Stokke kommune. Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2015

Transkript

1 Stokke kommune Handlingsprogram Økonomiplan Budsjett 2015 Kommunestyret

2

3 Innhold 1. INNLEDNING ØKONOMISKE FORUTSETNINGER RÅDMANN OG STAB Handlingsprogram - Rådmann og stab Økonomiplan og budsjett Rådmann og stab Budsjettkommentarer Rådmann og stab OPPVEKST, KUNNSKAP OG KULTUR GRUNNSKOLE Handlingsprogram - Grunnskole Økonomiplan og budsjett - Grunnskole Budsjettkommentarer Grunnskole BARNEHAGE Handlingsprogram - Barnehage Økonomiplan og budsjett - Barnehage Budsjettkommentarer Barnehage BARNEVERN Handlingsprogram - Barnevern Økonomiplan og budsjett Barnevern Budsjettkommentarer Barnevern KULTUR Handlingsprogram - Kultur Økonomiplan og budsjett Kultur Budsjettkommentarer Kultur PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Handlingsprogram - PPT Økonomiplan og budsjett PPT Budsjettkommentarer PPT HELSE, VELFERD OG OMSORG HELSE- OG SOSIALMEDISIN Handlingsprogram Helse- og sosialmedisin... 56

4 Økonomiplan og budsjett Helse- og sosialmedisin Budsjettkommentarer Helse og sosialmedisin NAV Handlingsprogram NAV Økonomiplan og budsjett NAV Budsjettkommentarer NAV PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING Handlingsprogram - Pleie, omsorg og rehabilitering Økonomiplan og budsjett Pleie, omsorg og rehabilitering Budsjettkommentarer Pleie, omsorg og rehabilitering TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE Handlingsprogram - Tiltak funksjonshemmede Økonomiplan og budsjett Tiltak funksjonshemmede Budsjettkommentarer Tiltak funksjonshemmede ENGVEIEN-SENTERET Handlingsprogram Engveien-senteret Økonomiplan og budsjett Engveien-senteret Budsjettkommentarer Engveien-senteret PLAN OG MILJØ AREALPLAN OG BYGGESAK Handlingsprogram - Arealplan og byggesak Økonomiplan og budsjett Arealplan og byggesak Budsjettkommentarer Arealplan og byggesak KOMMUNALTEKNIKK Handlingsprogram Kommunalteknikk Økonomiplan og budsjett Kommunalteknikk Budsjettkommentarer Kommunalteknikk EIENDOM Handlingsprogram Eiendom Økonomiplan og budsjett Eiendom Budsjettkommentarer Eiendom ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT SAMLET Hovedoversikt - drift

5 Hovedoversikt - Investeringer Kommentarer til investeringer PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER ØKONOMISKE OVERSIKTER ( 12) KOMMUNESTYRETS VEDTAK

6 1. Innledning Handlingsprogrammet utarbeides i henhold til Plan- og bygningsloven. I planloven (2008) pålegges kommunen å utarbeide en Handlingsdel hvor økonomiplanen kan inngå ( 11-1 til 11-4). Denne nye handlingsdelen erstatter det tidligere kravet om handlingsprogram. settinger oppført under 2015 i handlingsprogrammet er utgangspunktet for årsrapportens rapportering på måloppnåelsen. Det er henvist til relevant forankring i Kommuneplanen under hvert enkelt tiltaks- og målområde. Økonomiplanen utarbeides i henhold kommunelovens 44 og gir en økonomisk oversikt over sannsynlige inntekter, utgifter og nye drifts- og investeringsoppgaver den kommende 4- årsperioden. Årsbudsjettet utarbeides i henhold til kommunelovens 45. Det første året i økonomiplanperioden utgjør årsbudsjettet. Handlingsprogrammet, økonomiplanen og årsbudsjettet er tre integrerte planer for kommunens virksomhet den kommende 4-årsperioden. Budsjett for 2015 og handlingsprogram og økonomiplan er i balanse. Stokke kommune har for 2015 fått en økning i inntekt fra skatt og ramme på netto ca 6,2 mill kr sammenlignet med Årsaken til at endringen er relativt liten er at utgifter til medfinansiering (ca 12 mill kr) er tatt ut av rammetilskuddet for Utgifter til lønn vil som følge av sentralt lønnsoppgjør utgjøre ca 13 mill kr mer i 2015 enn i Nye lovpålagte oppgaver og behov for styrking av brukerrettede tiltak og andre utgiftsøkninger utgjør ca 9,5 mill kr. Det er foretatt driftsreduksjoner med til sammen ca 9,6 mill kr totalt. Det er satt av 1,1 mill kr til uforutsatte utgifter i budsjettet for Handlingsrommet er også i 2015 begrenset, da det er budsjettert med absolutte minimumsløsninger innenfor samtlige tjenesteområder. Ny finansstrategi vedtatt i 2014 er innarbeidet i budsjettet og økonomiplanen. Hovedtrekk i økonomiplanperioden og budsjett Kommunen har en anstrengt økonomi, og det er ikke rom for vesentlig økt aktivitet eller tjenesteproduksjon. Kommunen utfører likevel sine lovpålagte oppgaver, men innenfor et minimum av ressurser. Det er innarbeidet nye driftsreduksjoner og disse tiltakene innebærer samlet en reduksjon med 6,5 årsverk. Stillingsreduksjoner kan iverksettes uten oppsigelser. Flere viktige tiltak er satt under strek i perioden. Disse tiltakene er merket med grått i handlingsprogrammet. Det er funnet rom for noen nye tiltak, men disse er stort sett knyttet til lovpålagte oppgaver som følger av at behovet for tjenester øker når befolkningsstrukturen endres. Enkelte nye oppgaver/ økt ressursinnsats innarbeides som følge av nye tiltak i forslag til statsbudsjett Ny finansstrategi ble vedtatt i 2014 og hele finansporteføljen er innløst, og kr 200 mill er samtidig nedbetalt på kommunens lån. Investeringer i ny ungdomsskole er innarbeidet i økonomiplanen. Investeringer blir i all hovedsak lånefinansiert i hele økonomiplanperioden. Utgifter til renter og avdrag reduseres med ca 13 mill kr fra 2014 til 2015, men øker med ca 14,3 mill kr fra 2015 til 2018.

7 Det er satt av 1,1 mill kr til uforutsatte utgifter i budsjettet for 2015 og Momskompensasjon knyttet til investeringer er i sin helhet avsatt til finansiering av investeringer. Denne inntekten er trukket fra på låneopptakene i året etter at inntekten er bokført. Rentesatsen på kommunens lån er lagt på 2,5 % i hele økonomiplanen. Det er ikke innarbeidet bygging av flere kommunale barnehager eller investeringer innenfor omsorgsplanen. Driftsbudsjettet balanseres uten bruk av fondsmidler i noen av årene i økonomiplanen. Driftsfondet (udisponert del) forventes å være på 16,7 mill kr ved utløpet av perioden. Samlede driftsfond forventes å utgjøre kr 30,6 mill ved utgangen av Handlingsprogrammet viser hvilke hovedaktiviteter som er planlagt gjennomført i perioden. Tiltakene gjennomføres enten innenfor en seksjons basisbudsjett, ved tilføring av nye midler i budsjett og økonomiplan eller ved at aktiviteten er finansiert i et tidligere budsjettår. Handlingsprogrammet viser også noen prioriterte tiltak (i grått), som ikke lot seg finansiere i denne økonomiplanen. settingene i handlingsprogrammets første år (2015) danner grunnlaget for årsrapporten for I 2015 er blant annet følgende nye driftsaktiviteter planlagt: Verdiskapningsinitiativet Økt innsats spesialundervisning Finansiering av tiltak tunge brukere innenfor helse- og sosialmedisin Heve sosialhjelpssatser til veiledende 2015-satser Økt ressursinnsats innenfor pleie- og omsorg for å møte utskrivningsklare pasienter Økt ressursinnsats til tunge brukere innenfor tiltak funksjonshemmede Økt ressursinnsats helsestasjon Arbeidsmiljøundersøkelse tiltak funksjonshemmede Biblioteksjubileum og fornying av 17. Mai- bannere De største investeringene som er planlagt gjennomført i økonomiplanperioden: Ny ungdomsskole Vann og avløpstiltak sentrum nord Vann og avløpstiltak Holtebakken Hareveien Vann og avløpstiltak Fjellvang Vann og avløpstiltak Huslyveien Ny områdeplan sentrum øst Diverse IT utskiftninger og oppgraderinger Tiltak for å oppgradere bygg Trafikksikringstiltak Veifornyelse Kommunestyret 15.desember 2014

8 2. Økonomiske forutsetninger Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Statsbudsjettets vekstanslag ligger til grunn for budsjettet i Kommunens beregning av skatt og rammetilskudd er basert på en prognosemodell fra KS og vurderinger utifra befolkningsutvikling og skatteinntekter for kommunen. Deflatoren for 2015 er i statsbudsjettet anslått til å bli 3 %. Forventet lønnsvekst er i 2015 på 3,3 %. Veksten i de frie inntektene er for kommunesektoren samlet i Statsbudsjettet for 2015 beregnet å bli på kr 3,9 mrd, hvorav demografiske endringer og økte pensjonsutgifter er beregnet å koste samlet kr 2,6 mrd. Rammetilskuddet tildeles etter offentlig statistikk der andelen av innbyggere i forskjellige aldersgrupper veier tyngst. Kriterier i inntektssystemet er bl.a. andelen skilte og separerte, arbeidsledige, dødelighet, aleneboende over 67 år, andel fremmedkulturelle, reisetider og andel spredt bosetning. Tabellen under viser utviklingen i skatteinntekter og de største statstilskuddene: Skatteinntekter Rammetilskudd inkl skjønn Refusjon ressurskrevende tjenester Refusjon for mva kompensasjon Kompensasjon renter/ avdrag Vertskommunetilskudd (samlet) Sum skatt og tilskudd Budsjett 2014 pr 1.tertial Skatteinntektene er forutsatt økt med 2,6 % sammenlignet med budsjettet for 1.tertial I beregningen er det forutsatt at skatteveksten for 2015 blir som snittvekst for årene Anslag for folketall er på personer (SSB s 4M alternativ). Skatteinntekten er holdt på samme nivå (2015-kroner) i hele perioden. Rammetilskuddet er i budsjettet for 2015 redusert med (netto) kr 0,1 mill ifht Dette skyldes i hovedsak at utgifter til medfinansieringsordningen er trukket ut av rammen og kommunene ikke lenger skal overføre midler månedlig til helseforetakene. Rammen til Stokke kommune er redusert med ca 12 mill kr for 2015 som følge av dette isolert. Det er foretatt en rekke ulike justeringer i rammetilskuddet som følge av lønns- og prisvekst (3 %) og oppgaveendringer innenfor mange områder. Endringen i rammetilskuddet i perioden er basert på at kommunen vil få demografiendringer som utløser en økning utover lønns- og prisvekst. Oppgaveendringene er innarbeidet i de ulike seksjoners budsjettrammer, og sett opp mot nivået på tilsvarende utgifter i budsjettet pr 1.tertial. Midler som tilføres kommunen via rammetilskuddet er ikke øremerket de ulike formål, men satsningsområdene er likevel søkt ivaretatt opp mot kommunens samlede økonomi. Fra og med 2014 er mva kompensasjon for investeringer ført direkte i investeringsregnskapet, og tilskuddet som kommer inn i driftsbudsjettet gjelder mva

9 kompensasjon på driftsanskaffelser. Denne er derfor mer forutsigbar enn slik ordningen var frem tom I økonomiplanen gjelder flere ulike kompensasjonsordninger som er vist samlet i tabellen. Dette er rentekompensasjon for skolebygg/ svømmehaller og kirkebygg. Tilskuddsordningen som gjelder for bemannede omsorgsboliger er også budsjettert her. I tillegg er det en tilskuddordning som ble innført ifm Reform 97 på skoler. Denne siste utgår i 2017/ 2018 og er årsaken til at tilskuddet reduseres denne perioden. Når Stokke ungdomsskole tas i bruk våren 2018 vil kompensasjonstilskuddet for skolebygg/ svømmehaller øke med ca 1 mill kr. Kommunen har en investeringsramme på ca 28 mill kr i denne ordningen, og får dermed tilskudd tilsvarende renteutgiftene på dette beløpet. Kommunen mottar vertskommunetilskudd som følge av at det er asylmottak i kommunen, samt at det er brukere som hørte under tidligere sentralhjem på Fossnes som fortsatt bor i kommunen. Tilskuddet reduseres når disse siste brukerne faller fra. Tilskuddet for vertskommuneflyktninger bortfaller fra 2.kvartal 2015, som følge av at avtalen om drift av mottak på Fossnes ikke videreføres. Økonomiske konsekvenser av at nedleggelsen av mottaket er fremskyndet fra september til mars 2015 er ikke innarbeidet i tallene og må justeres i økonomirapport 1.tertial Andre inntekter Alle inntekter som ikke reguleres i særsaker eller følger sentrale justeringssatser er økt med forventet deflator på 3 % i For de andre årene i økonomiplanperioden er størrelsene vist i faste 2015-priser. I kap 8 i dette dokumentet følger en samlet oversikt over satser og priser. Utgifter til lønn og pensjon Lønnsveksten for 2015 er tillagt lønnsreserven (midler avsatt sentralt i budsjettet til fordeling når lønnsoppgjøret er ferdig) og beregnet til 3,3 % med virkning fra Helårsvirkning av lønnsoppgjøret (sentralt) i 2014 er innarbeidet i seksjonenes rammer. Forventet utgift til lokalt lønnsoppgjør i 2014 er innarbeidet i den sentrale avsetningen. Lønnsreserven er satt til kr 11,3 mill i Utgifter til pensjon øker i budsjettet for 2015 med kr 2,2 mill. Stokke kommunale pensjonskasse (SKP) har i løpet av 2013 hatt et godt resultat og dermed greid å oppnå tilstrekkelige reserver til at premiefondet igjen kan tillegges midler fra regnskapsresultatet for kassen. Tidligere varslet oppreservering er derfor foreløpig ivaretatt. Ved utgangen av 2014 er dette premiefondet beregnet å være på ca kr 26 mill. Fondet reduseres så frem mot utgangen av økonomiplanperioden. Reguleringspremie for kommunen er dekket av pensjonskassen også i 2014, og for 2015 er denne premiestørrelsen beregnet å bli på ca kr 20 mill. Hvor mye som i 2015 kan tilføres premiefondet er igjen avhengig av resultatet pensjonskassen klarer å oppnå. Oversikten under viser regnskapsført og beregnet utgift til reguleringspremie og bruk av premiefond i årene Ved utgangen av perioden er fondet beregnet å være redusert til ca 4 mill kr

10 Saldo premiefond Årlig reguleringspremie 1) (15 481) (9 596) (12 220) (11 750) (13 941) (7 741) (20 000) (11 000) (20 000) (11 000) (20 000) Estimert tilført 2) (2 678) Saldo ) ) Bokført utgift tom Beregnet utgift i årene Avhenger av lønnsvekst det enkelte år 2) Bokført tilførsel ved SKP overskuddsavsetning tom Bergnet tilført forutsetter et årlig overskudd til avsetning i SKP med 10 mill kr pr år 3) I år hvor tilførsel er lavere enn årlig reg utgift blir selskapene fakturert differansen. Forventet årlig tilførsel til fondet er en usikker størrelse, og i oversikten over er denne stipulert til 10 mill kr pr år. I snitt har fondet blitt tilført ca kr 12 mill i perioden Årlig reguleringspremie har i samme periode vært på ca 14 mill kr i snitt. Størrelsen på premien det enkelte år varierer avhengig om det er hovedoppgjørsforhandlinger eller ikke. Tilførsel vil bla avhenge av fremtidige avsetningsregler, finansavkastning og pensjonsutvikling generelt. Finansavkastning Kommunens finansstrategi ble i 2014 vesentlig endret ved at Kommunestyret vedtok at kommunens langsiktig definerte plasseringer skal innløses og kr 200 mill av kommunens ubundne kapitalfond benyttes til å nedbetale gjeld. Dette gir kommunen reduserte utgifter til avdrag som overstiger differansen mellom bortfall avkastning og reduserte renteutgifter. Avkastningen er i budsjettet for 2014 (1.tertial) satt til kr 13,2 mill og reduserte rente- og avdragsutgifter samlet utgjør kr 13,8 mill. I tillegg reduseres utgifter til finansrådgiver med ca kr 0,5 mill kr. Samlet virkning i budsjettet for 2015 blir da en nettoeffekt isolert sett på ca 1,1 mill kr i redusert finansutgift. Ny strategi skal være fullt ut implementert innen , og resultatet av dette er innarbeidet i budsjettet med helårsvirkning fra Kommunen har på den måten oppnådd flere målsetninger i finansstrategien: Svingninger i finansavkastning påvirker ikke lenger driftsnivået på tjenestene. Gjeldsgraden ved inngangen til ny økonomiplanperiode er vesentlig redusert. Bufferfondet (driftsdelen av fondsmidlene), som tidligere har vært definert som risikokapital knyttet til svingninger i finansmarkedet, kan nå defineres som generelt bufferfond for å møte fremtidige (engangs) utgifter i generell drift. Det er ikke innarbeidet forventet utbytte fra noen av kommunens selskaper i økonomiplanperioden. Renteinntekter fra kommunens bankinnskudd er i 2015 budsjettert til kr 2 mill.

11 Fondsmidler Tabellen under viser hvordan de frie fondsmidlene vil utvikle seg med foreslått økonomiplan: Bufferfond ,9 28,1 31,8 35,3 37,6 35,4 30,9 30,7 Avsetning til fond 20,4 8,9 10,2 5,3 Bruk av fond -7,2-5,2-6,7-3,0-2,2-4,4-0,2-0,2 Bufferfond ,1 31,8 35,3 37,6 35,4 30,9 30,7 30,5 Fritt kapitalfond ,0 112,6 136,9 171,6 10,1 10,1 2,4 2,1 Avsetning til fond 11,1 26,3 34,8 40,0 Bruk av fond -6,5-2,0-0,1-201,5-7,8-0,3-0,2 Kapitalfond ,6 136,9 171,6 10,1 10,1 2,4 2,1 1,9 Sum drift og kapital 140,7 168,7 206,9 47,7 45,5 33,3 32,8 32,4 Oversikten over fond viser kommunens samlede frie fondsmidler totalt. Noe av dette er av kommunestyret avsatt til enkeltformål og disponert i budsjettet til investeringer, men ligger likevel inkludert i tallene her. Ny finansstrategi er innarbeidet i oversikten. Anleggsporteføljen er gjort opp i 2014 og tilbakeført fondsmidlene dette året. Disposisjonsfond: Pr er det forventet at dette vil fordele seg slik på ulike fond (knyttet til ulike formål): Bufferfond finansavkastning Rentereguleringsfond 7300 "Skolefondet- avsetninger fra driftsregnskapet" 8744 Andre formål fastsatt i tidligere budsjett 2141 Fond fremtidige pensjonsutgifter 2000 Samlet disposisjonsfond Ved utgangen av økonomiplanperioden vil disposisjonsfond samlet være på ca 30,5 mill kr. Kapitalfond: "skolefondet- avsetninger fra kapitalregnskapet" 8020 Fondsmidler avsatt til andre formål 2116 Samlet kapitalfond pr «Skolefondet»: Skolefondet er forventet (samlet fra drift og investeringer) å være på ca 16,7 mill kr ved inngangen til Dette forutsetter at regnskapsresultatet for 2014 går i balanse slik at planlagte avsetninger kan gjøres. Fondsmidlene er oppsamlet gjennom mange år og mesteparten kommer som avsetninger foretatt ifm regnskapsresultatene de siste årene. Under vises en oversikt over hvordan fondet er blitt bygget opp. I økonomiplanen er det lagt opp til at kr 14,3 mill av fondet disponeres til investeringen Stokke ungdomsskole. Resterende midler (ca 2,5 mill) kan evt tilleggsbevilges i rullering av økonomiplanen når endelig kostnadsoverslag foreligger.

12 Fra gjennomført salg av selskaper i Forventet overskudd fra salg selskaper Sak om endret finansstrategi K.møte Avsetning fra regnskap Avsetning fra regnskap Avsetning fra regnskap Avsetning fra regnskap Avs i økorapp 2.t 2014 K.møte Omdefinert bruk (fra skanningsprosjekt i k.sak 58/14) Disponert i budsjettet for 2012 til Stokke U Sum midler drift og kapital samlet Tallene i kursiv er avhengig av posititv regnskapsresultat 2014 og vedtak i Kommunestyret Driftsreduksjoner i Det har vært nødvendig å iverksette ytterligere driftsreduksjoner for å tilpasse driften til de økonomiske rammene i de siste års budsjetter. Tabellen under viser nye driftsreduksjoner i (helårseffekt av tidligere driftsreduksjoner og nye reduksjoner vedtatt i k.sak 58/14 er ikke inkludert i tallene) Seksjoner Rådmann og stab Skoler Barnehager Barnevern Kultur PPT Helse og sosialmedisin NAV Pleie, omsorg og rehabilitering Tiltak for funksjonshemmede Engveien Areal og byggesak Kommunalteknikk Eiendom Sum driftsreduksjoner et for reduksjoner i drift 2015 var satt til ca 10 mill kr (2 % av netto rammer). Dette målet ble ikke nådd, og til sammen 4,9 mill kr er trukket ut av seksjonenes rammer. Dette kommer i tillegg til driftsreduksjoner som følge av k.sak 58/14 på til sammen kr 4,6 mill som allerede er gjennomført og innarbeidet i budsjettet. For å kunne vedta et realistisk budsjett og en økonomiplan i balanse har det vært nødvendig å vurdere alle tiltak og inntektsmuligheter i tillegg til de driftsreduksjoner som ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2014, og løpende gjennomgang av driften. Det er ingen direkte oppsigelser knyttet til disse innsparingene. De største driftsreduksjonene i økonomiplanen er (tilfeldig rekkefølge): Bortfall av støtte til politiske partier (fra 2016) Økte gebyr på papirfaktura Redusert innkjøp IT utstyr (sentralt) Redusert driftsramme kirkelig fellesråd Fjerne støtte til leirskole (fra 2017) Økte SFO-priser utover ordinær prisjustering

13 Fjerne støtte til etterutdanning lærere (fra 2016) Gjeninnføre sommerstengte barnehager (fra 2017) Bemanningsreduksjon i barnehager Reduserte utgifter innenfor kulturområdet Avvikling Migrasjonshelsetjenesten Redusert antall plasser kvalifiseringsprogrammet (KVP) Redusert antall kjøpte plasser innenfor pleie og omsorg Reduksjon i bemanning dagtilbud og hjemmehjelp Reduksjon i bemanning kantine Økte gebyrer plansaksbehandling utover ordinær prisjustering Redusert bruk av konsulent arealplan Redusert vedlikehold bygg (fra 2017) Redusert veivedlikehold For flere tiltak og utfyllende kommentarer se seksjonskapitlene. Driftsresultat Tabellen under viser hvor mye kommunens netto driftsresultat utgjør i prosent av totale driftsinntekter. Kommunene anbefales å budsjettere et netto driftsresultat tilsvarende minst 3 % av driftsinntekter. Dette for å ha tilstrekkelige midler til å sikre forutsigbar drift og egenkapitalfinansiere investeringer. Tabellen under viser kommunens resultatgrad i årene og hvor stor ytterligere resultatforbedring som må til for å oppnå målet på 3 %. Regnskap Budsjett 1) Økonomiplan - budsjett Netto driftsresultat Driftsinntekter Resultat i % av driftsinntekter 2,71% 1,22% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Behov for kutt for å oppnå mål ) Budsjett 2014 er budsjett pr 1.tertial 2) Netto driftsresultat korrigert for pliktig avsetning til investeringsbudsjettet (overføring av mva komp) og avsetninger til bundne fond. Korrigert netto driftsresultat er positivt i alle årene fra Netto driftsresultat i denne tabellen er korrigert for pliktig avsetning til investeringer (mva komp investeringer) da disse ikke kan disponeres til drift. Avsetninger til, og bruk av bundne driftsfond, er også holdt utenfor. Fra 2014 bokføres mva komp investeringer direkte i investeringsregnskapet og forstyrrer ikke lenger bildet på netto driftsresultat. Som oversikten viser er resultatmålet fraværende i hele økonomiplanen. Dersom målet på 3 % skulle vært oppnådd måtte driftsutgiftene samlet reduseres med ytterligere ca 20 mill kr utover nivået økonomiplanen legger opp til.

