Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2351 Tittel: Saksprotokoll: Lenvik kommune - årsbudsjett 2016 og økonomiplan

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Lenvik formannskap Møtedato: Sak: 92/15 Resultat: Forslag fra H/FrP/SP/KrF vedtatt Arkivsak: 15/2351 Tittel: Saksprotokoll: Lenvik kommune - årsbudsjett 2016 og økonomiplan Behandling: Saka flyttet og behandlet som siste sak i møtet. Tilstede samtlige 7 medlemmer Vedtaket fattet med 4 mot 3 stemmer. Nye dok fremlagt: - Saksprotokoll k.sak 74/15 Forespørsel om kjøp av skolebygning i Fjordgård - Leiekalkyle Barnehage Fjordgård - Notat Ang. salg av skolebygning i Fjordgård - Referat vedr. overtakelse av Fjordgård skole Kommunalsjef Rune Hoholm svarte på spørsmål i forb. med de fremlagte nye dokumentene. Se neste side.

2 Elin Byberg fremmet på vegne av H/FrP/SP/KrF slikt salderingsforslag:

3 Saldering budsjett/økplan Rådmannens forslag Utfordring overført fra Arena Tiltak ramme 01 Politisk 1. Omdisponering til valgarbeidet Sum tiltak ramme Tiltak ramme 02 Strategisk 2. Skatteoppkreverfunksjon overføres stat Skatteoppkreverfunksjon overføres stat Økt administrasjon endring barnehage 60 % stilling Kommunepsykolog - forebygging barn og unge 100 % Byregionprogram k-sak 51/ Videreutvikling Finnsnes industripark k-sak 99/15, egenandel RUPsøknad Folkehelsetiltak tilrettelegging/løypemerking jfr kom.planens samfunnsdel Søkbare midler forskjønnelse/beplantning grendeutvalg i Lenvik UKM styrking jfr overordnede planer Tiltak: Reduksjon styrking tiltak Tiltak: Rammereduksjon: Sum tiltak ramme Tiltak ramme 03 Skole/SFO/Senter for læring og integrering 10. Ny naturfagstime 5-7 trinn høsteffekt Opptrapping kompetanseheving lærere Statlig/private skoler Økt husleie Senter for læring og integrering, jfr økt integreringstilskudd Tiltak: Rammereduksjon, rammeområde Sum tiltak ramme Tiltak ramme 04 Barnehager 14. Likebehandling private barnehager 100 % Endrings finansieringsordning tilskudd private barnehager Fleksibelt barnehageopptak, administrasjon lagt til ramme Tiltak: Halvårsvirkning fleksibelt barnehageopptak Gratis kjernetid i barnehage Makspris barnehage

4 19. Administrative utgifter nasjonalt minstekrav foreldrebetaling Tiltak: Rammereduksjon, rammeområde Sum tiltak ramme Tiltak ramme 05 Kultur 20. Visningsrom visuell kunst tidligere biblioteklokaler 21. Ungdommens kulturverksted 22. Stiftelsen gamle Gibostaden Idrettsstipend og kulturstipend Tilskudd lag og foreninger jfr frivilligmelding Tilskudd idrett jfr frivilligmelding Kulturskolen Folkebad badevakt Tiltak: Rammereduksjon, rammeområde Sum tiltak ramme Tiltak ramme 06 Barnevern 28. Dekning økte klientutgifter FLY, finansieres av økt integreringstilskudd Styrkning barnevern tiltaksutgifter Nytt tiltak: Fjerning av styrkning av barnevern (tiltak 29) Sum tiltak ramme Tiltak ramme 07 Pleie og omsorg 30. Opptrapping godtgjørelser støttekontakt (inkl sos utgifter) Utredning/utvikling av Helse- og omsorg Tolketjenester finaniseres av økte integreringstilskudd Tiltak: Rammereduksjon, ramme Sum tiltak ramme Tiltak ramme 08 Helsetjenester/sosialtjenester 33. Driftstilskudd fysioterapeut 2 x 50 % Frisklivstiltak barn og unge 40 % Økte driftsutgifter nødnett Fastlegehjemmel med hjelpepersonell Sosialhjelp flyktninger underdekning budsjett dekkes økt integreringstilskudd Styrking rus/psykiatri Tiltak : Rammereduksjon, ramme Sum tiltak ramme Tiltak ramme 09 Interkommunal 38. Styrke PPT økt integreringstilskudd Sum tiltak ramme Tiltak ramme 10 Teknisk 39. Økte driftsutgifter folkebad svømmeanlegg FUSK Økte utgifter nødnett Vedlikehold formålsbygg etter vedlikeholdsplan

