskriminering 5 5,5 Nærmeste leder 4,5 4,5 Overordnet ledelse 4 4,5 Faglig og personlig utvikling 4 5,0 Mål

53 Økonomi Tertialrapport II 2013 Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Målt kvalitet Målt kvalitet Fokusområde Brukere Medarbeidere Økonomi Måleindikatorer Resultat Tom 2. tertial 2013 Stolthet over egen arbeidsplass 4,6 5,0 Helhetsvurdering 4,6 4,8 Fravær Samlet fravær 3,7 % 2,2 % 3,3 % 2,8 % Langtidsfravær 1,9 % 1,7 % 2,7 % 2,4 % Korttidsfravær 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 2,5 % 1,3 % 0,5 % 0,0 % Kostnadseffektiv drift Netto driftsutgift til adm. og styring i % av totale utgifter 8,9 % 8,0 % 8,8 % Kommentarer til resultatene Brukerundersøkelse for interne tjenester gjennomføres seinhøsten Administrering av brukerundersøkelsene for tjenesteområdene skjer i samme tidsrom. Tiltak som er gjennomført er: Implementering av nytt kvalitetsstyringssystem som åpnes for ansatte i hele organisasjonen ved årsskifte Tilrettelegging av Stortingsvalget. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres seinhøsten Sykefraværet er lavt, men ligger over måltallet i stab og støtte. Oppfølging av sykefravær og arbeid med nærvær er gjennomført i samsvar med plan, deriblant møte i det tverretatlige IA- rådet. Det er gjennomført opplæring av ansatte i hjemmetjenestene og sykehjemmet i informasjonssikkerhet, samt opplæring av ledere i barnehage, skole, kommunalteknikk og helse og familie. Opplæringen skal gjennomføres i hele organisasjonen innen årsskifte. Netto driftsutgift til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutgifter har gått ned, fra ,9 % til 8,0% i Måltallet for 2012 er 8,8 %. Mål 2013 Støttetjenestens tertialregnskap Regnskap pr. Budsjett pr. Bud.avvik pr. Årsbudsjett Note Sekretariat Lønns- og personalkontor Økonomikontor Servicetorget Rådmannen Utvikling Andre næringsformål Innlandsprogrammet Regionale utviklingsmidler Fellesutgifter Tillitsvalgtordningen Hovedvernombud EDB-drift Overformynderi Sum ansvarsområde

54 Brukere Tertialrapport II 2013 Forklaring på budsjettavviket Note nr. Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet Årsak Beløp Årsak Beløp 1 Tidsforskyvning periodisering Større tilskudd enn ventet regionale utviklingsmidler 2 Tidsforskyvning periodisering OU-midler godskrevet, men fellesutgifter skal overf sykehj/hjemmetj. Tiltak for å overholde årsbudsjettet 3 Tidsforskyvning periodisering - EDB drift - Lisenser og avgifter Plan og forvaltning Frøydis Lindstrøm, leder for plan og forvaltning i 2. tertial Nøkkeltall for plan og forvaltning Prognose 2013 Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 17,82 17,92 17,92 17,92 Andre nøkkeltall om enheten: Driftstilskudd private barnehager 22,3 mill 27,6 30,16 Antall behandlede byggesaker Antall sluttbehandlede plansaker Antall gjennomførte oppmålingssaker Antall saker BU-finansiering Alkoholloven - antall saker Utslippstillatelser - antall saker Støttetjenestens disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette Vedtatt disponert, Disponibelt til % buffer men ikke brukt nye engangstiltak Disposisjonsfond Støttetjenester Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Opplevd kvalitet Målt kvalitet Måleindikatorer Brukertilfredshet 7 Resultat Tom 2. tertial 2013 Byggesak - tiltakshaver 5,1 4,6 > 4,6 Byggesak - bransje 3 > 4,0 Produksjonstilskudd 5,2 > 4,6 Utslippssaker 5,5 > 4,6 Søknad om barnehageplass > 4,6 Behovsdekning Saksbehandlingstid byggesak, 1- trinns beh 20-1 og uker 2 uker 3 uker < 3 uker Saksbehandlingstid byggesak, 2-trinns behandling 11 uker 8 uker Ingen saker < 12 uker Saksbehandlingstid reg.planer 32 uker 22 uker 28 uker < 36 uker Saksbehandlingstid oppmåling 10 uker 9 uker < 9 uker < 9 uker Saksbehandlingstid utslippssaker < 6 uker < 6 uker < 6 uker < 6 uker Saksbehandlingstid landbruk < 4 uker 10 uker 6 uker < 4 uker Saksbehandlingstid oppvekst < 4 uker < 4 uker < 4 uker < 4uker Saksbehandlingstid helse < 4 uker < 4 uker < 4 uker < 4 uker Mål 2013

