Skien kommune ÅRSMELDING 2007 FOR PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN

Transkript

1 Skien kommune ÅRSMELDING 2007 FOR PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN

2 Innhold 1. PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN HØYDEPUNKTER I MÅLOPPNÅELSE ORGANISERING ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON BRUKERFORHOLD OMGIVELSER HOVEDUTFORINGER - ANALYSE... 7 VEDLEGG NØKKELTALL 4. KVARTAL 2007 SAMMENLIGNINGER ÅRSVERK PR ENHETSLEDER

3 1. PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN 1.1. HØYDEPUNKTER I 2007 Bakkane bo og behandlingssenter åpnet i november Lindrende enhet flyttet fra Gulset til Bakkane i november. Maribakkane, boliger for 17 multifunksjonshemmede ungdommer åpnet gradvis fra september. Alle var flyttet inn i desember.. Klosterskogen vekst- og ressurssenter er ferdigstilt og tatt i bruk Ombygging på Skien og Gjerpen sykehjem til ensengsrom er ferdig. Gulset sykehjem avviklet de siste tosengsrommene da Lindrende enhet flyttet. Vikar- og ressursformidlingsenheten har flyttet inn i nye lokaler på Nenset. 2 årig kompetansegivende lederutviklingsprogram for alle ledere i PLO er avsluttet. Det er utviklet et styringsverktøy for rettferdig fordeling av ressursene mellom de ulike enheter i forhold til brukernes behov. Antall medarbeidere med mindre enn 25% stilling er redusert til under 5%. Vikartjenesten er styrket og har begynt å jobbe turnus. Det er innledet et tett samarbeid mellom Klosterskogen vekst- og ressurssenter i kommunen og Mestrings- og læringssenteret på Sykehuset Telemark. Et samarbeid med Sykehuset Telemark om sju plasser ved Klosterskogen vekst- og ressurssenter er etablert. Dette kan gi en mer effektiv og pasientvennlig utskriving. Samtidig vil både sykehus og kommune kunne få økonomiske gevinster. Klosterskogen vekst- og ressurssenter søkte om å bli fylkets undervisningssykehjem i konkurranse med et sykehjem i Porsgrunn kommune. Porsgrunn ble valgt, men skal samarbeide med Skien. Det er satt i gang mange tiltak for å rekruttere elever til den nye helsefagarbeiderskolen og det er under utvikling et prosjekt som skal styrke praksis for studenter i vernepleierstudiet. Omlegging til postkjøkken (avdelingskjøkken) er under innføring. Dette vil gi en betydelig bedre matsituasjon for den enkelte beboer. Årets arbeidsplass: Tirsdag 11. desember ble enhet 2 ved Gulset Sykehjem tildelt stimuleringsprisen 2007 for årets arbeidsplass MÅLOPPNÅELSE De fleste brukere har tiltaksplaner som skal evalueres kvartalsvis, men oftere ved behov. Kontaktpersonordningen er innført og kontaktpersonene er trygge i rollen sin. Det er etablert ressurspersoner for kontaktpersonordningen. Alle som har krav og vil ha individuell plan, har dette. Vi har ikke klart å etablere en møteplass for yngre personer i Skien med multippel sklerose (ms), amyotrofisk lateralsklerose (muskelsvinn (als)), slag, osv. Arbeidet med brukerråd er igangsatt i flere enheter og verktøy for brukerdialog er under utvikling. 3