5 42. Vedlikhold veier og veilys etter vedlikeholdsplan Ekstrautgifter (strøm, forsikring, mm) uavklarte spørsmål rundt bygg Vedlikehold lekepark, kirkegårder og grøntområder Tiltak: Økte åpningstider basseng (3 til 6 mnd) Tiltak: Rammereduksjon Sum tiltak ramme Tiltak ramme 11 VAR Sum tiltak ramme Tiltak ramme 12 Fellesutgifter personell Sum tiltak ramme Tiltak ramme 20, 21, 22 og 23 Frie inntekter/finans, m.m 45. Avsetning/bruk disposisjonsfond Økt integreringstilskudd økte satser statsbudsjett Tiltak: reduksjon økt eiendomsskatt Tiltak: reduksjon økt eiendomsskatt Tiltak: Forventede reduserte rentekostnader/økt skatteinngang Tiltak: Økte frie inntekter som følge av skatteroppkrever Sum tiltak ramme 20, 21, 22 og Sum tiltak Avstemming økonomiplan Avstemming budsjettforslag Sum tiltak rammeområde 1 til Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift) Sum ikke disponert

6 I tillegg fremmet gruppen følgende verbalforslag:

7

8 Kjetil Johnsen fremmet på vegne av AP/LL slikt salderingsforslag: Saldering budsjett/økplan Rådmannens forslag Utfordring overført fra Arena Tiltak ramme 01 Politisk 1. Omdisponering til valgarbeidet Sum tiltak ramme Tiltak ramme 02 Strategisk 2. Skatteoppkreverfunksjon overføres stat Økt administrasjon endring barnehage 60 % stilling Kommunepsykolog - forebygging barn og unge 100 % Byregionprogram k-sak 51/ Videreutvikling Finnsnes industripark k-sak 99/15, egenandel RUPsøknad Folkehelsetiltak tilrettelegging/løypemerking jfr kom.planens samfunnsdel Søkbare midler forskjønnelse/beplantning grendeutvalg i Lenvik Overført ramme kultur, linje UKM styrking jfr overordnede planer Rammekutt Sum tiltak ramme Tiltak ramme 03 Skole/SFO/Senter for læring og integrering 10. Ny naturfagstime 5-7 trinn høsteffekt Opptrapping kompetanseheving lærere Statlig/private skoler Økt husleie Senter for læring og integrering, jfr økt integreringstilskudd Rammekutt/Redusert vikarbruk Sum tiltak ramme Tiltak ramme 04 Barnehager 14. Likebehandling private barnehager 100 % Endrings finansieringsordning tilskudd private barnehager Fleksibelt barnehageopptak, administrasjon lagt til ramme Gratis kjernetid i barnehage Makspris barnehage Administrative utgifter nasjonalt minstekrav foreldrebetaling Rammekutt/Redusert vikarbruk Sum tiltak ramme Tiltak ramme 05 Kultur 20. Visningsrom visuell kunst tidligere biblioteklokaler Forventer utleie 21. Ungdommens kulturverksted 22. Stiftelsen gamle Gibostaden Idrettsstipend og kulturstipend Tilskudd lag og foreninger jfr frivilligmelding Overført fra tiltak Tilskudd idrett jfr frivilligmelding Kulturskolen Halvåreffekt Folkebad badevakt Delvis selvfinansierende

