VIRKSOMHETSRAPPORT pr mars 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSRAPPORT pr mars 2011"

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mars 2011 Pr mars Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) Ordinært driftsresultat Nedskrivninger Driftsresultat Finansposter Årsresultat Herav økte pensjonskostnader Resultat justert for økte pensjonskostnader Oppsummering regnskap pr mars: Regnskapet viser et resultat på 27,2 mill kr, som er 5,0 mill kr bedre enn. MED har et positivt avvik på 2,9 mill kr MSK har et positivt avvik på 2,0 mill kr. KIR har et negativt avvik på 3,8 mill kr. Drift har et negativt avvik på 0,9 mill kr. Det er investert for 11 mill kr hittil i år. Prognose 2011: Prognose for året utarbeides etter april. Prognose er i rapporten satt lik for både aktivitet og økonomi. Det er imidlertid gjort justeringer mellom ISFinntekt/aktivitet og andre inntekter, samt ift økte pensjonskostnader. Vurdert økonomisk risikobilde kan være i størrelsen 15 millioner svakere enn. og ert resultat pr. måned (mill kr) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des resultat ert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt

2 Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet - Somatikk... 5 Aktivitet - Psykisk helse... 7 Driftsresultat og prognose... 9 Investering, finansiering og likviditet Pasienter/pårørende Medarbeidere Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk/enhet Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. Klinikk for rehabilitering er fra slått sammen med Medisinsk klinikk. Høykostmedisin er trukket ut av Medisinsk klinikk og presenteres for seg under Felles. 2

3 STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål / Des 2010 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. *) Måned (forrige) 68 Red. fra 2010 Reduseres fra Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. *) Måned (forrige) 38 Red. fra 2010 Reduseres fra Rus: Gj.snittlig ventetid ventende rettighetspas. *) Måned (forrige) 57 Red. fra 2010 Reduseres fra Somatikk: Epikrisetid Månedlig 74,7 % 75,6 % 100 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -24,4 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 78,3 % 76,0 % 100 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -24,0 % Rus: Epikrisetid Månedlig 74,0 % 75,0 % 100 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -25,0 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,1 % 0,0 % 0 % 0,3 % -0,1 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 80,1 % 76,6 % 86,3 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 92,5 % 89,9 % 99,4 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,6 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,3 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,3 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % Sykefravær Måned (forrige) 7,0 % 7,1 % 6,0 % *) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 6,0 % -1,1 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Avvik % Prognose Avvik % Somatikk: DRG-poeng innlagte/polikl. dagbeh ,2 % ,0 % Somatikk: DRG-poeng poliklinikk ,1 % ,2 % Somatikk: Avdelingsopphold ,1 % ,0 % Somatikk: Dagbehandlinger ,7 % ,0 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,0 % Psykisk helsevern: Innleggelser ,1 % ,0 % Psykisk helsevern: Polikliniske konsultasjoner ,8 % ,0 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Avvik % Prognose Avvik % Sum driftsinntekter ,8 % ,0 % Sum driftskostnader ,5 % ,9 % Driftsresultat ,4 % ,2 % Finansposter ,6 % ,0 % Årsresultat Herav økte pensjonskostnader Resultat justert for økte pensjonskostnader Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell

4 Hovedmål (status og tiltak): 1. Pasienten opplever ikke fristbrudd 98% av rettighetspasienter opplever ikke fristbrudd. Antall pasienter med brudd er 192, 4 og 4 for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Forbedringspotensialet ligger primært på Ortopedisk avdeling, Øre-nese hals avdeling og Kirurgisk avdeling. Det er påpekt til HSØ at tildeling av lege ID nr er en forutsetning for å kunne øse fristbruddsproblematikken, da kapasitet innen enkelte fagfelt er for lav og produktivitet allerede høy. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% Prevalensundersøkelse i februar viser en positiv utvikling for sykehuset i Kristiansand, mens sykehusene i Flekkefjord og Arendal har en negativ utvikling. Dette kommenteres nærmere når neste måling foreligger. Det skal nevnes at det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetodene inne feltet. Det er fortsatt stor fokus på hygiene ved sykehusene. 3. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er nedsatt en arbeidsgruppe sammensatt fra alle klinikker for å etablere rutiner og måleverktøy. Per i dag er ikke dette tilgjengelig informasjon. Enkelte avdelinger gjør dette og vil bli benyttet som eksempler i hvordan vi skal få dette til. 4. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Foretaket har etablert et resultat på +42 mill kr for å sikre et akseptabelt investeringsnivå fremover. Likviditet til ordinære investeringer i et fra HSØ er kun 53 mill kr. Av dette var 44 mill kr allerede disponert før årsskiftet, slik at situasjonen er svært krevende. For å bedre situasjonen noe har foretaket solgt Mandal sykehus, noe som fristilte 27 mill kr til investeringer i Det er kun havari-investeringer som får prioritet i foretaket inntil resultatmålet på 42 mill kr kan disponeres mot slutten av året, når vi ser at driftsresultat blir i tråd med et. Hovedkrav (status og tiltak): 1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres fra 2010-nivå Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til helsehjelp varierer mellom de ulike sykehus fra 34 til 91 dager. Dette er omtrent på samme nivå som Fordelt er tallene for mars 68, 38, og 57 dager på henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ved å analysere data på seksjonsnivå vil SSHF kunne sette inn målrettet tiltak for å redusere gjennomsnittlig ventetid i Det er et betydelig antall ventende i foretaket og det er behov for økt legekapasitet, spesielt innen ØNH og ortopedi pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning I mars var 75,6% av epikrisene sendt ut 7 dager etter utskrivningsdato (gjelder somatikk). Dette er en forbedring sammenlignet med forrige mnd. Epikrisetiden for hhv psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var i mars 76% og 75%. Ved å analysere data på seksjonsnivå vil SSHF kunne sette inn målrettet tiltak for å øke antallet utsendte epikriser innen 7 dager i Det vil bli svært krevende å nå målet om 100%, og det jobbes bl.a. med å oppgradere dagens utskrivningsbrev til å kunne bli en godkjent epikrise. 3. Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det i mars korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 1,4 promille. Dette omfanget er relativt stabilt måned for måned, og det er ikke satt i gang tiltak for å redusere dette ytterligere. Det er ingen korridorpasienter i psykisk helsevern eller rus. Resultat: I forhold til økonomiske mål er det i sum et positivt avvik på 5,0 mill kr pr mars. Vi ser dog at Kirurgisk klinikk og Driftsenheten har vesentlige avvik og utfordringer, som oppveies av god drift i andre enheter. Det er så langt ingen endring i målbildet, og det jobbes kontinuerlig med å nå målene i alle enheter. Det er ikke identifisert eller igangsatt korrigerende tiltak på nåværende tidspunkt. Aktiviteten er over eller på på alle områder. 4