14 Investeringer Det er budsjettert med investeringer på til sammen 35,9 mill kr i Av dette er 25,3 mill kr investeringer innenfor selvkostområdet vann og avløp. En del prosjekt som er planlagt utført i 2014 vil bli forskjøvet til Nøyaktig hvor store beløp som overføres avhenger av fremdriften de siste månedene av Denne forskyvningen er forsøkt hensyn tatt ved beregning av vann- og avløpsavgiftene for 2015, og ved beregning av mva kompensasjon og finansutgifter. Nedenfor følger en oversikt over de største prosjektene hvor det vil bli overført midler til 2015-budsjettet: Prosjekt Antatt beløp som overføres til 2015 Laholmåsen bofellesskap Prosjekt Stokke ungdomsskole Oppgradering rådhuset Vårnes renseanlegg Oppgradering Vear skole Sum Endelig oversikt over hvor mye dette totalt sett vil utgjøre foreligger først når regnskapet for 2014 er ferdig. Resterende investeringsmidler blir da overført til 2015-budsjettet i egen budsjettjusteringssak. For å redusere kommunens utgifter til renter og avdrag i økonomiplanperioden er investeringsbudsjettet lagt på et minimumsnivå. Det har vært en klar tendens til at budsjetteringen av investeringer har vært for ambisiøs ifht gjennomføringsevnen. Det har, pga forsinkelser i prosjekter, vært vesentlige beløp som har blitt overført fra ett budsjettår til det neste. Det er nå bedre fremdrift i prosjektene, og etterslepet til 2015 forventes å bli noe mindre enn for tidligere år. I økonomiplanen for har det likevel vært sterkt fokus på å holde investeringene på et så realistisk nivå som mulig. Det vil derfor kunne bli behov for å foreta enkelte oppjusteringer i løpet av 2015 ved revisjon av investeringsbudsjettet. Dette gjelder særlig innenfor VAR-området. De største investeringene i innenfor ordinær sektor (ikke avgiftsfinansiert): Stokke ungdomsskole IT-plan Veifornyelse Sentrum øst ny områdeplan Innenfor avgiftsfinansierte områder er de største investeringene i : Vann og avløp sentrum nord Holtebakken Hareveien vann og avløp Fjellvang VA sanering Huslyveien- vann og avløp Investeringer som er selvfinansierende (investeringer innenfor VAR-områdene) skal gjøres til selvkost også når det gjelder renter og avdrag, slik at disse ikke skal belaste driften med økte finanskostnader. Investeringene er kommentert i kap 7.

15 Utvikling lånegjeld Tabellen under viser utvikling i kommunens totale gjeld (inkl lån til videre utlån) i perioden : Total lånegjeld pr 1.1 1) Avdrag Ekstraordinære avdrag Låneopptak 2) Total lånegjeld pr Gjeld pr innbygger pr 1.7 i kr 3) ) Inkluderer lån til videre utlån og ubrukte lånemidler 2) I oversikten er låneopptakene forskjøvet med 1 år for å gjenspeile reelt låneopptakstidspunkt 3) Fremskrevet folketallsvekst (1,2 % pr år) Investeringene lånefinansieres i all hovedsak for alle årene Mva kompensasjonen som skal benyttes til finansiering av investeringer utgjør totalt 16,6 mill kr i perioden. Fra og med 2014 benyttes 100 % av mva kompensasjon til finansiering av investeringer, og kommer til fratrekk på låneopptaket året etter bokføring. Lånefinansieringsgraden utgjør 91 % i 2015 og 83 % for økonomiplanperioden samlet, som er en nedgang på 12 % -poeng fra forrige økonomiplan. Dette skyldes bruk av «skolefondene» til finansiering av Stokke ungdomsskole og inntektsføring av mva kompensasjon i investeringsregnskapet. For å unngå at driften belastes ytterligere med økte finanskostnader bør kommunen tilpasse en øvre investeringsramme til «ikke-selvfinansierende investeringer» som samsvarer med avdragsbudsjettet det enkelte år. Selvfinansierende investeringer er i denne sammenheng i hovedsak investeringer innenfor selvkostområdene (VAR) og investeringer i boliger til utleie. Også andre investeringer regnes som selvfinansierende dersom de medfører reduserte driftsutgifter eller økte inntekter. Investeringsnivået i økonomiplanen ligger over avdragsnivået, og viktigste enkeltårsak til dette er investeringen i ny ungdomsskole. Det er ikke innarbeidet nye investeringer innenfor områdene barnehage eller sykehjem i perioden. Utvikling renter og avdrag: Størrelsen på avdragene skal minimum gjenspeile den gjenværende avskrivningstid på kommunens anleggsmidler. Avdragsutgiften går vesentlig ned i 2015 som følge av ekstraordinære avdrag foretatt i ny finansstrategi i Av kommunens totale låneportefølje er 71 % av lånene på flytende rente og 29 % på fastrenteavtaler (inkl rentebytteavtaler). Nytt investeringslån for 2015 er kalkulert til en rente på ca 2,5 % i Lånet vil bli etablert på det tidspunktet som er mest gunstig ifht renteutsiktene i markedet og senest innen Den likviditetsmessige situasjonen og fremdriften på investeringer vil bestemme hvor stor andel av lånet som opptas, og tidspunktene for utbetaling av dette. Styringsrenten er pr på 1,50 % og snittrenten på kommunens lån er på ca 2,5 % (inkl fastrentelån). Utsiktene til fortsatt lav og muligens også synkende renter i Norge tilsier at utgiftene til renter fortsatt vil ligge på et lavt nivå. Det er budsjettert med en snittrente på 2,5 % i hele økonomiplanperioden.

16 En renteøkning tilsvarende 1 % for kommunens totale lånemasse gir en økt utgift pr år på ca kr 3 mill (låneportefølje pr ). Det er satt av kr 7,3 mill til eget rentereguleringsfond som evt kan benyttes dersom renten skulle stige over nivået i budsjettet. Avsetning til uforutsette utgifter Det er satt av 1,1 mill kr til uforutsette utgifter i budsjettet for 2015.

17 3. Rådmann og stab Hovedutfordringer Organisasjonsstab Kommunen har en begrenset sentral ressurs avsatt til lederstøtte og utvikling og styring av personal- og arbeidsgiverområdet, og det er derfor ikke rom for nye utviklingstiltak i Det er også begrenset hvor mye støtte som kan tilbys til kommunens ledere på personal- og organisasjonsområdet. IT-avdelingen: Stokke kommune har en liten IT-avdeling som både har ansvar for daglig drift og forventes å være en viktig bidragsyter i utviklingen av digitale tjenester i kommunen. Ressurssituasjonen tilsier at det ikke er rom for å tilfredsstille alle krav og forventninger til utvikling på området. Nye IT løsninger blir stadig flere og mer omfattende, og legger til rette for effektivisering ute i seksjonene. Gevinstene tas i vesentlig grad ut i seksjonene. Flere løsninger øker presset på kommunens sentrale IT-ressurs ytterligere. Det er behov for økt fokus på personvern, informasjonssikkerhet og internkontrollsystem og rutiner, samt opplæring av ansatte. Servicekontoret: Servicekontoret har begrensede muligheter for å tilby faglig støtte til kommunens ansatte. Utviklingsoppgaver og kompetansehevende tiltak, spesielt innen saksbehandling og arkiv, er begrenset innenfor eksisterende rammer, og dette er med på å hemme en optimal oppgaveløsing. Den pågående kommunesammenslåingsprosessen legger økt press på avdelingen, både i forhold til gjennomføring av politisk møtevirksomhet og internt/eksternt informasjonsarbeid. Den eksterne produksjonsavtalen ifht «Nytt fra Stokke kommune» er avviklet, og dette gjør informasjonsarbeidet rettet mot de av kommunens innbyggere som ikke bruker elektroniske media utfordrende. Alternative publiseringsløsninger vil kreve både personellmessige og økonomiske ressurser. Kommunevalget i 2015 vil kreve økt ressursinnsats og gi avdelingen utfordringer. Økonomi og finans: Fra innføres A-ordningen (Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold mm), som medfører at innrapportering av lønn og ansettelsesforhold til ulike statlige etater skal foregå månedlig/løpende i stedet for årlig. Dette innebærer at det må tilrettelegges for endring av rutiner og prosesser, og økonomisystemet må tilpasses for a- melding. Omleggingen utføres i all hovedsak av systemleverandør og Nøtterøy kommune (driftsleverandør). Innføring av verktøy for elektroniske timelister (Gatsoft) vil måtte stilles i bero i påvente av kommunesammenslåing. I 2015 kommer rådmannen til å innføre elektroniske lønnslipper som en obligatorisk ordning for alle som mottar lønn og godtgjøring fra kommunen. Avdelingen er minimalt bemannet, og det søkes hele tiden etter bedre og mer effektive løsninger og rutiner for å ivareta en faglig god tjeneste. Overordnet planlegging Revisjon av kommuneplanen ble påstartet i 2013 og ventes fullført høsten I perioden er det, i tillegg til kommuneplanen, flere viktige overordnete plan- og

18 utviklingsoppgaver. Områdeplanen for Sentrum øst krever et betydelig kommunalt planengasjement fram til sluttbehandling av planen i 2015, og deretter en tett oppfølgning for utvikling av området. Kommunene Stokke og Sandefjord har i 2014 utarbeidet et forstudie av utviklingsmulighetene ved Torp øst som vil være et grunnlag for oppstart av en formell kommunedelplan. Jernbaneverket vil i 4-årsperioden avklare trasévalget mellom Tønsberg og Stokke samt starte planleggingen av dobbeltspor forbi Torp øst. Kirken i Stokke Kirkelig fellesråd har et selvstendig ansvar for kirkens budsjett og prioriteringer innenfor den økonomiske rammen som kommunen bevilger. Overføring til kirken blir gitt som en samlet bevilgning og fellesrådet disponerer selv denne. Kirken i Stokke er, som alle andre tjenesteområder i kommunen, preget av at bevilgningene har ligget på minimumsnivå over lang tid. Rammen reduseres med 1 % i 2015 og 2 % fra Dette innebærer ytterligere press på tjenesten og et forsterket behov for tilpasninger til drift i årene fremover. Handlingsprogram - Rådmann og stab IT Videreutvikling av IT-løsninger Tiltak Utskifting og oppgradering av felles administrative ITsystemer Utskifting og oppgradering av fagsystemer Fornyelser for å opprettholde en stabil ITdrift 350 Drift (50 % still) Invest Fornyelse for å opprettholde digitale tjenester og forenkle administrasjon Invest Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Fornyelser for å opprettholde en stabil ITdrift 350 (50 % still) 500 Fornyelse for å opprettholde digitale tjenester og forenkle administrasjon Fornyelser for å opprettholde en stabil IT drift 350 (50 % still) Fornyelser for å opprettholde en stabil IT drift 350 (50 % still) Fornyelse for å opprettholde digitale tjenester og forenkle administrasjon Fornyelse for å opprettholde digitale tjenester og forenkle administrasjon Arkiv og service Effektivisere saksbehandlingen og bedre tilbud/ tilgjengelighet for innbyggere, næringsliv, politikere og internt Tiltak Nødvendig oppdatering / opplæring i saks- og arkivsystemet. Økt tilgjengelighet og generell Kurs Kurs Kurs Kurs Drift

19 kompetanseheving 2 Økt satsning på informasjon eksternt 3 Gjennomføre valg Kurs Kurs Kurs Kurs Drift Kommunevalg Kommunevalg Stortingsvalg Drift basis 475 basis Overordnet planlegging Sørge for at kommunen har planer for den langsiktige utviklingen Tiltak Kommuneplan - revisjon Vedtak Drift Torp øst - planlegging Oppstart Vedtak Drift Planstrategi Vedtak Kriseberedskap Kommune skal ha en tilfredsstillende kriseberedskap iht ny sivilberedskapslov og ny forskrift (2011) Tiltak (fra ROS-analysen 2011) CIM krisehåndteringssystem - lokal versjon (ikke online) Sikre strømforsyning til krisestaben, IT-utstyret og lading el. biler 4. Flomvern Melsomvik PC og CIM Lisens Drift Nødstrøm etablert Inv Tidl. Inv 1000 Kirken Overføring til Kirkelig fellesråd Tiltak Endret rammeoverføring Drift Utbedring orgel Stokke kirke 1) Inv Ny tilhenger frakt av graver Inv Kjøle i kapellet Inv Planlegge utvidelse kirkegårder Inv (Skjee krk) Inv Automatisere klokkene (Stokke krk) Opparbeide eksisterende p- Inv plasser ved kirkegård (Stokke krk) 1) Tidligere bevilget kr 160. Til sammen kr (Stokke krk)

20 Økonomiplan og budsjett Rådmann og stab Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Rådmann og stab Økonomiplan (i 1000 kr) Regnskap 2013 Budsjett ) Budsjett Utgifter Inntekter Netto utgift ) Budsjett 1.tertial 2014 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Flere Effekt av sentralt lønnsoppgjør Pensjonspremien økt fra 10,61til Flere 11,6% Opphør sluttpakke Effekt av tidligere bem. Reduksjoner Lønnsoppgjør kirken Godtgjørelse politikere (k-sak 56/14) 1000 og andre reg Flere AFP Eiertilskudd IKA Kongsberg Valg HMS-opplæring Utredning interkommunal legevakt Utskifting/oppgradering IT Endringer lønn Innsparing driftsmidler IT Innsparing personforsikring Forsikring, kommuneansvar Støtte til politiske partier Innsparing annonser Plan Innsparing telefoni Innsparing økt inntekt sentralbord Innsparing kontormateriell lønn Innsparing faste lisenser lønn Innsparing overføring til Nøtterøy, 1202 samarbeid EDB-systemer Flere Tilbakeføre sykepenger fra 1. tertial Tilbakeføre faste lisenser og 1200 kontingenter fra 1. tertial Grunnlovsjubileet. Tilbakeføre fra 1. tertial Kommuneplanrevisjon Reduserte kostnader revisjon Opplæring nytt kommunestyre Landbruk overføres fra Arealplan Økte kostnader landbrukskontoret KIV-kontingent Sum endringer i basis

21 Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Rådmann og stab Økte gebyrer fakturaer Endre rutine Kredinor (innfordring) Oppsigelse av avtaler Bortfall støtte til politiske partier Redusert overføring til kirken Redusert overføring til Nøtterøyavtalen (økonomi) Redusert kons.bruk kommuneplan Reduserte utgifter IT-utstyr Utgifter til overformynderiet Reduserte utgifter kurs (økonomi/it) Sum red utgifter/ økte innt Flere Redusere antall lærlinger Sum tiltak ikke innarbeidet Nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Ref Verdiskapningsinitiativet K.sak 37/ Sum nye driftstiltak Investeringer Tjen nr Ref Utbedring orgel Stokke kirke IT plan Flere IT plan Sum nye investeringer Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7 Budsjettkommentarer Rådmann og stab Generelt Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon på ca 1 mill kr i I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett, Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten og Nye driftstiltak. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 1000 Politisk styring Omfatter lønn til ordfører og varaordfører og godtgjørelse til andre folkevalgte, representasjon, kurs og overføringer til partiene. Utgifter til politikergodtgjøring øker som følge av økte satser for stortingspolitikere. Det er også innarbeidet økte utgifter som følge av frikjøp av politikere ifm kommunereformen. Det er ikke budsjettert med reise- og oppholdsutgifter til politisk strategiseminar.

22 Tjeneste 1200 Administrasjon Tjenesten omfatter rådmannens ledergruppe, organisasjonsstab og økonomi- og finansstab. Utgiftene omfatter fellesutgifter som drift IT nettverk og systemer, telefoni, personforsikringer og bedriftshelsetjeneste. Engangsbevilgninger i budsjettet for 2014 innenfor IT er tatt ut. Det er innarbeidet utgifter til prosjektet «Verdiskapningsinitiativet» som ble vedtatt i K.sak 37/14. Det er satt av midler til investeringer innenfor IT men hvilke prosjekter som skal prioriteres vil bli fastsatt når konturen av en ny kommune fremstår. Det er mange systemer som skal oppgraderes og noen må også skiftes helt ut men der det er mulig å avvente vil dette bli satt i bero inntil videre. Tjeneste 1800 Diverse fellesutgifter Her budsjetteres det bla utgifter til avtalefestet pensjon (AFP), eldreråd, ungdomsråd og brukerråd for personer med nedsatt funksjonsevne. Utgifter til AFP reduseres med kr 1,9 mill sammenlignet med Utgifter til personforsikringer er antatt å reduseres i Tjeneste 3010 Kommuneplan Tjenesten omfatter utgifter til kommuneplanrevisjonen, konsekvensutredninger og ROSanalyser, tilrettelegging digitale kart, trykking, temakart m.v. Det er innarbeidet utgifter til kommuneplanrevisjon i Tjeneste 3250 Tilrettelegging/bistand næringslivet Omfatter kommunens deltakelse i START, stiftelsen miljøfyrtårn, informasjon og div. arrangement. Tjeneste 3290 Kommunens andel av utgifter til felles landbrukskontor mellom Stokke og Andebu (tidligere utgiftsført under ansvar Arealplan og byggesak) Tjeneste 3900 Den norske kirke Tjenesten omfatter kommunens overføringer til Kirkelig fellesråd. Kirken har levert innspill til budsjett 2015 og dette ligger i saksmappen. Det er innarbeidet en økning på kr 0,3 mill til kirkens rammeoverføring til dekning av utgifter ifm lønnsoppgjør. Overføring gis som en rammebevilgning og disponeres av Stokke kirkelige fellesråd. Det er også lagt inn midler til finansiering til utbedring av orgelet i Stokke kirke. Diverse tjenester Det budsjetteres med 11 lærlingplasser i Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. Tabellen viser også tiltak som er utredet men ikke foreslått i økonomiplanen ved at disse evt er fremstilt i grått. Disse tiltakene er da kun synliggjort i tabellen men inngår ikke i tallgrunnlaget samlet. I budsjettet for 2015 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 0,6 mill. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis». Avtalen med Nøtterøy kommune om drift av administrative systemer er gjennomgått, og utgiften kan reduseres noe som følge av at økonomiavdelingen utfører flere oppgaver selv.

23 Det er foretatt flere endringer av interne rutiner som effektiviserer arbeidet og gir besparelser, men med redusert bemanning er tjenesten sårbar ved fravær. Tidligere planlagt innføring av elektronisk overføring av data fra turnussystem er satt i bero i påvente av kommunesammenslåing. Dette er viktig å få implementert så raskt som mulig slik at forutsatt effektiviseringsgevinst kan tas ut. Det er gjort en stor innsats for å redusere utgifter til papirfakturaer og gebyret på papirfaktura vil i 2015 bli økt fra kr 29,- til kr 50,-. Kunder som velger en rimeligere løsning som e-faktura slipper å betale gebyr. I løpet av 2015 vil også lønnslipper på papir opphøre og samtlige ansatte og andre som mottar godtgjøring fra kommunen, vil motta lønnslipp på e-post. Støtte til politiske partier lå fram til 2006 i rammetilskuddet fra staten. Støtten er ikke lovpålagt og ble fra 2007 tatt ut av rammetilskuddet. I sak 56/06 vedtok kommunestyret i Stokke å opprettholde denne støtten. Støtten fordeles etter et grunnbeløp til partigruppene (kr ) og et representanttillegg (kr ) basert på stemmetall fra sist kommunevalg. Støtten er indeksregulert etter konsumprisindeksen. Støtten er fjernet i økonomiplanen fra og med Rammeoverføringen til Stokke kirkelige fellesråd er redusert med 1 % i 2015, og dette vil medføre et ytterligere press på tjenesten.

24 4. Oppvekst, kunnskap og kultur Sektoren består av følgende seksjoner: Grunnskoler og voksenopplæring Barnehager Barneverntjeneste Kultur og fritid Pedagogisk- psykologisk tjeneste Sektoren skal gi kommunens innbyggere en trygg og god oppvekst og utdanning, samt et variert og spennende kulturtilbud. Hver seksjon møter store utfordringer når det må spares. Skolene i Stokke gir god undervisning i trange tider. Nye innstramminger vil ytterligere redusere tilbudet og lærertettheten, og dette gjør det vanskeligere å få til økt måloppnåelse hos elevene. Med virkning fra er det blitt vedtatt betydelige reduksjoner. I tillegg er det budsjettert med innsparing på driftsmidler. Å ivareta tilpasset opplæring og likeverdighetsprinsippet vil bli enda mer krevende siden rammebetingelsene endres. Kommunestyret vedtok et nybygg på Stokke ungdomsskole, som en erstatning for det man kaller «støyfløyen». Den gamle delen er på 600 kvm, mens nybygget blir på 3900 kvm. I nybygget vil det blant annet bli 7 nye undervisningsrom/ klasserom, administrasjon/ personal, allrom/ kantine, lærerarbeidsplasser og spesialrom som musikk, kunst og håndverk og mat og helse. Dette vil medføre en byggeperiode på opptil to år. Nybygget er beregnet å stå klart til innflytting mars Elever og ansatte vil kunne oppleve dette som en krevende periode. Barnehagetilbudet består av kommunale og private barnehager og må dimensjoneres slik at alle barn med rett til barnehageplass etter barnehageloven får tilbud om plass. Denne retten er innfridd for barnehageåret 2014 / Det er en stadig større utfordring å opprettholde og videreutvikle et godt barnehagetilbud innenfor stramme økonomiske rammer. Kostnadene reduseres i de kommunale barnehagene, gjennom bemanningsreduksjoner og ved å stille færre plasser til disposisjon for de yngste barna under ett år. Tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene på grunn av endringer i tilskuddsordningen vil ikke bli berørt av dette før mot slutten av perioden. Det er avsatt midler til opprettelse av flere plasser ved behov. Barneverntjenesten i Stokke skal sikre at barn som bor i kommunen har god utviklingsstøtte og gode omsorgsbetingelser gjennom å oppdage barns og familiers behov tidlig og deretter gi rett hjelp til rett tid. Barneverntjenestens fokus på tidlig innsats kombinert med skreddersying av tilbud innebærer at flere barn nå får nødvendig hjelp i hjemmet og at det blir færre plasseringer utenfor familien. Stokke kommune skal gi et mangfoldig og kvalitetsmessig kulturtilbud til innbyggerne gjennom egne tjenester og i samarbeid med frivillige og eksterne aktører.

