Sosiale tjenester. Rutiner for økonomisk sosialhjelp og behandlingstid for klager
|
|
- Margrethe Bråten
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Sosiale tjenester Rutiner for økonomisk sosialhjelp og behandlingstid for klager Trondheim kommunerevisjon
2 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen Sosiale tjenester- Rutiner for økonomisk sosialhjelp og behandlingstid ved klager. Undersøkelsen er en oppfølging av revisjonsrapporten Økonomisk sosialhjelp fra februar Arbeidet er utført av Anne-Margit Schjølberg og Kari Wuttudal (prosjektleder). Trondheim Per Olav Nilsen revisjonsdirektør Kari Wuttudal forvaltningsrevisor Sosiale tjenester 1 mars 2007
3 INNHOLD SAMMENDRAG BAKGRUNN PROBLEMSTILLINGER OPPFØLGING AV RUTINER BEHANDLINGSTID KLAGESAKER GJENNOMFØRING/METODE RESULTATER OPPFØLGING AV RUTINER BEHANDLINGSTID AV KLAGESAKER KONKLUSJON LITTERATUR/REFERANSER...15 Sosiale tjenester 2
4 Sammendrag Det første temaet i undersøkelsen er i hvilken grad anbefalingene fra prosjektet Økonomisk sosialhjelp fra februar 2006 er fulgt opp av rådmannen. Anbefalingene gjelder oppfølging av rutiner for tildeling av økonomisk sosialhjelp. Det andre temaet er hvorvidt saksbehandlingstiden for klagesaker er i henhold til gjeldende retningslinjer. Oppfølging av rutiner I rapporten Økonomisk sosialhjelp anbefalte revisjonen forbedringer på fem områder: Anbefaling 1. Felles rutiner og kontrollhandlinger. Revisjonen anbefaler at administrasjonen går gjennom rutinene rundt økonomisk sosialhjelp med tanke på å utarbeide felles skriftlige retningslinjer, herunder fastsette hvilke kontrollhandlinger som skal utføres og hvordan kontrollhandlingene skal dokumenteres. Anbefaling 2. Skriftliggjøre delegasjon Revisjonen anbefaler administrasjonen å utarbeide skriftlige fullmakter både for lederne, stedfortredere og saksbehandlere. Anbefaling 3. Sammenheng mellom søknad og vedtak Revisjonen anbefaler at administrasjonen vurderer om det kan være mulig å ha en referanse mellom vedtak og søknad som er unik, for eksempel et søknadsnummer. Anbefaling 4. Felles retningslinjer for sikring av arkiv Revisjonen anbefaler at det utarbeides felles retningslinjer for sikring av arkivene i henhold til gjeldende lover. I tillegg bør det utarbeides felles retningslinjer for hva som skal arkiveres i klientmappene. Anbefaling 5. Felles retningslinjer for å forvalte klienters trygd Dersom kommunen tar på seg et ansvar med å forvalte klientenes trygd bør kommunen utarbeide felles skriftlige retningslinjer som gjøres kjent for alle involverte parter. Kommunen må stille krav til enhetlig regnskapsføring og dokumentasjon. I januar 2007 ble rutiner for å kvalitetssikre mottak og saksbehandling av søknader om ytelser etter lov om sosiale tjenester beskrevet i et notat til ledere og ansatte ved Forvaltningskontorene. Revisjonen konkluderer med at disse rutinebeskrivelsene besvarer de anbefalinger som ble gitt i revisjonsrapporten Økonomisk sosialhjelp fra februar 2006, og tilfredstiller anbefalingen om at felles rutiner for alle kontorene bør etableres. Etterlevelse av de beskrevete rutinene vil bedre internkontrollen på området tildeling av økonomisk sosialhjelp. I og med at rutinene nylig er distribuert til ledere og ansatte kan ikke revisjonen uttale seg om hvorvidt rutinene er implementert og etterleves. Når det gjelder rutiner for forvaltning av klienters trygd er disse under utarbeidelse, men ikke ferdigstilt per dags dato. Revisjonen konkluderer med at rådmannen har fulgt opp de påpekninger og anbefalinger som ble gitt i revisjonsrapporten Økonomisk sosialhjelp fra Sosiale tjenester 3
5 Behandlingstid for klagesaker I Klientutvalgets årsrapporter fra 2004, 2005 og 2006 ble det uttrykt bekymring for at behandlingstiden av klagesaker er langt utover forvaltningslovens frist på 4 uker. Samtlige forvaltningskontorene hadde en gjennomsnittlig behandlingstid over 4 uker i Lerkendal forvaltning hadde kortest gjennomsnittlig behandlingstid på 38 dager, mens Heimdal hadde lengst med 115 dager. Lerkendal forvaltning voksne tilnærmet halvert den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden fra 2005 til Østbyen forvaltning voksne har også redusert saksbehandlingstiden betydelig. Ved Midtbyen har saksbehandlingstiden økte noe, mens den ved Heimdal forvaltning voksne har økt ganske mye. Ser vi bort ifra de 3 sakene med lavest og de 3 med høyest saksbehandlingstid, vil 21% av klagesakene i Midtbyen ha en saksbehandlingstid på mindre 4 uker, 27% ved Østbyen og henholdsvis 36% og 20% ved Lerkendal og Heimdal. Et flertall av sakene har altså en behandlingstid over de anbefalte 4 ukene. Rådmannen har i løpet av de siste månedene foretatt en spesiell oppfølging av klagesaker på forvaltningskontorene for voksne. Denne oppfølgingen viser at et fåtall klagesaker har en saksbehandlingstid på over fire uker. Revisjonen registrerer at for et flertall av klagesakene er saksbehandlingstiden over fire uker og at rådmannen har satt i gang tiltak for å forbedre saksbehandlingstiden. Sosiale tjenester 4