5 AKTIVITET - SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikk I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,6 % ,0 % Medisinsk klinikk ,0 % ,0 % Foretaket felles, red ift OPD/ufordelt ,0 % ,0 % DRG-poeng innlagte/polikl. dagb ,2 % ,5 % Kirurgisk klinikk - ord ,7 % ,0 % Medisinsk klinikk - ord ,9 % ,0 % Med.klinikk stråleterapi ,6 % ,0 % Foretaket felles, høykostmedisin ,5 % ,0 % Foretaket felles - ufordelt ,0 % ,0 % DRG-poeng poliklinikk ,1 % ,2 % DRG poeng Kirurgisk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng DRG poeng Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Klinikk I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,0 % ,0 % Medisinsk klinikk ,2 % ,0 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,1 % ,0 % Avd.opphold Kirurgisk klinikk Avd.opphold Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingsopphold Avdelingsopphold Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Klinikk I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk ,7 % ,0 % Medisinsk klinikk ,1 % ,0 % Dagbehandl. (innlagte og polikl) ,7 % ,0 % Kirurgisk klinikk ,2 % ,0 % Medisinsk klinikk ,6 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,0 % 5

6 Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 9 DRG poeng etter mars mnd. Klinikken har store negative avvik på Kirurgisk avdeling SSK og Kvinneklinikken SSK. Ortopediske avdelinger har store positive avvik. Disse avvikene henger sammen med aktiviteten ved avdelingene. Medisinsk klinikk har pr registrert DRG-poeng (ekskl. poliklinikk), og i forhold til gir dette et positivt avvik på 79 poeng. Felles: Antall DRG-poeng ert i klinikkene er i sum høyere enn avtalt i Oppdragsdokumentet. Denne inntekten er ikke ert som ISF-inntekt, men som annen inntekt. DRG-poeng i 2011 er beregnet med grupperingsregler/vekter for Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2011 slik at disse er sammenlignbare med tall for Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på antall innleggelser på 64. Her er det Kirurgisk avdeling SSK som skiller seg ut med 17% lavere aktivitet enn ert, dette pga lavt antall ø-hjelps utskrivinger. På Ortopediske avdelinger SSK og SSA er det svært høy aktivitet på utskrivinger. Medisinsk klinikk har pr. mars hatt avdelingsopphold, og dette er 201 mer enn ert. Det er positive avvik i forhold til ved Medisinsk avdeling SSA (+143), Medisinsk avdeling SSK (+108) og Nevrologisk avdeling SSA (+69), mens det ved Barneseksjonen SSK var registrert et negativt avvik med -54 utskrivninger. Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på dagbehandlinger/ dagkirurgi på 274. Her er det en endring på Øyeavdelingen i det at konsultasjoner som i 2010 ble registrert som dagkirurgi i 2011 blir registrert som poliklinisk aktivitet. Kirurgisk avdeling SSK har et negativt aktivitetsavvik på 57 dagkirurgiske konsultasjoner, dette må og sees i sammenheng med polikliniske konsultasjoner. Klinikken har et positivt avvik på konsultasjoner etter mars mnd. Dette må sees i sammenheng med avviket på dagkirurgi/ dagbehandlinger. Det ble ved Medisinsk klinikk utført dagbehandlinger pr. mars, og dette er 219 mer enn ert. Nedgangen i dialysebehandlinger i 2010 ser ut til å ha stoppet opp, og antall hemodialyser ligger 7,9 % over. Det ble ved Medisinsk klinikk utført polikliniske konsultasjoner i 1. kvartal, og dette er mer enn ert. Dette er også eller 7 % høyere enn for 1. kvartal Det er gjennomgående meget høy aktivitet ved de fleste avdelingene. Klinikken vil ha fortløpende fokus på å holde oppe/øke den polikliniske aktiviteten. 6