25 Kulturområdet bidrar til aktiv deltakelse i lokalsamfunnet ved å skape gode uavhengige møteplasser for offentlige samtaler og debatt. I et folkehelseperspektiv er det viktig med lavterskeltilbud for uorganisert fysisk aktivitet i friluft og innendørs. Trangere budsjetter er med på å minske mangfoldet i tilbudet og begrenser muligheten til å være en ønsket utviklingsaktør. PPT er kommunens sakkyndige instans etter kapittel 5 i Opplæringsloven om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. PPT skal bistå skoler i arbeid med å gi elever med spesielle behov et likeverdig tilbud. PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering for barn i førskolealder som trenger spesialpedagogisk hjelp. Tjenesten har også ansvar for voksne med rett til spesialundervisning på grunnskolens område. Tjenesten skal arbeide systemrettet og hjelpe skolene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Prosjektet «Den gode timen», igangsatt ved hjelp av fornyingsmidler i 2014, vil bli gjennomført i løpet av Tabellen under viser sektorens netto ramme i økonomiplanperioden (i 1000 kr) Budsjett Grunnskole Barnehage Barneverntjeneste Kultur og fritid PPT Sum sektor

26 4.1 Grunnskole Handlingsprogram - Grunnskole Opplæring Gi elevene i grunnskolen en forbedret tilpasset opplæring. Forankring; Kommuneplanen langsiktig mål kap 3.3. Bo i Stokke, mål.2 «Markedsføre Stokke kommune som en god bo-kommune», og mål 3 «Kommunale tjenester som har betydning for tilflytting fokuseres og utvikles». Tiltak Øke timetallet til spesialundervisning fra t/u 482 t/u 495 t/u 508 t/u til 508 med oppstart f.o.m Drift Øke timetallet til spesialundervisning fra t/u 541 t/u 575 t/u 575 t/u til 575 med oppstart f.o.m Drift Økt innsats enkelttiltak elever med større behov Drift Etter- og videreutdanning av Drift lærere Styrke bemanning i SFO med tanke på barn med spesielle behov, høst Flere lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget 7. Styrke svømmeopplæringen og skysstilbudet Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen åv 2 åv 2 åv 2 åv Drift Drift Drift Læremidler Elevene skal ha oppdaterte og hensiktsmessige læremidler Forankring; Kommuneplanen langsiktig mål kap 3.3. Bo i Stokke, mål.2 «Markedsføre Stokke kommune som en god bo-kommune», og mål 3 «Kommunale tjenester som har betydning for tilflytting fokuseres og utvikles». Tiltak Tilføre 0,4 mill kr for Drift

27 lærebøker i perioden Tilføre 0,7 mill kr for lærebøker (engangsbeløp) Tilføre 0,3 mill for å drifte alle nye digitale hjelpemidler/samt oppfølging av programvaren og kursing Drift 700 Drift Skolebygninger Skolekapasiteten skal være tilstrekkelig til befolkningsvekst og forventet utvikling. Forankring; Kommuneplanen langsiktig mål kap 3.3. Bo i Stokke, mål.2 «Markedsføre Stokke kommune som en god bo-kommune», og mål 3 «Kommunale tjenester som har betydning for tilflytting fokuseres og utvikles». Tiltak ) ) ) ) Stokke ungdomsskole. Renovering/nybygg (J.fr. tilsynsrapport/ks 78/11) Ny skole Nytt bygg/ renovering Invest Planlegging ny Arnadal skole Invest Til sammen 123 mill i 2013-kroner skal har blitt innvilget til nybygg Stokke ungdomsskole, beløpet vil justeres med deflator i perioden Tiltak 2 vedtatt av KS Tiltak Tilsyn og vedlikehold av lekeapparater, årlig kontroll av lekeapparater (tall kan variere avhengig om det brukes interne eller eksterne ressurser). Drift

28 Økonomiplan og budsjett - Grunnskole Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Grunnskole (i 1000 kr) Regnskap 2013 Økonomiplan Budsjett Budsjett ) Utgifter Inntekter Netto utgift ) Budsjett 1.tertial 2014 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Grunnskole Flere Tilbakeført justering 1.tertial Effekt av s.lønnsoppgjør 2014 Flere og eff.av ans. opprykk Valgfag i 10.trinn SB Avvikle skolefrukt SB Effekt driftsreduksjon HP Reduksjon av timetall Flere Reduksjon av drift Økte priser SFO Endringer elever utenom 2020 Stokke grunnskole Flere 32t/u morsmål fra høst Merkostnader lisenser Avtale om låsing Bokemoa Økte utgifter svømme- og 2230 spesialskyss Skoleskyss prisøkning Flere Redusert sats pensjon lærere Prisendring komm.avgifter Sikkerhetstiltak Sum red utgifter/ økte innt

29 Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Grunnskole Fjerne leirskole Øke SFO prisene 0,9% utover 2150 deflator Endre leksehjelptilbudet til andre trinn Fjerne støtten til etterutdanning 2020 for lærere Fjerne tilskudd til bokinnkjøp Sum red utgifter/ økte innt Praktiske/estetiske fag, fjerne deling av grupper (15 t/u) Redusere svømmetilbud Reduksjon av timetall ved å innføre som fastere ordning øke undervisningsgrupper ved lærenes fravær Sum tiltak ikke innarbeidet Nye driftstiltak Tjen nr Grunnskole Ref Økt innsats spesialundervisning HP Sum nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Investeringer Tjen nr Grunnskole Ref ASK - alternativ supplerende kommunikasjon - kompetanseheving Stokke ungdomsskole, renovering/nybygg 1) K-sak 82/ KS sak Ny skole Arnadal Kom.styret 500 Sum nye investeringer ) Tidligere bevilget kr til sammen kr 123 mill. Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7

30 Budsjettkommentarer Grunnskole Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning på 3 mill kr. I dette beløpet ligger endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett, Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten og Nye driftstiltak. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. I Stokke kommune er årskullene på ca. 150 barn. I 2014 ble det vedtatt av kommunestyret å rive støyfløyen på Stokke ungdomsskole, og erstatte denne med et nybygg. Tjeneste 1200 Administrasjon Tjenesten omfatter lønns- og driftsutgifter for skolesjef og 40% rådgiver. Tjeneste 2020 Grunnskole Tjenesten omfatter alle lønns- og driftsutgifter relatert til undervisning ved skolene, også utgifter til spesialundervisning etter enkeltvedtak i friskoler og til elever utenfor den vanlige grunnskolen. Skolene hadde pr elever, 3 elever færre enn forrige år. Totalt timetall for skoleåret 2014/2015 er budsjettert med 2 822t/u. Skolene har til sammen redusert med 137 nye t/u regnet fra høsten Dette tilsvarer 7,41 lærerårsverk. I tillegg er det budsjettert med innsparing på driftsmidler kr 0,3 mill. Innsparingen er fordelt på alle skoler etter elevtall. Timer til morsmålsopplæring og til flyktninger kommer som tillegg. Antall timer til morsmålsopplæring øker kraftig igjen fra høst 2014, med 32 t/u. Merkostnader til lisenser, samt. prisøkning i forhold til disse er innarbeidet med 0,1 mill kr. Som nytt tiltak er det innarbeidet 0,5 mill. kr i kalenderåret 2015 og 2016 for å øke innsatsen i spesialundervisning. Videre er det jfr. K-sak 82/2014 budsjettert med engangstilskudd på kr til ASK alternativ supplerende kommunikasjon. Tjeneste 2130 Voksenopplæring Stokke kommunale voksenopplæring gir voksne som trenger det grunnleggende opplæring fram til 10-årig grunnskoleeksamen. Tjenesten har egne lærere fast ansatt. Vikarer benyttes på timebasis. Logopedtjenester ivaretas av privatpraktiserende logopeder som lønnes av NAV Helsetjenesteforvaltning. Introduksjonsprogrammet for flyktninger innebærer oppgaver med tilrettelegging av, og samarbeid med, andre kommuner rundt norskopplæring for flyktninger. Norskopplæring gjelder også asylsøkere fra Fossnes mottak. Økning i priser for leie av lokaler og skyss dekkes gjennom fond. Tjeneste 2150 Skolefritidsordning Tjenesten omfatter all SFO-drift. I budsjettet er det regnet med 3,9 % prisøkning fra februar Deflator utgjør 3 %, ytterligere 0,9 % vil gi en prisøkning på kr 22,- pr mnd for 100 % plass. Dette for å øke den økonomiske handlefriheten se egen særsak i budsjettet. Tjeneste 2220 Skolelokaler Tjenesten omfatter drift og vedlikehold av skole- og SFO- anleggene i kommunen.

31 Under grunnskole budsjetteres det kun med kommunale avgifter og renovasjon. Priser for kommunale avgifter for 2015 er budsjettert med 6 % reduksjon, renovasjon på samme nivå som for Tjeneste 2230 Skoleskyss Tjenesten omfatter ordinær skyss for elever med skolevei over 4 km (2 km for elever i 1.klasse), spesialskyss, skyss for elever med særlig farlig skolevei og skyss til svømmeundervisning. Det er budsjettert med 3 % prisøkning i Videre er budsjettet oppjustert med kr 0,3 mill i forhold til merkostnader som spesial- og svømmeskyss utgjør per i Tjeneste 2510 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet Elev med behov for sikkerhetstiltak, kostnaden er innarbeidet med 0,2 mill kr. Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. Tabellen viser også tiltak som er utredet, men ikke foreslått i økonomiplanen ved at disse evt er fremstilt i grått. Disse tiltakene er da kun synliggjort i tabellen men inngår ikke i tallgrunnlaget samlet. I budsjettet for 2015 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 0,4 mill. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis». Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak: 1) Fjerne leirskole. Elever får ikke lenger tilbud om leirskoleundervisning fra kalenderåret Skolen sparer lønnsutgifter til lærere og assistenter ev. vikarer. 2) Øke SFO prisene 0,9 % utover deflator. Økning av priser med 0,9 % vil tilsvare en merkostnad på 22,- kr per måned per 100 % plass. 3) Endre leksehjelptilbudet til andre trinn. Det er vedtatt av Stortinget at leksehjelptilbudet kan fordeles på en annen måte enn tidligere. Ved å tilby leksehjelp fra 3.klasse vil tap i form av foreldrebetalingen for SFO-opphold være mindre da det er flest 1.klassinger som bruker SFO. 4) Redusere støtten til etterutdanning for lærere i 2015 og fjerne hele støtten i Tiltaket vil medføre færre muligheter for kompetansepåfyll og oppdatering av lærere. 5) Fjerne tilskudd til bokinnkjøp. Dette vil resultere i forfall av undervisningsmateriell og lærerbøker og mangel på læremidler som støtter Kunnskapsløftet. Konsekvenser av foreslåtte, ikke innarbeidede tiltak: 6) Praktiske/estetiske fag, fjerne deling av grupper (15 t/u). Dette medfører store grupper i fagene mat og helse, kunst og håndverk, og kroppsøving. Muligheten for elevene til å oppnå bedre praktiske ferdigheter vil med dette tiltaket bli redusert. Spesielt i fag mat og helse og kunst og håndverk må man legge mer vekt på teori i undervisningen, da rommene er inndelt med tanke på 16 elever. Dette tiltaket vil gå spesielt utover elever som opplever mer mestring og høy grad av trivsel i slike timer, enn i teoretiske fag. 7) Redusere svømmetilbud. Tiltaket kan medføre at elever vil få færre timer med undervisning i vannet. Skolene må ta forkurs med elevene i et vanlig klasserom og den praktiske opplæringen må intensiveres ved at kun elever som ikke har svømmeferdigheter får tilbud om opplæring.

32 8) Reduksjon av timetall ved å innføre som fastere ordning og øke undervisningsgrupper ved lærenes fravær. Skolene kan ikke sette inn vikar ved kortidssykefravær, kun under spesielle omstendigheter. Elevgruppen vil bli større og dette vil gå utover alle elever uansett deres særskilte behov.

33 4.2 Barnehage Handlingsprogram - Barnehage Dimensjonering av barnehagetilbudet setting: Kommunen skal sikre at alle barn får oppfylt sin lovfestede rett til barnehageplass. Forankring: Kommuneplanen langsiktig mål kap 3.3. Bo i Stokke, mål 1 «Det legges til rette for en befolkningsvekst på 1,5 %», og mål 3 «Kommunale tjenester som har betydning for tilflytting fokuseres og utvikles» Tiltak 1. Avsette driftsmidler til opprettelsese av 66 1) nye standardplasser i eksisterende og nye barnehager 18 nye 18 nye 18 nye 12 nye plasser 2) plasser 2) plasser 2) plasser 2) Drift 760 3) ) ) ) Inv. 1) Det er lagt til grunn at veksten i antall barn blir noe lavere enn befolkningsprognosen tilsier, jf. utredning fra Agenda Kaupang. 2) I kostnadsoverslaget er 50 % av plassene småbarnsplasser. En småbarnsplass fyller 2 standardplasser. 3) Utregning er basert på definisjon av rettighetsbarn før statsbudsjettet ) Tilskudd til kapitalkostnader er medregnet i kostnadsoverslaget. Kommunale investeringer ikke hensyntatt. Bygninger og uteområder 4) setting: Barnehagene skal ha forskriftsmessig standard og egnede arealer ute og inne for utviklende lek, aktivitet og hvile. Forankring: Kommuneplanen langsiktig mål kap 3.3. Bo i Stokke, mål 3 «Kommunale tjenester som har betydning for tilflytting fokuseres og utvikles». Tiltak Videreføre bygging av sovehus i barnehagene Planering av lekeområde for småbarn, Frydenberg Erstatte utrangert utstyr på lekeplassene Sovehus Barnas Hus Sovehus Olaløkka Sovehus Sigridløkka Inv Inv 85 Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen lekeplasser lekeplasser lekeplasser lekeplasser Inv

34 Kvalitet og utvikling setting: Kompetansestyring og organisasjonslæring i barnehagen skal bidra til at alle ansatte har nødvendig kompetanse for utøvelse av yrket og sikre en god rekruttering. Forankring: Kommuneplanen langsiktig mål kap 3.3. Bo i Stokke, mål 3 «Kommunale tjenester som har betydning for tilflytting fokuseres og utvikles». Tiltak Implementere ny kompetanse- og rekrutteringsstrategi i barnehagesektoren Legge til rette for at assistenter tar 2. fagbrev som barneog ungdomsarbeidere 3. Øke antall lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget Drift Vedtak om lokal strategi for Stokke Ikke kostnadsberegnet 2 fagarbeidere 2 fagarbeidere 2 fagarbeidere 2 fagarbeidere Drift basis basis basis basis 3 lærlinger 3 lærlinger 3 lærlinger 3 lærlinger Drift Styrket tilbud Tidlig innsats overfor barn med nedsatt funksjonsevne sikres Forankring: Kommuneplanen langsiktig mål kap 3.3. Bo i Stokke, mål 1 «Det legges til rette for en befolkningsvekst på 1,5 %», og mål 3 «Kommunale tjenester som har betydning for tilflytting fokuseres og utvikles». Tiltak Økt timetall til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene 0,5 årsverk 0,5 årsverk spes.ped. spes.ped. Drift Likestilling og flerkulturell forståelse

35 setting: Utvikle et godt flerkulturelt barnehagetilbud som fremmer likestilling og motvirker diskriminering Forankring: Kommuneplanen langsiktig mål kap 3.3. Bo i Stokke, mål 1 «Det legges til rette for en befolkningsvekst på 1,5 %», og mål 3 «Kommunale tjenester som har betydning for tilflytting fokuseres og utvikles». Tiltak Implementere barnehagemyndighetens stratgidokument Et godt flerkulturelt barnehagetilbud» i barnehagene Sikre økt kompetanse i flerkulturell pedagogikk Utvide språkpedagogstilling fra % System 2 studieplasseplasser 2. studie- Drift ,3 årsverk Drift IKT løsninger / Ulike fagprogram Kvalitetsforbedring og effektivisering i barnehagetilbudet Forankring: Kommuneplanen langsiktig mål kap 3.3. Bo i Stokke, mål 3 «Kommunale tjenester som har betydning for tilflytting fokuseres og utvikles». Tiltak Kvalitetssystem - Ståstedsanalyse (Udir) Inv Drift Økt kvalitet Ikke oppgitt Ikke oppgitt

36 Økonomiplan og budsjett - Barnehage Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Barnehager Økonomiplan (i 1000 kr) Regnskap 2013 Budsjett ) Budsjett Utgifter Inntekter Netto utgift ) Budsjett 1.tertial 2014 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Barnehage Resultat av s.lønnsoppgjør 2014 og ans. Flere opprykk Flere Oppjustering 1.tertial Netto tilvekst plasser Ekely/opphør Flere naturavdelinger Melsom (jfr. HP ) Flere Avvikling naturavdelinger Melsom Effekt av endret makspris Omorganiseringer kommunale Flere barnehager plasser holdes ledige pga 2010 personellsituasjon Redusert tilskudd pga færre plasser ikkekommunale bhg Bortfall kjøp ekstern plass Engangsbevilgning nytt gjerde Tuften Kommunal kontantstøtte for to-åringer 2850 utgår fra høst Flere Økt sats Stokke komm.pensjonskasse Prisendring komm. avgifter Veiledning av nyutdannede førskolelærere og ped.ledere Netto inntektsøkning jfr. statsbudsjett Private barnehager Endring av minimumsforpliktelse fra 96 til % f.o.m , årseffekt Økt sats for kap.tilskudd Tilskudd målt ut fra regnskap 2013 med 3% prispåslag for 2014 og Sum endringer i basis

37 Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Barnehage Sommerstengte bhg Bemanningsreduksjoner samtidig som 2010 matservering bortfaller Sum red utgifter/ økte innt Nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Barnehager Ref Flere 66 nye standardplasser i eksisterende og nye barnehager HP Sum nye driftstiltak

38 Budsjettkommentarer Barnehage Generelt Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon på 0,2 mill kr. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett, Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten og Nye tiltak. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 1200 Tjenesten omfatter driftskostnader til administrasjon av barnehagetilbudet i kommunale og private barnehager og kommunens ansvar som barnehagemyndighet. Tjeneste 2010 Førskole Tjenesten omfatter basistilbudet i 12 kommunale og ikke-kommunale barnehager. Barnetallet per 1. september 2014 er lagt til grunn. Tilbudet omfatter 615 barn, hvorav 67 % har plass i kommunale og 33 % i ikke-kommunale barnehager. Antall barn i kommunale barnehager (413) har gått ned med 13, mens barnetallet i de ikke-kommunale (202) er redusert med 10 i forhold til året før. Det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager er budsjettert med 23,7 mill kr. Tilskuddet påvirkes av foreldrebetalingen. I budsjettet er det lagt til grunn en høyere foreldrebetaling enn resultatet av budsjettforliket i Stortinget tilsier, noe som vil medføre økte kostnader. Kommunens minimumsforpliktelse vedr finansiering av ikke-kommunale barnehager er iht. forslaget til statsbudsjett videreført på samme nivå som i 2014, dvs. minimum 98 % av enhetskostnaden i kommunale barnehager. Kapitaltilskuddet er økt til 9 500,- pr plass. Fra 2015 beregnes tilskuddssatsene ut fra 2 år gamle regnskap, med unntak av foreldrebetalingen som beregnes ut fra maksimalprisen. Regnskapstallene indeksreguleres med faktoren for pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) for 2014 og Tilskuddssatsene nedenfor er justert i henhold Stortingets vedtak i desember vedr. nye maksimalpriser fra hhv og Satser for tilskudd til ikke-kommunale Per heltidsplass barnehager 2015 Drift inkl. adm. Kapital Totalt Tilskudd ordinære barnehager - små barn , , ,- Tilskudd ordinære barnehager - store barn , , ,- Maksimalpris for 100 % plass er fastsatt til 2 480,- per mnd fra 1. januar og 2 580,- per mnd fra 1. mai. Det er samtidig foreslått å innføre inntektsgradering av foreldrebetalingen med virkning fra 1. mai. For de kommunale barnehagene er det samlet sett budsjettert med en høyere inntekt fra foreldrebetalingen (satser, endringstidspunkter, moderasjoner) enn det som ble resultatet av budsjettforliket i Stortinget. Det ble innarbeidet en nettoeffekt på 0,4 mill. i økte inntekter.

39 Forventet befolkningsvekst i aldersgruppen 1 5 år medfører behov for flere barnehageplasser. Til drift av nye barnehageplasser i kommunale og private barnehager i 2015 er det avsatt kr 0,8 mill. Behovet kan delvis dekkes innenfor kapasiteten i eksisterende barnehager. For barnehageplasser i andre kommuner er det budsjettert med merutgifter på samme nivå som i Fossnes mottak vil være avviklet i løpet av høsten Kommunen har frem til nå mottatt tilskudd fra UDI for å stille barnehageplasser til disposisjon for barn av asylsøkere, og denne ordningen er i Statsbudsjettet foreslått fjernet fra januar Nettoeffekten av dette er et inntektstap på 760 som er kompensert i rammen for å kunne tilby de ledige plassene til bosatte barn med rett til plass. Tjeneste 2110 Styrket tilbud førskolebarn Tjenesten omfatter spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder, tiltak for å legge til rette for barn med nedsatt funksjonsevne og tiltak for å bedre språkforståelsen blant barn fra språklige minoriteter. Grunnet flere minoritetsspråklige barn i barnehagene som utløser tilskudd til språkstimulering, er stillingen som språkpedagog økt tilsvarende, til 0,7 årsverk. Barnehagene har en høy andel barn med nedsatt funksjonsevne. Det er et gap mellom behov og ressurser. Avdeling Nova på Frydenberg er en tilrettelagt avdeling som nå har 6 barn med spesielle behov/ nedsatt funksjonsevne. Tjeneste 2210 Førskolelokaler og skyss av førskolebarn Tjenesten dekker drift av barnehagelokaler og skyss. I 2015 er priser for kommunale avgifter budsjettert med en reduksjon på ca 6 %. Kostnader til renovasjon er budsjettert på samme nivå som i Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Kommunal kontantstøtte til to-åringer utgår fra august Dette tiltaket har liten innvirkning på antallet søknader om barnehageplass. Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. I budsjettet for 2015 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 1,4 mill. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis». Tiltakene har et innsparingspotensial på 2,3 mill. kr over 2 år. 1. Bemanningsreduksjoner, samtidig som matservering bortfaller 2. Sommerstengte barnehager Konsekvenser 1. Bemanningen i barnehagene kan reduseres uten å ramme kvaliteten i for stor grad, kun under forutsetning av at nåværende ordning med matservering utgår. Bemanningen vil, i løpet av 2015 og 2016, kunne reduseres til et nedre nivå som tilsvarer 6,5 standardplasser per årsverk, slik det anbefales i rapporten fra Agenda Kaupang (2013). I dag har de fleste småbarnsavdelingene denne normen allerede, mens det på avdelinger for barn over 3 år fortsatt er 6 barn per årsverk som er lagt til grunn.

40 For de kommunale barnehagene sett under ett, reduseres bemanningen gradvis, med inntil 4 årsverk. Tiltaket vil medføre at enkelte stillinger må holdes helt eller delvis vakante, og at ansatte må regne med å bytte arbeidsplass, fra en barnehage til en annen. Det er et mål at ingen ansatte skal sies opp som en følge av tiltaket, og det vil bli startet medvirkningsprosess i de barnehager som blir berørt. Ordningen med matservering vil opphøre fra og med Bemanningen endres ikke fra en bestemt dato, men reduseres gradvis ved ledighet i stilling, og ved behov for inntak av flere barn med rett til plass, fordelt på to barnehageår. Det er lagt opp til en fleksibel overgang slik at endringen ikke skal gå ut over barnehagetilbudet i for stor grad. 2. Fra 2013 har barnehagene holdt stengt de tre siste ukene i juli og mellom jul og nyttår. For ytterligere å begrense vikarkostnadene ved ferieavvikling, vil det holdes helt stengt i 4 uker om sommeren fra Ordningen med å holde stengt mellom jul og nyttår reverseres, da det kreves foreldrebetaling for barnehagetilbudet i 11 måneder. Nåværende ordning er belastende for barnehagene siden 2 av 5 uker av den lovbestemte ferien må avvikles mens barnehagen er i drift. Tiltaket vil bidra til økt stabilitet for barna, men mindre fleksibilitet for foreldrene.

41 4.3 Barnevern Handlingsprogram - Barnevern Barn, unge & familier Forankring; Kommuneplan , mål «Markedsføre Stokke kommune som en god bo-kommune». Styrke innsatsen rettet mot utsatte barn og ungdom Tiltak Gjøre omsorgsteamleder stilling fast etter at 1. engasjementsperioden 520 1) Drift er over Basis Basis Basis Basis 2. Behov for å avsette midler for å møte fremtidige utfordringer Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Drift ) Dersom kommunen reduserer stillinger i barneverntjenesten vil de tre stillingene som er finansiert via fylkesmannen bortfalle. Økonomiplan og budsjett Barnevern Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Barneverntjeneste (i 1000 kr) Regnskap 2013 Økonomiplan Budsjett Budsjett ) Utgifter Inntekter Netto utgift ) Budsjett 1.tertial Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial)

42 Tjen nr Barneverntjeneste Helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør Økte utgifter pensjon Økt kommunal egenandel ved opphold i barnevernsinstitusjon Flere ungdommer på ettervern Sum endringer i basis Budsjettkommentarer Barnevern Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning med 1,3 mill kr i I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett, Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten og Nye driftstiltak. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Det har ikke vært mulig å finne tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten. Tjeneste 2440 Barneverntjeneste Tjenesten omfatter drift av barneverntjenesten med 10,6 årsverk. Av disse er 3,0 årsverk finansiert av styrkningsmidler fra staten - barnevernløftet. Det er lagt inn i økonomiplanen at det ene årsverket, omsorgsteamleder, finansieres av kommunale midler når tilskuddsperioden er over dvs. fra Kommunen har også 2 tilsynsførere for fosterhjem i Stokke med til sammen 0,4 årsverk. I forbindelse med fylkesnemndssaker (tvangssaker) benytter barneverntjenesten private advokattjenester og engasjerer eventuelt private psykologer/sakkyndige til utredninger. Barneverntjenesten har hatt en jevn økning i antall saker siden Dette i kombinasjon med at det har vært stort fokus på økt kompetanse og grundigere undersøkelser har ført til at det er høyt arbeidspress i barneverntjenesten. Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien Tjenesten omfatter alle barneverntiltak der barna bor i sin egen familie, oppfølging, veiledning, miljøarbeider, fritidstiltak, m.m. Tidligere har hovedvekten av hjelpetiltak inn i hjemmet blitt kjøpt fra Bufetat (Staten), men utvalget har vært lite og tiltakene dyre. Nå kjøper barneverntjenesten inn spesialtilpassede tiltak fra private aktører. Tiltakene er i større grad tilpasset familienes behov i tillegg til at kostnadene pr familie er lavere enn kommunens egenandel ved kjøp av statlige tiltak. Kjøp av tiltakene fra Bufetat ville alternativt kostet 10 kr mer pr. mnd pr. barn. Dette tilsvarer minst 570 kr siden Bufetats tiltak gjerne går over 3 til 6 mnd, mens de tilpassede tiltakene har en varighet på 3 mnd. Barneverntjenesten har i noen tilfeller valgt å lage omfattende tiltak rundt hjemmeboende ungdom der det er forsvarlig for å hindre plassering i institusjon. Dette øker kostnadene her men er betydelig rimeligere enn det ville vært med institusjonsplassering. Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien Tjenesten omfatter alle kostnader til tiltak og plasseringer av barn utenfor hjemmet. Det er forskjellige satser for de statlige barneverntiltakene. Lønn til fosterhjem er redusert i Dette skyldes at mange av de eldste ungdommene er etablert på hybel eller på videregående skoler med internat. I tillegg er noen som tidligere var i kommunalt fosterhjem på statlig

43 institusjonsplass, og midler er derfor flyttet til kjøp av institusjonsplasser. Gjennomgang av fosterhjemsgodtgjøringen har medført reduserte utbetalinger til fosterhjemmene. Barneverntjenesten kjøper inn forsterkningstiltak i mange fosterhjem for å unngå at fosterhjemmene gir opp, og at barn får flere plasseringer utenfor hjemmet. Forsterkningstiltak kan for eksempel være familieterapeuter, veiledere og atferdskorrigerende tiltak. I statsbudsjettet er de statlige satsene for kjøp av institusjonsplasser økt med 1/3. Dette er innarbeidet på 5 av de 12 plassene tjenesten kjøper i dag og utgiftene øker med kr 0,9 mill som følge av dette.