4 Det er etablert rutiner for tidlig melding av ressurskrevende brukere som enhetene skal ha ansvar for. Det sendes en melding til pleie- og omsorgssjefen som informerer hovedutvalget om dette. På grunn av ulike IT-systemer har det foreløpig ikke vært mulig å få til et vedtak og et svar for hver bruker uavhengig av HS/PLO tilhørighet. Samarbeidet med frivillige aktører er styrket. Det er igangsatt et prosjekt ved Gulset sykehjem med kulturkafe og enkeltstående frivillige som hjelper til i avdelingene.kulturkafeen er et samarbeid med kulturavdelingen og 4 organisasjoner. Dette er en modell vi ønsker å videreføre, men det krever økt samarbeid med ledelsen slik at frivillighet blir forankret i alle ledd. Generelt har vi bidratt til frivillighetsmeldingen Kulturarbeiderskolen for 42 medarbeidere i avdelingen er gjennomført over tre dager etterfulgt av et seminar, og avsluttet med dialogkonferanse Kultur for helse. Sansehager er bygd i tilknytning til Haugsåsen og planlegges også i forhold til det nye Bakkane sykehjem. Det er etablert et nytt rehabiltieringssenter, Klosterskogen vekst- og ressursenter ved siden av Sykehuset Telemark. I den forbindelse er det opprettet et oppsøkende rehabliterings-og innsatsteam. Mål om redusert sykefravær til 10% er nesten nådd. Totalt fravær er 10,4% mens det sykemeldte fraværet er 9,13%. Forflytningsveilederordningen ( forebygging av ryggskader ved løft) er styrket ved at en enhetsleder i videreutviklet modell har fått et særskilt ansvar for oppfølging. Det er også avsatt midler internt til dette i I forbindelse med kvartalsrapporteringen har vi gjennomført en utvidet rapportering til politisk ledelse med kvalitetsavvik. Samarbeid med andre er styrket ved at det er etablert et fast team til treffpunktene med sykehuset (representanter fra bestiller, sykehjem, hjemmetjeneste). I tillegg er det igangsatt et prosjekt som skal utvikle elektronisk informasjonsflyt mellom sykehus, leger og pleie- og omsorgstjenesten (innlegging, utskriving, epikriser osv.). Samarbeid rundt brukeren mellom bestillerkontoret, hjemmetjenesten og rusteamet i helse- og sosial er etablert ORGANISERING Pleie- og omsorg består av to modeller. Nettverksmodell med 31 enhetsledere og videreutviklet modell med fem enhetsledere med til sammen 16 arbeidsledere under seg. Organisasjonsmodellen er under evaluering. 4

5 Støtte og utvikling Pleie og omsorgssjef Nettverk Videreutviklet modell Nettverk 1 Nettverk 5 Modell 1 Modell 4 Nettverk 2 Nettverk 6 Modell 2 Modell 5 Nettverk 3 Nettverk 7 Modell 3 Nettverk 4 Årsverk Antall årsverk i avdelingen 974,82 988, , ,66 Herav administrative årsverk def. KOSTRA 8,00 5,75 4,75 4,75 Fagressurser tjeneste def. KOSTRA 966,82 982, , ,91 Økning i årsverk skyldes i stor grad opprettelse av nye tiltak, småstillingsprosjektet samt økning til tjenestemottakere med endret behov. Sykefravær i % Egenmelding 1,00% 1,20% 1,26% 1,30% Bedriftsbetalt (1-16 dager) 1,50% 1,60% 1,24% 1,20% Trygdebetalt (17.d 1 år) 8,20% 6,80% 8,66% 7,90 Totalt fravær 10,60% 9,70% 11,16% 10,40% Fraværet totalt er redusert fra 11,16% i 2006 til 10,40% i 2007, noe som utgjør en reduksjon på 6,8%. Sykefraværet er høyt sammenlignet med andre avdelinger i kommunen. Enhetene er dyktige til å finne tilrettelagte arbeidsplasser for medarbeidere som trenger andre arbeidsoppgaver på grunn av slitasje. Sammenlignet med samme faggruppe i andre kommuner er sykefraværet omtrent på gjennomsnittet. 5

