Oppstartsbudsjett visit Namdalen og nettportal m booking Kostnader pr bs Pr. år Oppstart Kommentar VISTIT NAMDALEN

Transkript

1 Oppstartsbudsjett visit Namdalen og nettportal m booking Kostnader pr bs Pr. år Oppstart Kommentar VISTIT NAMDALEN Lønn Daglig leder inkl sos.kostn. 1 årsverk - 50% Visit Namdalen Lønn innleid inkl sos.kostn. 1 årsverk - 50 % nettportal m booking Kontorhold (tlf, faks, internett, kopiering etc.) faktisk kostnad i Namdalshagen Profilering vedr lansering; profileringsmatriell som t-shirt, spinn off effekter, profileringsmatriell, kofferttag Katalogdeltagelse Trøndelag Reiseliv (x3 stk) Reiser eks. 10 T.heimsturer a 400 km, 1 dgn overnatting, diett Regnskapsføring, revisjon regnskap og event. revison Kick off Registreringsavgift Brønnøysund avsatt til produktutvikling integrasjon sos.media SUM formel NETTPORTAL Grunnpakke, felles publiseringsløsning for Trøndelag, Wordpress mal med funksjonalitet og design mellom destinasjon og Klapp. TR dekker 50% ved avtalesignering før (ord.pris ) Tilleggspakke Eget design Kart, tilpasset Epost post@visitnamdalen.no sjekk opp med TR, hovedmail samt 2 underkontoer Vedlikehold./serviceavtale med Klapp - kr 1500 pr mnd support,oppgraderinger, kontroll, hosting på domet, backup, 5gb lagring Tellus database Namdalen overta Grong Fritid sin Tellusbase Overføringsjobb som Tellus tar ved oppstrt Eget domene og www,visitnamdalen.com - - Denne kostnaden frafaller når Klapp overtar, ligger i vedlikeh.avtalen Undersider (subdomener) f.eks Grong Fritid, Visit Namsskogan etc. Her kan vi ta 5000 pr år i inntekt fra hver kommune Investering i egen TIC på eget nettsted - - BCN tar denne kostnaden(kr 10000) Avsetting til felles utviklingspott til egen pott, til felles pott - WEB-forum beslutter bruken. Avtale BCN og Visit Namdalen år år Avtale BCN per aktør pr år aktør må betale, og VN faktureres BCN Møter, kurs, reiser Webforum, styringsgruppe, Telluskurs, innsalg Markedsføring Adwords - div. nødvendig kampanjer på google, facebook o.l (søkeord annonser) Oversettelseskostnad år 1 kr25000 år 2 kr Engelsk og Tysk Partnerskapsavtale VN og Trøndelag Reiseliv redaksjonelt - - går inn som oppgave i stillingen totalt,få implementert artikler skrevet ellers i Namdalsregionen. foto Oxygen, Kjartan Trana, Steinar Johansen, Trøndelag Reiseliv, Innovasjon Norge film - - SUM formel SUM TOTAL

2 Utkast til inntektsbudsjett for Visit Namdale SA - 6 år ( oppdatert pr bs) Hovedtall Kommentarer Serviceavgift år 1-50 stk, år stk, år stk, år stk gj.snitt avgift kr 3000 pr år Indre Namdal Regionråd Ytre Namdal Regionråd Regionalt fond MNS Flatanger Kommune NTFK Kommuner formel! Sum inntekter lik fordeling tillegg folketall Fordeling tilskudd kommune: på kom. folketall pr. kom Namsos Vikna Nærøy Overhalla Grong Leka Fosnes flatanger Namdalseid Høylandet Snåsa Lierne Namsskogan Røyrvik formel!

3 Langtidsbudsjett Visit Namdalen år 1 år 2 år 3 Oppstartskost Visit Namdalen UtgifterVisit Namdalen bare formler Utgifter nettportal m booking Sum utgifter Inntekter Avsatt til prosjektutvikling pr bs

4 Milepæler når Mobilisering, innsalg år 1-2 Etablering og utvikling år 1-2 Nettportal år 1-2 Merkevarebygging år 1-2 Produktutvikling år 1-2 Reisemålsutvikling Kompetanseheving Vertskapsrollen Messedeltageler oppdatert pr bs

5 MATRISE LØNNSKOSTNADER Visit Namdalen 2013 pr bs Ressurs Brutto årslønn Lønn inkl feriepenger Pensjon Arb.giver Sum lønnskost pr år 50% stilling Bente Snildal Innleid Sum kostnadskolonner

6 MATRISE LØNNSKOSTNADER 2013 obligatoriske kostnader Ordinær lønn (11/12 av årslønn) Avs. 12% Feriepenger Ressurs Brutto årslønn Bente Snildal innleid Sum kostnadskolonner årsverk beregnes slik: 1950 timer minus 5 uker ferie og 5 sykedager bl 1 månedsverk er 158 timer

7 5,1% Arbeidgiveravgift 2% Personalforsikring yrkesskade 2% obligatorisk tjenestepensjo n (OTP) Arb.giv.avgift av Sum lønnskost Sum lønnskost feriepenger pr år pr mnd lir 1658 timer

8 frivillige tillegg Utvidet Andre avtalte pensjonsordning (aviser etc) kostnader