44 4.4 Kultur Handlingsprogram - Kultur Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Planarbeid Tiltak Utarbeide strategisk plan for kulturområdet inkludert kulturanleggsplan * *(vedtatt planprogram for Stokke kommune) Kulturanlegg Bidra til etablering av nye og istandsetting av eksisterende kulturanlegg Forankring: Kommuneplanen langsiktig mål: Kap 3.3 «Bo i Stokke», mål 3: «Kommunale tjenester som har betydning for tilflytting fokuseres og utvikles». Kap 3.5 Arnadal lokalsenter mål 3 «Ny boligbebyggelse på ca. 500 boliger». Kap 4.1. «Beskrivelse av arealdelen» Planprogram kap 3.5: «Folkehelse» Strategisk kulturplan for Vestfold Tiltak Nærmiljø-/mindre anlegg (synliggjort ønske om kommunal medvirkning, fordelt over perioden): Kommunal avsetning til egne og andres mindre anlegg ligger alle under strek. Behandling og prioritering gjøres i egne saker (Kulturanleggsplanens handlingsprogram , og Spillemiddelsøknader 2015) Større anleggsprosjekter (synliggjort ønske om kommunal medvirkning, fordelt over perioden): Kommunal avsetning til egne og andres større anlegg ligger alle under strek. Behandling og prioritering gjøres i egne saker (Kulturanleggsplanens handlingsprogram , og Spillemiddelsøknader 2015) Tilskudd til drift av ikke-kommunale anlegg Økt tilskudd Drift Anlegg generelt Løyper (øke tilskudd til kjøring/rydding 80 Drift av skiløyper/helårsløyer) Kulturskolen Antall elever mellom 6-15 år i kulturskolen skal tilsvare 30 % av elevtallet i grunnskolen. Dette innebærer en økning på 277 elever (fra 136 elever i 2014 til 413 elever). Forankring: Kommuneplanen langsiktig mål: Kap 3.3 «Bo i Stokke», mål 3: «Kommunale tjenester som har betydning for tilflytting fokuseres og utvikles» Strategisk kulturplan for Vestfold

45 Norsk kulturskoleråd: Rammeplan for kulturskolene Tiltak Øke undervisningstilbudet med totalt 60 t/u, ca 3 årsverk ved 1. utgangen av 2018 (netto/eks elevpenger) 2 Leie lokaler som er større og bedre egnet. 15 % 20 % 25 % 30 % Drift Drift Biblioteket Øke tilgjengeligheten til bibliotekets tjenester og tilbud. Forankring: Kommuneplanen langsiktig mål. Kap 3.3 «Bo i Stokke», mål 3: «Kommunale tjenester som har betydning for tilflytting fokuseres og utvikles» Planprogram kap 3.5: «Folkehelse» Strategisk kulturplan for Vestfold Bibliotekplan for Vestfold Tiltak Styrke mediebudsjett (barneavdeling) Økt åpningstid (fra 28 t/u i 2013) Drift t/u 39 t/u 39 t/u 39 t/u Drift Markere 100-årsjubileum Tiltak Ekstra midler til markeringer Drift Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Styrke og utvikle arbeidet med DKS kombinert med andre formidlingsoppgaver. Forankring: Kommuneplanen langsiktig mål. Kap 3.3 «Bo i Stokke», mål 3 «Kommunale tjenester som har betydning for tilflytting fokuseres og utvikles» Strategisk kulturplan for Vestfold Stortingsmelding nr 38 ( ) Tiltak Gradvis økning av koordinerende ressurser fra 0,4 til 1 årsverk innen 2018 Gradvis økning av midler/ egenkapital til lokal produksjoner/ tiltak/ prosjekter 20 % 30 % 40 % 60 % Drift Drift

46 Andre områder Styrke kulturminnevernet og det frivillige kulturliv Forankring: Kommuneplanen langsiktig mål: Kap 3.3 «Bo i Stokke», mål 3 «Kommunale tjenester som har betydning for tilflytting fokuseres og utvikles» Planprogram kap 3.5: «Folkehelse» Strategisk kulturplan for Vestfold Markering friluftslivets år Tiltak Driftstilskudd kulturhistoriske stiftelser: Bogen Kunstnerverksteder Stokke Bygdetun Melsom Mølle Drift Økt driftstilskudd lag/foreninger Drift Frivillige ungdomstreff 30 % stilling koordinator Friluftslivets år 2015 Midler fysisk tilrettelegging Drift Drift 100 Midler til markeringer Drift 70 Stimuleringsmidler for utvikling og gjennomføring av flerkulturelle aktiviteter. 6. Fornye 17. maibanner, Storgata Drift Bokemoa 1000-årssted, erstatte scene Inv Utvikling av kulturbasert næring og aktivitet tilknyttet Fossnes senter Forankring: Kommuneplanen langsiktig mål: Kap 3.3 «Bo i Stokke» mål 3: «Kommunale tjenester som har betydning for tilflytting fokuseres og utvikles». Kap 3.5 «Arnadal lokalsenter» mål 3 «Ny boligbebyggelse på ca. 500 boliger» Planprogram kap 3.5: «Folkehelse» Strategisk kulturplan for Vestfold Oppfølging K-sakene 14/2013, 60/2013 og 7/2014 Sti for øye og fremtidig drift av eiendommer og områder på Fossnes. Tilsagn LUK-midler fra Vestfold fylkeskommune Regionalsektoren Tiltak Forbedre rammevilkår Stiftelsen Sti for øye Drift

47 2. Kulturbasert næring Fossnes senter Drift Videre deltakelse i prosjekt LUK (Lokal samfunnsutvikling i kommunene) Videre deltakelse i prosjekt LUK (Lokal samfunnsutvikling i kommunene) Økonomiplan og budsjett Kultur Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Kultur og fritid Økonomiplan (i 1000 kr) Regnskap 2013 Budsjett ) Budsjett Utgifter Inntekter Netto utgift ) Budsjett 1.tertial 2014 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Kultur og fritid Helårsvirkning av lønnsoppgjør Flere og ansienitetsopprykk Endret sats Stokkes komm. Flere pensjonskasse Div. prisøkninger, faste avtaler (KM, Flere kyststi, Folkebad) Økte leiesatser idrettshaller jfr Ksak /2013 og 82/ Økt husleie kulturskolen Kulturskoletimen - reversert jfr 3830 statsbudsjett Økt inntekt kulturskole jfr. deflator 3% 3830 for Sum red utgifter/ økte innt Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett tertial)

48 Tjen nr Kultur og fritid flere Uspesifisert besparelse/inntektsøkning Sum red utgifter/ økte innt Tilskudd Frivillig ungdomsarbeid, 2310 (ref Ksak 27/2011 og 85/2013) Tilrettelagt kulturtiltak, faste avtaler 2341 torsdagsklubb og unified (ref Ksak 27/2011 og 85/2013) Tilrettelagt kulturtiltak, styrket 2341 musikktilbud (ref Ksak 27/2011 og 85/2013) Sum tiltak ikke innarbeidet Nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Kultur og fritid Ref Biblioteksjubileum K-sak 82/ Fornye 17.mai-banner K-sak 82/ Skiløyper K-sak 82/ Sum nye driftstiltak Budsjettkommentarer Kultur Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning på 4 kr. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett, Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten og Nye driftstiltak. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjoner Tjenesten omfatter ledelse, koordinering og oppfølging av fellesoppgaver innenfor seksjonens samlede ansvarsområde. Tjeneste 2021 Den kulturelle skolesekken (DKS) Tjenesten omfatter administrasjon og formidling av kulturopplevelser i skoletiden via Den kulturelle skolesekken, inkludert Rikskonsertene i Stokke kommune. Kommunen mottar eksterne midler til produksjon/kjøp. I tillegg kommer produksjoner via fylkeskommunen. Eksterne midler kan ikke benyttes til å dekke administrative kostnader. Tjeneste 2310 Aktivitetstilbud barn og unge Tjenesten omfatter Ungdommens kulturmønstring (UKM) og tilskuddsmidler til barne- og ungdomsformål og musikk. UKM er et samarbeid med Andebu og Re kommuner. I 2015 er Re kommune vertskommune.

49 Driftstilskudd kr 168 er øremerket ungdomsarbeid i regi av frivillige (ungdomstreff Magasinet/Låven/Arnadal). Tilskuddet er videreført for hele planperioden. Tjeneste 2341 Fritidsassistent/støttekontakt (tilrettelagt kulturtiltak) Samlet tilskudd kr 120 til videreføring av avtaler innenfor tilrettelagt kulturtilbud: Torsdagsklubben med tillegg musikkaktivitet og Vear Unified. Tjeneste 3600 Naturforvaltning og friluftsliv 2015 er friluftslivets år. Det er i handlingsprogrammet vist behov for avsetninger til fysisk tilrettelegging og markeringer. Tjenesten omfatter mindre tilskudd til belysning og vedlikehold av lysløype/turløyper. Som nytt tiltak, i samsvar med KS vedtak av er det innarbeidet engangstilskudd på ,- kr til kjøring/rydding av skiløyper. Tjeneste 3650 Kulturminnevern Kommunen har i dag ingen midler til generelt eller målrettet arbeid knyttet til vern og formidling av kulturminner (i egen regi eller i regi av frivillige). Bistand til bearbeiding av allerede registrerte kulturminner forutsetter kommunal egeninnsats. De kulturhistoriske stiftelsene for Bogen Kunstnerverksteder og Melsom Mølle ivaretar og drifter sentrale kulturminner/bygninger. Bogen kunstnerverksteder mottar årlig et mindre driftstilskudd for å dekke kunstnerisk representasjon i styret. Det er ellers ingen fast drifts- /tilskuddsavtale med kommunen. Tjeneste 3700 Bibliotek Tjenesten omfatter drift av Stokke Bibliotek. Biblioteket tilbyr innbyggerne informasjon, tilgang til pc/internett og utlån av ulike medier. Det legges stor vekt på at personalets kompetanse til enhver tid holdes vedlike. Biblioteket er også en viktig møteplass og sosial arena for mange i kommunen. I samarbeid med Bibliotekets Venner gjennomføres et stort antall åpne kulturarrangementer. Stokke bibliotek er 100 år i Biblioteket har en formalisert samarbeidsavtale med skolene og et tett samarbeid med barnehagene. Dette krever betydelige ressurser både personalmessig og i form av økt bruk og slitasje på barnebøker. Konsekvensen av at det ikke kompenseres for prisstigning er stor ved innkjøp av bøker og aviser da konsumprisindeksen for dette er høyere enn den generelle prisstigningen. Som nytt tiltak, i samsvar med K-sak 82/2014, er det innarbeidet engangstilskudd på kr ,- til markering av 100års jubileum. Tjeneste 3750 Museer Tjenesten omfatter kommunens økonomiske forpliktelse overfor Stiftelsen Stokke Bygdetun som er vårt lokale museum beliggende i Bokemoa. Avsetningen omhandler også leie av deres klimaanlegg til oppbevaring av grafikk. Den kommunale avsetning har ikke vært oppjustert på lenge og vil ikke kunne dekke bygdetunets driftsutfordringer. Tjeneste 3770 Kunstformidling Tjenesten dekker kommunens faste avtaler/forpliktelser til Vestfold Festspillene, Sti for øye og kulturpris/-stipend. I tillegg føres tilskudd og utgifter til Den kulturelle spaserstokken og Den kulturelle barnehagesekken her.

50 Den kulturelle barnehagesekken (fra 0-6 år) administreres gjennom kulturskolen og gjennomføres i samarbeid med seksjon Barnehage. Den kulturelle Spaserstokken avvikles i tråd med føringer i Statsbudsjettet for Erfaringer så langt viser at rammebetingelsene som ligger i kommunens driftstilskudd til Stiftelsen Sti for øye burde vært oppjustert i budsjettet. Tjeneste 3800 Idrett Tjenesten omfatter tilskuddsmidler til drift idrettsformål og folkebadtilbud. Tjeneste 3810 Kommunale idrettsbygg og anlegg Tjenesten omfatter en samordnet drift av Stokkehallen og Vearhallen. I henhold til Ksak 85/2013 skulle leieprisene for 2015 økes med 41,7 % i forhold til KS har i sak 82/2014 vedtatt at prisene fra 2014 skal gjelde også for 2015 og Tjeneste 3830 Kulturskole Tjenesten omfatter drift av Stokke kommunale kulturskole. Undervisningsomfanget er: musikk (fiolin, cello, piano, gitar, sang, musikk fra livets begynnelse), teater (barne- juniorog ungdomsteater), billedkunst, korpssamarbeid og samarbeid med frivillige organisasjoner. I skoleåret 2014/2015 er det registrert 136 elever. I løpet av hvert skoleår arrangeres flere samarbeidsprosjekter. Fra økes betalingssatser med forventet prisstigning. Av Vestfoldkommunene er vi blant dem som har høyest satser. Tjeneste 3850 Andre kulturaktiviteter og mai Tjenesten omfatter bl.a. tilskudd til sang- og musikkforeninger, foreninger/tiltak som ikke hører inn under spesielle foreningskategorier samt midler til avtalefestede tiltak i regi av seksjonen. Det er ikke avsatt tilskudd til kulturaktiviteter i regi av voksenforeninger. Dagens scene er i en slik forfatning at det ikke er mulig å foreta nødvendige reparasjoner. Det arbeides med søknader om tilskudd, men egenkapital kreves innarbeidet. Som nytt tiltak, i samsvar med K-sak 82/2014, er det innarbeidet engangsbeløp på kr ,- til fornying av 17.mai banner. Tjeneste 3860 Kommunale kulturbygg og anlegg Kulturskolen leier lokaler i Engveien-senteret, Fossnes og Pakkhuset, og benytter også skolelokaler. Fritidsmagasinet og Låven lånes ut til ungdomstreff i frivillig regi. Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. Tabellen viser også tiltak som er utredet men ikke foreslått i økonomiplanen ved at disse er fremstilt i grått. Disse tiltakene er da kun synliggjort i tabellen men inngår ikke i tallgrunnlaget samlet. I budsjettet for 2015 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 0,1 mill. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis». Dette er budsjettert uspesifisert, men av tekniske grunner lagt til denne tjenesten. Nærmere spesifisering av innsparing synliggjøres ved tertialgjennomgangene.

51 Konsekvenser av tiltak som ikke er innarbeidet i tallgrunnlaget: Tilskudd frivillig ungdomsarbeid: Dagens tilskudd er på 168`til ungdomsarbeid /ungdomstreff i frivillig regi. Bortfaller tilskuddet vil de enkelte måtte skaffe seg økte driftsressurser (egeninnsats, inngangspenger eller sponsorer). Det er fare for opphør av tilbudet ved bortfall av kommunalt tilskudd. Kommunens eier Fritidsmagasinet og Låven. Disse vil fortsatt kunne stilles til disposisjon som i dag. Tilrettelagt kulturtiltak faste avtaler torsdagsklubb og unified (fotball) samt styrket musikktilbud. Har i dag avtaler med Stokke kirkelig fellesråd og Vear I.F. Bortfall av dagens tilskudds- og styrkningsmidler (totalt 120`) betyr at seksjon kultur- og fritid ikke lenger vil ha midler til målgruppen innenfor tilrettelagt kulturtiltak. Dagens tilbud vil mest sannsynlig opphøre. Et evt kommunalt medansvar vil måtte ivaretas av seksjon tiltak funksjonshemmede.

52 4.5 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Handlingsprogram - PPT Sakkyndig vurdering og veiledningsarbeid Gi god sakkyndig vurdering slik at alle barn i stokkeskolen som har krav på det, får en god spesialundervisning. Forankring: Kommuneplanen langsiktig mål kap 3.3. Bo i Stokke mål 1 «Det legges til rette for en befolkningsvekst på 1,5 %», og mål 3 «Kommunale tjenester som har betydning for tilflytting fokuseres og utvikles». Tiltak Styrking av bemanningen 1 stilling 1 i PP-tjenesten. Drift 250 1) ) Virkning fra Økonomiplan og budsjett PPT Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: PP-tjenesten (i 1000 kr) Regnskap 2013 Økonomiplan Budsjett Budsjett ) Utgifter Inntekter Netto utgift Budsjett 1.tertial 2014 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr PP-tjenesten Helårsvirkning av s.lønnsoppgjør Flere Justering jfr. 1.tertial, fagprogram Nytt fagprogram årlige kostnader Tilbakeføres tidl. reduksjon av driftsbudsjett; 2 mnd. Vakanse Flere Økt sats Stokke komm. pensjonskasse Sum endringer i basis

53 Budsjettkommentarer PPT Generelt Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon på 0,02 mill. kr i I dette beløpet ligger diverse endringer som fremkommer i tabellen Endringer i basisbudsjett. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Det har ikke vært mulig å finne tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten. Tjeneste 2020 Grunnskole Tjenesten omfatter alle lønns- og driftsutgifter relatert til PP-tjenestens arbeid med skoleelever, herunder kostnader til utredning av elever i private skoler som gjennomføres av PP-tjeneste i Stokke kommune. Seksjonen har startet prosjektarbeidet «Den gode timen». I tillegg til bruk av interne ressurser dekkes utgiften til prosjektet av fornyingsmidler. Reduksjon av budsjettet kommer som en konsekvens av at engangsutgift til innkjøp av nytt fagprogram i 2014 utgår. Tjeneste 2110 Styrket tilbud til førskolebarn Tjenesten omfatter alle lønnsutgifter relatert til PP-tjenestens arbeid med førskolebarn. Tjeneste 2130 Voksenopplæring Tjenesten omfatter alle lønnsutgifter relatert til PP-tjenestens arbeid med voksne.

54 5. Helse, velferd og omsorg Sektoren består av følgende seksjoner: Helse- og sosialmedisin NAV Pleie, omsorg og rehabilitering Tiltak funksjonshemmede Engveien-senteret Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, vedtatt av kommunestyret i 2012, viser fortsatt et betydelig utbyggings-, og dermed bemanningsbehov, på de fleste av sektorens ansvarsområder. Samhandlingsreformens ulike forventninger har øket presset på tjenesteapparatet og flere brukere og endrede oppgaver må ivaretas i allerede knappe rammer. Brukernes rettigheter i forhold til lovverket og deres løpende behov for tjenester/omsorg, gjør at kommunen, på tross av manglende ressurser, må etablere løsninger. Enkeltbrukere, som overføres fra behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten til omsorgstiltak i kommunen, krever stor ressursinnsats og denne utgjør en vesentlig del av sektorens økte ramme. Når det i budsjettet ikke er funnet rom for å opprette flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger og avlastnings- eller dagplasser vil dagens praksis med å etablere ad-hoc løsninger etter hvert som behovene synliggjøres måtte fortsette. Dette kan medføre økte kostnader og ikke alltid gode tilbud. Det er ikke avsatt midler til denne type løsninger i økonomiplanperioden. 3 av 5 nye tilrettelagte institusjonsplasser er fortsatt ikke bemannet og bare 3 av 4 nye omsorgsboliger er tatt i bruk. I budsjettet er det innarbeidet innleie av 3 sykehjemsplasser på Mosserød. Dette innebærer en reduksjon på 2 plasser fra Samlokaliseringen av Pikås og Laholm boliger realiseres i 2016, men det er ikke innarbeidet midler til drift av flere plasser utover det som allerede eksisterer i disse to boligene. Enkeltbrukeres endrede behov har gjort det nødvendig å innarbeide styrking av bemanningen i enkelte boliger for funksjonshemmede. Det er ikke avsatt ressurser til nye brukere innenfor denne seksjonen. Kommunen vil i løpet av planperioden måtte ta stilling til vesentlige utbyggingsprosjekt. Det er ikke avsatt plan- eller investeringsmidler til dette i økonomiplanen. Rådmannen har, på tross av den sentrale satsningen på rus- og helsestasjonsarbeid, ikke funnet rom for å styrke disse områdene i Stokke. Heller ikke folkehelse og frisklivstiltak er styrket. Begge disse områdene har i all hovedsak blitt holdt på samme nivå som for 2014.

55 Som følge av at det ikke lenger skal drives asylmottak på Fossnes forutsettes Stokkes medvirkning til drift av Migrasjonshelsetjenesten avviklet i Det er i planperioden lagt opp til mottak av 20 nye flyktninger årlig. Det er innarbeidet en økning på 1 mill. til økonomisk sosialhjelp, og det er også funnet rom for å heve satsene til 2015 nivå. Den generelle fagutvikling innenfor sektoren stiller krav til endring og utvikling på mange områder; særlig gir dette seg utslag innenfor velferdsteknologi og IKT. Sektoren har betydelige utfordringer i forhold til å finne ressurser til å utnytte disse mulighetene. Dette medfører at fagprogram ikke blir oppgradert at nye digitale internkontrollsystemer tas i bruk. Det er ikke funnet midler til å iverksette tiltak for å redusere bruk av ufrivillig deltid. Sektoren har bare i mindre grad kunnet bidra med å frigjøre midler for å bedre den økonomiske handlekraften. Omdisponering av ressurser, meget stram økonomisk styring og høyt fokus på effektiv drift gjør likevel at sektoren klarer å gi flere brukere tilbud innenfor eksisterende rammer. Dette gir derfor en indirekte besparelse ved at utgiftene holdes nede. Tabellen under viser sektorens netto ramme i økonomiplanperioden. (i 1000 kr) Budsjett Helse- og sosialmedisin NAV Pleie, omsorg og rehabilitering Tiltak funksjonshemmede Engveien-senteret Sum sektor

56 5.1 Helse- og sosialmedisin Handlingsprogram Helse- og sosialmedisin Helsestasjon og skolehelsetjenesten Forankring; Kommuneplan , mål «Markedsføre Stokke kommune som en god bo-kommune». Vedtatt planprogram datert , kap. 1 «Folkehelse, klima- og energi skal være førende for all planlegging i kommunen.». Økning av skole- og helsesøstertjenesten gjelder de forventede statlige (merkede/men ikke øremerkede) midlene i statsbudsjettet for neste år jf interpellasjon og K-sak 20/2014. Styrke det forebyggende helsearbeidet på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Tiltak ,4 årsverk 0,4 årsv. Ny stilling som 2,0 årsv helsesøster i 0,6 årsverk 1,6 årsv. skolehelsetjenesten Drift Ny stilling som fysioterapeut i skolehelsetjenesten Ny stilling som psykiatrisk sykepleier i skolehelsetjenesten og ny stilling som helsesøster i helsesøstertjenesten 1) Fratrukket fastlønnstilskudd. Drift Drift 0,5 årsverk 175 1) ,4 årsverk Folkehelse- og frisklivstiltak Forankring; Kommuneplan , mål «Markedsføre Stokke kommune som en god bo-kommune». Vedtatt planprogram datert , kap. 1 «Folkehelse, klima- og energi skal være førende for all planlegging i kommunen.». Etablere og stimulere til gode folkehelsetiltak. Tiltak Etablere fast 0,5 årsverk 1. fysioterapeutstilling på Drift 175 ) frisklivssentralen. 2. Familiesenter med åpen barnehage 3. Frivilligsentral Driftsmidler til Frisklivssentralen Videreføring av generelle folkehelsetiltak 1) Fratrukket fastlønnstilskudd Drift Drift Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. 0,6 årsverk ,5 årsverk Drift Drift

57 Psykisk helse- og rusarbeid Forankring; Kommuneplan , mål «Markedsføre Stokke kommune som en god bo-kommune». I henhold til nasjonal faglig retningslinje: «ROP lidelser; samtidig psykisk helse og ruslidelse». Veileder: «Sammen om mestring, veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne». Styrke og forbedre kvaliteten i psykisk helsetjeneste. Tiltak Koordinatorstilling 0,4 årsverk 1. psykisk helseteam Drift Økonomiplan og budsjett Helse- og sosialmedisin Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Helse- og sosialmedisin Økonomiplan (i 1000 kr) Regnskap 2013 Budsjett ) Budsjett Utgifter Inntekter Netto utgift ) Budsjett 1. tertial. Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Helse- og sosialmedisin Helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør Flere Flere Tilbakeføring vakanser Flere Økte utgifter pensjon Økning Tønsberg legevakt Økning driftstilskudd leger Økning av pasienter på listene til legene i Stokke uten tilsvarende 2410 inntekt fra Helfo Ramme 1.t er redusert pga tilbakebetaling av rusinstitusjonsplass 2430 fra Økt betaling miljørettet helsevern Re Økte utgifter Krisesenter og SO team Økte utgifter sensitiv driftssentral og 2320 HS-Pro Sum endringer i basis

58 Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Helse- og sosialmedisin Avvikling av Migrasjonshelsetjenesten Sum red utgifter/ økte innt Redusere Helsesøstertjenesten med ,5 årsverk Redusere Psykiske helse og 2540 rustjenesten med 0,5 årsverk Avvikle dagsenteret "Kuben" Si opp avtale - ungdomshelsestasjon Si opp avtale - SO-team Vestfold Si opp avtale Incestsenteret Sum ikke innarbeidet Nye driftstiltak Tjen nr Helse- og sosialmedisin Ref Kjøp av omsorgstjenester Granli Ny bruker Prestegårdstunet med økt ressursinnsats for å sikre nødvendig 2541 og forsvarlig helsetjeneste Øke helsesøstertjenesten med 0, årsverk Sum nye tiltak Budsjettkommentarer Helse og sosialmedisin Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning med 5,76 mill. kr i I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett, Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten og Nye driftstiltak. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjon Omfatter lønn til seksjonssjef og merkantil ressurs, samt driftsutgifter til administrasjon. Fra 2013 fikk Stokke kommune en egen lovpålagt Koordinerende enhet gjennom ansettelse av en leder i 50 % stilling. Stillingen finansieres av sektorene OKK og HVO. Stillingen til seksjonssjef er redusert med 20 %. Tjeneste 2320 Skole- og helsestasjon Tjenesten omfatter drifts- og lønnsutgifter for 5 helsesøstre, en psykisk helsearbeider, 2 fysioterapeuter, 2 leger, jordmor med til sammen 5,58 årsverk. Fra 2015 tilføres tjenesten 0,4 årsverk som helsesøster. Ressursene tilsier at oppfølgingsmuligheten på skoler, m.m. er begrenset og må prioriteres nøkternt. Psykisk helsetjenester til barn og unge er lagt til helsestasjonen.