6 1. Bakgrunn Revisjonen mottok bestilling av forvaltningsrevisjon på området sosiale tjenester fra sekretariatet i Kontrollkomiteen den Kontrollkomiteen behandlet i møte 16. februar 2006 revisjonsrapporten Økonomisk Sosialhjelp. Kontrollkomiteen ba om at det ble bestilt forvaltningsrevisjon innenfor området, med fremlegging av rapport våren Formålet med forvaltningsrevisjonen er å se på noen av problemstillingene rapporten Økonomisk Sosialhjelp tar opp, og undersøke om revisjonens anbefalinger har blitt fulgt opp. Dette gjelder særlig de organisatoriske svakhetene som rapporten avdekker. Kontrollkomiteen ønsket i tillegg at det ble sett nærmere på om omorganiseringen av sosialtjenesten har påvirket tjenestetilbudet til brukerne i forhold til saksbehandlingstid for klagesaker. 2. Problemstillinger I denne undersøkelsen ser vi for det første skal på i hvilken grad anbefalingene fra prosjektet Økonomisk sosialhjelp er fulgt opp av rådmannen. Hovedtemaet er oppfølging av rutiner for tildeling av økonomisk sosialhjelp. For det andre undersøker vi hvorvidt saksbehandlingstiden for klagesaker er i henhold til gjeldende retningslinjer. 2.1 Oppfølging av rutiner. For å belyse det første temaet tar vi utgangspunkt i problemstillingene fra prosjektet Økonomisk sosialhjelp og de anbefalinger som der kommer fram. 1 Problemstillingene var: 1. Er utbetalingen av økonomisk sosialhjelp i henhold til gjeldende retningslinjer. 2. Er kommunens delegasjonsreglementet fulgt 3. Er den interne kontrollen tilfredstillende /utbetales økonomisk sosialhjelp på riktig grunnlag 4. Er klientarkivene godt nok sikret 5. Finnes det rutiner for forvaltning av trygd Hovedfunnene var: 1. Kommunen manglet felles interne retningslinjer for håndtering av økonomisk sosialhjelp. 2. De delegerte fullmaktene for ledere og saksbehandlere var ikke formalisert, praktisert og dokumentert på samme måte ved de fire forvaltningskontorene. 1 En problemstilling fra prosjektet Økonomisk sosialhjelp er utelatt. Ved gjennomgang av problemstillingen Er utbetalingen av økonomisk sosialhjelp i henhold til gjeldende satser avdekket ikke revisjonen feil bruk av satser. Siden rådmannen ikke ble anbefalt å foreta forbedringer på området er problemstillingen utelatt fra denne undersøkelsen. Sosiale tjenester 5
7 3. I en del tilfeller hadde revisjonen problemer med å finne sammenhengen mellom klientens søknad om økonomisk sosialhjelp og forvaltningskontorets vedtak om utbetaling. Revisjonen fant ikke spor etter hvilke kontrollhandlinger som var utført for å verifisere opplysninger i klientenes søknader. Revisjonen fant det derfor vanskelig å kunne vurdere om økonomisk sosialhjelp ble utbetalt på riktig grunnlag. 4. Revisjonen registrerte at arkivering av klientmapper ved flere av forvaltningskontorene var i strid med loven. 5. Trondheim kommune forvalter på frivillig basis trygdeytelsen for en del klienter som selv ikke er i stand til å styre sin private økonomi. Revisjonens inntrykk var at kommunen ikke hadde felles retningslinjer for forvaltning og regnskapsføring av disse klientenes trygdeytelser. Regnskapene var heller ikke underlagt administrativ kontroll. I resultatkapittelet skal vi se i hvilken grad rådmannen har fulgt opp de anbefalingene som revisjonen ga på bakgrunn av disse hovedfunnene. 2.2 Behandlingstid klagesaker Det andre vi ser på er om saksbehandlingen av klagesaker er innenfor de vedtatte retningslinjerpå fire ukers behandlingstid. Klientutvalget klageinstans for vedtak etter sosialtjenesteloven, helsetjenesteloven og barnevernsloven. I 2006 behandlet utvalget 166 klagesaker, og av disse gjaldt 115 ( 70%) økonomisk sosialhjelp. Klientutvalget innhenter data, blant annet behandlingstid for klagesaker, fra hvert av de fire offentlige servicekontone i kommunen. Vi skal se på utviklingen av behandlingstiden fra 2004 til 2006 på bakgrunn av innhentet data fra Klientutvalget. 3. Gjennomføring/metode Rådmannens tilsvar i forhold til de anbefalinger som ble gitt i rapporten Økonomisk sosialhjelp kan kort oppsummeres med følgende sitat fra rapporten. Fra Rådmannens side vil det med det første ferdigstilles en rutine som beskriver alle ledd i søknadsbehandlingen av saker etter lov om sosiale tjenester. Fra mottak av søknad til utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Hvordan innregistrering av nye brukere skal finne sted, hvilke statuskoder som skal benyttes, ferdigstilling av vedtak, underskrifter etc. (side 14). Rutinene som beskriver alle ledd i søknadsbehandlingen er konkretisert i flere notater og brev, notat Videreutvikling av forvaltningstjenestene, , notat Rutine ved behandling av saker etter lov om sosiale tjenester og bruk av saksbehandlersystemet Oskar , og notat Forvaltningsrevisjon Sosiale tjenester i Trondheim kommune. Bruk av Gerica og Oskar ved forvaltningskontor og oppfølging Disse notatene utgjør vårt datagrunnlag, i tillegg til en samtale med rådgiver i kommunaldirektørens fagstab. Opplysninger om behandlingstid ved klager er mottatt fra Klientutvalget i form av statistikk i årsmeldinger fra 2004, 2005 og Sosiale tjenester 6
8 4. Resultater 4.1 Oppfølging av rutiner I rapporten Økonomisk sosialhjelp anbefalte revisjonen forbedringer på fem områder. Vi skal se på hvilke tiltak rådmannen har foreslått for å gjøre forbedringer i rutinene på disse områdene. I desember 2006 nedsatte rådmannen flere arbeidsgrupper som skulle videreutvikle forvaltningstjenestene ved de fire forvaltningskontorene i kommunen. 2 I forbedringsarbeidet skulle gruppene ha fokus på fag- og organisasjonsutvikling som tydeliggjorde hovedoppgavene ved kontorene: Mottak av henvendelser, kartlegging og avklaring av ressurser og behov, vedtak/bestilling, koordinering og evaluering av tjenester. Gruppene skulle arbeide med spesielt fokus på 5 områder, der organisering av arbeidet rundt økonomisk sosialhjelp var ett av områdene. 