55 Økonomi Medarbeidere Tertialrapport II 2013 Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Opplevd kvalitet Målt kvalitet Målt kvalitet Måleindikatorer Resultat Tom 2. tertial 2013 Saksbehandlingstid kultur < 4 uker < 4 uker < 4 uker < 4 uker Faglig kvalitet Vedtak opphevet av klageorganet PBO 1 3 < 5 Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk < 5 Vedtak opphevet av klageorg. Miljø Vedtak opphevet av klageorg. Oppvekst Vedtak opphevet av klageorg. Kultur Vedtak opphevet av klageorg. Helse Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,2 > 4,0 Innhold i arbeidet 4,9 > 4,0 Fysiske arbeidsforhold 3,8 > 3,5 Samarbeid med kollegaer 4,9 > 4,5 Mobbing, diskriminering 4,1 6 Nærmeste leder 4 > 4,5 Overordnet ledelse 3,4 > 4,5 Faglig og personlig utvikling 4,2 > 4,5 Stolthet over egen arbeidsplass 4,4 > 5,0 Helhetsvurdering 4,6 > 4,5 Fravær Samlet fravær 1,90 % 1,58 % 7,00 % < 1,8 % Langtidsfravær 0,80 % 1,06 % 6,10 % <1,4 % Korttidsfravær 1,10 % 0,47 % 0,90 % 0,40 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 6,2 % -1,5 % -2,9 % 0,0 % Mål 2013 Fokusområde Brukere Kommentarer til resultatene Plan og byggesak: Det er gjennomført en brukerundersøkelse mot tiltakshaver på byggesak i 1.tertial. Resultatene her viser et godt resultat over landsgjennomsnittet. Det mottas tydelige signaler fra byggebransjen og publikum om tilfredshet med servicen fra byggesakskontoret. Det er i perioden gjennomført 1 dialogmøte med byggebransjen. Landbruk har hatt flere samarbeidsarenaer knyttet til brukere som, deltakelse i styringsgruppe for landbruksplan, beite og rovviltutvalget og landbruksrådet. I tillegg har det vært organisert samling for nye gårdsbrukere i perioden. Skole/Barnehage: Det er gjennomført 2 tilsyn i barnehager Det har vært 2 pedagogisk forum, månedlige rektormøter og styrermøter. Oppdal har blitt en MOT-kommune som administreres av fagansvarlig som jobber opp mot ungdomsskolen og elevene. Fagansvarlig og rådgiver administrerer LØFT sammen med en arbeidsgruppe. LØFT er et kompetanseutviklingsprogram for skoler og barnehager. Helse: Det er gjennomført tilsyn knyttet til miljørettet helsevern både i badeanlegg og hotell. Folkehelsekoordinator har deltatt på foreldremøter i barneskolen med tema folkehelse. Kultur: Fagansvarlig deltar i Nærskogsprosjektet i samarbeid med Rennebu kommune om arrangement/konsert på Nærskogen, fagansvarlig har deltatt og fungerer som sekretær for ungdomsrådet som har hatt 3 møter i perioden. Fagansvarlig har deltatt på 4 møter i museumsstyret. Det er utarbeidet 6 søknader om spillemidler som er videresendt Fylkeskommunen. Fagansvarlig fungerer som sekretær for 17.mai komiteen som har hatt møtevirksomhet og planlegging i perioden. Det er ikke mottatt serviceklager i perioden. 8

56 Tertialrapport II 2013 Fokusområde Kommentarer til resultatene Plan og byggesak: Det har vært utskifting av personell knyttet til ulovlighetsoppfølging byggesak. Ny medarbeider ble tilsatt i april. Det har vært en hektisk start på året for byggesak. Det har vært enkelte overskridelser av tidsfrister. Det har vært redusert kapasitet som følge av opplæring av nye saksbehandlere etter omrokkering av ressursbruk. Det har i perioden vært innleid bistand fra plankontoret for arbeid med plan tilsvarende 50 % stilling. Medarbeidere Helse: Det har i perioden vært tilsatt 40 % kommuneoverlege bla. som en kompensasjon for at fagansvarlig helse og omsorg innehar stilling som enhetsleder i 50 %. Det ble tilsatt ny kommuneoverlege i januar. Det har i perioden vært en samlet reduksjon i bemanningen knyttet til fagansvarlig helse og omsorg. Det ble tilsatt 30 % prosjektmedarbeider til forprosjektering frisklivssentral. 