59 Skolehelsetjenesten omfatter alle skolene i kommunen, inkludert 2 videregående skoler hvor 50 % av elevene bor på internat. Den interkommunale ungdomshelsestasjonen i Tønsberg er en del av tjenestens tilbud til kommunens ungdom. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en sentral tjeneste i kommunens folkehelsearbeid, hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunen og lov om vern mot smittsomme sykdommer. Tjenesten skal bidra til et helhetlig, helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og ungdom 0-20 år, og for gravide som går til kontroll hos jordmor på helsestasjonen. Barnetallet i Stokke har økt vesentlig, og prognoser fra SSB tyder på en fortsatt økning i årene som kommer. Mye tilflytting av barnefamilier til kommunen, medfører også at barnekullene blir større i skolealder. Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse og sosial Tjenesten omfatter miljørettet helsevern. Kommunen er medlem i den interkommunale tjenesten Miljørettet helsevern i Vestfold lokalisert i Re. Folkehelsearbeid og Frisklivssentral: Stokke kommune etablerte våren 2011 en frisklivssentral i tråd med veileder fra Helsedirektoratet. Frisklivssentralen er kommunens kompetansesenter innen levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen holder i tillegg kurs i depresjonsmestring (KID kurs) og har eget kurs- og treningsopplegg for diabetikere og KOLS pasienter. Frisklivssentralens tilbud retter seg mot hele befolkningen og består både av frisklivresept (krever henvisning fra lege eller annet helsepersonell) og ulike lavterskeltilbud. Frisklivssentralen har i gjennomsnitt ca. 150 besøkende hver uke. Driften har så langt vært basert på ulike kortsiktige tilskudd og prosjektmidler. Kommunen har tidligere etablert en 50 % folkehelsekoordinatorstilling og styrket i 2014 folkehelsearbeidet med kr 75, som ble brukt til folkehelsetiltak slik som aktiv skolevei, svømmekurs, aktivitetstiltak for barn og ungdom og fallforebyggende arbeid blant eldre mm. Det er behov for tilsvarende midler til generelle folkehelsetiltak i 2015 og framover. Tjeneste 2340 Aktivisering og støttetjenester eldre og funksjonshemmede Til bruker i Prestegårdstunet tilbys tilpasset støttekontakt/ aktivitetstiltak. Tjeneste 2342 Aktivisering psykisk helsevern Psykisk helse- og rustjenestes aktivitetshus Kuben gir dagtilbud til mennesker over 18 år med psykiske lidelser. Det er 50 brukere som benytter Kuben. Det er også et lavterskeltilbud til rusmiddelavhengige i rehabilitering. Tjeneste 2410 Leger Stokke har i dag til sammen 13 fastleger (12 lister) fordelt på 4 legekontor i kommunen og ett i Tønsberg (Migrasjonshelsesenteret med 2 leger). Alle ytes fastlegetilskudd og tilskuddet pr. pasient økes hvert år fra Kommunen har ansatt kommuneoverlege i 0,25 årsverk. Kommunen har også avtale om en turnuslegestilling med 1,0 årsverk plassert ved Vear legesenter. Stokke er med i Tønsberg interkommunale legevakt med 6 kommuner. Den interkommunale legevakten er under vurdering for større endringer i tiden framover. Tjeneste 2411 Fysio- og ergoterapi

60 Tjenesten omfatter lønn til fysioterapeut for barn og unge. Tilbudet består av vurdering og oppfølging av barn med spesielle behov på helsestasjonen og skolehelsetjenesten samt forbyggende arbeid for å sikre barn og unge best mulig helse. Fysioterapeuten gir veiledning til foresatte og ansatte i barnehage og skole. Fysioterapeuten samarbeider med spesialisthelsetjenesten. Se også kommentarer under tjeneste 2330 Forebyggende arbeid helse og sosial. Tjeneste 2413 Migrasjonshelsesenteret Dette er en helsetjeneste for asylsøkere og flyktninger og er et interkommunalt samarbeid mellom Nøtterøy, Tønsberg, Andebu og Stokke kommune. Tjenesten består av 2 leger i 50 % stilling, legesekretær (og daglig leder) og helsesøster (2,4 årsverk) samt en psykologstilling finansiert av Psykiatrien i Vestfold. Migrasjonshelsesenteret er lokalisert i Tønsberg og administreres av Stokke kommune. Tønsberg og Stokke har også en felles smittevernhelsesøster i henholdsvis 40 og 20 % lokalisert samme sted. Fra høsten 2015 vil Fossnes mottak i Stokke kommune være avviklet, og dermed også Stokke kommunes andel i Migrasjonshelsesenteret. Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning Stokke kommune er sammen med andre kommuner i Vestfold med på å finansiere driften av Krisesenteret i Vestfold med Tønsberg kommune som vertskommune. Stokke kommune er også med på å finansiere driften av SO-mottaket i Vestfold (Interkommunalt tiltak for Seksuelle overgrep Voldtektsmottak). Her er Sandefjord kommune vertskommune. Det gis også tilskudd til Incestsenteret i Vestfold. Tjeneste 2430 Tilbud til personer med rusproblemer Tjenesten omfatter Psykisk helse- og rustjenestens tiltak overfor rusmisbrukere. Dette gjelder også institusjonsopphold for rusmisbrukere. Tjenesten dekker også kostnader til forvern og ettervern av rusmisbrukere i behandling. Tjenesten har til sammen 3,5 årsverk, hvor av den ene er koordinator for rusarbeidet. Tjeneste 2540 Pleie, omsorg hjelp til hjemmeboende med psykiske lidelser Tjenesten gir tilbud om støttesamtaler, behandling, råd, veiledning, krisehåndtering og oppfølging til mennesker med psykiske lidelser. Under tjenesten er det budsjettert med 5,7 stillinger, som må sees i sammenheng med hele Psykisk helse- og rustjeneste. gruppen er voksne og familier med psykiske lidelser og /eller rusproblemer. Antall brukere er ca. 250 i året. Mange brukere har behov for langvarige og sammensatte tjenester. Psykisk helse- og rustjeneste har ofte koordineringsansvar og ansvar for utarbeidelse av individuell plan i samhandling med bruker. Psykisk helsetjeneste har også ansvar for finansiering og oppfølging av en bruker plassert i et privat heldøgns omsorgstilbud. Tjeneste 2541 Pleie, omsorg, hjelp i bolig Kommunen har 11 omsorgsboliger til mennesker med psykiske lidelser. Prestegårdstunet. Det ytes praktisk bistand og opplæring til den enkelte bruker. Prestegårdstunet er en bemannet omsorgsbolig med personalet i egen base i et felles areal.

61 Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. Tabellen viser også tiltak som er utredet, men ikke foreslått i økonomiplanen ved at disse er fremstilt i grått. Disse tiltakene er da kun synliggjort i tabellen men inngår ikke i tallgrunnlaget samlet. I budsjettet for 2015 er det ikke innarbeidet nye driftsreduksjoner. Fra 2016 er avvikling av Migrasjonshelsetjenesten innarbeidet med 0,7 mill kr. De foreslåtte, ikke innarbeidede, tiltakene har et innsparingspotensiale på 1,5 mill kr over 2 år. 3. Redusere Helsesøstertjenesten med 0,5 årsverk 4. Redusere Psykisk helse og rustjeneste med 0,5 årsverk 5. Avvikle dagsenteret «Kuben» 6. Si opp avtale ungdomshelsestasjon 7. Si opp avtale SO-team Vestfold 8. Si opp avtale Incestsenteret Konsekvenser 3. Ved å redusere helsesøstertjenesten vil muligheten for tidlig intervenering i ungdomsskolen, som ble påbegynt i mars 2014, falle bort. Barn og ungdom som strever vil miste det forutsigbare lavterskel tilbudet de trenger. Uten tilfredsstillende tiltak i skolehelsetjenesten vil disse elevene ha økt fare for å droppe ut av videregående skole og for å utvikle psykiske problemer senere i livet. Regjeringens intensjon med å styrke denne tjenesten ville uteblitt. 4. Folkehelseprofilen viser at Stokke kommune ligger over gjennomsnittet i forekomst av psykiske lidelser i befolkningen. Ved å kutte 0,5 årsverk i psykisk helsetjeneste vil dette medføre økt ventetid, mindre tilgjengelighet også i krisesaker samt øke muligheten for klagesaker. 5. Avvikling av «Kuben» har vært foreslått tidligere, men har hver gang blitt avvist av samme grunn: Det vil ramme de svakeste som ikke har andre tilbud og frata disse mulighet for meningsfylte aktiviteter og sosialt fellesskap. 6. Unge fra Stokke som bl.a går på videregående skole i Tønsberg regionen bruker den interkommunale ungdomshelsestasjonen. Helsestasjonen mål er å hindre uønsket graviditet, hindre smittsomme sykdommer, prevensjon, hjelp til psykiske problemer, atferd og overvekt. Det vil være unaturlig og vanskelig å nekte ungdom fra Stokke å benytte dette tilbudet. 7. Konsekvensene av oppsigelse av avtalen med det interkommunale SO-mottaket er vanskelig å forutse. Det vil i sin ytterste konsekvens bety av voldtektsoffer fra Stokke kommune ikke får hjelp og bistand i en gitt situasjon.

62 5.2 NAV Handlingsprogram NAV Sosialtjenesten Forankring; Kommuneplan , mål «Markedsføre Stokke kommune som en god bo-kommune» og «Alle skal ha et botilbud». Veiledning og kvalifisering til aktivitet og arbeid, for at den enkelte borger i Stokke skal sørge for eget livsopphold. Tiltak Gjøre boveilederstilling fast etter Drift 142 1) prosjektperioden. Økt antall mottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde pga utløpt AAP (arbeidsavklaringspenger) periode. Økt antall mottakere av økonomisk stønad pga uførereform fra og høye boutgifter/vanskelig boligmarked. Heve de veiledende sosialhjelpssatsene fra dagens 2014-nivå (2 % pr år) Drift Drift Drift nivå ) Tilskudd fra Fylkesmannen til Dette er halvt års utgift til 50% stilling. Den andre 50% har NAV mulighet til å finansiere selv. Flyktningtjenesten Forankring; Kommuneplan , mål «Markedsføre Stokke kommune som en god bo-kommune» og «Alle skal ha et botilbud». Bosette og integrere 65 1 flyktninger i perioden , jf F-sak 53/13 Tiltak Gjennomføring av 2) 2) introduksjonsprogram og 1. bosette vedtatt antall Drift Basis Basis Basis Basis flyktninger 1) Antallet er inklusive enslige mindreårige flyktninger og eksklusive familiegjenforeninger. 2) Avhenger av ny rammeplan for bosetting. Inneværende plan er for Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

63 Økonomiplan og budsjett NAV Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: NAV Økonomiplan (i 1000 kr) Regnskap 2013 Budsjett ) Budsjett Utgifter Inntekter Netto utgift ) Budsjett 1. tertial Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr NAV Helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør Flere Flere Tilbakeføring vakanser Flere Økte utgifter pensjon Økning økonomisk sosialhjelp Økning økonomisk sosialhjelp flyktn Økn./red. integreringstilskudd Endring lønn Avvikling av leasingavtaler Høyere refusjon EMF pga at det i 1. tertial rammen ligger inne tap av refusjon fra Sum endringer i basis Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett tertial Tjen nr NAV Redusere KVP-plasser Avvikling av bolig for enslige mindreårige flyktninger Sum red utgifter/ økte innt Nye driftstiltak Tjen nr NAV Øke sosialhjelpssatsene til 2015-nivå Sum nye driftstiltak

64 Budsjettkommentarer NAV Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning med 0,2 mill kr i I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett, Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten og Nye driftstiltak. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjon Omfatter driftsutgifter og lønn til seksjonssjef, 50 % finansiert av NAV Vestfold. Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning Tjenesten består primært av lønn og drift av sosialtjenesten og flyktningetjenesten. Sosialtjenestens primæroppgaver er å utføre lovpålagte tjenester i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV økonomisk stønad, boveiledning, bistand til arbeidstrening, økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning, behandle søknader om startlån og bostøtte samt forvaltning av trygdeinntekter, m.m. Sosialtjenesten har 5 ansatte i 5,0 årsverk samt 0,5 årsverk merkantil og 1,0 årsverk prosjektstilling som boveileder frem til Den merkantile ressursen foreslås omgjort og tatt inn som en del av finansieringen boveilederstillingen når tilskuddet fra staten faller bort Flyktningetjenesten omfatter koordinering av bosetting og integrering av flyktninger beregnet til å utgjøre 1,8 årsverk samt øvrige driftskostnader inkl. tolkeutgifter i kommunen. Det arbeides med generell integrering av flyktninger samt oppgaver innen lov om sosiale tjenester i NAV, se også kommentarer under tjenestene 2750, 2811 og Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien Tjenesten består primært av drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger. Boligen har 7 ansatte inkl. leder. Tjenestens formål er å bosette og integrere enslige mindreårige flyktningbarn. Det ble fra 2014 innarbeidet kommunal medfinansiering 20 % på statlig refusjon av barnevernstiltak for enslige mindreårige flyktninger. Det vil i løpet av våren 2015 bli fremmet egen sak om avvikingen av boliger for mindreårige flyktninger i tråd med K.sak 58/14. Tjeneste 2750 Introduksjonsprogram for flyktninger Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet til nyankomne flyktninger. Deltakelse i introduksjonsprogrammet er en rett og en plikt for flyktninger bosatt etter avtale med IMDI. Alle som deltar i programmet har krav på introduksjonsstønad. Stønaden er 2G for personer over 25 år og utgjør kr ,- og 2/3 stønad, kr , for de under 25 år. Budsjettet legger opp til at 16 personer over 25 år og 1 person under 25 år kan være på ordningen. Stønaden er skattbar inntekt. Tjenesten omfatter 1,0 årsverk som arbeider med organisering, tilrettelegging, utbetaling og oppfølging av introduksjonsordningen samt driftskostnader. Tjeneste 2760 Kvalifiseringsprogram Kvalifiseringsstønaden (KVP) er 2G for personer over 25 år og utgjør kr ,- pluss event. barnetillegg og 2/3 stønad, kr , for personer under 25 år. Stønaden er skattbar inntekt.

65 Kvalifiseringsprogrammet har en ordinær varighet på ett år, men kan forlenges i inntil 2 år etter skjønnsmessig vurdering. Det antas at det vil være behov for å forlenge programmet for noen av deltakerne, som generelt har stort behov for tett oppfølging for å komme ut i arbeid eller aktivitet. Tjeneste 2810 Økonomisk sosialhjelp Sosialtjenesten har ca. 276 aktive klienter som mottar økonomisk stønad. Antall klienter varierer og avhenger bl.a. av situasjonen på arbeidsmarkedet, endringer i trygderettigheter, m.m. Ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) som ble innført , har vært aktiv i over 4 år, og mange brukere har nå nådd sin maksperiode på 4 år, uten å ha nådd målet om arbeid eller uførepensjon. Noen av disse brukerne vil bli avhengige av økonomisk stønad, og det forventes derfor en økning i utgiftene til økonomisk stønad. Antall brukere øker ikke, men summen på stønaden per husstand/bruker øker. Samtidig øker leieprisene for boliger i kommunen uten at bostøtten øker tilsvarende. Dette medfører at det utbetales mer økonomisk stønad til dekning av boligutgifter enn tidligere. Sosialhjelpen foreslås styrket som følge av dette, samtidig som sosialhjelpssatsene for livsopphold justeres opp til 2015-nivå, se tabell Nye driftstiltak. Det er innarbeidet en økning i budsjettet tilsvarende 1 mill kr til økonomisk sosialhjelp som følge av prognosen for utviklingen i utgiftene. Tjeneste 2811 Økonomisk sosialhjelp flyktninger Tjenesten omfatter økonomisk stønad til flyktninger som har kortere botid enn 5 år. Sosialhjelpssatsene for livsopphold justeres opp til 2015 nivå. Det er innarbeidet en økning i budsjettet tilsvarende 1 mill kr til økonomisk sosialhjelp som følge av prognosen for utviklingen i utgiftene. Tjeneste 2830 Bistand til etablering av bolig Under denne tjenesten administreres følgende husbankordninger: Startlån supplementslån i tillegg til ordinære lån Boligtilskudd til etablering i tillegg til startlån for særlig vanskeligstilte Boligtilskudd til utbedring tilpasning av boliger for eldre og funksjonshemmede Bostøtte, til personer med lav inntekt og høye boutgifter, administreres av NAV. Midlene fra Husbanken tildeles i januar i budsjettåret. Tjeneste 8500 Generelt statstilskudd flyktninger Kommunen mottar integreringstilskudd fra staten i en 5-årsperiode med totalt kr ,- voksne og barn i familie. For enslige voksne er beløpet i 5-årsperioden kr ,-. Det utbetales et ekstra tilskudd ved mottak av enslige mindreårige på kr ,- frem til og med det året barnet fyller 20 år. Integreringstilskuddet vil variere på grunn av flyttinger inn og ut av kommunen, familiegjenforeninger samt usikkerhet knyttet til hvor mange flyktninger Stokke kommune faktisk mottar i løpet av året. IMDI har anmodet kommunen om å bosette 65 flyktninger i perioden ; 25 flyktninger i 2014 og 40 flyktninger i IMDI har også sendt en tilleggsanmodning på bosetting av 5 flyktninger som kommunen har vedtatt.

66 Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. I budsjettet for 2015 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende 0,2 mill kr. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis». Fra 2017 er avvikling av bolig for enslige mindreårige flyktninger innarbeidet. Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak: 1. Reduksjon av KVP-plass (kvalifiseringsprogrammet) vil bety at kommunen budsjetterer med å kunne tilby programmet til 2 personer. Dersom det kommer tilflyttende brukere som er i programmet så må de få tilbud om plass også fra Stokke kommune. Tendensen de siste årene har vært at det har holdt med to plasser. 2. Konsekvensen av avvikling av bolig for enslige mindreårige flyktninger vil bli utredet i sak som fremmes for politisk behandling våren 2015 i tråd med kommunestyrets vedtak i k.sak 58/14. Ungdommene vil måtte tilbys andre løsninger dersom de ikke kan bo og etablere seg på egen hånd.

67 5.3 Pleie, omsorg og rehabilitering Handlingsprogram - Pleie, omsorg og rehabilitering Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Pleie- og omsorgstilbud Forankring; Kommuneplan , mål «Markedsføre Stokke kommune som en god bo-kommune» og «Alle skal ha et botilbud». Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, pkt «Utbygging av 9 nye sykehjemsplasser på Soletunet gjennomføres. Driftsmidler bør innpasses i budsjettet så snart som mulig». Bemanne 5 sykehjemsplasser for demente og 2 bemannede omsorgsboliger. Tiltak Øke fra 1 til 2 nattevakter på Soltoppen 2. Bemanne 2 omsorgsboliger 3. Bemanne resterende 3 sykehjemsplasser demens/psykiatri 1) Drift 2,0 årsverk ,76 årsverk Drift Drift 1) Kostnad ved kjøp av plasser er ikke trukket fra, inntekt fra 3 sykehjemsplasser er trukket fra. 8,3 årsverk Imøtekomme fremtidige behov for pleie- og omsorgstjenester Forankring; Kommuneplan , mål «Markedsføre Stokke kommune som en god bo-kommune». Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, pkt «Hjemmetjenesten økes med minimum et årsverk pr. år i de nærmeste årene». Demensplan jf. St.m. 25 og kommunens Pleie- og omsorgsplan. NOU 2011:17 Morgendagens omsorg. Tiltak Demensplan 2015, jf. St.m.25 Økte driftsutgifter demensteam 1,0 årsverk årlig i hj.tj. I hht til Pleie- og omsorgsplan Implementering av ulike velferdsteknologiske løsninger Drift Drift Drift Invest 0,5 årsverk ,0 årsverk 1,0 årsverk 1,0 årsverk 1,0 årsverk Anskaffe teknologiske hjelpemidler

68 Samhandlingsreformen Forankring; Kommuneplan , mål «Markedsføre Stokke kommune som en god bo-kommune». Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, pkt «Samarbeid med andre kommuner om å etablere lokalmedisinsk senter». Utviklingsområder, statlige føringer. Tiltak Hovedavtale og delavtaler vedr. samhandlingsreform Øyeblikkelig hjelp Utskrivningsklare/overliggerdøgn Mer avansert medisinsk behandling, kortere liggetid sykehus og dårligere pasienter Behov for økte ressurser - saksbehandling 50% - samhandlingssykepleier 30% Drift 1) Finansieringsordningen er endret og rammetilskuddet er korrigert for dette ,8 årsverk

69 Økonomiplan og budsjett Pleie, omsorg og rehabilitering Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Pleie, omsorg og rehabilitering Økonomiplan (i 1000 kr) Regnskap 2013 Budsjett ) Budsjett Utgifter Inntekter Netto utgift ) Budsjett 1. tertial Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Pleie, omsorg og Tjen nr rehabilitering Helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør Flere 2014 inkl. vakante stillinger Funksjonstillegg sykepleiere natt Flere uavhengig av stillingsstørrelse Flere Tilbakeføring vakanser Flere Økte utgifter pensjon Økte satser for driftstilskudd private 2411 fysioterapeuter Helårseffekt av sykepleierstilling tilført tertial Helårseffekt av sjafør tilført 1. tertial Helårseffekt av assistent vaskeriet 2530 tilført 1. tertial Bortfall av plass Aleris Medfinansiering somatiske tjenester 2550 utgår fra Kommunale akuttplasser (KADplasser) Fondsavsetninger/inntekter som ikke 2530/3200 gjøres i Økte råvareutgifter mat 10% Lavere inntekt matomsorg Lagt inn flere overliggedøgn Endring lønn Innkjøp av utstyr bevilget 1.tertial , men skal ikke videreføres Økte utgifter ifm tilbakelevering av biler bevilget 1. tertial 2014 skal ikke 2540 videreføres Sum endringer i basis

70 Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Pleie, omsorg og Tjen nr rehabilitering Oppsigelse av 2 plasser Mosserød Kutt 50 % fagarbeider/aktivitør halvt 2340 år ift ramme 1.t kutt 37 % hjemmehjelp halvt år ift 2540 ramme 1.t Reduksjon av bemanning kantina 1) Sum red utgifter/ økte innt ) Allerede effektuert. Nye driftstiltak Pleie, omsorg og Tjen nr rehabilitering Ref /2540 Netto økt ressursinnsats (ekstrahjelp) pga tidlig/endret utskrivningspraksis fra sykehusene Sum nye driftstiltak Budsjettkommentarer Pleie, omsorg og rehabilitering Generelt Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon med 14,7 mill kr i I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett, Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten og Nye driftstiltak. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Ny kommunal helse- og omsorgstjenestelov skal tydeliggjøre kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester. Samhandlingsreformen skal sikre bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjeneste. Pasienter og brukere skal sikres mer helhetlige og koordinerte tjenester gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsløp. Fra 2015 foreslås ordningen med kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avviklet. Rammen for seksjonen er derfor korrigert ved at midlene til dette (12,7 mill kr) er trukket ut. Se for øvrig kommentarer til rammetilskuddet under kap 2 «økonomiske forutsetninger». Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjoner Omfatter lønn til seksjonssjef samt driftsutgifter til administrasjon. Tjeneste 2320 Skole- og helsestasjon Tjenesten omfatter fysioterapeut (kun turnuskandidaten) i skolehelsetjeneste og helsestasjon. Tjeneste 2340 Aktivisering eldre/funksjonshemmede

71 Tjenesten omfatter personell i dagsenter, aktivitører, hjelpemiddelteknikere og sjåfører med ansvar for transport av psykisk utviklingshemmede til/fra arbeidstilbud og transport til dagsenter. Det ble tilført 40 % sjåførstilling med halvårseffekt 1. tertial Stillingen kommer inn med helårseffekt i Hjelpemiddelteknikerne har også ansvar for utkjøring, montering, opplæring og reparasjoner av hjelpemidler, opplæring og ettersyn av trygghetsalarmer i kommunen. Seksjonens totale tilbud om dagopphold er samlet her. Det gis differensiert dagtilbud til personer med demens eller med behov for rehabilitering. Tjenesten gir vurdering/behandling samt tilbud om rehabilitering i gruppe og helseforebyggende tjenester til voksne, som mosjon, natursti og badegrupper. Tjenesten har ansvar for mottak og tilbakelevering av hjelpemidler og sørger for service og vedlikehold av seksjonens biler. Tjeneste 2411 Fysio- og ergoterapi / rehabilitering Tjenesten omfatter lønn til fysio- og ergoterapeuter, og driftstilskudd til fysioterapeuter med driftsavtale. I tillegg omfatter tjenesten drift av korttidslager for tekniske hjelpemidler i Engveien-Senteret, hjelpemiddelformidling og varmtvannsbasseng på Soletunet. Tjeneste 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Tjenesten omfatter drift av sentralbord, ekspedisjonstjenester på Soletunet, tilsynslege og konsulent for fagutvikling, rådgivning, saksbehandling, veiledning og opplæring. Tjenesten omfatter også somatisk avdeling Soltoppen, avdeling Solstua for demente, kjøkken og vaskeri. Tjenesten er styrket med midler til betaling for overliggerdøgn i spesialisthelsetjenesten i tråd med erfaringer fra Somatisk sykehjemsavdeling Soltoppen har 21 plasser (21 rom og 22 senger), fordelt på 2 avdelinger. Langtidsavdeling med 12 plasser for pasienter med behov for omfattende pleie og omsorg og korttidsavdeling med 10 plasser til lindrende- og rehabiliterende behandling samt utredning. Begge avdelinger har pasienter med sammensatte diagnoser. Korttidsavdelingen krever i dag høy grad av faglighet hos ansatte og gir spesialisert behandling. Spesialisert behandling stiller nye krav til medisinsk teknisk utstyr og gir økt forbruk av medisinske forbruksvarer og medikamenter. Eksempler på mer spesialisert behandling er: lindrende behandling, sondeernæring, spesialernæring, dialyse og respiratorbehandling. Pasienter tas i mot på kort varsel. Økt press fører til kortere liggetid og raskere behandling. Det har i lengre perioder vært behov for eksternt kjøp av sykehjemsplasser og budsjettet legger opp til kjøp av 3 langtidsplasser, noe som er en reduksjon på 2 plasser sammenlignet med Avdeling Solstua for demente har 24 plasser, hvor en av plassene er definert som korttidsplass. Avdelingen er delt i 4 enheter, med 3, 7, 7 og 7 beboere på de ulike enheter. En bruker har i tillegg oppfølgingstilbud alle dager i en av enhetene. Det er en økning av pasienter med kognitiv svikt og demensdiagnose og i tillegg flere yngre pasienter med demens og utfordrende adferd. 5 nye institusjonsplasser ble ferdigstilt desember av plassene i forsterket enhet er igangsatt høsten 2013, og budsjettet viderefører bemanningen i Demensavdelingen har en pleiefaktor på 1,03 og somatisk avdeling 0,87. Kommunen har få plasser iht innbyggertall og terskelen for å få plass er høy. Pleietyngden hos disse pasientene er derfor stor. Samhandlingsreformen innebærer flere medisinsk uavklarte pasienter, noe som igjen krever godt kvalifisert personell.