3 Rådmannen har også utarbeidet felles rutiner ved behandling av saker etter sosialtjenesteloven. Svarene fra rådmannen er hentet fra notatet Rutine ved behandling av saker etter lov om sosiale tjenester og bruk av saksbehandlersystemet Oskar fra og brev om Forvaltningsrevisjonsosiale tjenester i Trondheim kommune. Bruk av Gerica og Oskar ved forvaltningskontor og oppfølging datert Nedenfor vil notatet og brevet bli referert til ved dato. Svarene fra rådmannen er sitert i kursiv. Anbefaling 1. Felles rutiner og kontrollhandlinger. Revisjonen anbefaler at administrasjonen går gjennom rutinene rundt økonomisk sosialhjelp med tanke på å utarbeide felles skriftlige retningslinjer, herunder fastsette hvilke kontrollhandlinger som skal utføres og hvordan kontrollhandlingene skal dokumenteres. Det er en rekke rutiner og kontrollhandlinger som beskrives i rutinebeskrivelsen av , og rutinebeskrivelsen er i seg selv er et tilsvar på revisjonens etterlysing av felles rutiner for de fire forvaltningskontorene i kommunen. Vi vil her henvise til noen av tiltakene som rådmannen foreslår. Nye klienter som leverer inn søknader. Alle nye brukere skal sjekkes mot Folkeregisteret. Dette gjelder også familieforhold. Dersom det er uoverensstemmelse mellom opplysninger i Folkeregisteret, og det som er oppgitt søknaden, kan det være aktuelt å be om legitimasjon. All kontroll av identitet til klient skal journalføres. Kontroll av boforhold Saksbehandler skal kontrollere at utleieren er den rettmessige eieren av leieobjektet. Dette gjøres gjennom oppslag i Nettgab. ( Nettgab finnes på Intranett) 2 Videreutvikling av forvaltningstjenestene, Rådmannen, kommunaldirektør for helse og velferd, De andre fokusområdene var: * Samhandling og ansvarsfordeling mellom Forvaltning, Arbeid og kompetanse og Stavne gård, * Tydeliggjøring av metodikk og ansvarsfordeling i forhold til oppfølgingstjenester,* samhandling med NAV, både i mottak og bakland,* utvikling av forvaltningskompetanse. Sosiale tjenester 7
9 Dokumentasjon av utførte kontrolloppgaver Alle kontrolloppgaver som utføres i forbindelse med behandling av en søknad skal journalføres (Notat av , s 2) Når klientens penger skal utbetales til saksbehandler Når klienten mottar pengene fra saksbehandler, skal klienten underskrive på 2 likelydene dokument hvor han/hun bekrefter å ha mottatt pengene. Beløpets størrelse skal skrives både med tall og bokstaver. Husk at dokumentet skal dateres. Klient og saksbehandler beholder hvert sitt eksemplar av dokumentet. Saksbehandler skal forevise dokumentet til utbetalingen og deretter arkivere det på klientens saksmappe. Det journalføres at dokumentet er mottatt. Når saksbehandler mottar etableringspenger på vegne av klienten og er med klienten på innkjøp, skal saksbehandler i etterkant overlevere kvitteringene for innkjøpene til utbetaling. Klienten skal signere og datere regningene som dokumentasjon på at han/hun har mottatt varen/ bevis på at det er korrekte kvitteringer. Ved etableringer skal det i denne typer saker fortrinnsvis brukes rekvisisjon. (Notat av s.6) Anbefaling 2. Skriftliggjøre delegasjon Revisjonen anbefaler administrasjonen å utarbeide skriftlige fullmakter både for lederne, stedfortredere og saksbehandlere. Interne delegasjonsjonsbestemmelser. Delegasjonsbestemmelsene, fra leder til saksbehandler, skal være lik for alle enhetene. Lederne skal foreta en gjennomgang av delegasjonsreglementet for eventuelt å gjennomføre nødvendige justeringer. Delegasjon skal gis skriftlig og undertegnes av leder. Kopi av delegasjonsbrevet skal legges i personalmappa. Leder skal foreta stikkprøver for å påse at delegasjonsreglementet overholdes. (Notat av ) Nytt delegasjonsreglement for Trondheim kommune ble behandlet i Bystyret Den enkelte enhetsleder ved forvaltningskontorene vil nå få formalisert sin delegerte fullmakt fra Rådmannen. (Brev av ) Anbefaling 3. Sammenheng mellom søknad og vedtak Revisjonen anbefaler at administrasjonen vurderer om det kan være mulig å ha en referanse mellom vedtak og søknad som er unik, for eksempel et søknadsnummer. Når det gjelder muntlige søknader må det klart fremgå av vedtaket at søknaden er muntlig. Sammenheng mellom søknadstekst/søknadsnr og tekst i vedtak/vedtaksnr Når flere søknader slås sammen til et vedtak, må det i dette vedtaket stå hvilke søknader dette vedtaket gjelder. Både saksnr. og søknadsteksten på de sakene som behandles må gjengis i vedtaket. De søknadene som er overført til et annet vedtak må annuleres, og i tekstfeltet på disse sakene må det stå behandles sammen med sak xx/xxxx. (Notat ) Sosiale tjenester 8
10 Anbefaling 4. Felles retningslinjer for sikring av arkiv Revisjonen anbefaler at det utarbeides felles retningslinjer for sikring av arkivene i henhold til gjeldende lover. I tillegg bør det utarbeides felles retningslinjer for hva som skal arkiveres i klientmappene og ajourhold av mappene bør innskjerpes ved enkelte forvaltningskontor. Papirarkiv Rådmannen har hatt samtaler med Fylkesmannen i Sør - Trøndelag for å drøfte hvordan forvaltningskontorene skal forholde seg til arkivering av sakspapirer tilknyttet forskjellig lovverk. Det vises videre til rundskriv datert fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet om Forholdet mellom lovebestemt taushetsplikt, helsepersonells dokumentasjonsplikt etter helselovgivningen og arkivlovens krav til behandling av dokumentasjon. Det må således skilles mellom utøvende enheters dokumentasjon for utføring av tjenester, eks. oppfølgingsenheter, sykehjem og soner, og forvaltningens behov for dokumentasjon for å fatte vedtak om tjenester. Forvaltningskontorets arkiv er, slik som det beskrives i ovennevnte rundskriv, et saksarkiv for forvaltningskontoret: Når dokumentene legges i saksarkivet, sikres det at dokumentene blir saksbehandlet og fulgt opp når det gjelder restanser. - Ut fra at hver forvaltningsenhet har én leder, og at det i hovedsak er de samme ansatte som saksbehandler alle type søknader, både etter sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven, har