9 Drift av basseng 6 måneder(husøy/rossfjord) Sum tiltak ramme Tiltak ramme 06 Barnevern Dekning økte klientutgifter FLY, finansieres av økt integreringstilskudd Styrkning barnevern tiltaksutgifter Sum tiltak ramme Tiltak ramme 07 Pleie og omsorg 30. Opptrapping godtgjørelser støttekontakt (inkl sos utgifter) Utredning/utvikling av Helse- og omsorg Tolketjenester finaniseres av økte integreringstilskudd Styrke grunnbemanning Rammekutt/redusert vikarbruk Sum tiltak ramme Tiltak ramme 08 Helsetjenester/sosialtjenester 33. Driftstilskudd fysioterapeut 2 x 50 % Frisklivstiltak barn og unge 40 % Økte driftsutgifter nødnett Fastlegehjemmel med hjelpepersonell Sosialhjelp flyktninger underdekning budsjett dekkes økt integreringstilskudd Styrking rus/psykiatri Rammekutt/redusert vikarbruk Sum tiltak ramme Tiltak ramme 09 Interkommunal 38. Styrke PPT økt integreringstilskudd Sum tiltak ramme Tiltak ramme 10 Teknisk 39. Økte driftsutgifter folkebad svømmeanlegg FUSK Økte utgifter nødnett Vedlikehold formålsbygg etter vedlikeholdsplan Vedlikhold veier og veilys etter vedlikeholdsplan Ekstrautgifter (strøm, forsikring, mm) uavklarte spørsmål rundt bygg Vedlikehold lekepark, kirkegårder og grøntområder Sum tiltak ramme Tiltak ramme 11 VAR Sum tiltak ramme Tiltak ramme 12 Fellesutgifter personell Sum tiltak ramme Tiltak ramme 20, 21, 22 og 23 Frie inntekter/finans, m.m

10 45. Avsetning/bruk disposisjonsfond Ingen økning i eiendomsskatt Økt integreringstilskudd økte satser statsbudsjett Rentebesparelse Uttalelse fra Norges Bank Økt skatteinngang Sum tiltak ramme 20, 21, 22 og Sum tiltak Avstemming økonomiplan Avstemming budsjettforslag Sum tiltak rammeområde 1 til Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift) Sum ikke disponert Rådmannen/økonomisjefen svarte på spørsmål fra representantene. Gruppemøte AP/LL fra kl Avstemming: Det stemmes alternativt mellom de to innkomne forslagene: - Forslag fra H/FrP/SP/KrF 4 stemmer - Forslag fra AP/LL - 3 stemmer Formannskapets innstilling (forslag fra H/FrP/SP/KrF vedtatt mot 3 stemmer): 1. Kommunestyret tar rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett for 2016 til etterretning. 2. Kommunestyret vedtar følgende: 2.1. Drift: a) Saldering av budsjett 2016 og Økonomiplan , i hht vedlagte salderte forslag fra H, FrP, SP og KrF. b) Skatteøret for 2016 settes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. c) Eiendomsskatten for 2016 utskrives i henhold til tidligere vedtak med følgende satser: i. Bolig 4,0 ii. Næringseiendommer 4,5 d) Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for e) Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i hht budsjettskjema 1A driftsbudsjett og budsjettskjema 1A økonomiplan.

11 f) Fordeling av netto driftsrammer gjøres i henhold til budsjettskjema 1B. g) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer for å fordele reservertbevilgning lønn ut på rammeområdene på bakgrunn av lønnsoppgjør. Fellespostene gjelder lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift. h) Rådmannen gid fullmakt til å regulere inn avskrivninger for i) Kommuale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til eget vedlegg. j) Det tas opp kassekreditt for driftsåret 2016 på 70 mill. kroner. Investering: a. Investeringsrammen vedtas i henhold til budsjettskjena 2B. b. Finansiering av investeringsprosjektene gjøres i hht budsjettskjema 2A, investeringsbudsjett 2016 og økonomiplan investering c. Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelle tilsagn om investeringstilskudd og eventuelle betingede kontraktsavtaler foreligger. d. Kommunestyret vedtar å ta opp lån til videre utlån etableringslån med 10 mill. kroner hvert år i økonomiplanperioden. e. Lånerammen for ordinære investeringer inklusive VAR settes i hht budsjettskjema 2A, opptak av nye lån kr ,-. Vedtak om låneopptak oversendes Fylkesmannen for godkjenning. Tallbudsjett forslag fra H/FrP/SP/KrF: Saldering budsjett/økplan Rådmannens forslag Utfordring overført fra Arena Tiltak ramme 01 Politisk 1. Omdisponering til valgarbeidet Sum tiltak ramme Tiltak ramme 02 Strategisk 2. Skatteoppkreverfunksjon overføres stat Skatteoppkreverfunksjon overføres stat Økt administrasjon endring barnehage 60 % stilling Kommunepsykolog - forebygging barn og unge 100 % Byregionprogram k-sak 51/ Videreutvikling Finnsnes industripark k-sak 99/15, egenandel RUPsøknad Folkehelsetiltak tilrettelegging/løypemerking jfr kom.planens samfunnsdel Søkbare midler forskjønnelse/beplantning grendeutvalg i Lenvik UKM styrking jfr overordnede planer Tiltak: Reduksjon styrking tiltak Tiltak: Rammereduksjon: Sum tiltak ramme