72 Sykehjemsavdelingene har 47 % stilling som fysioterapeut til behandling av pasienter i institusjon. Det vesentligste av ressursen brukes til fysioterapibehandling av pasienter i korttidsopphold. Pasienter i langtidsopphold får fysioterapibehandling ved skader og ved sykdomsforandring. Soletunet kjøkken sørger for produksjon av middag og utlevering av tørrvarer til institusjonsbeboere, salg i kafeteria til kunder fra omliggende leiligheter og andre besøkende, samt drift av personalkantine både på Soletunet og rådhuset, se også tjeneste Kjøkkenet leverer mat til kommunale møter, frokostgruppe og middagsservering til brukere som har dagopphold. Det er økte råvarepriser som medfører økte innkjøpskostnader. Inntekter fra matomsorgen er redusert da flere velger bort tjensten. Soletunet vaskeri sørger for vask av sengetøy, pasienttøy, arbeidstøy og annet utstyr til Soletunet, samt vask av arbeidstøy og duker m.m. for Engveien kafeteria og håndklær for helsestasjonen. Det er tilført 20 % assistentstilling fra 1. tertial 2014 pga behov for vask 6 dager i uken. Tjeneste 2540 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Hjemmetjenesten: Hjemmetjenesten yter helsehjelp og praktisk bistand. Avdelingen har også oppgaver som tildeling og drift av trygghetsalarmer, praktisk formidling av hjelpemidler og middagsutlevering. Antallet som får helsehjelp er økende, mens antallet som får praktisk bistand er stabilt. Det er en økning i antall ustabile og uavklarte pasienter. Etter innføring av samhandlingsreformen er det en økning av kompleksitet hos pasientene som mottar hjemmesykepleie. For stadig flere forutsettes aktiv behandling etter sykehusopphold. Intravenøs behandling, både ernæring og medikamentell, samt hjemmedialyse, er blant de oppgaver som hjemmetjenestens personell håndterer kontinuerlig. Pasientenes sammensatte problematikk krever god samhandling mellom aktørene, både internt i kommunen og med spesialisthelsetjenesten. God saksbehandling og grundig førstegangsvurdering er avgjørende for at pasienten skal få riktig hjelp. For å unngå innleggelse følges pasientene opp lenger i hjemmet, noe som krever tett samarbeid med fastlege. Stadig justering av behandling og oppfølging krever at disse pasientene ofte har et økt hjelpebehov og trenger mer tid samt hyppigere besøk. Det er tilført 1,4 årsverk sykepleier/ hjemmehjelp med halvårseffekt i første tertial 2014 for å styrke hjemmebaserte tjenester. Apoteket leverer ferdig pakkede doseringer med medisiner til den enkelte pasient via hjemmetjenesten - multidoseordning. Det er behov for tilleggssystemer for å sikre riktig og kvalitetssikker legemiddelhåndtering. Pasientene forflytter seg mellom tjenestenivåene, og det brukes mye ressurser på å kvalitetssikre informasjonsflyt i disse overgangene. Meldingsløftet (E-melding) i kommunene er et program for utbredelse av elektronisk meldingsutveksling mellom kommunale helsetjenester og deres samarbeidspartnere. Programmet er underlagt det nasjonale programmet Nasjonalt meldingsløft. Programmet skal sikre god kvalitet i kommunikasjon med de aktuelle aktørene, som spesialisthelsetjeneste og lege.

73 Bemannede omsorgsboliger, Bokollektiv og Trygghetsplasser: Avdelingen består av 17 omsorgsboliger samt felles oppholdsrom. Trygghetsleiligheten benyttes som korttidsopphold, opphold av kortere varighet med inntil 2 uker, og det er plass for 1-2 personer. Bokollektivet er et tilbud for 6 personer med psykiskeeller demens lidelser. Beboerne betaler husleie og egenandel for praktisk bistand hver for seg. et med heldøgns omsorg i bokollektiv og omsorgsboliger er at beboerne skal ha riktig tjeneste ut fra behov og kunne bo lengst mulig hjemme i sine egne hjem. Det er også tatt i bruk en leilighet midlertidig for en ung multifunksjonshemmet bruker som har sin egen bemanning. Helsetilstanden har medført behov for høyere kompetanse av personell enn hva TFF kunne gi. Dette har medført økt arbeidsbelastning i avdelingen tilsvarende 32 % stilling. Tjeneste 2560 Akutthjelp (Kommunale akutt døgnplasser KAD) Tjenesten omfatter utgifter til tilbud om døgnopphold for personer med behov for akutthjelp. Som følge av samhandlingsreformen vil det fra 2016 bli en plikt å tilby døgnopphold til personer med behov for akutthjelp. Det er etablert samarbeid med Sandefjord og Nøtterøy kommuner. Overføringene fra direktoratet og de regionale helseforetakene knyttet til døgnopphold for øyeblikkelig helsehjelp, føres som inntekt på denne tjenesten. Tidligere lå denne tjenesten på sentralt ansvar. Tjeneste 2610 Bygningsdrift institusjon Tjenesten omfatter kommunale avgifter og renovasjon. Tjeneste 2730 Arbeid for funksjonshemmede Tjenesten omfatter utkjøring av middag til eldre etter innvilget søknad til hjemmesykepleien, samt utkjøring av post og møtemat. Tjeneste 3200 Kommunal næringsvirksomhet Her føres drift av kantinen på rådhuset og cateringvirksomheten på Soletunet (ekskl. lønnsutgiftene ifm catering). Fra ble bemanningen på rådhuskantina redusert slik at denne nå fullt ut finansieres av overføring fra Stokke kommunale pensjonskasse (støtte til attføringstiltak) Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. Tabellen viser også tiltak som er utredet, men ikke foreslått i økonomiplanen ved at disse evt. er fremstilt i grått. Disse tiltakene er da kun synliggjort i tabellen men inngår ikke i tallgrunnlaget samlet. I budsjettet for 2015 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende 2 mill kr. Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak: 1. Oppsigelse av 2 plasser Mosserød betyr redusert tilbud til de eldre og lengre ventetid på å få tildelt langtidsplass. Plassmangel vil øke presset på hjemmetjenesten da det stadig blir flere hjemmeboende eldre, med stadig større bistandsbehov.

74 2. Reduksjon av fagarbeider/aktivitør vil medføre at man må redusere på antall brukere av dagtilbudet. Kriteriet for tildeling av dagopphold vil bli strengere og ventelister blir vurdert. Brukere uten dagtilbud faller raskere i funksjonsnivå og blir i behov av andre/flere tjenester. Det kan bety 2 ekstra besøk fra hjemmetjenesten i stedet for dagopphold. Dette vil igjen bety økt ressursbehov i hjemmetjenesten. 3. Reduksjon av hjemmehjelp vil bety strengere kriterier for å motta praktisk bistand for Stokkes innbyggere. Antall besøk og lengde på besøk hos den enkelte mottaker må reduseres. 4. Reduksjon av bemanning i kantina betyr redusert åpningstid og dårligere tilbud til de ansatte og besøkende. I tillegg vil det bety større belastning på Soletunet kjøkken da mer må produseres der.

75 5.4 Tiltak funksjonshemmede Handlingsprogram - Tiltak funksjonshemmede Bo- og avlastningsplasser Forankring; Kommuneplan , mål «Markedsføre Stokke kommune som en god bo-kommune» og «Alle skal ha et botilbud». Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, pkt «Starte planlegging av en ny bogruppe for funksjonshemmede med 16 boliger, som dels skal erstatte Pikås og Laholm, og dels gi 4 nye plasser». Gi botilbud til 19 nye brukere samt renovere Eikelunden 3. Tiltak Renovering av Eikelunden 3 Drift 2. Bemanne for 5 nye brukere på Laholmåsen (Pikås-Laholm). 3. Bygge og bemanne 2 nye leiligheter Peer Gyntsvei 4. Opprette ny stilling som boveileder 5. Bygge og bemanne omsorgsbolig for godt fungerende utviklingshemmede 1) 45% av byggekostnaden pr leilighet. Invest Drift 3,5 årsverk ½ års drift ,0 årsverk ,0 årsverk 3070 Bygg 1,0 årsverk 0107 Drift Invest Drift Drift Invest 1,0 årsverk ) Bygge 2*6 enheter + personalbase Bemanne for 7 brukere ½ års drift 2400 Dagsenterplasser Forankring; Kommuneplan , mål «Markedsføre Stokke kommune som en god bo-kommune». Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, pkt «Utarbeide en ny plan for dagsenter for funksjonshemmede der alle sider av virksomheten vurderes». Etablere nytt dagsenter og øke antall plasser på Yme. Tiltak Lokalisere og bygge nytt felles dagsenter for de 2 Ymeavdelingene Bemanne opp for 4 nye brukere på Yme 1) 1,0 årsverk ) 0,5 årsverk Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Utrede alternativ Bygg Invest plasser 1 plass 1 plass Drift 0,75 årsverk 1 årsverk 1) 0,5 årsverk 2)

76 Økonomiplan og budsjett Tiltak funksjonshemmede Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: (i 1000 kr) Regnskap 2013 Budsjett ) Budsjett Utgifter Inntekter Netto utgift Budsjett 1. tertial Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Tiltak funksjonshemmede Helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør Flere Flere Tilbakeføring vakanser Flere Økte utgifter pensjon Intern omrokkering av brukere Prisjusterte avtaler 2541/2730 Nøkkelbo/Fønix/Smiløkka Lavere refusjon ledsagerutgifter SIV Økt ressursinnsats i heldøgnsbemannede privathjem ,6% tom Ikke budsjettert med kjøp av vikar fra 2541 Adecco Økning støttekontakt Økning Praktisk bistand i privathjem Økning privat avlastning Reduksjon omsorgslønn Sum endringer i basis Nye driftstiltak Tjen nr Tiltak funksjonshemmede Ref Økt ressursinnsats på enkeltbruker 2541 Laholm Økt ressursinnsats i form av økt 2541 ekstrahjelp Arbeidsmiljøundersøkelse Sum nye driftstiltak Budsjettkommentarer Tiltak funksjonshemmede Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning på 4,5 mill kr i I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett, Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten og Nye driftstiltak. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Det har ikke vært mulig å finne tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten.

77 Tjenestene Tiltak funksjonshemmede forvalter er pliktmessige ytelser etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse og omsorgstjenesteloven). Det er stort press på alle tjenestene. Nye søknader kommer ukentlig og er ofte av omfattende karakter. Brukerne i bofellesskapene blir eldre og mer pleietrengende og krever stadig mer ressurser. Søknader fra gruppen unge fysisk funksjonshemmede er økende. Flere av disse kan bli meget ressurskrevende da det ofte må settes inn separat bemanning i eget hjem 24 timer i døgnet. Tjenestene er budsjettert etter vedtak gjeldende på den tiden budsjettet har vært utarbeidet. Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjoner Tjenesten omfatter lønn til seksjonssjef samt administrative driftsutgifter. Tjeneste 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemmede Ansatte ved bofellesskapene kompenserer beboernes manglende dagtilbud med aktiviteter på dagtid. Tilbudet gis i boligene og i Aktiviteten lokalisert på Eikelunden. Noen brukere fra Pikås gis tilbud på Yme Ved, men med bemanning fra bofellesskapet. Tjeneste 2341 Støttekontakt Seksjonen gir støttekontakttilbud til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming, fysisk funksjonshemming og andre som av alder eller sosiale årsaker har behov for bistand til en meningsfylt fritid. Tilbudet gis individuelt eller i gruppe. Gruppetilbudet gis med base på Eikelunden og dekkes av budsjettet der. Til tross for økning, er budsjettet lagt lavere enn innvilgede vedtak pr. medio september 2014, dette med bakgrunn i erfaringstall. Seksjonen har stor økning i søknader. Det er ikke lagt inn buffer for nye søknader i Tjeneste 2532 Avlastningsopphold All boligavlastning for funksjonshemmede barn og unge gis på Eikelunden barne- og avlastningsbolig. Her får barn og unge, i tillegg til døgnavlastning også ettermiddagsavlastning og sommeravlastning. En avlastningsleilighet på Eikelunden er midlertidig omgjort til heldøgns-/barnebolig for en mindreårig person. Manglende tilbud på heldøgnsbemannede boliger vil kunne øke etterspørselen av tjenesten. En stilling, miljøterapeut/boveileder, gir veiledning og praktisk bistand og opplæring til funksjonshemmede som bor i egne boliger spredt rundt i kommunen. Denne har base på Eikelunden. I budsjettet er det avsatt midler til å lease bil for miljøterapeut/boveileder. Tjeneste 2541 Pleie, omsorg, hjelp i bolig Det ytes bistand i form av pleie og omsorg, praktisk bistand, trening og opplæring i alle livets faser. Bistanden varierer fra noen timer i uken til hele døgnet. For brukere med langvarige og koordinerte tjenester er det utarbeidet individuell plan. Midler til heldøgnsbemanning til tre personer med fysisk funksjonshemming som bor i egne separate leiligheter budsjetteres under denne tjenesten. Fra september 2014 er det satt i gang et nytt tiltak i et privat hjem. Tjenesten gis som praktisk bistand med et omfang som tilsvarer 46 % stilling. Tjenesten omfatter også kjøp av plass for en funksjonshemmet person ved Signo Vivo (tidligere Nøkkelbo). Brukerne blir eldre, og funksjonsnivået svekkes, noe som medfører at bemanningen er økt. En bruker flyttet i juni 2014 tilbake til hjemkommunen. Dette medfører bortfall av refusjon.

78 Ressurser som tidligere var på denne brukeren benyttes nå på en annen bruker med meget stort funksjonsfall. Budsjettet er økt for vikar- og ekstrahjelp. Bakvaktordningen er budsjettert under denne tjenesten. Bakvakten har tjeneste på netter, samt helger og helligdager. Denne gir bistand ved alvorlig sykdom, og uro/utageringer hos brukerne da nattevaktene er alene på jobb, og i helger når bemanningen er redusert. Tjeneste 2542 Privat avlastning: Avlastning gis til familier hvor barn, søsken eller foreldre er funksjonshemmet og omsorgssituasjonen er tyngende. Noen ordninger er omfattende, og det er engasjert flere oppdragstakere hos samme familie. Privat avlastning utføres i hovedsak hos avlaster, men også i familiens eget hjem. Mange av barna har alvorlige funksjonshemminger med sammensatt multi- og atferdsproblematikk. Avlastningsordningene er sårbare. Det er vanskelig å rekruttere faglig kvalifiserte avlastere, samt avlastere som har tilrettelagte hjem for fysisk funksjonshemmede. Tjenesten privat avlastning øker allikevel fordi den kommunale avlastningsboligen har fullt belegg. Manglende tilbud på heldøgnsbemannede boliger vil kunne øke etterspørselen av tjenesten. Til tross for økning, er budsjettet lagt lavere enn innvilgede vedtak pr. medio september Dette med bakgrunn i erfaringstall. Det er ikke lagt inn buffer for nye søknader i Tjeneste 2543 Omsorgslønn Det gis godtgjøring i form av omsorgslønn til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid. De fleste er foreldre med sterkt funksjonshemmede barn, eller ektefelle/samboer til funksjonshemmede. Tjenesten ytes der hvor vanlige hjemmebaserte tjenester ikke er tilstrekkelig bistand. Budsjettet er lagt etter innvilgede vedtak pr. medio september Manglende tilbud på heldøgnsbemannede boliger og kommunale avlastningsplasser vil kunne øke etterspørselen av tjenesten. Det er ingen buffer for nye søknader i Tjeneste 2544 Brukerstyrt personlig assistanse Tre brukere mottar tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Brukerne er funksjonshemmede som har et aktivt liv og hvor det ikke er ønskelig å dekke behovet for bistand via den tradisjonelle hjemmetjenesten. Den enkelte bruker er selv arbeidsleder. BPA rettighetsfestes fra Konsekvensen av endringen er vanskelig å forutse og det er heller ikke lagt inn ekstra midler til dette. Budsjettet er lagt etter innvilgede vedtak pr. medio september Det er ikke lagt inn buffer for nye søknader i Tjeneste 2730 Kommunale sysselsettingstilbud Tjenesten representerer tilrettelagt arbeid og dagsentertilbud for funksjonshemmede. Tilbudene gis ved Yme produkter hvor det utføres keramikk-, tekstil- og vedproduksjon. Øvrige sysselsettingsplasser er Fønix, Smiløkka, Signo Vivo (tidligere Nøkkelbo), samt et gårdstilbud. Fønix og Smiløkka driver forskjellige typer produksjonsrettet virksomhet, samt pakke- og monteringsarbeid. Det er stor pågang av søknader til Yme. Disse gis avslag da det ikke ressurser for å ta imot flere brukere i 2015.

79 5.5 Engveien-senteret Handlingsprogram Engveien-senteret Forankring; Kommuneplan , mål «Markedsføre Stokke kommune som en god bo-kommune» og «Alle skal ha et botilbud». Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, pkt «Det anbefales at kommunen legger til rette for bygging av et nytt eldresenter i Stokke sentrum med klausulerte boliger, hvorav en andel bør utformes som et bokollektiv for demente. Senteret bør ha en base for hjemmetjenesten som kan gi tilpasset hjelp til beboere etter behov». Opprettholde tilbudet til brukerne på Engveien-senteret Tiltak Rekruttere nye frivillige medhjelpere Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. 5 nye 5 nye 5 nye medhjelpere medhjelpere medhjelpere Drift Basis Basis Basis Basis 5 nye medhjelpere Økonomiplan og budsjett Engveien-senteret Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Engveien-senteret Økonomiplan (i 1000 kr) Regnskap 2013 Budsjett ) Budsjett Utgifter Inntekter Netto utgift ) Budsjett 1. tertial Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Engveien-senteret Helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør Økte utgifter pensjon Økt husleie OBOS Sum endringer i basis Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Engveien-senteret Øke prisene med 5 % Sum red utgifter/ økte innt

80 Budsjettkommentarer Engveien-senteret Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning på 0,03 mill kr i I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett, Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten og Nye driftstiltak. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 2340 Aktivisering eldre/funksjonshemmede Tjenesten omfatter ansatte på kjøkkenet, i resepsjonen og senterleder. Ca. 90 frivillige medhjelpere er knyttet til senteret. Senteret har som hovedformål å drive forebyggende helsearbeid. Aktivitetstilbudene er åpne for alle pensjonister og trygdede bosatt i Stokke kommune. Kafeteriaen er tilgjengelig for alle. Resepsjonen gir informasjon om, og koordinerer alle korttidsutlån og hjelpemiddelformidling. Dette skjer mellom Hjelpemiddelsentralen i Borgeskogen, ergoterapiavdelingen på Soletunet og kommunens innbyggere. Senteret leier ut lokaler til privatpersoner, firmaer og offentlige virksomheter. Catering er et satsingsområde for å skaffe økte inntekter. Det arbeides med å etablere nye og attraktive tilbud som kan aktivisere flere og nye brukere ved senteret. Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. I budsjettet for 2015 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner på 45 kr. Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak: Prisene i Engveien kafeteria økes med gjennomsnittlig 5 % utover vanlig prisstigning for å oppnå økte inntekter på 45 kr. Det er ikke så lett å forutse når prisnivået er så høyt at kundene velger å bruke en annen kafeteria. Dette vil først vise seg de første månedene av 2015.