ikke fylkesmannen betenkeligheter med at sakspapirene oppbevares i samme saksarkiv. - Det opprettes et eget saksarkiv for spesielt sensitiv informasjon. Informasjonen i dette arkivet er plassert der ut fra vurdering fra brukers og/eller saksbehandlers vurdering. Adgangen til dette er arkivet er begrenset til å gjelde leder og leders stedfortreder(e). - Det skal lages interne rutiner for tilgang, bruk av og arkivering i saksarkivet med beskrivelse av avvikshåndtering Forvaltningskontorene er i en prosess i forhold til arbeidet med nye arkivsystem. Skanning av dokumenter og samhandlingen med NAV vil medføre nye utfordringer. Bruk av Gerica og Oskar De samme vurderinger som er lagt til grunn for argumentasjonen for papirarkivering, vil også gjelde for bruk av elektroniske saksbehandlingsrutiner og/eller arkivering elektronisk. Det må også her skilles mellom utøvende enheters behov for dokumentasjon for utføring av tjenester, eks. oppfølgingsenheter, sykehjem og soner, og forvaltningens behov for dokumentasjon for å fatte vedtak om tjenester. For å få en enda bedre styring av informasjonen i Gerica mellom utfører og bestiller, vil tilgangsmulighetene til brukerjournalene i Gerica nå strammes inn. Dette gjøres ved å skille skarpere i fagsystemet Gerica ved en todeling av lesetilgangen; nærmere bestemt ved å etablere ett forvaltningsnivå og ett utøvernivå. Sosiale tjenester 9
11 Med andre ord innføres det nå et skille i lesetilgangen for ansatte ved forvaltningskontorene. De vil heretter kun ha tilgang til journaltype 112 Statusrapport - der alt som er relevant og av interesse for saksbehandlingen, er tilgjengelig. Det vil si at den daglige journalføringen fra utøverenhetene blir sperret for innsyn fra forvaltningsnivået. Dette vil etter rådmannens mening sikre lovens krav om å skille klart mellom saksbehandling/saksarkiv og dokumentasjon av utførte tjenester/brukerdokumentasjon. (Brev av ) Anbefaling 5. Felles retningslinjer for å forvalte klienters trygd Dersom kommunen tar på seg et ansvar med å forvalte klientenes trygd bør kommunen utarbeide felles skriftlige retningslinjer som gjøres kjent for alle involverte parter. Kommunen må stille krav til enhetlig regnskapsføring og dokumentasjon av forvaltningen av trygden. Regnskapene bør være underlagt en administrativ kontroll. Etter revisjonens mening bør forvaltningskontorene vurdere om det for klienter som ikke på sikt vil bli i stand til å styre sin egen økonomi heller bør oppnevnes en hjelpeverge. Egen Rutine for forvaltning av trygd er også snarlig klar for kvalitetssikring i forkant av utsending. Revisjonen har fått oversendt Rutine ved behandling av saker etter lov om sosiale tjenester og bruk av saksbehandlersystemet Oskar. Rutine for forvaltning av trygd vil bli oversendt til Revisjonen samtidig med at den blir sendt ut til forvaltningskontorene. (Brev av ) Revisjonen fikk bekreftet per e-post den at rutiner for forvaltning av trygd er under ferdigstillelse. 4.2 Behandlingstid av klagesaker Klientutvalget behandler klagesaker etter sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven og barnevernsloven. I 2006 behandlet utvalget 166 klagesaker, og av disse gjaldt 115 ( 70%) økonomisk sosialhjelp. 4 Klientutvalget har i sine årsmeldinger (2004, 2005 og 2006) påpekt av behandlingstiden i klagesaker er langt over de fire ukene som Bystyret har vurdert som akseptabelt. I 2004 varierte den gjennomsnittlige behandlingstiden mellom 15 dager og 102 dager, i 2005 varierte behandlingstiden mellom 36 dager og 89 dager. I 2006 varierte den gjennomsnittlige behandlingstiden for klagesaker mellom 38 dager og 115 dager. De ulike forvaltningskontorene har hatt en ulik utvikling når det gjelder saksbehandlingstiden, se tabell 1. 4 De resterende 30% gjaldt klager vedrørende opphold i sykehjem, omsorgslønn, BPA, oppholdt i dagsenter, støttekontakt, opphold i institusjon, tannbehandling, refusjon i trygdeytelser og utvidet reiserett. Sosiale tjenester 10
12 Tabell 1. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra søknad er mottatt til den er sluttbehandlet ved enhetene for 2005 og for 2006, samt antall saker i 2005 og 2006: Enhet Saker 2005 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Saker 2006 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2006 i 2005 Midtbyen forvaltning voksne dager dager Østbyen forvaltning voksne dager dager Lerkendal forvaltning voksne dager dager Heimdal forvaltning voksne dager dager Kilde: Oversikt over behandlingen av klagesaker i Klientutvalget datert Som tabellen viser har Lerkendal forvaltning voksne tilnærmet halvert den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden fra 2005 til Østbyen forvaltning voksne har også redusert saksbehandlingstiden betydelig. Ved Midtbyen har saksbehandlingstiden økte noe, mens den ved Heimdal forvaltning voksne har økt ganske mye. Midtbyen forvaltning voksne Midtbyen har i 2006 behandlet 19 klagesaker. I 2005, 36 klagesaker, og i 2004, 44 klagesaker. Enheten har en betydelig reduksjon i antall klagesaker fra 2004 til Faktisk saksbehandlingstid (dager) fra klage var mottatt til den var behandlet ved enheten for hver enkelte sak i 2006, 19 saker i alt: Hvis en trekker ut de tre sakene med kortest og de tre sakene med lengst saksbehandlingstid finner en at Midtbyen da ville hatt en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 57 dager. Saksbehandlingstiden for hele utvalget var på 67 dager. Ved å korrigere for ekstremverdiene i utvalget ser en at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden blir redusert med 10 dager. 4 av sakene (21%) hadde en saksbehandlingstid på mindre enn fire uker. Østbyen forvaltning voksne Østbyen har i 2006 behandlet 79 klagesaker. I 2005, 69 klagesaker, og i 2004, 38 klagesaker. Antallet klagesaker har økt med 10 saker fra 2005 til Enheten har 47,6 % av det totale antallet klagesaker i Sosiale tjenester 11