6 1.4. ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON Tall i hele tusen Regn Regn Regn Budsj Brutto utgifter - avskrivninger Brutto inntekter - avskrivninger Netto driftsutgifter Mer/ mindreforbruk (-) Herav avsetning til ubundet overskuddsfond Herav avsatt ubrukte midler boliger funksjonshemmede og institusjonsplasser Merforbruk korrigert for avsetninger Noe av merforbruket skyldes at en ikke har klart å dekke inn merforbruk fra var et år preget av store endringer med nyetableringer på Bakkane, midlertidige delte driftsløsninger ifm med ombygging på Skien og Gjerpen, flytting av ansatte og brukere mv. Flytteprosessen ble vesentlig dyrere enn beregnet. I tillegg ble driften av Maribakkane boliger startet opp 1,5 måned for tidlig ift. bevilget budsjett. Det har vært et merforbruket i forhold til tjenestene BPA (Brukerstyrt Personlig Assistent), omsorgslønn og kjøp av tjenester fra private og kommuner. I tillegg er det flere ressurskrevende brukere og brukere som har fått endret vedtak som følge av økt behov for tjenester. Ønsket og behovet for et økt tjenestetilbud fra ulike brukergrupper er sterkt. Mange brukeres behov kommer innunder nødvendig helsehjelp og kan ikke reduseres. Det stilles derfor store krav til tjenesten for å drive effektivt samtidig som politisk nivå må gi tydelige signaler på hvilke tjenester og hvilket nivå som er akseptabelt BRUKERFORHOLD Antall brukere Tjenesteområde Hjemmetjenesten Beboere bokollektiv demens og slag Heldøgnsplass i institusjon Beboere i bemannede boliger Dagplass i institusjon Brukere trygghetsalarm Brukere kultur- og aktivitetssentra Brukere med omfattende behov* Brukere med fra 2 til 8 (eller mer) besøk pr døgn Individuell plan * Godkjente brukere som utløser refusjon fra staten etter ny finansieringsordning. Brukergruppen er stabil i forhold til eldre over 67 år, men det er en økning i antall eldre over 90 år. Antall brukere med fysisk eller psykisk funksjonshemming som trenger bistand er økende. 6

7 Brukere med omfattende behov etter statens definisjon har økt fra 66 til 85, noe som gir en vekst på 28,8% 1.6. OMGIVELSER Samarbeid mellom Sykehuset Telemark (ST) både somatisk og psykiatrisk er styrket i Sykehuset er presset økonomisk gjennom statlige føringer og skriver ut pasienter langt raskere enn før. For kommunen som ikke får tilført ressurser tilsvarende nye oppgaver, blir dette en stor merbelastning. Dette går ofte ut over innbyggerne fordi kommunen verken har ressurser eller kompetanse til å utføre oppgavene. Samarbeidet med frivillige gjennom kultur- og aktivitetssentrene og frivillige organisasjoner er videreutviklet og har hatt fokus. Dette arbeidet må fortsette også i 2008 Fagavdelingen er representert i samarbeid mellom KS og Høgskolen i Telemark, helse- og sosialfag HOVEDUTFORINGER - ANALYSE Tjenesten i pleie- og omsorg har i 2007 vært under stort press. Både i form av forventninger hos brukere og pårørende og i forhold til omlegging til ensengsrom i institusjon og etablering av nye tiltak. Fremover ser vi følgende utviklingstrekk som vil kunne øke behovet for tjenester: Flere personer med utviklings- og funksjonshemming som følge av at flere overlever ulykker og fødsler med større skader. Flere med sammensatt og alvorlig psykiske lidelser alene eller i kombinasjon med rusmisbruk. Personer med kroniske sykdommer og følgetilstander etter gjennomgåtte sykdommer. De kan ha et godt funksjonsnivå, men samtidig en lav toleranse overfor påkjenninger. Tidligere aldring blant brukere med psykisk funksjonshemming. Sammensatt problematikk krever økt kompetanse og fleksibilitet i tjenesten. Det stiller store krav til tjenesteutvikling, organisering og utvidet samarbeid med 2. linjetjenesten. Vi har store utfordringer i forhold til å skaffe personell med riktig kompetanse. Økt satsing på kompetanseutvikling og rekruttering vil være sentralt. For å forsinke behovet for tjenester i eldreomsorgen jobbes det videre med forebyggende og helsefremmende arbeid. Tjenesten står overfor et dilemma. Mer kan gjøres for flere og mulighetene er betydelige. Hjelpen skal helst komme med en gang. Samtidig er dette umulig å tilfredsstille til enhver tid. At vi allerede gir mye mer hjelp illustreres best ved at budsjettene øker langt raskere enn antall nye brukere. Det skjer altså en betydelig vekst både i kvalitet og omfang av tjenester. Dette er særlig synlig for yngre brukere og skjer til dels på bekostning av ordinær eldreomsorg. Dette dilemmaet er et velferdsproblem som må løses gjennom en klar og tydelig velferdspolitikk der prioriteringer og kvalitet er tydelig politisk uttrykt. Fagfolk vil alltid ønske mest mulig og kan ikke alene bestemme dette. 7