7 AKTIVITET - PSYKISK HELSE Tabell 2.4 Antall innleggelser Avdeling I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % PSA ,0 % ,0 % DPS ,6 % ,0 % ABUP ,0 % ARA ,2 % ,0 % Sum klinikk ,1 % ,0 % Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner I fjor Avvik % Prognose I fjor Avvik % PSA ,3 % ,0 % DPS ,2 % ,0 % ABUP ,3 % ,0 % ARA ,6 % ,0 % PST ,4 % ,0 % Sum klinikk ,8 % ,0 % Polikliniske kons. Voksenpsyk. sykehus Polikliniske kons. DPS-er jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner Polikliniske kons. ABUP Polikliniske kons. ARA jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Mars Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,5 3,0 2,0 3,0 2,0 ARA 2,1 3,0 1,7 3,0 1,8 ABUP 1,7 2,0 1,7 2,0 1,5 PST 2,1 3,0 1,5 3,0 1,4 mål Avvik % 7

8 Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.4 Antall innleggelser Antall utskrivninger er pr. mars -1,1 % under. Antall utskrivninger er Dette er en reduksjon fra 2010 på 21 utskrivninger. Antall utskrevne pasienter i voksenpsykiatri DPS-er er -7,6% under, voksenpsykiatri sykehus 4,0% over, barne- og ungdomspsykiatri 101% over (27 utskrivinger) og innen rus -4,2% under. Estimat 2011 er satt lik Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner er pr. mars 4,8 % over. Antall konsultasjoner er Dette er en økning fra 2010 på konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatri DPS-er er 8,2% over, i voksenpsykiatri sykehus -7,1% under, i barne- og ungdomspsykiatri 7,3% over og innen rus -8,6% under. Estimat 2011 er satt lik Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall refusjonsberettigede konsultasjoner per behandler per dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr. dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. Kontorpoliklinikk har en produktivitet opp mot målsetting mens produktivitet ved ambulante tjenester ligger etter. KPH viderefører i 2011 arbeidet med implementering av den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette vil innebære en fortsatt fokusering på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta ressurser. 8

9 DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap Avvik % Prognose Avvik % Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) ,0 % % ISF egne pasienter ,2 % % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst ,0 % % Gjestepasientinntekter ,8 % % Konserninterne gjestepasientinntekter ,4 % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet ,2 % % ISF-refusjon dyre biologiske legemidler ,2 % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) ,0 % % Øremerkede tilskudd ,4 % % Andre inntekter ,3 % % Sum driftsinntekter ,8 % % Lønn faste stillinger ,9 % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon ,1 % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv ,6 % % Arbeidsgiveravgift - refusjon ,3 % % Pensjonskostnader ,5 % % Delsum lønnskostnader ,4 % % Varekostnad ,8 % % Kjøp av helsetjenester ,7 % % Andre driftskostnader ,6 % % Avskrivninger ,4 % % Nedskrivning Sum driftskostnader ,5 % % Driftsresultat Finansinntekter ,4 % % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS ,0 % % Finanskostnader ,2 % % Finansposter ,6 % % Årsresultat Herav økte pensjonskostnader utover forutsetn. i Prop 1 S ( ) Resultat justert for økte pensjonskostnader % % Kostnader knyttet til arbeidskraft Avvik % Prognose Avvik % Lønn egne ansatte ,4 % % Innleie vikarbyrå ,4 % % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab Avvik % Prognose Avvik % Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Sum somatikk inkl rehabilitering % % Medisinsk service klinikk Driftsenheten Staber (Inklusiv FOU) Felles Pasientreiser Høykostmedisin Sum støttefunksjoner, stab og felles % % Klinikk for psykisk helse % % Driftsresultat totalt Herav økte pensjonskostnader Driftsresultat justert for økte pensjonskostnader % % 9