13 Den faktiske saksbehandlingstid (dager) fra klage var mottatt til den var behandlet ved enheten for hver enkelt sak i 2006, 79 saker i alt: Hvis en trekker ut de tre sakene med kortest og de tre sakene med lengst saksbehandlingstid finner en at Østbyen da ville hatt en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for hver enkelt sak på 49 dager. Saksbehandlingstiden for hele utvalget var 52 dager. Det blir ingen vesentlig reduksjon i saksbehandlingstiden ved Østbyen hvis en korrigerer for ekstremverdiene. 21 av sakene ved Østbyene (27 %) hadde en saksbehandlingstid på under 4 uker. Lerkendal forvaltning voksne Lerkendal har i 2006 behandlet 33 klagesaker. I 2005, 40 klagesaker, og i 2004, 38 klagesaker. Antallet klagesaker er noe lavere enn i de to foregående år. Den faktiske saksbehandlingstid fra klage er mottatt til den er behandlet ved enheten for hver enkelt sak i 2006, 33 saker i alt: Hvis en trekker ut de tre sakene med kortest og de tre sakene med lengst saksbehandlingstid finner en at Lerkendal da ville hatt en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for hver enkelt sak på 36 dager. Saksbehandlingstiden for hele utvalget var 38 dager.det blir ingen vesentlig reduksjon i saksbehandlingstiden ved Lerkendal hvis en korrigerer for ekstremverdiene. 12 av sakene (36 %) har en saksbehandlingstid under 4 uker. Heimdal forvaltning voksne Heimdal har i 2006 behandlet 20 klagesaker. I 2005, 10 klagesaker og i 2004,18 klagesaker. Antallet klagesaker i 2006 er fordoblet fra 2005, men tilnærmet likt antallet i Den faktiske saksbehandlingstiden fra klage er mottatt til den er behandlet ved enheten for hver enkelt sak i 2006, 20 saker i alt: Hvis en trekker ut de tre sakene med kortest og de tre sakene med lengst saksbehandlingstid finner en at Heimdal da ville hatt en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for hver enkelt sak på Sosiale tjenester 12
14 103 dager. Saksbehandlingstiden for hele utvalget var på 115 dager. Ved å korrigere for ekstremverdiene blir den gjennomsnittlige saksbehandlingstid redusert med 12 dager. 4 saker (20%) har en saksbehandlingstid under fire uker. Rådmannen viser til at de i de siste månedene har vært foretatt en spesiell oppfølging av klagesaker ved forvaltningskontorene for voksne slik at det er i et fåtall av klagesakene der saksbehandlingstiden på fire uker overskrides. Oppfølgingen har også vist at det finnes klagesaker som forvaltningskontorene ikke har mulighet til å behandle innenfor en tidsrammen. Dette er klagesaker hvor forvaltningskontorene ikke får inn nødvendig grunnlagsmateriale/ dokumentasjon som er nødvendig for å kunne behandle. 5 Rådmannen har i sin rutinebeskrivelse av påpekt at begrunnelse av vedtak og avslag vil kunne forhindre en klagesak: Begrunnelse av vedtak Alle vedtak skal begrunnes, jf forvaltningsloven 25. Benytt riktig lovhenvisning og se til at vedtaket er utformet i henhold til gjeldene lov og regelverk. I begrunnelsen skal det henvises til klientens familieforhold, inntektssituasjon og boforhold. Når ytelse innvilges, skal klienten lett forstå hvorfor han er innvilget denne ytelsen og hvordan saksbehandler har beregnet størrelsen på ytelsen. Det økonomiske beregningsgrunnlaget som ligger til grunn for størrelsen på ytelsen, skal være med i begrunnelsen. Når ytelse avslås, skal dette begrunnes grundig slik at det skal være forståelig for klienten hvorfor det er gitt avslag på søknaden. En god begrunnelse vil kunne forhindre en klagesak. Oppsummering Samtlige forvaltningskontorene hadde en gjennomsnittlig behandlingstid over fire uker. Lerkendal forvaltning hadde kortest gjennomsnittlig behandlingstid på 38 dager, mens Heimdal hadde lengst med 115 dager. Lerkendal forvaltning voksne har tilnærmet halvert den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden fra 2005 til Østbyen forvaltning voksne har også redusert saksbehandlingstiden betydelig. Ved Midtbyen har saksbehandlingstiden økte noe, mens den ved Heimdal forvaltning voksne har økt ganske mye. Ser vi bort ifra de 3 sakene med lavest og de 3 med høyest saksbehandlingstid, vil 21% av klagesakene i Midtbyen ha en saksbehandlingstid på mindre fire uker, 27% ved Østbyen og henholdsvis 36% og 20% ved Lerkendal og Heimdal. Et flertall av sakene har altså en behandlingstid over de anbefalte fire ukene. 5 Referert fra Oversikt over behandlingen av klagesaker i Klientutvalget datert Sosiale tjenester 13
15 Rådmannen viser til at de i de siste månedene har vært foretatt en spesiell oppfølging av klagesaker ved forvaltningskontorene for voksne slik at det nå er i et fåtall av klagesakene der saksbehandlingstiden på 4 uker overskrides. 