81 6. Plan og miljø Sektoren består av følgende seksjoner: Arealplanlegging og byggesak Kommunalteknikk Eiendom Sektorens hovedutfordringer i økonomiplanperioden: Arealplan og byggesak Ny områdeplan for Sentrum øst blir ferdig i Planarbeidet gjøres i et samarbeid mellom kommunen som planmyndighet og grunneierne i området. Grunneierne (inkl. kommunen) finansierer planarbeidet. Det har vært vanskelig å finne midler til gjennomføring av tiltak i klima og energiplanen. Med de administrative ressursene som er tilgjengelig, er det kun mulig å starte opp noen enklere tiltak. Gebyrinntektene fra byggesaksbehandlingen ventes å øke noe de kommende årene som følge av den store utbyggingen på Brunstad. Inntektene kan imidlertid bare finansiere utgifter innenfor selvkostområdet. Skanning av byggesaksarkivet blir ikke gjennomført som følge av forventet kommunesammenslåing. Det er små ressurser som er tilgjengelig til å holde de digitale kartsystemene oppdatert ift ny teknologi og forventet standard på tjenesten. Kommunalteknikk Det er ikke funnet rom for bygging av nye gang- sykkelveier i planperioden. Mindre trafikksikkerhetstiltak blir gjennomført iht trafikksikkerhetsplanen. Forprosjektering av ny avløpsledning fra Fossnes til Vårnes startes i Bygging av ny avløpsledning er nødvendig for nedleggelse av Fossnes renseanlegg og videre utbygging på Fossnes og Borgeskogen. I samme prosjekt vil også ny vannledning Dalen Vennerød Fossnes planlegges. Det må i perioden tas stilling til om det samtidig skal bygges gang- og sykkelvei i samme trasé fra Dalen til Gryte/Vennerød. For øvrig vil en rekke saneringstiltak iht hovedplanen for vann og avløp bli utført i planperioden. I 2015 er det lagt inn prosjektering av oppgradering av vann og avløpsanlegget i områdene Fossnes, Pikås og Fossnes Senter. Dette er nødvendig for å kunne imøtekomme flere utbyggingsinitiativ den siste tiden. Prosjekteringen vil avklare behovet for investeringsmidler seinere i perioden. Vestfold Vannverk (VV tidligere ViV) starter omlegging av hovedvannledningen øst for Stokke kirke i Arbeidet tar ca 2 år og bekostes av VV, men kostnader med fjerning av

82 gammel pumpestasjon og diverse tilpasninger til kommunens ledningsnett faller på kommunen. Ny avløpsledning fra Skjærsnesveien til Vårnes ferdigstilles i 2015 og bekostes av Stiftelsen Brunstad Konferansesenter. I planperioden er det behov for å styrke driften av vann og avløp med 1 årsverk. Eiendom Det har vært mulig å unngå nye nedskjæringer på bygningsvedlikehold i budsjettet for 2015, men dette må foretas i slutten av perioden. Behovet til verdibevarende vedlikehold er imidlertid 3 ganger høyere enn det det har vært mulig å avsette i økonomiplanen. Avsatte vedlikeholdsmidler rekker kun til akuttvedlikehold, og verdien av kommunens eiendomsmasse vil reduseres ytterligere. Det kan forventes nye pålegg om nye utbedringer hvor konsekvensene kan bli betydelige dersom tiltak ikke gjennomføres. Det er kun avsatt et uspesifisert beløp på 1 mill. kr til å eventuelle akutte behov. Stokke rådhus er klassifisert som Miljøfyrtårn, og utbedringer av vinduer og ventilasjon for å kunne opprettholde denne statusen er nødvendig. Behovene er imidlertid større enn tidligere antatt, og det vil bli vurdert et energieffektiviseringsprosjekt (EPC) i samarbeid med huseieren Stokke Pensjonskasse. Klima og energiplanen har som mål at flere av kommunens lokasjoner skal miljøfyrtårn sertifiseres. Alle renholdere, som til i dag har vært ansatt i ulike seksjoner, ble fra 2014 organisasjonsmessig samordnet i en ny avdeling under Seksjon eiendom. I planperioden forventes det en effektiviseringsgevinst på 1 2 mill. kr som følge av dette og omlegging av renholdsmetoder. Det kreves imidlertid noen investeringer i maskiner og utstyr for å oppnå denne effekten. Seksjonen fikk i 2014 ansvaret for drift nye m2 ved Fossnes Senter. Det kan by på utfordringer å få balanse i driften her når Fossnes Mottak avvikler sitt leieforhold høsten Det er ikke avsatt midler til en teknisk tilstandsvurdering av bygningsmassen for å vurdere det totalet behovet for vedlikehold, men også som nødvendig dokumentasjon ved en eventuell avhending. Rådmannen er også bedt om å innhente alternative utviklingsmuligheter for senterområdet uten at det er avsatt midler til dette. Kommunen fikk i 2014 et nytt stort friområde Rossnesodden på 40 dekar som krever betydelig drift spesielt i sommerhalvåret. Det er ikke avsatt midler til dette i Det forutsetter at denne saken vurderes nærmere i Tabellen under viser sektorens netto ramme i økonomiplanperioden (i 1000 kr) Budsjett Arealplan og byggesak Eiendom Kommunalteknikk Sum sektor

83 6.1 Arealplan og byggesak Handlingsprogram - Arealplan og byggesak Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor Planavklaring gang- og sykkelveier Utarbeide reguleringsplaner som grunnlag for framtidig utbygging av gang- og sykkelveier. Tiltaket er forankret i kommuneplanens innsatsområder (trafikksikkerhet, folkehelse) Tiltak Vedtak 1 Sandsje Bogen 2,8 km detaljreg 1) Inv 1)Er finansiert tidligere. I tillegg har Statens vegvesen gitt forhåndstilsagn om tilskudd på 150,-. (Totalkostnad 610,-) Planavklaringer Utarbeide reguleringsplaner som grunnlag for framtidig arealbruk Tiltakene er forankret i kommuneplanens innsatsområder og beskrevne endringer i arealdelen Tiltak Sentrum øst omregulering ny områdeplan 2 Stokke bygdetun 3 Utvidelse parkering og friområde Melsomvik 4 Vear grav- og urnelund Detaljregulering brannstasjon, teknisk drift etc. Sundland Detaljregulering Lågerødåsen Øst Regulere tomt ny sentrumsbarnehage 9 Regulere skoletomt Arnadal 10 Regulere rulleskianlegg Storås 11 Regulere for barnehage og boliger Sjuestok/Vear Inv Vedtak områdeplan ) Detaljreg. Drift 50 Vedtak detaljreg. Inv 100 2) Detaljreg. Inv 100 Vedta detaljreg. Drift 3) Vedta detaljreg. Drift 4) Vedtak detaljreg. Inv 250 Vedta detaljreg Inv 5) Vedta detaljreg Inv 4) Vedta detaljreg. Inv 4)

84 12 13 Regulere utvidelse av næringsareal Borgeskogen Vedta detaljreg. Inv 4) Vedta detaljreg 4) Statlige og regionale krav til Økte økt planlegging i kommunal kons.midler 14 regi, krever styrket Drift konsulenthjelp 1) er finansiert tidligere refunderes av grunneierne. De betaler ikke MVA til kommunen. 2) ,- er finansiert fra tidligere 3) Finansieres via seksjon eiendom 4) Finansieres eksternt 5) Utsatt i påvente av kommuneplan Klima og energi Reduksjon av klimagasser og økt bruk av fornybar energi Tiltakene er forankret i kommunens klima- og energiplan samt vedtatt planstrategi Tiltak Redusere den stasjonære energibruken i næringslivet Redusere energibruken i husholdningene 3 Redusere utslipp fra veitrafikk Dialogmøte med næringslivet Varmeplan for Borgeskogen Drift 50 Dialogmøte med huseiere om enøk Drift Basis Skiltplan vedr. tomgangskjøring ved bommene Gjennomføre skilting ved jernbane- Bommene Drift Basis Basis Miljøsertifisering av minst 3 nye bedrifter Sykkelaksjon for økt bruk av sykkel i kommunen 4 Øke kildesortering av avfall 5 6 Redusere klimagassutslipp fra landbruket Redusere energiforbruk og klimagassutslipp fra kommunens bygg og anlegg Informasjons kampanje om kildesortering i næringslivet og hush. Informasjons kampanje i skolene om kildesortering Drift Etabl. arbeids gruppe for utfasing av olje og gass Minst 1 lokal varme leverandør fra landbruket Arbeids gruppe for å utarbeide bedre gjødselplaner Regulere trase for ny VIVledning Drift Basis Basis Basis Kurs om System for ENØK for energidriftspersonell ENØK- oppfølging

85 7 8 Kommunens egen virksomhet Transport Kommunens holdningsskapende arbeid og påvirkerrolle (25) forprosjekt for alle Ansette egen klima- og miljøvern Leder (600) Drift 625 Basis Basis Inv. Drift Utarbeide plan for kildesortering i kommunale bygg 1) Retningslinjer for innkjøp av biler Basis Miljøsertifisere minst 3 virksomheter/ lokasjoner Innføring av kildesortering i kommunale bygg Innføring av kildesortering i kommunale bygg Miljøsertifisere minst 3 virksomheter/ lokasjoner Miljøsertifisere minst 3 virksomheter/ lokasjoner Innføring av kildesortering i kommunale bygg 9 Videreføre klima og energiarbeidet Drift Oppstart Vedta kommunedel kommunedel plan for klima plan klima og og energi energi Inv Ansvaret for tiltakene og utgiftene hører inn under flere seksjoner. 1) Er finansiert Digitale prosjekter Forankret i lovens krav til kart og stedfestet informasjon mv. (pbl. 2-1) Utvikling av kart- og oppmålingstjenesten etc. Tiltak Oppmålingsbil Ny bil til oppmålingsavd Drift 90 Innføre QMS 3 Raskere oppdatering av kartverk 4 Tilby oppdaterte karttjenester. Delta i Geovekstprosjekt med Kartverket Forbedret rapportering i Kostra Etablere onlineoppdatering av kart Drift 70 1 Delta i samarbeidsprosj. med Statens kartverk Delta i samarbeidsprosj. med Statens kartverk Delta i samarbeidsprosj. med Statens kartverk Delta i samarbeidsprosj. med Statens kartverk Drift Innkjøp av statistikkmodul for Drift av Drift av Drift av rapportering statistikkmodul statistikkmodul statistikkmodul Jfr. revisjonskrav Drift Basis 2 Basis 2 Basis 2 Basis 2 1)Raskere og mer effektiv oppdatering av kartbaser. 2) Finansieres av midler avsatt på selvkostfond på byggesak

86 Økonomiplan og budsjett Arealplan og byggesak Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: 1.63 Arealplan og byggesak Økonomiplan (i 1000 kr) Regnskap 2013 Budsjett ) Budsjett Utgifter Inntekter Netto utgift ) Budsjett 1.tertial 2014 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Arealplan og byggesak Effekt av sentralt lønnsoppgjør Økte utgifter pensjon % stilling byggesak utgår Stilling byggesak økt fra 16% til 20% Scanning arkiv utgår Gebyrinntekter byggesak Bruk av fond byggesak Webversjon kartløsning Redusere faste lisenser og kontingenter byggesak Statistikkmodul for rapportering byggesak Tilbakeføre vakanser fra 1. tertial IT-lisenser oppmåling Redusere diverse driftsutgifter Redusere kons.tjenester IT oppmåling Landbruk overføres til Rådmann og stab Sum endringer i basis Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Arealplan og byggesak Økte gebyrinntekter plansaksbehandl Redusert bruk IT-kons. kart Reduserte IT-lisenser kart Sum red utgifter/ økte innt Investeringer Tjen nr Arealplan og byggesak Ref Sentrum øst - ny områdeplan Sentrum øst - ref. fra grunneiere Utvidelse parkering og friområde 3010 Melsomvik 100 Sum nye investeringer Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7

87 Budsjettkommentarer Arealplan og byggesak Generelt Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon på ca 3,5 mill kroner i I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett, Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten og Nye driftstiltak. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 3020 Byggesak Tjenesten ivaretar bygge- og delingssaker, utslippssaker og egenerklæringer for konsesjonsfrihet. I tillegg gir tjenesten rådgivning og veiledning i forhold til byggteknisk forskrift og plan- og bygningsloven. Grunnet stor byggeaktivitet og selvkostberegning blir det i 2014 avsatt penger på selvkostfond. Derfor reduseres gebyrene med 15 % i I 2013 ble det gjennomført forvaltningsrevisjon av byggesak. For å forbedre Kostra-rapporteringen blir det i 2015 kjøpt inn en statistikkmodul. Utgifter til skanningsprosjekt med Andebu kommune utgår ihht Kommunestyrets vedtak i K.sak 58/14. Tjeneste 3030 Geodata/oppmåling Tjenesten omfatter behandling av kartforretninger, seksjonering av fast eiendom og tildeling av adresse- og stedsnavn, samt et overordnet ansvar for koordinering av ulike kartbaser. En utfordring vil være kontinuerlig ajourføring av nyere kartverk. Gebyrene justeres i henhold til Statens kartverks indeks. Tjeneste 3010 Arealplanlegging Tjenesten omfatter behandling av reguleringsplaner. Tjeneste 3290 Landbruk Fra 2015 overføres landbruk til Rådmann og stab. Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. I budsjettet for 2015 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 93. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis». Konsekvenser av driftsreduksjoner: 1. Plansaksgebyrene i Stokke ligger i dag lavt i forhold til sammenlignbare kommuner i Vestfold. Selv med en økning i gebyrsatsene på 75 % vil kommunen ligge «midt på treet» i forhold til gebyrsatser i Vestfold. 2. Ved å redusere konsulentbistand og lisenser må nødvendige oppgaver i større grad utføres av oppmålingsavdelingen selv. Dette gir utfordringer i forhold til tilgjengelige ressurser.

88 6.2 Kommunalteknikk Handlingsprogram Kommunalteknikk Forankring: Trafikksikkerhetsplanen Trafikksikkerhet Øke trygghetsfølelsen for myke trafikanter spesielt ved skoler og skoleveier. Tiltak TS-tiltak Grimestadveien 2 G/S-vei langs FV 560 Dalen Vennerød skole 3 Inv Utbedring kryss ) Forprosjekt Prosjektering Drift Trafikksikring 2) i henhold til TS-plan Inv Gatelys. Rydding av linjer og vedlikehold 5 G/S-vei Rørkollveien- Stokke u.skole Vear 1) Tilskudd fra Vestfold fylkeskommune 2) Evt. tilskudd fra Statens vegvesen kommer i tillegg. 3) Det vil bli søkt om tilskudd 30% fra VFK. Usikkert om kommunen får dette. Vann (avgiftfinansieres) Drift Prosjektering Utførelse Ferdigstillelse Inv 400 3) ) ) Forankring: Kommuneplanens målsetting: Boligområder legges til aksen Stor-U gjennom Stokke Rehabilitere, sanere og oppgradere ledningsnett og behandlingsanlegg Tiltak Ny stilling driftsleder V/A 50% på vann 2 VIV omlegging hovedvannledning sentrum øst og ny pumpestasjon 3 Oppgradering vann i hht hovedplan Drift Ny PS Fjerne PS Inv Brattbakken Inv 600 Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Huslyveien

89 Inv 2700 Øvre og nedre Fjellvang Inv 4000 Engveien Inv 1100 Holtebakken - Hareveien Inv Gj.føre tiltak iht lekkasjereduksjonsplan 1) Område A Område B Område C Inv Vann Sentrum nord 6 Dalen-Gryte-Fossnes, vann 7 Boligområde Pikås/Fossnes, vann Oppstart etappe 2 Ferdigstille etappe 2 Inv Forprosjekt/ prosjektering Inv 500 Inv )Utarbeidelse av lekkasjereduksjonsplan ble vedtatt i HPM Avløp (avgiftfinansieres) Forankring: Kommuneplanens målsetting: Boligområder legges til aksen Stor-U gjennom Stokke Rehabilitere, sanere og oppgradere ledningsnett og behandlingsanlegg Tiltak Ny stilling driftsleder V/A 50 % på avløp 2 Oppgradering avløp i hht hovedplan Drift Brattbakken Inv 800 Huslyveien Inv Øvre og nedre Fjellvang Inv Engveien

90 Inv 1700 Holtebakken - Hareveien Inv Vårnes renseanlegg Nytt tak 4 Avløp Sentrum nord 5 Ny hovedledning avløp Fossnes Vårnes 6 Boligområde Pikås/Fossnes, avløp 7 Investeringer Tønsberg renseanlegg Inv 600 Oppstart Etp 2 Ferdigstille Etp 2 Inv Forprosjekt/ prosjektering Inv Inv Andel investeringer TAU Drift 182 Trekkerør Forankring: Bredbåndsstrategi Det legges trekkerør i forbindelse med VA-prosjekt og G/S-vei prosjekt Tiltak: Legge trekkerør og fiber i forbindelse med aktuelle graveprosjekt Inv Veier Forankring: Hovedplan vei og handlingsplaner Utbygging og opprusting av veier Tiltak Veifornyelse ihht handlingsplan for hovedplan Veg Dags- og pendlerparkering Stokke sentrum (oppfølg. reg.plan) Inv Inv Inv

91 Økonomiplan og budsjett Kommunalteknikk Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Kommunalteknikk Økonomiplan (i 1000 kr) Regnskap 2013 Budsjett ) Budsjett Utgifter Inntekter Netto utgift ) Budsjett 1.tertial ) Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Kommunalteknikk Effekt av sentralt lønnsoppgjør Økte utgifter pensjon Eget brøytemannskap Snøbrøytingsavtaler Strøm gatelys Vedlikehold gatelys Innsparing vedlikehold vei Avtale med 110-sentralen Lønn brannvesenet Sum drift Vann: Effekt av sentralt lønnsoppgjør Pensjonspremien økt fra 10,61% til 11,6% AFP Helårseffekt ny stilling utemannskap % stilling økt opp igjen til 40% Ny stilling driftsleder 50% vann Årsavgifter Tilknytningsavgifter Bruk av fond /3530 Avløp: Effekt av sentralt lønnsoppgjør Pensjonspremien økt fra 10,61% til 11,6% AFP Helårseffekt ny stilling utemannskap Tar ut 50% ing.stilling og ansetter 100% driftsstilling på Vårnes Vaktordning underbudsjettert tidligere (avspasering utbetales) Ny stilling driftsleder 50% avløp % stilling økt opp igjen til 40% TAU Årsavgifter Tilknytningsavgifter Bruk av fond /3570 Renovasjon: Vesar Årsavgifter Fond Feiing: Kjøp av feietjenester Årsavgifter Bruk av fond Septiktank-tømming: TAU Årsavgifter Fond Sum selvkostområdet Sum endringer i basis Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett tertial)

92 Tjen nr Kommunalteknikk Vedlikehold vei Sum red utgifter/ økte innt Investeringer (Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7) Tjen nr Kommunalteknikk Ref Trafikksikring Veifornyelse Trekkerør ved aktuelle graveprosjekt 500 Sum nye investeringer Omlegg. hovedvannledn. sentrum øst Dalen-Gryte-Fossnes, vann Melsomvik-Brattbakken vann Huslyveien vann Fjellvang VA-sanering vann Engveien VA-sanering vann Holtebakken-Hareveien vann Boligområde Pikås/Fossnes, vann Gjennomføre tiltak i hht lekkasjered.plan Vann sentrum nord Sum nye investeringer vann Huslyveien avløp Fjellvang VA-sanering avløp Engveien VA-sanering avløp Holtebakken-Hareveien avløp Boligområde Pikås/Fossnes, avløp Nytt tak Vårnes renseanlegg Melsomvik-Brattbakken avløp Ny hovedledning avløp Fossnes-Vårnes Avløp sentrum nord Sum nye investeringer avløp Budsjettkommentarer Kommunalteknikk Generelt. Driftsbudsjettet innebærer en økning på kr 210 i I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett, Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten og Nye driftstiltak. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjenestene 3380, 3381 og 3390 Brannberedskap og brannforebygging Stokke kommune har en samarbeidsavtale med Sandefjord brannvesen, og kommunene har felles brannsjef. Stokke brannvesen har 20 deltidsansatte, inkl. utrykningsledere. Tjeneste 3320 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak og parkering

93 I kommunen er det 100 km kommunal vei og 10 km gang og sykkelvei. I tillegg kommer parkeringsplasser mv. Tjenesten omfatter planlegging, anlegg, utbedringer, drift og vedlikehold. Videre inngår planlegging, anlegg og vedlikehold av belysningsanlegg med styringsautomatikk, samt strøm og vedlikehold av ca 2100 vei-/gatelys. Budsjettet er økt med kr 50 til strøm gatelys. Brøytebudsjettet er økt med kr 300. Tjeneste 3450 Distribusjon av vann Kommunens vannforsyning dekker 80 % av Stokkes befolkning og 100% av bedrifter, skoler og institusjoner. 49 % av budsjettet er innkjøp av vann fra VV (Vestfold vann AS tidligere VIV). Det er budsjettert med en økning på 50 % stilling som driftsleder utemannskap på vann fra Tjeneste 3500 og 3530 Avløpsrensing og avløpsnett/innsamling av avløpsvann Forurenset kloakkavløpsvann fra 73 % av kommunens innbyggere og 100 % fra bedrifter, skoler og institusjoner renses ved Stokkes kloakkrenseanlegg på Løke, Fossnes og Vårnes. Det er budsjettert med en økning på 50 % stilling som driftsleder utemannskap på avløp fra En 50 % ingeniørstilling innenfor avløp erstattes av en 100 % driftsstilling på Vårnes renseanlegg. Tjeneste 3550 og 3570 Innsamling og gjenvinning/sluttbehandling av avfall Vestfold Avfall og Ressurs AS VESAR er Vestfold kommunenes interkommunale avfallsselskap. VESAR står for avfallshåndteringen i Stokke, herunder behandlingen, innsamlingen og kundebehandlingen. Kostnadene til Vesar øker med kr 305. Avgiftsfinansierte tjenester Årsavgiftene endres slik (beløp inkl mva): Vann: Reduseres med 15 % for husholdninger med stipulert forbruk. Reduksjon med kr 371,- Pris pr m3 reduseres fra kr 10,83 til kr 9,21. Avløp: Reduseres med 0,7 % for husholdninger med stipulert forbruk. Reduksjon med kr 28,-. Pris pr m3 reduseres fra kr 15,87 til kr 15,76. Renovasjon: Reduseres med 2,3 %. Reduksjon med kr 61,-. Feiing: Reduseres med 35,9 %. Tilsyn reduseres med kr 37,- og feiing reduseres med kr 60,-. Septiktank-tømming: Reduseres med 13,1 %. Reduksjon på kr 79,-. Investeringsbudsjettet Seksjonen har ansvar for alle investeringer innen vei, vann og avløp. Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. I budsjettet for 2015 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 41. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis». Konsekvensen av innsparingene på veivedlikehold kan være redusert trafikksikkerhet.

94 6.3 Eiendom Handlingsprogram Eiendom Sentrum øst Klargjøre området for utbygging av trinn 1 til forretninger, kontor og boliger iht reguleringsplanen. Forankring: Kommuneplan 3.2 Bymessig utvikling av Stokke sentrum - 2 Utvikle Stokke sentrum til et bymessig sentrum. Tiltak: Ny lokalisering brannstasjon og teknisk drift. Garasje og lager for sivilforsvaret. Inv Sentrum øst, Uavklart Uavklart Uavklart Formålsbygg generelt - Forvaltning Øke kapasitet for kravene som stilles til sikkerhetsforvaltning av kommunale formålsbygg, byggeprosjekt og grunneiendom Forankring: Gjeldende lovverk, og tilhørende krav til internkontroll med krav til dokumentasjon av Helse Miljø Sikkerhet i formålsbygg. Kommuneplan 3. Samfunnsdelen - 5 Kommunens risiko og sårbarhetsanalyse skal jevnlig kompletteres og oppdateres for å imøtekomme endringer. Ref. også Strategidokument F.sak 08/2014 Tiltak: Sikkerhetskontroll Rådhuset Adgangskontroll med nytt ID- kort for alle ansatte/brukere av kommunale bygg. 2 0,4 stilling Adm. Internkontroll FACILIT Sikkerhetsforvaltning i kommunale formålsbygg 3 Eget prosjekt for intern oppfølging av investeringsprosjekter. (ny endret fra Laholm 2014) Adgangskontroll satt i system Inv. 100 Adgangskontroll satt i system Adgangskontroll satt i system Adgangskontroll satt i system Drift Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Etablere internkontroll eiendomsforvaltning Internkontroll for KOSTRA myndighetskrav Internkontroll for KOSTRA myndighetskrav Internkontroll for KOSTRA myndighetskrav Drift Inv Kompetanseheving for å nå mål for besparelse og optimal drift. HMS kompetansekrav (45 personer.) Drift

95 Bolig Kommunalt disponerte boliger for vanskeligstilte med vedtak Forankring: Kommuneplan 3.3 Bo i Stokke 4. Alle skal ha et botilbud De vanskeligstilte skal få bistand til å finne egnet bosted. Tiltak Opptrappingsplan 1 vedlikeholdsetterslep, utskifting Drift bygningsdeler, lovkrav Bolig 2 Gamle kongevei 28 Nytt kjøkken, to bad og avløp Inv Økning av boveilederfunksjon Trygge Trygge Trygge Trygge Økning av 30 % stilling boforhold boforhold boforhold boforhold (NAV) Drift Redusere risiko/skader i bolig Arnadal Fossnes senter Tilrettelegging for utvikling i Store U fra Arnadal til Vear Forankring, Kommuneplan 3.3 Bo i Stokke - 3 Kultur og fritidstilbud skal utvikles spesielt for barn og unge. Kommuneplan 3.4 Næringsliv og sysselsetting. - 1 Stimulere til nyskapning og utvikling av eksisterende næringsliv og utvikling av et attraktivt boligtilbud i Arnadalområdet. Tiltak Utvikling av Fossnes senter, avklaring av fremtidig bruk. Jmf. K.sak 07/2014 Drift av Fossnes med eieransvar Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, løses ved kjøpte tjenester og/eller i egen regi. Takst (Salg/annet) Inv Drift Park og grøntareal Vedlikeholde kommunens grøntområder Forankring: Kommuneplan 3.3 Bo i Stokke - 2 Markedsføre Stokke som en god bo- kommune / Profilering og markedsføring Tiltak Sommerhjelp for skjøtsel - plenklipping, Ampler, planter. Opprettholde vedlikehold av grøntområdene Opprettholde vedlikehold av grøntområdene Opprettholde vedlikehold av grøntområdene Opprettholde vedlikehold av grøntområdene Drift Overtakelse av grønt/friområder - Rossnesodden 40 dekar Drift - Frydenbergsletta - Stokke sentrum vest 3 Blomster i Borgekrysset Drift 30

96 Sikkerhetsforvaltning i formålsbygg, boliger og anlegg. Drift av kommunale formålsbygg skal ivaretas i.h.t. forskriftsmessige krav til helse, miljø og sikkerhet. Forankring: Kommuneplan 3.3 Bo i Stokke - 3 Kommunale tjenester som har betydning for tilflytting fokuseres og utvikles. Skoletilbudet skal resultat og miljømessig være blant de 3 beste i fylket. Tiltak: Planlagt vedlikehold for verdibevaring av kommunale skoler, barnehager, sykehjem og øvrige formålsbygg 8 Renholds utvikling for å nå mål om besparelser, jmf endring i basis. Teppesoner og omlegging til maskinelt renhold Verdibevarende vedlikehold Verdibevarende vedlikehold Verdibevarende vedlikehold Verdibevarende vedlikehold Drift Inv Drift Inv Inv Inv. 600 Ventilasjon gymsalbygg Inv Tilpasse Tilpasse renhold til renhold til beste praksis beste praksis Tilpasse renhold til beste praksis Inv Tilpasse renhold til beste praksis 2 Opptrappingsplan utbedringer utskifting bygningsdeler, lovkrav Formålsbygg 3 Inneklimamålinger (miljørettet helsevern) 4 Vennerød skole, adm del. Legge om tak deler av kledning, skolekjøkken (lukke avvik) 5 Utbedring av hygienefaktoren skoletoaletter, elevundersøkelse krav til Miljørettet helsevern 6 Soletunet Helhetlig avfallssystem lukking av avvik brannvern 7 Vear skole brannsikkerhet, utbedring og energiøkonomiseringstiltak Brannvarslingsanlegg Årsverk ( m2 i 2013 med 24,4 22,0 21,0 20,0 20,0 årsverk) 9 Stokke kirke kapell Nytt tak Inv 300