10 Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Resultat justert for økte pensjonskostnader er 27,2 mill kr, dette er 5,0 mill kr bedre enn ert. Det positive avviket skyldes inntektsføring av salgsgevinst for Mandal sykehus med 2,9 mill kr og høyere inntekter enn ert. Driftsinntekter ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 1,2% over for foretaket samlet. Det positive avviket skyldes høyere aktivitet enn ert og effekt av nye vekter/grupperingslogikk. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 9 mill kr under Andre inntekter. Dette på grunn av at vi internt har ert med høyere ISF-aktivitet/inntekt enn i Oppdragsdokumentet med motpost under Andre inntekter og at effekt av nye vekter/grupperingslogikk er ert under Andre inntekter. Gjestepasientinntekter: Kirurgisk klinikk har en mindreinntekt på 1,3 mill kr. I tillegg gir nye vekter et negativt avvik på 0,8 mill kr. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: inntektene er 23,2% over. Det positive avviket skyldes høyere aktivitet enn ert. ISF-refusjon dyre biologiske legemidler: inntekten er avsatt ihht registrert DRG-aktivitet (resepter). Polikliniske inntekter: Medisinsk serviceklinikk har svært høy aktivitet og en merinntekt på 3,2 mill kr. Klinikk for psykisk helse har høy aktivitet og en merinntekt på 1,5 mill kr. Andre inntekter: 9,0 mill kr i negativt avvik må sees i sammenheng med positivt avvik under ISF-inntekter ref forklaring over. Pasientreiser har en merinntekt på 1,2 mill kr, dette må sees i sammenheng med merkostnad under Andre driftskostnader. Salgsgevinst Mandal sykehus bidrar positivt med 2,9 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader: økte pensjonskostnader utgjør 22,5 mill kr. Økte pensjonskostnader forventes kompensert i form av justert basisramme eller styringsmål gjennom året. Mindreforbruk på øvrige lønnsposter på 3,1 mill kr er bl.a knyttet til ubesatte stillinger i flere klinikker. Kirurgisk klinikk har merforbruk på 2,2 mill kr. Varekostnader: Medisinsk serviceklinikk har et merforbruk på 1,3 mill kr som må sees i sammenheng med positivt avvik under polikliniske inntekter/høy aktivitet. Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 1,4 mill kr som bl.a må sees i sammenheng med lavere aktivitet innen elektrofysiologi enn ert. Kjøp av helsetjenester: innleie vikarbyrå har merforbruk på 0,7 mill kr. Andre driftskostnader: pasientreiser har et negativt avvik på 2,2 mill kr, avviket må sees i sammenheng med positivt avvik under Andre inntekter. Driftsenheten har et negativt avvik på 1,5 mill kr hvorav energikostnader utgjør 0,6 mill kr og tekstiler 0,6 mill kr. Overordnet vurdering Den totale situasjonen i foretaket er et resultat svakt i pluss, samtidig som vi ser enkelte utfordringer som vil gi negativ økonomisk konsekvens fremover, herunder nedgang i gjestepasienter ved sykehuset i Flekkefjord, økte IKT og telefonikostnader utover, og økte energikostnader. Intensivkapasiteten, spesielt i Kristiansand, er krevende, og det benyttes mye ekstraressurser for å gi et forsvarlig tilbud her. En utredning av kapasitet og tilbud er igangsatt. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. 10

11 INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell og totalt Investeringer Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Avvik tidligere totalt (Tall i hele 1000) Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger MTU IKT Annet utstyr Sum investeringer Det er pr 31.mars 2011 investert for 11,2 mill kr. Av investeringene utgjør større oppgradering 4,8 mill, vedlikehold og ombygginger 2,5 mill, MTU 3,2 mill, IKT 0,1 mill og annet utstyr 0,7 mill. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 55,5 55,5 Lånemidler Helse Sør-Øst 50,0 50,0 Salg av av Mandal 27,1 27,1 Overførte midler fra ,2 3,2 Ikke finansiert prognose/ 4,3 Sum midler 140,1 135,8 Oversikten overfor viser hvordan investeringene finansieres i Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for Vi har ingen større psykiatriprosjekter i

12 Tabell 2 Investering 2011 og totalt Prosjekter ekskl. psykiatriplan Året 2011 Regnskap Regnskap Regnskap Prognose tidligere totalt (Tall i hele 1000) Utbygging Dagkirurgi Oppgradering operasjon/anestesi DPS Strømme overheng Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter overheng Diverse ombyggingsprosjekter Diverse vedlikeholdsarbeid overheng Diverse vedlikeholdsarbeid Sum vedlikehold og ombygginger MTU ihht liste overheng Break-down MTU overheng Break-down MTU MTU ihht liste Radiologi Ultralyd Gammakamera m/spect CT-SSK Mammografiutstyr digitalt overheng MTU Dagkirurgi Operasjonsbord og anestesiapparat Sum MTU Kabling, overheng Kabling Digital diktering Integrasjon Partus-Milou Omlegging Kongsgård IKT 2011 (Sykehuspartner) Sum IKT Diverse teknisk utstyr Diverse teknisk utstyr Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer

13 LIKVIDITET Foretaket har hatt en positiv likv.utvikling i mars på 26,7 mill slik at utgående beholdning pr mars er på -355,4 mill. Ift ert UB pr.mars på -393 mill innebærer dette et positivt avvik på 38 mill og skyldes i hovedsak følgende: resultatavvik på -17,4 mill ISF-avvik på -12,2 mill fordi merproduksjonen foreløpig ikke gir kontanteffekt endringer omløpsmidler/korts.gjeldsposter på +12,3 mill pensjon +34,8 mill fordi premieinnbet er lavere enn kostnadsført beløp forsinkelser på MTU- og ombyggingsprosjekter på +22,8 mill div andre poster bidrar samlet med -2,5 mill Årsprognosen er foreløpig i tråd med ert nivå, dvs en utgående beholdning på -469 mill. I denne prognosen ligger ikke utbetaling fra RHF et for meraktiviteten målt i DGR-poeng som pr mars er estimert til 34,3 mill, fordi RHF et først avregner dette i det påfølgende året. Et slik betydelig etterslep vil kunne begrense investeringsevnen inneværende år. Det forventes forsinkelse på oppgraderingssprosjektet ift operasjonsstuer i Kristiansand på i strl.orden 25 mill, men i dette ligger en tilsvarende forskyvning av låneopptak. Foretaket har i feb bokført salg av eiendom i Mandal til 27,2 mill og med en regnskapsmessig gevinst på 2,9 mill. Midlene er kommet inn på konto i februar. Årsaken til den forverrede likv.utviklingen for 2011 ift sammenfallende måneder i 2010 er i hovedsak effekten av pensjonshåndteringen som medførte at foretaket tilbakebetalte 224 mill til RHF et i des