5. Konklusjon Oppfølging av rutiner. Det har vært gjennomført store omorganiseringer innen området helse og velferd de siste 3 årene i kommunen, spesielt i forhold til opprettelsen av forvaltningskontorene og implementering av NAV-reformen. Rådmannen har i løpet av vinter/våren 2007 nedsatt flere arbeidsgrupper som arbeider med utvikling av forvaltningstjenestene på flere områder, blant annet organiseringen av arbeidet med økonomisk sosialhjelp. Disse gruppene har frist til april 2007 for å ferdigstille sine arbeider. Revisjonen registrer at det arbeides på flere områder når det gjelder kvalitetsikring og forbedring av forvaltningstjenestene i kommunen. I januar 2007 ble rutiner for å kvalitetssikre mottak og saksbehandling av søknader om ytelser etter lov om sosiale tjenester beskrevet i et notat til ledere og ansatte ved Forvaltningskontorene. Revisjonen konkluderer med at disse rutinebeskrivelsene besvarer de anbefalinger som ble gitt i revisjonsrapporten Økonomisk sosialhjelp fra februar 2006, og tilfredstiller anbefalingen om at felles rutiner for alle kontorene bør etableres. Etterlevelse av de beskrevne rutinene vil bedre internkontrollen på området tildeling av økonomisk sosialhjelp. I og med at rutinene nylig er distribuert til ledere og ansatte kan ikke revisjonen uttale seg om hvorvidt rutinene er implementert og etterleves. Når det gjelder rutiner for forvaltning av klienters trygd er disse under utarbeidelse, men ikke ferdigstilt per dags dato. Revisjonen konkluderer med at rådmannen har fulgt opp de påpekninger og anbefalinger som ble gitt i revisjonsrapporten Økonomisk sosialhjelp fra Behandlingstid for klagesaker I Klientutvalgets årsrapporter fra 2004, 2005 og 2006 ble det uttrykt bekymring for at behandlingstiden av klagesaker er langt utover forvaltningslovens frist på fire uker. Forvaltningskontorene har for lang saksbehandlingstid også for 2006, men har gjennomgått en forbedring i den siste tiden. Rådmannen har i løpet av de siste månedene foretatt en spesiell oppfølging av klagesaker på forvaltningskontorene for voksne. Rådmannen opplyser at denne oppfølgingen viser at et fåtall klagesaker har en saksbehandlingstid over anbefalt tidsramme 6. Revisjonen registrerer at for et flertall av klagesakene er sakbehandlingstiden over anbefalte fire uker, men at rådmannen har satt igang tiltak for å forbedre saksbehandlingstiden. 6 Referanse Oversikt over behandlingen av klagesaker i klientutvalget i 2006, og samtale med rådgiver i rådmannens stab den Sosiale tjenester 14
16 6. Litteratur/referanser Forvaltningsrevisjon Sosiale tjenester i Trondheim kommune. Bruk av Gerica og Oskar ved forvaltningskontor og oppfølging, notat av Oversikt over behandlingen av klagesaker i klientutvalget i 2006, rapport Rutine ved behandling av saker etter lov om sosiale tjenester og bruk av saksbehandlersystemet Oskar notat av Videreutvikling av forvaltningstjenestene Rådmannen, kommunaldirektør for helse og velferd, notat Økonomisk sosialhjelp, Trondheim kommunerevisjon, februar Sosiale tjenester 15
Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp Trondheim kommunerevisjon Februar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen Utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp
DetaljerTrondheim kommunerevisjon. Rapport 03/2008 R. Omsorgslønn
Rapport 03/2008 R Omsorgslønn Januar 2008 PUBLIKASJONER FRA TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon 01/2007 - F Offentlige anskaffelser i Trondheim kommune 02/2007 - R Sosiale
DetaljerAUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK
AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem
DetaljerSaksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER"
Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport
DetaljerForvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV
Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring
DetaljerSaksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1
Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet
DetaljerFORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS
Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013
DetaljerFylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche
DetaljerSaksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4
Saksframlegg Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORTEN "INTERN KONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Revisjonsrapport «Intern kontroll i byggesaksbehandlingen»
DetaljerForvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV
Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring
DetaljerRapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016
Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
DetaljerFylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540
DetaljerTrondheim kommunerevisjon. Rapport 3/2016-R Kvalifiseringsstønad
Trondheim kommunerevisjon Rapport 3/2016-R Kvalifiseringsstønad Forord Trondheim kommunerevisjon har i denne revisjonen undersøkt utbetalinger av kvalifiseringsstønad ved hvert av de fire NAV-kontorene
DetaljerSaksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804
Saksframlegg KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Arkivsaksnr.: 05/39804 Forslag til innstilling: 1. Bystyret er tilfreds med revisjonsrapportens hovedkonklusjon om at økonomien ikke
DetaljerTrondheim kommune. s Saksframlegg. EVALUERING AV KLIENTUTVALGET Arkivsaksnr.: 09/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja
s Saksframlegg EVALUERING AV KLIENTUTVALGET Arkivsaksnr.: 09/18212 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til bystyrets vedtak: 1. Klientutvalget som klageorgan avvikles. 2. Klager etter
DetaljerOppfølging KU-saker Kongsvinger-2016 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig
16.2.16 1/16 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 2/16 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til 3/16 srapport interim 2015,
DetaljerFylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste.
Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/11867 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste Adressen til virksomheten: Postboks
DetaljerAUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.
AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING
DetaljerSaksframlegg. 1. Kontrollkomiteen tar saksframlegget Saksframstillinger i klientutvalg til orientering.