8 De to ovennevnte perspektiver, det nære og det strategisk/politiske bør søkes vektlagt i framtidig justering av organiseringen i kommunen. En tydelig og koordinert toppledelse må kobles med en nær daglig ledelse som har kompetanse og kraft til å gjennomføre god praksis innenfor vedtatte rammer. VEDLEGG Nøkkeltall 4. kvartal 2007 sammenligninger Årsverk pr. enhet 8

9 1.8. NØKKELTALL 4. KVARTAL 2007 SAMMENLIGNINGER. PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN SKIEN KOMMUNE NØKKELTALL 4. KVARTAL

10 Antall brukere Tjenesteområde/ År kv kv kv kv 2007 Hjemmetjenesten Beboere bokollektiv demens og slag. Heldøgnsplass i institusjon. Beboere i bemannede boliger Dagplass i institusjon Brukere trygghetsalarm Brukere kultur- og aktivitetssentra Brukere med omfattende behov** Brukere med fra 2 til ( eller mer) besøk pr. døgn*** Indiviuell plan * Utløste alarmer i 2005 var ca ** Godkjente brukere som utløser refusjon fra staten etter ny finansieringsordning. Regens på en gang pr. år ***Brukere med fra 2 til 8 ( eller mer) besøk pr. døgn har fra januar til oktober 2006 økt fra 503 til 567. På grunn av ulik registrering, kan tallene ha noe avvik fra virkeligheten. Dette blir det arbeidet med. Særlig gjelder dette antall brukere. Tidligere har vi hatt mange brukere dobbeltregistrer samt at de ikke har blitt slettet når de ikke lenger mottar hjelp. Det har vært en kontinuerlig opprydding i vårt dataverktøy gjennom de siste 2 årene. Antall brukere skal nå være ganske pålitelig. Det betyr at kostnad pr. bruker fra tidligere år vil være høyere. Bemannede boliger BOLIG / KATEGORI kv kv kv Ytre Gjerpen Holbergsgt. 1 etg Holbergsgt. 2 etg Lieparken Sportsplassen Solbergtun Søndre Falkumv Søndre Falkumv Halvdansgt. og Halvdanskroken kv

11 Arkaden Strømdalskåsa Einartun Skotfoss Gulsetmyra Tamburlund I Tamburlund II Høgås Kjørbekk Røymyr Skottekroken 0 3 (+3 i ) Maribakkane 1 5 Maribakkane 2 6 Maribakkane 3 6 Meensveien Gulset Sandtakveien Sum Antall plasser/boenheter og fordeling av disse i institusjon og bemannede boliger Institusjon Bokollektiv Annet Klosterskogen 42 Mælum 21 Gjerpen Skien 73 Gulset Vestli og Østli 10 Rehab 28 Bakkane 56 Lindrende 8 Haugsåsen Registrerte brukere av hjemmetjenestene samlet i pleie- og omsorgsavdelingen fordelt på utvalgte aldersgrupper Kilde : PROSYS ( Unntatt beboere i bemannede boliger ) ALDER HJEMMESYKEPLEIE / PRAKTISK HJEMME- SUM PRAKTISK BISTAND BISTAND SYKEPLEIE 0 66 ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR Sum Sum

12 Sum Sum Sum Sum Sum Sum Tallene fra tidligere år har vist seg å være noe usikre grunnet feil ved registreringen. Oversikt over produserte og leverte porsjoner middag og brødmåltider fra Scheen matservice KATEGORI 4. kv 4.kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4.kv Institusjon middagsporsj. Bokollektiv middagsporsj. Hjemmeboende middagsporsj. Hjemmeb. Porsgrunn Middagsp. Velferdssentra middagsporsj. SUM middagsporsjoner SUM - brødmåltider Catering - salg i kroner Oversikt over antall søknader om tjenester fra pleie- og omsorgsavdelingen. Kilde : Bestillerkontoret PERIODE SØKNADER INNVILGET AVSLAG BEHANDLES 1.kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal

13 Antall saker er høyt for 4. kvartal det er fordi at bestiller og hjemmebasert distrikt hadde en dugnadsjobb; ajourførte hvilke tjenester bruker mottar. Oversikt over antall søknader om tjenester fra pleie- og omsorgsavdelingen fordelt på de ulike tjenester. Kilde : Bestillerkontoret DELTJENESTE / PERIODE SUM Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal PRAKTISK BISTAND HELSEHJELP HJEMMET KORTTIDSOPPHOLD AVLASTNINGSOPPHOLD LANGTIDSPLASS TRYGGHETSALARM DAG TILBUD LINDRENDE ENHET Grunnen til det økte antallet innvilget praktisk bistand og helsehjelp i hjemmet for 4. kvartal, er fordi at bestiller og hjemmebasert distrikt gjorde en dugnadsjobb i November ; ajourførte hvilke tjenester bruker mottar. Antall personer innvilget langtidsplass i institusjon / bemannet bolig som ikke har fått tildelt plass på registreringstidspunktet. Hvor oppholder de seg i ventetiden. Kilde : Bestillerkontoret KATEGORI / TIDSPUNKT Hvorav opphold på korttidsplass /avlastningsplass Hvorav opphold på sykehus Hvorav opphold hjemme Hvorav opphold bokollektiv SUM

14 Antall personer innvilget sykehjem (langtids), korttidsopphold og avlastningsopphold og som venter i eget hjem eller på sykehus Kilde: Bestillerkontoret Periode Korttidsplass Avlastningsopphold Langtid Institusjons-plass Oppholder seg på sykehuset, venter på korttidsplass 4. kvartal kvartal (på sykehus) kvartal kvartal hjemme(0 på 2 sykehuset) 4.Kvartal Kvartal kvartal Kvartal Kvartal Antall personer som er innvilget langtidsplass og som venter i institusjon eller bemannet bolig fordelt på hovedårsak til hjelpe behovet. Kilde : Bestillerkontoret HOVEDÅRSAK Aldersdemens / glemsomhet Alvorlig grad av slag Omfattende pleiebehov Sum

15 Sosialtjenestelovens kapittel 4A Bruk av tvang og makt Kilde: Trond Persen Holbergsgt Nøkkeltall - bruk av tvang og makt etter kap 4 i Skien Melding om bruk av tvang og makt i nødssituasjoner 61 stk 78 stk 66 stk 26 stk Antall B vedtak* om bruk av tvang og makt Antall C vedtak* om bruk av tvang og makt Antall meldinger og vedtak om bruk av tvang og makt gjelder personer med psykisk utviklingshemming, både barn og voksne, som har tjenester etter sosialtjensteloven I pleie og omsorg, samt sosialavd. (avlastningsboligene.) *C-vedtak: Vedtak om bruk av tvang og makt. Tiltakene er fattet for å forhindre vesentilg skade på personen eller andre. Tiltakene er som regel for å begrense tilgang til enkelte av personen sine egne eiendeler *B-vedtak: vedtak om bruk av tvang og makt. Tiltakene er fattet for å forhindre vesentlig skade person eller andre. Personene som det blir fattet B-vedtak på, har hyppig utfordrende atferd som det er nødvendig å systematisk stoppe. Overordnet faglig ansvarlig har i 2007 gitt tilbakemelding og veiledning på alle meldinger om bruk av tvang. Gitt råd om hvordan i størst mulig grad unngår bruk av tvang. (spesielt forebyggende tiltak). Fattet vedtak i samarbeid med aktuelle avdelinger og Voksenhabiliteringstjenesten. Gitt opplæring i lovverket til 3 nye avdelinger (Maribakkane) Veiledet på enkelte personalmøter etter forespørsel. 15