2 ansatte deltar på etterutdanningen "helse og omsorg i plan" ved Høgskolen i Lillehammer. Folkehelsekoordinator og fagansvarlig har deltatt i et fylkeskommunalt nettverk om folkehelse med 4 samlinger i perioden. Det er gjennomført månedlige møter med fagansvarlige. Det er gjennomført 2 enhetsmøter i perioden. Ett av disse ble benyttet til arbeid med implementering av folkehelse der vi bl.a. arbeidet med enhetens måleindikatorer som en forberedelse til budsjettarbeid for Det har i perioden vært langtidssykemeldinger i tillegg til et økt korttidsfravær. Korttidsfravær er i stor grad fravær som følge av syke barn. Enhetsleder har gjennomført 4 dialogmøter om sykefraværsoppfølging i perioden. Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler og styringsdialog med tilsatte i løpet av sommer/høst Det er i perioden ikke iverksatt særskilte tiltak knyttet til arbeidsmiljøet i enheten. Dette er det ønske om å prioritere fremover. Økonomi Enheten har økonomiske utfordringer knyttet til tilskudd private barnehager. Dette skyldes både etterbetaling for tidligere år og at det har vært flere antall barn i barnehager enn ved budsjetteringstidspunktet. Ved telling i september 2012 var det 246 barn i barnehage, i desember barn, i mars barn, og i september barn. I tillegg har enheten betydelige utfordringer med å overholde budsjettet innen byggesaksområdet. PoF's tertialregnskap Regnskap pr. Budsjett pr. Bud.avvik pr. Årsbudsjett Note Enhetsadministrasjon PUF Forvaltning av skole Private barnehager Grønn omsorg Den kulturelle skolesekken Forvaltning barnehage Preparering av turløyper Landbruksforvaltning Klinisk veterinærvakt Miljøforvaltning Viltforvaltning Friluftsliv Oppdal naturparksenter Byggesaks- og reguleringstjeneste Kart- og oppmålingstjeneste Infoland Ungdom i jobb Religiøse formål Forvaltning for helsesektoren Legetjeneste Miljørettet helsevern Brannvern Feiervesen Kulturadministrasjon Bygdebok Vennskapskommuner

57 Tertialrapport II 2013 Regnskap pr. Budsjett pr. Bud.avvik pr. Årsbudsjett Note Bygdemuseet Kulturvern Kunst, musikk og sang Barne- og ungdomsarbeid Idretts- og fruluftsaktiviteter Voksenopplæring Bygdebok sentrum Sum ansvarsområde Note nr Forklaring på budsjettavviket Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet Årsak Beløp Årsak Beløp 012. Private barnehager: Det negative avviket skyldes dels økt aktivitet og dels etterbetaling i henhold til nye beregninger Brannvern Det positive avviket skyldes feil periodisering. PoF's disposisjonsfond Saldo Byggesak og regulering: Det negative avviket skyldes behov for å leie inn ekstra personell til plan- og byggesaksbehandling for å bedre enhetens omdømme i byggebransjen. 061 Legetjeneste: Det negative avviket skyldes at kommunen forskutterer lønn til lege for veiledet tjeneste til annen lege. Økte satser for tilskudd leger og fysioterapeuter i 2013 er ikke konsekvensjustert etter at tilskuddet økte for tidsrommet juli juni Budsjettet har ikke tatt høyde for tidligere justeringer og er derfor underbudsjettert i Det forventes ytterligere overskridelser med anslagsvis kr ,-, til sammen ca. kr , Miljørettet helsevern Det negative avviket skyldes utgifter til Frisklivssentral Saldo Av dette 3% buffer Tiltak for å overholde årsbudsjettet Enheten tilføres økt ressurs gjennom budsjettregulering Ansvarsområdet tilføres kr ,- gjennom intern budsjettregulering. Innleie av plankompetanse opphører. Ansvarsområdet må påregnes å gå anslagsvis kr ,- i minus ved årsslutt Beløpet blir refundert fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK). Halvparten i 2013 og resterende i Det søkes om kr ,- i tilleggsbevilgning Det er avsatt midler på bundne driftsfond. Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond PoF