14 PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetpas. Måned (forrige) 68 Red. fra 2010 Reduseres fra Somatikk: Epikrisetid Månedlig 74,7 % 75,6 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -24,4 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,1 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 80,1 % 76,6 % 86,3 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 92,5 % 89,9 % 99,4 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,6 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Måned (forrige) 38 Red. fra 2010 Reduseres fra Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 78,3 % 76,0 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -24,0 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,3 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Måned (forrige) 57 Red. fra 2010 Reduseres fra Rus: Epikrisetid Månedlig 74,0 % 75,0 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -25,0 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,3 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk Antall rettighetspasienter Ventedager ikke rettighetspas. Gj.snittlig ventetid ventende mars Ventedager rettighetspas. Antall ikke rettighetspas Kristiansand Arendal Flekkefjord Psykiatri+Somatikk Somatikk Kirurgisk klinikk 75 4, Medisinsk klinikk ekskl rehab Rehabilitering Klinikk for psykisk helse Psykisk helsevern (ekskl rus) Rus- og avhengighetsbehandling Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 24 korridorpasientdøgn i mars. Epikrisetid For somatikk var det 75,6 % oppnådd epikrisetid i mars. Kirurgisk klinikk hadde en epikrisetid på 69,4%, Medisinsk klinikk eks rehab 80,3% og rehabilitering 97,0%. Epikrisetid psykisk helsevern fikk et snitt tall i mars på 76 %, mens tilsvarende for rus ble 75 %. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken var 2,1% (192 av 9.316) i mars. Ortopedisk avdeling, Kirurgisk avdeling og Øre-Nese-Hals avdelingen har størst antall fristbrudd. Andel fristbrudd psykisk helsevern ekskl rus var 0,6% (4 av 680) i mars. Andel fristbrudd rus var 2,0% (4 av 204) i mars. Intern Pasienttilfredshetsundersøkelse Definisjon av indikator: Score som vises under er hvor fornøyd pasienten er med oppholdet som helhet i en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best (mest fornøyd). Antall svar jan-feb Score jan-feb SSHF 530 4,78 Kirurgisk klinikk 280 4,84 Medisinsk klinikk 206 4,82 Klinikk for psykisk helse 37 4,27 14

15 MEDARBEIDERE Tabell 5.1 Styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens Denne måned Sykefravær Måned (forrige) 7,0 % 7,1 % 6,0 % SSHF Mål 2011 RHF Mål Avvik denne måned ifht måltall *) 5% langsiktig mål 1% poeng forbedring årlig 6,0 % -1,1 % Antall årsverk *) Månedlig Sykefravær Sykefraværet var i februar ,1 %. I samme måned i 2010 var sykefraværet 6,8 %. Sykefravær pr klinikk i februar: Kirurgisk klinikk 7,1%, Medisinsk klinikk 6,5%, Klinikk for psykisk helse 7,4%, Medisinsk serviceklinikk 7,4%, Driftsenheten 8,6% og stabene 4,5%. Tabell 5.2 Årsverk pr klinikk ÅRSVERK KIR MED KPH MSK DRIFT STAB Pas.reiser SSHF Årsverk gj. snitt 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Årsverk pr mars 2010 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede pr mars 2011 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Årsverk pr mars 2011 Brutto årsverk herav månedslønnede herav variabel lønnede Brutto årsverk viser forbruk av årsverk i perioden. Årsverk beregnes med utgangspunkt i lønnsutbetalinger. Årsverk månedslønn inkluder fast månedslønn og utvidet arbeidstid leger. Årsverk variabel lønn inkluderer overtid, uforutsette vakter, utrykning og annen timelønn. Tabell 5.3 Antall ansatte etter %-stilling Spesifisering antall ansatte Jan Feb Mars Antall ansatte i 100% stilling Antall ansatte 90-99,9% stilling Antall ansatte 80-89,9% stilling Antall ansatte 70-79,9% stilling Antall ansatte 60-69,9% stilling Antall ansatte 50-59,9% stilling Antall ansatte 40-49,9% stilling Antall ansatte 30-39,9% stilling Antall ansatte 20-29,9% stilling Antall ansatte 10-19,9% stilling Antall ansatte 0,1-9,9% stilling Antall ansatte på timer Sum antall ansatte Tabellen over viser fordeling av ansatte etter stillingsbrøk. Oversikten er i 2011 med i den månedlige rapporten som sendes til Helse Sør-Øst. 15