16 1.9. ÅRSVERK PR ENHETSLEDER Ansvar Tekst Navn Type leder Årsverk Admin plo Tore Haukvik Enhetsleder 9, Bestiller Hilde Kise Enhetsleder 15,50 Gulset syk-og bok. Enhet (Bokollektivet + Vestbo) Vera Stordalen Enhetsleder 34,43 Gulset syk- og bok Enhet 2 ( Etg) Andre Knutsen Enhetsleder 26,40 Gulset syk- og bok Enhet 3 ( Etg) Anne Ragnhild Helgen Enhetsleder 23, Gulset syk- og bok Enhet 4 (4. Etg +dagavd) Maria Susanne Franzen Enhetsleder 26,17 Holbergsgt 18-1,Liekvartalet, Lieparken, Fossekallen Trond Persen Enhetsleder 18,46 Holbergsgt.18-2 og Tamburlund 1 Torleif Årnes Enhetsleder 26, Høgås Geir Gjelstad Enhetsleder 21, Halvdansgate/Halvdanskroken Jane Svartangen kst Enhetsleder 18,98 SUM Skottekroken og Maribakkane 2 Trond Dalheim Enhetsleder 38, SUM Maribakkane 1 og 3 Ellen Prestesæther Enhetsleder 30, Gjerpen syk-og bok Enhet 1 (Avd 1 og avd 4) Åshild Bratli KST Enhetsleder 32,91 Gjerpen syk- og bok Enhet 3 (Avd.3+ bokollektiv) Lars Olav Hjorthaug Enhetsleder 27,03 Ytre Gjerpen Hjtj Enhet 1 (Gruppe 1) Signe Ambjørndalen Enhetsleder 21,71 Ytre Gjerpen Hjtj Enhet 2 (Gruppe 2 + Forland (ut i 07)) Menstad (Meensveien + 2 Sigrid Øyen Magnhild Olsen kst Enhetsleder 21,61 bokollektiv somatikk) Ien Magneli Enhetsleder 28,76 Haugsåsen bokollektiv Ytre Gjerpen hj.tj (Sum 4 bokollektiv ) Anne-Stine Reidarsen Enhetsleder 31,46 Tamburlund 2 (bofellesskap trafikkskadde) Tamburlund 3 (hjtj) Cecilie Bocerup Arnesen Enhetsleder 31,43 Bente Engebretsen Sigrid Øyen KST Enhetsleder 21,19 Klyve hjemmetjenester Arbeidslag Monica Hammari Lund Enhetsleder 25,41 Kultur og Aktivitet + Dagtilbud demens+nærmiljøtiltak SUM Bente Søfting Enhetsleder 18, Sandtakveien hj.tj Tore Baksaas Enhetsleder 22, Melum bo- og servicesenter Enrico Eichner Enhetsleder 23,28 Porsgrunnsveien arbeidslag ( inkl. Østli+vestli og Moflata) Christin Kolle Hovland Enhetsleder 26, Vikar og ressursformidling Torhild Fredheim Enhetsleder 32, Vaskeritjeneste Borghild Sunde Enhetsleder 10, Natt-, service- og transporttjenesten SUM Kent Bjørnsti Enhetsleder 32,32 16

17 38273 Scheen matservice Asmund Sørensen Enhetsleder 41, Dag- og utvikingsenhet rehab Ragnhild Kvernes Enhetsleder 54,84 Høyblokka enhet 1 ( etg. 3/4/5/6) (kort, avlast, krise) Elin B. Balmer Enhetsleder 29, Sum Høyblokka enhet 2 Elisabeth Fossmo Enhetsleder 27, Øvre Gjerpen hjemmetjeneste May Omland Enhetsleder 91, Sentrum hjemmetjeneste Sonja Kvam Enhetsleder 81, Skien sykehjem Vivi Ann Kortner Enhetsleder 70, Gulset hjemmetjeneste Gunn Hege Romnes Enhetsleder 82, Bakkane bo- og behandlingssenter (Sykehjem) VUM SUM Ragnhild Andreassen Enhetsleder 55,72 17