58 Medarbeidere Brukere Tertialrapport II 2013 Helse og familie Enhetsleder Anne Kristin Loeng Nøkkeltall for enheten Prognose 2013 Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 28, Andre nøkkeltall om enheten: Antall henvendelser til med. rehab Barn med oppfølging med. rehab Brukere av dagtilbud psyk helse Tjenestemottakere psyk. helse <18 år Flyktninger i integreringsperioden Flyktninger i introduksjonsprogram Tjenestemottakere i PP-tjenesten Antall meldinger til b.vernstjenesten Barn m/hjelpetiltak Barn med omsorgstiltak Antall nyfødte Tjenestemottakere psykisk helse Brukere m/ sakkyndig uttalelse fra PPT Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Tom 2. tertial 2013 Mål 2013 Opplevd kvalitet Målt kvalitet Opplevd kvalitet Brukertilfredshet Resultat for brukerne 4 4,7 Respektfull behandling 4,3 5 Brukermedvirkning 3,9 4,5 Tilgjengelighet 4,2 4,5 Behovsdekning Antall avslag i barneverntjenesten <10 Skolehelsetj. tilstedeværelse i hht normtall 75 % 50 % 90 % Faglig kvalitet Andel meldinger i b.vernet gjennomført innen frist 100,00 % 100 % 100 % Andel undersøkelser i b.vernet gjennomført innen frist 98,60 % 100 % 100 % Andel barn med lovpålagt tiltaksplan 100,00 % 100 % 100 % Andel førskolebarn med overvekt, KMI >25 17,00 % 6,80 % 15 % Andel 3.trinnselever med overvekt, KMI >25 19,00 % 21,25 17 % Andel gravide med overvekt, KMI >25 37,50 % 35,21 % 35 % Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner 100 % 100 % Klamydia blant ungdom 3 <11 Røykekutt blant gravide 80 % Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,5 >4,5 Innhold i arbeidet 5 >4,5 Fysiske arbeidsforhold 4,4 >4,5 Samarbeid med kollegaer 5,2 >5,0 Mobbing, diskriminering 5,1 6 Nærmeste leder 4,1 >5,0 Overordnet ledelse 3,8 >4,5 Faglig og personlig utvikling 4,2 >5,0 Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 >5,0 Helhetsvurdering 4,7 >4,8 11

59 Økonomi Tertialrapport II 2013 Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Målt kvalitet Målt kvalitet Fokusområde Brukere Medarbeidere Økonomi Måleindikatorer Fravær Resultat Tom 2. tertial 2013 Samlet fravær 3,5 % 5,9 % 10.0% 3,5 % Langtidsfravær 1,2 % 4,9 % 8,8 % 2,5 % Korttidsfravær 2,2 % 1,0 % 1,2 % 1,0 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50 % Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 0,8 % 6,5 % 7,6 % 0,0 % Kommentarer til resultatene Når det gjelder opplevd kvalitet, har vi ikke gjennomført nye brukerundersøkelser i perioden. På målt kvalitet, trengs større innsats i skolehelsetjenesten for å oppnå målene mht overvekt blant barn. Behovsdekningen innen skolehelsetjeneste er fortsatt lav. Forbedringstiltak ved økte ressurser blir gjennomført siste tertial. Antall meldinger til barneverntjenesten øker mer enn tidligere antatt. Det har ikke vært mulig å redusere sykefraværet i perioden. Det gir slitasje i organisasjonen over tid. Det ser imidlertid ut som situasjonen bedrer seg i siste tertial pga friskmeldinger og avklaring i fht. NAV Helse og familie driver virksomheten innenfor tildelte rammer. En del tiltak og innkjøp er utsatt til siste tertial, derfor noe mindre forbruk enn rammen tilsier pr. 2. tertial Mål 2013 Tertialregnskap for helse og familie Regnskap pr. Budsjett pr. Bud.avvik pr. Årsbudsjett Note Enhetsadministrasjon Helse og familie Kurativ fysioterapitjeneste Psykisk helsevern Medisinsk rehabilitering Administrasjon flyktninger Barnevern Barnevern Rennebu Helsetjenester for barn og unge Pedagogisk psykologsik rådgivning Sum ansvarsområde Forklaring på budsjettavviket Note Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet nr. Årsak Beløp Årsak Beløp 1 Feil periodisering - seint påløp av utgifter 2 Utsatt iverksetting av tiltak Forsinket tilsetting av ny medarbeider 3 Feil periodisering i forb. med statlig satsning/skjønnsmidler Feil budsjettering slik at positivt avvik er Dette skyldes manglende bemanning som nå er tatt inn Tiltak for å overholde årsbudsjettet Helse og familie sitt disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Helse og familie