16 VEDLEGG 1. RAPPORTERING PR KLINIKK/ENHET Tabell 6.1 Driftsresultat Kirurgisk klinikk Avvik % Prognose Avvik % Status Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Interne inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Interne kostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Ressurser knyttet til arbeidskraft Avvik % Prognose Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk % % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.2 Aktivitet Kirurgisk klinikk Avvik % Prognose Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh ,6 % ,0 % DRG-poeng poliklinikk ,7 % ,0 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,0 % ,0 % Dagbehandlinger (innlagte og polikliniske) ,7 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % ,0 % Kommentarer til driftsresultat Ole Georg Vinorum Klinikken har et negativt driftsresultat på 3,8 mill kr etter mars måned. I mars gikk klinikken i balanse. Driftsinntekter Klinikken er i balanse på inntekter etter mars måned. ISF inntekter Klinikken har et negativt ISF inntektsavvik (totale ISF- inntekter) på 0,8 mill kr. Det er på ISF gjestepasienter som klinikken har negativt avvik. I mars måned hadde klinikken et positivt avvik på gjestepasienter på 0,3 mill kr. 16

17 På Kirurgi SSK er det negative inntektsavviket knyttet til lavere aktivitet. Kvinneklinikken har negativt avvik, til tross for høy aktivitet. Da DRG-indekser for 2010 ennå ikke er omarbeidet med vekter/grupperingsregler gjeldene for 2011 er det ikke mulig å si om indeksen er redusert betydelig sammenlignet med fjoråret. Polikliniske inntekter Klinikken har et positivt avvik på polikliniske inntekter på 0,7 mill kr. Den høye aktiviteten på poliklinikk og dagkirurgi skulle tilsi et enda høyere positivt avvik. Her er det imidlertid en periodisering av et som er årsaken til at det positive avviket ikke er større. Sammenlignet med 2010 har klinikken 1,5 mill høyere polikliniske inntekter i På årsbasis er et 2011 lik regnskap Øremerkede tilskudd Klinikken har et negativt avvik på 0,2 mill kr på Raskere tilbake. Det er noen endrede forutsetninger sammenlignet med 2010, vi får nå ikke lenger refusjon hofteproteser men artroskopiske skulder inngrep. Dette vil også gjenspeile seg på inntekten. Driftskostnader Lønnskostnader Klinikken har et negativt lønnsavvik på 2,2 mill kr. Avviket ligger i hovedsak på Anestesiavdelingen SSK og Kvinneklinikken SSK. Lønnsavviket på Anestesi SSK er på 1 mill kr. Av dette er 0,8 mill kr knyttet til intensivenheten. Ved intensivenheten er det en problemstilling at aktiviteten av medisinske pasienter er svært høy. Intensivavdelingen SSK må derfor til tider leie inn ekstra personell for denne aktiviteten. På leger ved Kvinneklinikken er det negativt lønnsavvik på 1 mill kr etter mars mnd, dette har bl.a sin årsak i at det er mye sykdom blant legene. Kvinneklinikken har forbrukt 8% høyere lønnskostnad på legene etter 3 mnd sammenlignet med samme periode i fjor. Operasjonsavdelingene har negativt avvik. Det har operasjonsavdelingene i begynnelsen av året, men så jevner det seg ut. Operasjonsavdelingene opererer med noe overbelegg av ansatte. Dette er AIOB studenter som er ferdigutdannet og viktig å beholde i organisasjonen. Disse vil bli nyttet for å løse sykefravær og ferieavvikling til det er ledige stillinger. Kjøp av helsetjenester Klinikken har et negativt avvik på kjøp av helsetjenester på 0,7 mill kr etter mars måned. Av dette er 0,3 mill kjøp av pleiepersonell. Ved Intensiv SSK er avviket på 0,2 mill kr. Dette avviket er knyttet til aktiviteten ved avdelingen. Intensiv SSF har et negativt avvik på innleie på 0,4 mill kr. Dette er knyttet til fravær ved avdelingen. Varekostnader Klinikken har et negativt avvik på 1 mill på varekostnader. Mye av dette avviket er knyttet til den høye aktiviteten ved ortopediske avdelinger. Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på andre driftskostnader på 0,5 mill kr. 17

18 Tabell 6.3 Driftsresultat Medisinsk klinikk Avvik % Prognose Avvik % Status Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF gjestepasienter % % ISF konserninterne gjestepasienter % % ISF poliklinisk aktivitet % % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Interne inntekter % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Interne kostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Ressurser knyttet til arbeidskraft Avvik % Prognose Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk % % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.4 Aktivitet Medisinsk klinikk Avvik % Prognose Avvik % DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh ,0 % ,0 % DRG-poeng ordinær poliklinikk ,9 % ,0 % DRG-poeng stråleterapi ,6 % ,0 % Avdelingsopphold (innleggelser) ,2 % ,0 % Dagbehandlinger (innlagte og polikliniske) ,1 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,0 % Kommentarer til driftsresultat Nina Iversen Medisinsk klinikk har etter 1. kvartal i 2011 et registrert mindreforbruk på 2,8 mill kr. Avviket har sin base i høy aktivitet, som normalt gir positivt bidrag for økonomien basert på lave marginalkostnader ved økt aktivitet, men det er også betydelig mindreforbruk på varekostnader. I 2011 er hovedproblemet som gav overskridelser i flyttet ut av klinikken (biologiske medikamenter), og føres fra og med 2011 på sykehusnivå. 18