Saksframlegg "SAKSFREMSTILLINGER I KLIENTUTVALGET" Arkivsaksnr.: 03/30926 Forslag til vedtak: 1. Kontrollkomiteen tar saksframlegget Saksframstillinger i klientutvalg til orientering. 2. Kontrollkomiteen
DetaljerOppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune ".
Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune 2001-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets
DetaljerSaksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"
Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport
DetaljerSaksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret
VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi
DetaljerByrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK
Byrådssak 181/16 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 MADH ESARK-0221-201609442-6 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015.
DetaljerRapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune
Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart og Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Kontrollert 11.10.16 1 KONTROLLRAPPORT Kontrollert
DetaljerArkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013
Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013 Formål: Undersøke om kommunene har fulgt opp revisjonens
DetaljerBASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING
BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING. 14.02.17 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN SOSIALTJENESTELOVEN - STL www.lovdata.no 17. Opplysning, råd og veiledning. FORMÅL MED SOSIALTJENESTELOVEN
DetaljerFylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato:
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9527-1 Dato: 15.09.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "INTERNKONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten
DetaljerSosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement
Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009
DetaljerSaker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.
Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 31. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Før behandlingen av sakene vil det bli gitt en orientering fra
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg
DetaljerOslo kommune Kommunerevisjonen
Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING
DetaljerVedtatt av: Byråd for kultur og næring Vedtatt:
Oslo kommune Byrådet Rundskriv Vedtatt av: Byråd for kultur og næring Vedtatt: 04.11.2004 Erstatter: Saksnr: Eier/ ansvarlig: Byråd for kultur og næring Ikrafttredelse: 04.11.2004 Dok.nr: RS-0073 Rundskriv
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang
DetaljerOppgaver og virksomhet
Oppgaver og virksomhet 3 Om Sivilombudsmannen Stortinget har oppnevnt sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige
DetaljerSENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE.
KRØDSHERAD KOMMUNE SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE. Målsetting for sentralisert postbehandling. o Innføring av godt fungerende og enkle standardiserte rutiner. o Rask og korrekt behandling fra posten
DetaljerSist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging
16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under
DetaljerRutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere
ARKIV - Dokumenthåndtering Versjon: 1.0 ID: 2548 Gyldig fra: 05.09.2012 Forfatter: Hilde Simonsen Kvisle (Fagleder arkiv) Revisjonsfrist: 05.09.2013 Godkjent av: Knut Erik Lippert (Informasjonssjef) Rutiner
Detaljer(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)
NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten
DetaljerOppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".
Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak
DetaljerENDELIG TILSYNSRAPPORT
Tana kommune ved rådmann Rådhusveien 24 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk
Detaljer1. Kontrollutvalget ber rådmannen sende Fylkesmannens tilbakemelding til kontrollutvalget når den foreligger.
Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 20.1.15 1/15 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 2/15 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget
DetaljerResultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.
Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.
DetaljerTrondheim byarkiv v/elin E. Harder. Forvaltningsrevisjon sett fra en arkivars side om forvaltningsrevisjon, compliance og arkiv
Trondheim byarkiv v/elin E. Harder Forvaltningsrevisjon sett fra en arkivars side om forvaltningsrevisjon, compliance og arkiv Foto: Foto: Carl-Erik Geir Hageskal Eriksson Norsk arkivråd, Trondheim 23.03.2010
DetaljerSvarbrev: Rapport fra tilsyn ved Fyllingsdalen og Åsane helsestasjonstjenester 2013
ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland Helse- og sosialavdelingen Postboks 7310 5020
DetaljerEndelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014
Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Adressen til virksomheten: Postboks 24 Sandsli 5861 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 06. november 2014 Kontaktperson i virksomheten: Hilde
DetaljerFylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen ved Aurskog-Høland kommune Virksomhetens adresse: Rådhusveien 3, 1940
DetaljerOslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 5/11
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 5/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 14. juni 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 56 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning
DetaljerDokumentasjon- og arkivseminar
Dokumentasjon- og arkivseminar for ledere, saksbehandlere og merkantilt ansatte i NAV og for arkivlederne i kommunene Fra IKAVA Arkivsjef Kjetil Reithaug Rådgiver Turid Holen Program 10.00 11.30 Litt om
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE
DetaljerRevidert plan for forvaltningsrevisjon
Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 Årsmelding 2017 Midtre Kontrollutvalget Gauldal kommune i Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret 13.12.2018 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven
DetaljerMøteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg
Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 22.11.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20.05 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 11/45 11/49 Frammøteliste: Medlemmer
DetaljerOslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen
Helseetaten Postboks 30 Sentrum 0101 OSLO Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Dato: 31.01.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201100288 201100096-10 Else-Berit Momrak,
Detaljer2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
28.1.11 1/11 Informasjon fra politisk miljø Kontrollutvalget tar samtalen med Føsker til orientering. gruppeleder AP 2/11 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til
DetaljerSaken utsettes til neste møte. Møte forvaltningsrevisjon. sak 18/09 7/09 Informasjon fra enhetene teknisk forvaltning.
12.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/09 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget
DetaljerSaker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30
Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 63/05 Protokoll fra kontrollutvalgets
DetaljerArkivplan og internkontroll Merarbeid eller samarbeid?
Arkivplan og internkontroll Merarbeid eller samarbeid? Norsk Arkivråd 20. mars 2018 Avdelingssjef Karin Gjelsten Bergen byarkiv NA 20. mars 2018 1 Agenda: 1. Litt om arkivplan 2. Litt om internkontroll
DetaljerJOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST
JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for
DetaljerByrådssak /12. Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene SARK
Byrådssak /12 Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene INSA SARK-43-201200225-3 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger melding om statlige tilsyn pr. 311211. Det er laget oversikter for
DetaljerRapport etter forvaltningskontroll dokumentkontroll
Rapport etter forvaltningskontroll dokumentkontroll Kontrollert kommune: Grong kommune Dato rapport : 21.01.2019 Kontroll avholdt dato: 2018 Kontrolleder: Anne Solstad Gjennomført av: Anne Solstad Kontaktperson
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS
TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale
DetaljerMANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK
MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 Dato: 07.03.17, kl. 08.15 11.45. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Idar Tronstad, nestleder Hege Lønning, medlem Siril Follerås
DetaljerRetningslinjer for kontrollutvalgenes arbeid
Retningslinjer for kontrollutvalgenes arbeid Etter drøfting i fellesmøtet i Hallingdal 05.09.2018 1 Bakgrunn og formål Dokumentet beskriver retningslinjer for samarbeid mellom kontrollutvalg, sekretariat
DetaljerOppfølging KU-saker Kongsvinger-2017 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 14.2.17 1/17 Referater, orienteringer og 2/17 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til 3/17 Samtalen med rådmannen.