60 Brukere Tertialrapport II 2013 Hjemmetjenester Enhetsleder Lill Wangberg Nøkkeltall for enheten Prognose 2013 Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 61,6 57,7 63,03 112,27 Andre nøkkeltall om enheten: Vedtakstimer, hjemmesykepleien Antall oppdrag hjemmesykepleien Antall timer hjemmehjelp/bpa Antall trygghetsalarmer Antall utløste alarmer Antall oppdrag Drivdalsheimen Mottakere av omsorgslønn Antall ressurskrevende brukere Antall brukere i heldøgns bolig Antall brukere som mottar avlasting Antall brukere som mottar boveiledning Antall brukere som har aktivitetskontakt Antall brukere som mottar dagtilbud Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Opplevd kvalitet Målt kvalitet Måleindikatorer Brukertilfredshet hjemmetjenester Resultat Tom 2. tertial 2013 Resultat for brukeren 3,6 3,7 Brukermedvirkning 3,3 3,6 Trygghet og respektfull behandling 3,6 3,7 Tilgjengelighet 3,5 3,5 Informasjon 3,5 3,6 Generelt fornøyd med tjenesten 3,8 3,8 Brukertilfredshet personer med utviklingshemming Trivsel 3,6 3,9 Brukermedvirkning 2,8 3,5 Respektfull behandling 3,4 3,7 Tilgjengelighet 3,5 3,8 Fysisk miljø 3,6 3,8 Informasjon 3,4 3,8 Personalets kompetanse 3,5 3,8 Samordning mot andre tjenester 3,4 3,9 Behovsdekning Venteliste omsorgsbolig Venteliste Boas Faglig kvalitet Antall årsverk med høgskoleutdanning 16,35 18, Antall årsverk med fagutdanning 21 23,40 45,67 45,67 Antall årsverk ufaglærte 17,34 18,13 30,45 30,45 Antall klagesaker 0 2 0,00 0 Antall avvik i tjenesteutøvelse makt/tvang 2 0 0,00 0 Mål

61 Økonomi Medarbeidere Tertialrapport II 2013 Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Opplevd kvalitet Målt kvalitet Målt kvalitet Fokusområde Brukere Medarbeidere Måleindikatorer Medarbeidertilfredshet Resultat Tom 2. tertial 2013 Organisering av arbeidet 4,3 5 Innhold i arbeidet 4,8 5 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,5 Samarbeid med kollegaer 5 5 Mobbing, diskriminering 4,7 6 Nærmeste leder 4,5 5 Overordnet ledelse 3,9 4 Faglig og personlig utvikling 3,9 4,5 Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 5 Helhetsvurdering 4,4 4,6 Fravær Samlet fravær 14,9 % 8,0 % 8,9 % 6,0 % Langtidsfravær 13,9 % 6.5% 7,5 % 6,5 % Korttidsfravær 0,9 % 1,5 % 1,4 % 1,5 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 2,2 % 4,0 % 0,8 % 0,0 % Kostnadseffektiv drift Brutto driftsutgift pr hjemmetj. bruker Kommentarer til resultatene Kvalitet: Gjennom prosjektet "Saman om en bedre kommune" vil tjenesteytingen til brukere/pasienter har stort fokus. Enheten vil se på måten vi yter omsorg på - Eden-, arbeidstidordninger og tilstrebe flest mulig 100 % stillinger, dette for at brukerne/pasientene skal få færre ansatte å forholde seg til og hverdagen skal bli mer forutsigbar. Rett hjelp til rett tid. Enheten jobber med å få bedre informasjonsflyt og større brukermedvirkning. Dette gjøres ved å ha et grundig førstegangsbesøk og en ha en god, ryddig og informativ pasient/brukerperm. Enheten arbeider med å utvikle en «brukerhåndbok/serviceerklæring» som skal gi en oversikt over tjenesteytingen. Et nytt kvalitetssystem med prosedyrer og avviksbehandling er snart på plass, og det skal bidra til å høyne kvaliteten på tjenesten. Dagtilbud for demente var på plass fra 1 juni, og et Demensteam er etablert. Avlasting: avlastingstilbudet for brukere med særskilte behov i Sildreveien ble åpnet 6 sept. Folkehelse: Prosjektet "livsglede for eldre" sammen Oppdal videregående skole er et godt tilbud for å høyne livskvaliteten for mange eldre og funksjonshemmende. Hverdagsrehabilitering er etablert, dvs rehabilitering og forebygging mens brukeren bor i eget hjem. Aktiviteskontakter: Enheten arbeider med å få til gode brukerrettet