97 Øke allmenhetens tilgang til friområder og strandsonen Gjennomføre tiltak i friområder/strandsone for å bedre allmennhetens tilgang Forankring: Kommuneplan 3.3 Bo i Stokke - 3 Kommunale tjenester som har betydning for tilflytting fokuseres og utvikles Tiltak Gjennomføring av tiltak Gjennomføring av reg plan - 1 bryggerenovering Inv 800 Sandodden, badebrygge 2 Drift 35 reparasjon 1) 3 Stupebrett Trælsodden Drift 20 1) 4 5 Gåsø og Ravnø Ny badebrygge/ landstigningsbrygge Opparbeiding Melsomvik friområde, Smedodden Sandbånn Trælsodden 40 Gjennomføre tiltak Drift 200 Etappevis ferdigstilling opparbeiding Etappevis ferdigstilling Opparbeiding Etappevis ferdigstilling Opparbeiding Drift Drift Inv ) ) ) Gåsø Fjerning av svartelistet 6 Drift 350 Edelgran Ansvaret for tiltakene og utgiftene hører inn under flere seksjoner. Enkelte av tiltakene er synliggjort også under andre seksjoner. 1) Eventuelle tilskuddsmidler kommer i tillegg til denne kommunale egenandelen Klima og energi Kommunens bidrag for bedre klima og energireduserende tiltak for et bedre miljø Forankring: Kommuneplan Forbruk av elektrisitet og fossile brensler skal stabiliseres på 1998-nivå. 3 kommunens bygg og anlegg, drift og tjenesteproduksjon skal bidra til redusert forbruk av energi og lavere utslipp av klimagasser. Tiltak Utfase fossilt brensel som energikilde Krav i.h.t. lov Klimaforliket: Offentlige bygninger skal utfases innen Rådhuset 1) 3 Miljøfyrtårn rådhuset Energisparetiltak (EPC) Innfri krav fornybar energi Utredning Innfri krav fornybar energi Sole sykehj. Innfri krav fornybar energi Skoler Inv ) ) ) Ventilasjon nye og midtre del + skifte gulvbelegg i gammel del Utvendig vask/maling. Utskifting plater Inv Lavenergibelysning Tiltaksplan energimerke 2013 Omlegging avfall-sdeponi til Under bakkenivå Inv Egen sak

98 Økonomiplan og budsjett Eiendom Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Eiendom Økonomiplan (i 1000 kr) Regnskap 2013 Budsjett ) Budsjett Utgifter Inntekter Netto utgift ) Budsjett 1.tertial 2014 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Eiendom Flere Effekt av sentralt lønnsoppgjør Flere Økte utgifter pensjon Lærling Husleieutgifter Husleieinntekter /2540 Inntekter lokaler (Torp, Vear helsesenter m.fl.) Økt husleie rådhuset Husleieinntekter Fossnes mottak Festeavgifter Inntekter festeavgifter Kommunale avgifter Flere Ny rammeavtale eksterne brøytere Diverse leieavtaler (parkering friområder etc) Rep. av tak og orgel Stokke kirke Sommerhjelp grøntvedlikehold Pikås/Laholm netto husleie Drift og vedlikehold Fossnes Viderefakturering strøm Fossnes Flere Brøyteberedskap eget mannskap Flere Overtid/vaktordning Vakanser tilbakeføres fra 1. tertial K-sak 11/2014 Overføre kirkelige eiendommer tilbakeføres Bruk av regnskapsoverskudd 2013 til festeavgifter Moppemaskin tilbakeføres fra 1. tertial Vanninntregning SFO Vear skole tilbakeføres fra 1. tertial Tilbakeføre lønnsutgifter fra 1. tertial Omorganisering renholdsressurser LEAN - utvikling av "beste praksis" Vakanse vaktmester Effekt økt bemanning, redusert innkjøp Bygningsforsikring Sum endringer i basis

99 Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Eiendom Flere Redusert vedlikehold Flere Inventar/utstyr Nedbemanning Sum red utgifter/ økte innt Flere Redusert vedlikehold Flere Inventar/utstyr Sum tiltak ikke innarbeidet Nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett tertial) Tjen nr Eiendom Blomster i Borgekrysset Sum nye driftstiltak Investeringer Tjen nr Eiendom Ref Flere Oppfølging investeringsprosjekt Flere Renholdsutvikling Flere Utbedringer diverse formålsbygg Brunstad friområde, gjennomføring av tiltak 3600 ihht reg.plan 800 Sum nye investeringer (Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7) Budsjettkommentarer Eiendom Generelt. Driftsbudsjettet innebærer en økning med 0,5 mill. kr i I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene Endringer i basisbudsjett og Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 1210 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Tjenesten omfatter administrasjon tilknyttet eiendomsforvaltningen og forsikring av bygg. Lønnsutgifter 0,68 mill. kr er overført til investeringsprosjekt siden mye av stillingene går med til prosjektoppfølging og derfor bør kostnadsføres der. Bygningsforsikring øker med kr 66. Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler Tjenesten omfatter lokaler i rådhuset. Deler leies ut til NAV. Husleie til Stokke kommunale pensjonskasse for rådhuset budsjetteres under tjenesten med en kostnad på ca 5,4 mill kroner.

100 Brannvern løses i den enkelte seksjon ved HMS ansvarlige leder. Seksjonen har behov for å etablere et system som ivaretar myndighetenes krav til overordnet brannvern. Dette er et prosjekt som vil bli vurdert når ny kommunestruktur er vedtatt. Fordeling (alle tjenester) Renhold, drift, bygg og anlegg Seksjonen forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler alle kommunale bygninger, totalt ca m2 bruttoareal. Budsjettet for vedlikehold alle bygg, dekker noen akutte utskiftinger, og har ikke rom for planlagt verdibevarende vedlikehold. Ved feil og havari vil deler av areal kunne måtte stenges. Seksjonen omfatter også renhold og fra 2014 utgjør dette 24 årsverk. Allerede vedtatte driftsreduksjoner innebærer effektivseringer og innsparinger tilsvarende kr 400 i 2015 økende til 1,9 mill i Effektivisering skjer ved naturlig avgang, bedre tilrettelegging, omlegging av renholdes frekvenser og metoder samt investering i nye maskiner. Vakanse i én vaktmesterstilling, tatt inn som en besparelse i 1. tertial 2014, videreføres med helårsvirkning i Det er ikke lagt inn kostnadsendringer som følge av endringer i arealer i perioden. Tjeneste 2210 Barnehager Tjenesten omfatter forvaltning, renhold, drift, begrenset ettersyn og kontroll av, og i bygningsmassen, samt noe oppfølging av utearealer som grønt og brøyting. Myndighetspålagte kontroller av lekeutstyret skal den enkelte seksjon utføre selv. Tjeneste 2220 Skoler Tjenesten omfatter forvaltning, renhold, drift, ettersyn og kontroll av, og i bygningsmassen, samt noe oppfølging av utearealer som grønt og brøyting. Tjeneste 2610 Institusjonslokaler Ingen endringer. Tjeneste 2650/2651 Kommunalt disponerte boliger Budsjettet har rom for 254 trygdeleiligheter/omsorgsleiligheter/utleieboliger for vanskeligstilte. 70 leiligheter disponeres gjennom Stokke Trygdeboligers BRL (selveierleiligheter). De resterende 184 eies av kommunen. Leilighetene tildeles etter søknad. Kommunen leier også inn 20 leiligheter for fremleie. gruppen for disse leilighetene er primært flyktninger. Fra 2016 budsjetteres økt netto husleieinntekt med trinnvis effekt av Pikås/Laholm. Budsjett på kommunale avgifter til kommunens bygg øker med kr Årsaken er at årlige reguleringer tidligere er ikke tilstrekkelig hensyntatt, og dermed har blitt dekket inn ved merforbruk på andre driftsposter. Tjeneste 3200 Kommunal næringsvirksomhet

101 Tjenesten omfatter drift og utleie av bygninger. Her inngår bl.a. Vear helsesenter og kommunens eiendommer og bygninger på Torp. Regulering av festeavgifter ovenfor Opplysningsvesenets fond (OVF) medfører økt festeavgift med 0,72 mill. til 3,56 mill. kroner pr år. Det er dissens i reguleringssaken, og kommunen forventer å få ned prisen med bruk av advokat, som dekkes innenfor økningen på 0,72 mill. kroner. Kommunens fremfeste reguleres på annen måte og i 2015 medfører dette kun en liten økning i inntektene med kr. 70 Fossnes Utgifter og inntekter er økt med kr 0,76 mill til drift av byggene. Budsjettet innehar kr 2,1 mill i utgifter og kr 3,6 mill i husleieinntekter og salg av energi. Risiko for store kostnader med energi og varmt vann er en overhengende fare, da installasjonene er gamle og slitt. Leieavtalen med Fossnes Mottak opphører høsten 2015, og det medfører stor usikkerhet med hensyn til videre utleie. Noe av dette er det tatt høyde for ved at inntektsbudsjett reduseres med kr 50 Tjeneste 3350 Parker, plasser, torg m.m. Tjenesten omfatter drift av parker, lekeplasser og alle kommunens uteområder og friområder. Budsjettet har rom for blomster i kommunevåpenet ved minnesmerket, fra 1. mai. Sommerhjelp for skjøtsel av blomsterampler og grøntarealer som ble bevilget som en engangsbevilgning i 2014 er videreført i 2015, men med en reduksjon på kr 20. Nytt tiltak er blomster og skjøtsel i Borgekrysset med en ramme på kr 30. Gjennestad Gartnerskole har invitert til spleiselag. Ref F.sak 71/2014. Ny rammeavtale om vintervedlikehold medfører høyere kostnader til beredskap med kr. 80 Tjeneste 3600 Naturforvaltning Tjenesten omfatter forvaltning og drift av badestrender, kommunale lekeplasser, friområder, kommunens kyststi og friarealer. Stokke kommune støtter Skjærgårdstjenesten økonomisk som medeiere og deltar i styret. Fondsmidler for Vearåsen friområder skal disponeres i samarbeid med Vearåsen velforening. Kommunen har overtatt driften av Rossnesodden friområde på ca. 40 dekar, uten at budsjettet er økt, dette vil medføre utfordringer som må søkes dekket innenfor budsjettet. Arealer på Frydenbergsletta vil også tilkomme i 2015, uten at budsjettet er tilført ressurs. Konsekvensene er at annet grøntvedlikehold vil stoppe opp eller også bli nedprioritert. Tjeneste 3810 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Tjenesten omfatter forvaltning, renhold, drift, ettersyn og kontroll av og i bygningsmassen. Oppfølging av utearealer utføres av idrettslagene mens brøyting ligger inne i tjenesten. Tjeneste 3860 Kommunale kulturbygg Tjenesten omfatter forvaltning, renhold, drift, ettersyn og kontroll av og i bygningsmassen, samt noe oppfølging av utearealer som grønt og brøyting. Tjeneste 3900 Den norske kirke

102 Tjenesten bygger på samarbeid mellom park og grønt og kirkens ressurser. Investeringsbudsjettet Seksjonen har ansvar for alle investeringer vedrørende utvikling, tilrettelegging for virksomheten og eventuelt akutte utskiftinger i formålsbygg og utleieboliger. Årets budsjett og handlingsprogram er satt opp mot mulig langsiktig effektivisering innenfor seksjonen. Det betyr at investeringer er nødvendig for å kunne gjøre riktig grep og oppnå konkurransedyktige tjenester. Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. Tabellen viser også tiltak som er utredet men ikke foreslått i økonomiplanen ved at disse er fremstilt i grått. Disse tiltakene er da kun synliggjort i tabellen men inngår ikke i tallgrunnlaget samlet. I budsjettet for 2015 er det ikke innarbeidet nye driftsreduksjoner. Tidligere vedtatte driftsreduksjoner inngår i «endring i basis» og er kommentert under tjenestene.

103 7. Økonomiplan og budsjett samlet Hovedoversikt - drift Utgifter: Rådmann og stab Skoler Barnehager Barnevern Kultur PPT Helse og sosialmedisin NAV Pleie, omsorg og rehabilitering Tiltak for funksjonshemmede Engveien Arealplan og byggesak Kommunalteknikk Eiendom Renteutgifter Avdrag på lån Reserverte midler (netto) Premieaavik/ reguleringspremie Andre utgifter finans Sum utgifter Inntekter: Rådmann og stab Skoler Barnehager Barnevern Kultur PPT Helse og sosialmedisin NAV Pleie, omsorg og rehabilitering Tiltak for funksjonshemmede Engveien Arealplan og byggesak Kommunalteknikk Eiendom Skatt Rammetilskudd Andre statstilskudd Avkastning langsiktige plasseringer Kortsiktige renteinntekter Mva kompensasjon Utbytte fra selskaper -990 Sum inntekter Netto mer/ mindreforbruk Overføring til investeringer Bruk av / avsetning til fondsmidler (netto) Bruk av tidligere års overskudd Regnskapsmessig over/ underskudd

104 Hovedoversikt - Investeringer Investeringer innenfor rammen Utbedring orgel Stokke kirke 440 IT-plan, felles adm. IT-systemer IT-plan, utskifting/oppgradering fagsystemer KLP egenkapitalinnskudd Stokke ungdomsskole Ny skole Arnadal 500 Sentrum øst - ny områdeplan Utvidelse parkering og friområde Melsomvik 100 Oppfølging investeringsprosjekt Renholdsutvikling Tiltak for å oppgradere bygg Brunstad friområde, tiltak i hht reguleringsplan 800 Trafikksikring Veifornyelse Trekkerør ved aktuelle graveprosjekt 500 Sum investeringer ord. sektor Omlegg. hovedvannledning sentrum øst Dalen-Gryte-Fossnes, vann 500 Melsomvik-Brattbakken vann 600 Huslyveien vann Fjellvang VA-sanering vann Engveien VA-sanering vann Holtebakken-Hareveien vann Boligområde Pikås/Fossnes vann Gjennomføre tiltak ihht lekkasjered.plan Vann sentrum nord Sum investeringer vann Huslyveien avløp Fjellvang VA-sanering avløp Engveien VA-sanering avløp Holtebakken-Hareveien avløp Boligområde Pikås/Fossnes avløp Nytt tak Vårnes renseanlegg 600 Melsomvik-Brattbakken avløp 800 Ny hovedledning avløp Fossnes-Vårnes Avløp sentrum nord Sum investeringer avløp Sum investeringer VAR-området TOTALSUM INVESTERINGER FINANSIERING: Refusjon fra utbyggere Bruk av skolefond Bruk av fond Mva-komp. fra året før Lånefinansiering SUM FINANSIERING

105 Kommentarer til investeringer Utbedring orgel Stokke kirke Restaurering av orgel i Stokke kirke ble vesentlig dyrere enn forutsatt i tidligere budsjett. Kostnaden for kommunen er beregnet til totalt 0,6 mill kr, hvorav 0,2 mill kr er bevilget tidligere. IT-plan, felles adm. IT-systemer Utvidelse av lagringsplass. Fornyelse kommunikasjon og sikkerhetsløsning til enheter med leide linjer. Andre nødvendige oppgraderinger for å sikre stabil IT-drift. IT-plan, utskifting/oppgradering fagsystemer Diverse fagsystemer i seksjonene. Hvilke systemer som skal prioriteres vil bla avhenge av løsninger i ny kommunestruktur. KLP egenkapitaltilskudd Årlig innbetaling av innskudd. Innskuddet kan ikke lånefinansieres og er derfor finansiert ved bruk av fondsmidler. Stokke ungdomsskole Prosjektering og forberedelser i Byggestart Ferdigstillelse våren Endelig bevilgningssak utarbeides når prosjektering er ferdig. Ny skole Arnadal Oppstart planlegging ny skole. Sentrum øst ny områdeplan Omregulering til sentrumsformål i samarbeid med grunneierne. Utvidelse parkering og friområde Melsomvik Regulere for å bedre parkeringssituasjonen og hensyn til allmenheten. Oppfølging investeringsprosjekt Lønn som gjelder prosjektoppfølging belastes investeringsprosjekt. Lønnskostnadene vil bli belastet de aktuelle prosjektene og budsjettet vil bli justert fra denne totalsummen til de prosjektene hvor kostnadene blir bokført. Renholdsutvikling Sammenheng med effektivisering og omlegging renholdsplaner. Nødvendige anskaffelser for å effektivisere renholdsarbeid og oppnå budsjettert besparelse. Tiltak for å oppgradere bygg Nødvendig oppgradering av bygg. Bygg som har avvik og vesentlige mangler vil bli prioritert. Brunstad friområde, tiltak i hht reguleringsplan Gjennomføring av bryggerenovering Brunstad.

106 Trafikksikring Tiltak i henhold til trafikksikkerhetsplanen. Veifornyelse Tiltak i henhold til hovedplan vei. Trekkerør ved aktuelle graveprosjekt Tiltak i henhold til bredbåndsstrategi. Omlegging hovedvannledning sentrum øst Kommunens kostnaddel når Vestfold vann AS legger om hovedvannledningen. Ny hovedledning avløp Fossnes-Vårnes og vann Dalen-Gryte-Fossnes Fossnes renseanlegg nedlegges og i den forbindelse legges større vannledning Dalen-Gryte Fossnes sammen med ny hovedledning avløp Fossnes-Vårnes. Melsomvik-Brattbakken vann og avløp Ferdigstillelse Huslyveien vann og avløp Prosjektering ferdig i Utførelse i Fjellvang VA-sanering vann og avløp Prosjektering ferdig i Utførelse i Engveien VA-sanering vann og avløp Bygges i Holtebakken-Hareveien vann og avløp Bygges i Boligområde Pikås/Fossnes vann og avløp Omlegging ledning og utvidelse ved Fossnes senter. Utvidelse Pikås, utbyggingsavtale. Gjennomføre tiltak i hht lekkasjereduksjonsplanen Soneinndeling for å kunne redusere trykk og dermed unngå lekkasjer. Vann og avløp sentrum nord Etappe 2. Ferdig Nytt tak Vårnes renseanlegg Fornye tak.

107 8. Priser for kommunale tjenester I henhold til særsaker for vedtak i kommunestyret Alle priser er inkl mva Tjeneste Beskrivelse Pris i 2014 Pris i 2015 SFO hvorav mat hvorav mat 100 % plass, 5 dager per uke 2.667,- 261, ,- 269,- 60 % plass, 3 dager per uke 1.919,- 156, ,- 161,- 40 % plass, 2 dager per uke 1.385,- 104, ,- 107,- Ekstra dag 208,- 216,- Søskenmoderasjon 20 % for eldre søsken. Gjelder betaling for opphold, ikke mat Nye SFO priser trer i kraft først f.o.m Barnehage hvorav mat hvorav mat 100 % plass, 5 dager per uke 2.700,- 295, ,-* 304,-* 80 % plass, 4 dager per uke 2.520,- 236, ,-* 243,-* 70 % plass, 4 dager og 3 dager annenhver uke 2.251,- 207, ,-* 213,-* 60 % plass, 3 dager per uke 1.981,- 177, ,-* 182,-* 50 % plass, 3 dager/2 dager per uke. Annenhver uke, 4 t/d 1.711,- 148, ,-* 152,-* 40 % plass, 2 dager per uke ,- 118, ,-* 122,-* 20 % plass, 1 dag per uke 876,- 59,- 903,-* 61,-* Dagplass 267,- 275,-* Søskenmoderasjon 30 % for 1.søsken og 50 % for de neste. Dersom barna har ulik oppholdstid, betales det fullt for den dyreste plassen. Gjelder betaling for opphold, ikke mat. * Disse prisene gjelder fra Ny makspris og inntektsgraderte betalingssatser trer i kraft f.o.m Informasjon blir lagt ut på kommunens hjemmeside. Matservering/ betaling for mat utgår fra Kulturskole Pris pr. skoleår Pris pr. skoleår Halleie Gebyr papirfaktura Praktisk bistand (hjemmehjelp) Kulturell barnehagesekk gratis gratis Elever over 6 år; gruppeundervisning 2.632, ,- individuellundervisning 2.850, ,- instrumentleie 476,- 490,- enkeltprosjekter , ,- Søskenmoderasjon 25 % fra elevplass nr.2 Henvises til Stokke kommunens hjemmeside: Gjelder ikke barnehage eller kommunaltekniske avgifter 29,- 50,- Inntekt grunnbeløp (G)/kr pr. år pr Inntil 6t/m Inntil 6t/m

108 Tjeneste Beskrivelse Pris i 2014 Pris i G/ inntil Benytte gjeldende statlig sats iht skjermingsregelen Benytte gjeldende statlig sats iht skjermingsregelen 2-3G/ ,- pr. time 132,- pr. time 3-4G/ ,- pr. time 178,- pr. time 4-5G/ ,- pr. time 231,- pr. time 5G eller mer/ eller mer 262,- pr. time 270,- pr. time Trygghetsalarm Inntekt grunnbeløp (G) Pris pr. måned* Pris pr. måned Under 2 G 98,- 101,- 2-3G 232,- 239,- 3-4G 349,- 359,- 4-5G 407,- 420,- Over 5G 466,- 480,- *Prisene er justert med 25 kr pr mnd iht arkivsak 10/1497 Vertskommunesamarbeid om trygghetsalarmer Kommunaltekniske avgifter for en normalbolig inkl.mva Pris pr. år Pris pr. år Vann 2.473, ,- Avløp 3.991, ,- Renovasjon 2.651, ,- Feiing tilsyn 102,- 65,- Feiing 168,- 108,- Sum 9.385, ,- Tømming av septiktank 606,- 527,- Oppmålingssaker Bygge- og plansaker Oppretting av grunneiendom og festegrunn/matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal m , ,- Areal m , ,- Areal m , ,- Areal økning pr. påbegynt da , ,- Se Stokke kommunes hjemmeside: og plansaker/

109

110 9. Økonomiske oversikter ( 12) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) definerer hvilke obligatoriske økonomiske oversikter som skal utarbeides. Alle tall er i hele 1000 kroner. Utgifter vises med positive beløp og inntekter med negative beløp. Budsjett 2014 er pr 1.tertial. Skjema 1 A Driftsbudsjett Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom 4 Andre direkte og indirekte skatter 5 Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre 9 finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Interne finanstransaksjoner 13 Overføring fra særbedrifter 14 Netto finansinntekter/ - utgifter Til dekning av tidligere års 15 regnskapsmessig merforbruk 16 Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessig 18 mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet korrigering mot 1 b 23 Til fordeling drift Sum fordelt til drift Regnskapsmessig resultat Budsjett 2014 pr 1.tertial

111 Skjema 1 B Driftsbudsjett Sektor Netto Rådmann og stab Oppvekst, kunnskap og kultur Helse, velferd og omsorg Plan og miljø Mva-kompensasjon (9 000) Premieavvik Reserverte midler Andre utg/innt finans Sum Skjema 2 A Investeringsbudsjett Budsjett Budsjett Regnskap ) 2013 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån/refusjoner Andre inntekter 0-3 SUM EKSTERN FINANSIERING Overført fra drift Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING UDEKKET ) Tall etter 1. tertial 2014

112 Budsjettskjema 2B Investeringsprosjekter 2015 Kostnad Utbedring orgel Stokke kirke 440 IT-plan, felles adm. IT-systemer 500 IT-plan, utskifting/oppgradering fagsystemer KLP egenkapitalinnskudd 200 Stokke ungdomsskole Sentrum øst - ny områdeplan Utvidelse parkering og friområde Melsomvik 100 Oppfølging investeringsprosjekt 830 Renholdsutvikling 600 Tiltak for å utbedre bygg Brunstad friområde, tiltak i hht reguleringsplan 800 Trafikksikring 200 Veifornyelse 700 Trekkerør ved aktuelle graveprosjekt 500 Dalen-Gryte-Fossnes, vann 500 Melsomvik-Brattbakken vann 600 Fjellvang VA-sanering vann Boligområde Pikås/Fossnes vann Vann sentrum nord Fjellvang VA-sanering avløp Boligområde Pikås/Fossnes avløp Nytt tak Vårnes renseanlegg 600 Melsomvik-Brattbakken avløp 800 Ny hovedledning avløp Fossnes-Vårnes Avløp sentrum nord Sum investeringer

113 10. Kommunestyrets vedtak Kommunestyrets vedtak: 1. Handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2015 vedtas de endringer som følger av vedtaket. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele sektorenes rammer på ulike seksjoner/ tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokumentet. 3. Stokke kommune vil benytte de maksimalsatser for skatteøre som Stortinget vil vedta. 4. Egenandeler og gebyrer som ikke behandles i særsaker, økes med sats lik statens beregning for den forventede kommunale prisstigningen (3 %). Nye satser vedtas slik tabell i kap 8 i budsjettdokumentet viser. 5. Stokke kommune tar opp nytt investeringslån i 2015 med kr Låneopptaket reduseres med bokført mva kompensasjon i siste reviderte regnskap på etableringstidspunktet. Kommunens samlede låneportefølje skal avdras etter minimumsavdrag, og rådmannen har fullmakt til å avtale avdragsprofil for lånet. 6. Det gjennomføres nye driftsreduksjoner tilsvarende kr Driftsreduksjoner innebærer reduksjoner av 6,5 årsverk i hele økonomiplanperioden. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette reduksjoner i tråd med føringer i dette dokument. 8. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas som budsjettskjema 1A og 1B viser med de endringer som ble vedtatt.

114

115 9. Investeringsbudsjett for 2015 vedtas som budsjettskjema 2A og 2B viser