DetaljerStor-Elvdal kommune. Møteinnkalling
Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling
DetaljerFylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet ved NAV Spydeberg Virksomhetens adresse: Stasjonsgata35, 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.6.13 2.10.13 Kontaktperson i virksomheten:
DetaljerVerdal kommune Rådmannen
Verdal kommune Rådmannen KONSEK TRØNDELAG IKS Seilmakergata 2 7725 STEINKJER Deres ref: Vår ref: LIER 2018/6794 Dato: 31.10.2018 Melding om vedtak: Forvaltningsrevisjon teknisk drift, offentlige anskaffelser
DetaljerTrondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune
Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune.
DetaljerKTRU /16. Kontrollutvalget. Saker i arbeid - status juni 2016
KTRU /16 Kontrollutvalget Saker i arbeid - status juni GYSP EKTRU-0224-05103-7 Hva saken gjelder: Sekretariatet legger frem en oppdatert oversikt over status på saker kontrollutvalget har i arbeid og som
DetaljerTRONDHEIM KOMMUNE. Lønnsrutiner ved Personaltjenesten
TRONDHEIM KOMMUNE Lønnsrutiner ved Personaltjenesten Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av sentrale lønnsrutiner ved Personaltjenesten.
DetaljerFylkesmannen i Hordaland gjennomførte november 2016 tilsyn med Nav Fana sosialtjeneste.
Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2016/10645 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Nav Fana sosialtjeneste Adressen til virksomheten: Postboks
Detaljer1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon og slutter seg til de KS til forvaltningsrevisjon.
26.1.15 1/15 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/15 Kontrollutvalgets årsrapport 2014. 1. Kontrollutvalget årsrapport for 2014 vedtas. KS 2.
DetaljerRapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Vega kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd
Kontroll av Vega kommune Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland
DetaljerOppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig
9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09
DetaljerFylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks
DetaljerMøteprotokoll. Kontrollkomite
Møteprotokoll Kontrollkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.09.2011 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:
DetaljerOppfølging KU-saker Eidskog-2017 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig
9.2.17 1/17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen 2/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannens stedfortredere
DetaljerOversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering
Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2016. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet
DetaljerOmorganiseringsprosesser i Ringerike kommune
Omorganiseringsprosesser i Ringerike kommune I perioden 2015 til første halvår 2017 FORVALTNINGSREVISJON BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET 15. JUNI 2018 Buskerud Kommunerevisjon IKS Postboks 4197, 3005 Drammen
DetaljerPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse
DetaljerErfaringer fra klage- og tilsyn i 2015
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015 Seniorrådgiver Grethe Lindseth Juridisk rådgiver Daniel Bergamelli Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Erfaringer
DetaljerI N N S T I L L I N G
Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT
DetaljerForsikringsklagenemnda Skade
Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet
DetaljerKontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og følger opp saken igjen i det første møtet i 2016.
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 19.1.15 1/15 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 2/15 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget
DetaljerSaksframlegg. 4 Valg, sammensetting; første setning endres til: Kontrollkomiteen skal ha 5 medlemmer valgt blant bystyrets faste medlemmer.
Saksframlegg Endring av kontrollkomiteens reglement Arkivsak.: 11/16767 Forslag til innstilling: Det gjøres følgende endring i Kontrollkomiteens reglement: 4 Valg, sammensetting; første setning endres
DetaljerBalsfjord kommune for framtida. Arkivforvaltningen. Balsfjord kommune
Arkivforvaltningen i Balsfjord kommune 1 Rådmannen har delegert det operative lederansvaret for arkivtjenesten til enhetsleder for Interntjenesten, som igjen har delegert ansvar og myndighet til arkivleder.
DetaljerKontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune
Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet
DetaljerRådmann. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Trine Christensen
Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS Postboks 195 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00616-28 Trine Christensen 20.07.2016 K-sak 69/15: Tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport
DetaljerSaksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter
Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter Oslo 3. desember 2013 Bestilling av FR gjennomgang av rapporter Sekretariatets saksbehandling innebærer: 1. involvering i overordnet analyse
DetaljerHvordan behandle innsynsbegjæringer
Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og
DetaljerKontrollutvalget i Kvalsund kommune I N N S T I L L I N G
Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1/2019 14. mars 2019 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2019/16042-5 I N N S T I L L I N G S a k 2 / 2 0 19 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «SOSIALTJENESTEN OG NAV KVALSUND»
DetaljerInnkjøp i Nord-Aurdal kommune
Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.
DetaljerHåndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten. Kirsti O.Sletten
Håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten Kirsti O.Sletten Pasientbehandling eller saksbehandling Forholdet mellom lovbestemt taushetsplikt, helsepersonells dokumentasjonsplikt etter helselovgivningen
DetaljerMøteprotokoll. Kontrollkomite
Møteprotokoll Kontrollkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.03.2007 Tid: 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Fra revisjonen: Møteleder:
DetaljerENDELIG TILSYNSRAPPORT
Unjárgga gielda/nesseby kommune ved rådmann 9840 Unjárgga gielda/nesseby ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet
DetaljerIntern korrespondanse
BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201600086-23 Saksbehandler: BETU Emnekode: ESARK-44 Til: Fra: Sekretariatet for kontrollutvalget Byrådsavdeling for helse
DetaljerTilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte
Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt
DetaljerDokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.
Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,
DetaljerSaker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.
Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av
Detaljer