ordninger for å høyne kvaliteten på tjenesten. Dette er en tjeneste som en ser et økt behov for. Ungdom i aktivitet: En utfordring som enheten har fokus på er å utvikle et tilbud for ungdom med særskilte behov som skal etablere seg, og ikke har behov for heldøgns omsorgstjenester. Dette er en økende gruppe og vi har en utfordring for å finne varig tilrettelagt aktivitetstilbud da Vekst ikke har kapasitet. Enheten skal ha brukerundersøkelse til høsten. Kompetanse/kvalitet: Hjemmetjenesten har slått seg sammen med OBO og har blitt en stor enhet med mange ansatte. Målet vårt er "sammen om en bedre tjeneste". Vi fortsetter arbeidet med satsingsområdene fra siste medarbeiderundersøkelse, faglig og personlig utvikling dette vha strategisk kompetansestyring med fokus på kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Rett kompetanse på rett sted. Enheten gjennomfører tverrfaglige etiske refleksjonsgrupper. Faglige satsingsområder er demens, diabetes, etikk, tvang/makt, og aktiv omsorg - Eden, og innovasjon. Enheten er med i prosjektet «Saman om en bedre kommune - kvalitet og kontinuitet i pleie og omsorgstjenesten». En arbeidsgruppe som skal jobbe med utviklingen av Boas, tilstrebe flest mulig store stillinger, en heltidskultur. Arbeidsmiljø: Enheten arbeider med å få en oss følelse og at vi skal være stolte av å arbeide i hjemmetjenesten Mål

62 Tertialrapport II 2013 Fokusområde Økonomi Kommentarer til resultatene (Oppdal kommune). I august hadde vi en kveld med faglig innhold og sosialt samvær for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet, slik at alle medarbeiderne har mulighet til å treffe hverandre, det ble en suksess Medarbeidersamtaler skal gjennomføres en gang i året. Sykefravær: Det er stort fokus på nærvær/fravær, både gjennom oppfølgning av den enkelte ansatte (enheten har investert et fraværssystem som skal bidra til at dette blir gjort godt) og generelt i enheten. Langtidsfraværet i 2 tertial er 7,5 % og korttidsfraværet er 1,4%. Folkehelse: Enheten har en frisklivskoordinator som skal bidra til god folkehelse blant de ansatte. Målet er å få med flest mulig ansatte på ulike organiserte aktiviteter som turer og treningssenter. Før jul skal enheten ha et seminar i samarbeid med BHT med fokus på egen helse hvor alle ansatte skal delta. Enheten skal ha medarbeiderundersøkelse til høsten. Enheten har et positivt avvik som i hovedsak skyldes lavt fravær/ høyt nærvær, og at enheten har solgt flere avlastningsplasser til annen kommune. Ad note 2 og 4, Enheten har gått over fra tidligere praksis om gjennomsnittsberegning av helligdagsperiode til å følge AML "arbeidstaker som har utført søn- og helligdagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn". Dette etter krav fra tillitsvalgte. Tertialregnskap for hjemmetjenestene Regnskap pr. Budsjett pr. Bud.avvik pr. Årsbudsjett Note Hjemmesykepleien Boveiledn/hjemmehjelp/BPA Enhetsadm hjemmetjenester Bo- og aktivitetssenter Bjerkevegen/avlastning Bjerkehagen/Mellomvegen Dagaktivisering Sum ansvarsområde Note nr Forklaring på budsjettavviket Tiltak for å overholde Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet årsbudsjettet Årsak Beløp Årsak Beløp Laget i februar nytt budsjett i Interne omposteringer forbindelse med sammenslåingen av OBO og hjemmetjenesten og det er budsjettert for mye i fastlønn på 382. Helligdagstillegg, godtgjøring Interne omposteringer for arbeid på helligdag, se utfyllende kommentar over under økonomi. KLP, budsjettert for høyt Innsparing ved sykefravær. Solgt flere avlastningsdøgn til annen komm. enn budsjettert Helligdagstillegg, godtgjøring for arbeid på helligdag, se utfyllende kommentar over under økonomi Interne omposteringer Hjemmetjenestene sine disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Hjemmetjenesten Disposisjonsfond Opplæring og bolig Sum