19 Medisinsk klinikk har i et for 2011 ert innsparinger på ca 7 mill kr. 3,5 mill kr av innsparingen er periodisert fra og med 1. mai. Klinikkledelsen har i oppfølgingsmøter avtalt innsparingsforslag med avdelingene på i størrelsesorden 5 mill kr. Tiltakene omfatter både inntektsvekst og kostnadsreduksjoner. Inkludert i kostnadsreduksjonene er det en forventet reduksjon i lab./røntgenprøver, der et prosjekt i samarbeid med Medisinsk service klinikk startet opp primo februar. Prosjektet er ert til å gi en helårseffekt på ca 1,75 mill kr. Utover nevnte erte innsparinger ligger det risiko knyttet til iverksettelsen av nye modeller innen Nevrologi og Barn. Avhengig av vedtakstidspunkt for ny strategiplan, kan det bli kostnadsavvik på nevnte fagfelt fra og med Det er risiko knyttet til den sterkt varierende indeks på Barneseksjonene, der man i et for 2011 har lagt til grunn et gjennomsnitt for 2009 og Driftsinntekter ISF-inntekter Regnskapsførte ISF-inntekter viser et positivt avvik på 0,6 mill kr etter mars. Det er litt i underkant av hva det positive avviket på aktiviteten skulle tilsi, og kan delvis tilskrives at elektrofysiologiaktiviteten (med høy DRG-indeks) ligger en del under etter 1. kvartal. Det er avsatt 4,9 mill kr i forventet effekt av kvalitetssikring. Polikliniske inntekter/andre inntekter Totale polikliniske inntekter har et positivt avvik på 0,9 mill kr etter mars, og klinikksjefen er meget tilfreds med den aktivitetsveksten avdelingene har vist hittil i Driftskostnader Lønnskostnader Totalt sett viser hovedposten lønn inkludert vikarbyrå et mindreforbruk på 0,4 mill kr og dette er tilfredsstillende sett i sammenheng med den aktivitetsveksten som kan fremvises både på sengeposter og poliklinikk. Det vil frem til iverksettelse av ny strategiplan benyttes 2 ikke-erte legestillinger ved Barneavdelingen i Arendal, og dette kan isolert sett gi et avvik på ca 0,8 mill kr i 1. halvår. Det er i 2011 ert en økning i bruk av vikarbyrå, spesielt øremerket den vanskelige situasjonen for legebemanningen i Arendal, men hittil i 2011 har avdelingen klart å begrense vikarbyråbruken. Varekostnad/Andre driftskostnader Varekostnaden viser et mindreforbruk på 1,4 mill kr etter mars. Elektrofysiologi har et mindreforbruk på ca 1,5 mill kr, ettersom antall implanterte hjertestartere pr. mars ligger ca 20 % under lineært. Medisinsk avdeling SSK opprettholder likevel en prognose i tråd med. PCI-enheten ved SSA har et merforbruk på 1,2 mill kr, og dette er i tråd med et meget høyt aktivitetsnivå. Medikamentutgifter har et positivt avvik på 1,1 mill kr etter mars. Andre driftskostnader holder seg pr. mars i tråd med de periodiserte rammer. Interne overføringer Hovedposten Interne overføringer viser et merforbruk på 0,6 mill kr etter mars måned. Avviket er konsentrert til laboratorieprøver (mikrobiologi og medisinsk biokjemi) med -0,6 mill kr. Kjøp av blodprodukter økte betydelig i 2010, men forbruket varierer mye. Pr. 1. kvartal er forbruk av blodprodukter i tråd med. Forøvrig imøteses prosjektet Riktig bruk av lab.prøver og røntgenundersøkelser med stor interesse. Medisinsk service klinikk vil være aktiv deltaker i prosjektet i samarbeid med avdelingene i Medisinsk klinikk. 19

20 Tabell 6.5 Driftsresultat Klinikk for psykisk helse Avvik % Prognose Avvik % Status Basisramme % % Gjestepasientinntekter % % Konserninterne gjestepasientinntekter % Polikliniske inntekter % % Øremerkede tilskudd % % Andre inntekter % % Interne inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Interne kostnader % % Avskrivninger % % Nedskrivninger Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Ressurser knyttet til arbeidskraft Hitti i år Avvik % Prognose Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå Antall årsverk % % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.6 Aktivitet Klinikk for psykisk helse Avvik % Prognose Avvik % Innleggelser ,1 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % ,0 % 20

21 Kommentarer til driftsresultat Anders Wahlstedt KPH har pr. mars et mindreforbruk på 0,8 mill kr. Dette er en endring på 0,1 mill fra februar. Driftsinntekter Klinikkens samlede inntekter pr. mars var 2,0 mill kr bedre enn. Klinikken har pr. mars økte inntekter fra poliklinikk, øremerkede tilskudd og andre inntekter. Klinikken har mindre gjestepasientinntekter enn ert pr mars. Pr. mars er inntekter fra poliklinikk 1,5 mill kr høyere enn. Poliklinikkinntektene er pr. mars på 23,3 mill. Dette er en økning på 13 % fra Andre inntekter er 1,0 mill kr bedre enn. Merinntekten er knyttet til ulike eksterne midler/ prosjekter som har tilsvarende merforbruk i lønn/andre driftskostnader. Lønnskostnader Klinikken har et mindreforbruk på delsum lønn pr. mars på 0,6 mill kr. Ledige lønnsmidler i klinikken er redusert sammenlignet med foregående år, da klinikken har bedre rekruttering til ubesatte stillinger. Tiltak for balanse er rettet mot vakante stillinger og en videreføring av en bevisst styring på avdelings- og enhetsnivå. Dette betyr at enhetene meget kritisk vurderer nødvendigheten av å ta inn vikarer eller å utlyse stillinger. Spesialiststillinger besettes imidlertid alltid og for tiden er alle legehjemler disponert, selv om det i enkelttilfeller tar noe tid før ny medarbeider tiltrer. Søknaden til psykolog- og psykologspesialist stillinger er også god. Driftskostnader Varekostnader, kjøp av helsetjenester og driftskostnader viser samlet et merforbruk på 1,5 mill kr. Gjestepasient kostnader pr. mars er avsatt som. Andre driftskostnader har et merforbruk pr november på 1,3 mill kr: Leie og driftsutgifter lokaler (konto 63*) har merforbruk på 0,1 mill kr Leie og leasing IKT og biler (konto 64*) har mindreforbruk på 0,1 mill kr Anskaffelse av utstyr/ inventar/vedlikehold(konto 65 og 66*) har merforbruk på 0,9 mill kr Reisekostnad, kjøre, diett med mer (konto 71*) har merforbruk på 0,9 mill kr Diverse kostnad, periodiseringskonto har mindreforbruk på 0,5 mill kr. Interne kostnader Interne kostnader har merforbruk på 0,3 mill kr. Kurskostnader, mat og kjøp av tjenester har merforbruk. 21

22 Tabell 6.7 Driftsresultat Medisinsk service klinikk Avvik % Prognose Avvik % Status Basisramme % % ISF konserninterne gjestepasienter Polikliniske inntekter % % Andre inntekter % % Interne inntekter % % Sum driftsinntekter % % Lønn faste stillinger % % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon % % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv % % Arbeidsgiveravgift - refusjon % % Pensjonskostnader % % Delsum lønnskostnader % % Varekostnad % % Kjøp av helsetjenester % % Andre driftskostnader % % Interne kostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % Ressurser knyttet til arbeidskraft Avvik % Prognose Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer % % Innleie vikarbyrå % % Antall årsverk % % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.8 Driftsresultat Medisinsk service klinikk Avvik % Prognose Avvik % Labprøver % % Røntgenundersøkelser % % 22

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport pr april 2011

Virksomhetsrapport pr april 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.05.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr april 2011 Sak nr. Styre Møtedato 053-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 26.05.2011 Ingress Resultat

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2011 Pr juli 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 826 2 813 13 4 895 4 882 13 Driftskostnader

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2011 Pr juni 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 491 2 473 18 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011

Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 24.08.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Sak nr. Styre Møtedato 078/11 Styret for Sørlandet sykehus HF 01.09.2011 Ingress

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 062 2 047 15 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juni 2010 Akkumulert pr juni 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr juni 2009 Resultat Budsjett Driftsinntekter

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011 Pr september 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 3 626 3 603 23 4 910 4 882 28 Driftskostnader

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mai 2011

Virksomhetsrapport pr mai 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.06.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mai 2011 Sak nr. Styre Møtedato 067-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 22.06.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 23.03.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak nr. Styre Møtedato 031-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 31.03.2011 Ingress Resultat

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr august 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Akkumulert pr august 2010 2010 Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr august 2009 Resultat Budsjett

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose pr november Prognose vs Regnskap 2009 Resultat Budsjett Budsjett Driftsinntekter 4 343 4 496-153 4

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr juli 2010 Akkumulert pr juli 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Budsjett Prognose vs Regnskap pr juli 2009 Resultat Budsjett Driftsinntekter

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2018

Virksomhetsrapport november 2018 Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november

Detaljer

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Styresak 007-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 26.01.2017 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, desember 3 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, 2016 4 3.

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2012

Virksomhetsrapport Mai 2012 Virksomhetsrapport Mai 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV... 5 2.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015 SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak 021-2015) Styrepresentasjon 26. februar 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - januar Status siste måned: Somatikk 65 Psykisk

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015 SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak 032-2015) Styrepresentasjon 26. mars 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - februar Status siste måned: Somatikk 66 Psykisk

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019 Møtedato:..18.06.2019 Arkivnr.: 19/1666 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana 12.06.2019 Styresak 54-2019 Virksomhetsrapport pr. mai 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Møtedato:26.02.2019 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr.: 2019/128 Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana, 19.02.2019 Styresak 10-2018 Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.2.2018 Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2013

Virksomhetsrapport April 2013 Virksomhetsrapport April 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013...

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012

Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012...

Detaljer

Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering

Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering HR Finans Aktivitet Utvikling * Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober 2017 Statusrapport fra HF 1 Administrerende direktørs vurdering Helse Nord-Trøndelag HF har for 2017 lagt opp til

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Status pr september. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr september. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik HR Finans Aktivitet Utvikling * Status pr september KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 79 815 80 212-397 -0 Poliklinske konsultasjoner

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for

Detaljer