12 Tiltak ramme 03 Skole/SFO/Senter for læring og integrering 10. Ny naturfagstime 5-7 trinn høsteffekt Opptrapping kompetanseheving lærere Statlig/private skoler Økt husleie Senter for læring og integrering, jfr økt integreringstilskudd Tiltak: Rammereduksjon, rammeområde Sum tiltak ramme Tiltak ramme 04 Barnehager 14. Likebehandling private barnehager 100 % Endrings finansieringsordning tilskudd private barnehager Fleksibelt barnehageopptak, administrasjon lagt til ramme Tiltak: Halvårsvirkning fleksibelt barnehageopptak Gratis kjernetid i barnehage Makspris barnehage Administrative utgifter nasjonalt minstekrav foreldrebetaling Tiltak: Rammereduksjon, rammeområde Sum tiltak ramme Tiltak ramme 05 Kultur 20. Visningsrom visuell kunst tidligere biblioteklokaler 21. Ungdommens kulturverksted 22. Stiftelsen gamle Gibostaden Idrettsstipend og kulturstipend Tilskudd lag og foreninger jfr frivilligmelding Tilskudd idrett jfr frivilligmelding Kulturskolen Folkebad badevakt Tiltak: Rammereduksjon, rammeområde Sum tiltak ramme Tiltak ramme 06 Barnevern 28. Dekning økte klientutgifter FLY, finansieres av økt integreringstilskudd Styrkning barnevern tiltaksutgifter Nytt tiltak: Fjerning av styrkning av barnevern (tiltak 29) Sum tiltak ramme Tiltak ramme 07 Pleie og omsorg 30. Opptrapping godtgjørelser støttekontakt (inkl sos utgifter) Utredning/utvikling av Helse- og omsorg Tolketjenester finaniseres av økte integreringstilskudd Tiltak: Rammereduksjon, ramme

13 Sum tiltak ramme Tiltak ramme 08 Helsetjenester/sosialtjenester 33. Driftstilskudd fysioterapeut 2 x 50 % Frisklivstiltak barn og unge 40 % Økte driftsutgifter nødnett Fastlegehjemmel med hjelpepersonell Sosialhjelp flyktninger underdekning budsjett dekkes økt integreringstilskudd Styrking rus/psykiatri Tiltak : Rammereduksjon, ramme Sum tiltak ramme Tiltak ramme 09 Interkommunal 38. Styrke PPT økt integreringstilskudd Sum tiltak ramme Tiltak ramme 10 Teknisk 39. Økte driftsutgifter folkebad svømmeanlegg FUSK Økte utgifter nødnett Vedlikehold formålsbygg etter vedlikeholdsplan Vedlikhold veier og veilys etter vedlikeholdsplan Ekstrautgifter (strøm, forsikring, mm) uavklarte spørsmål rundt bygg Vedlikehold lekepark, kirkegårder og grøntområder Tiltak: Økte åpningstider basseng (3 til 6 mnd) Tiltak: Rammereduksjon Sum tiltak ramme Tiltak ramme 11 VAR Sum tiltak ramme Tiltak ramme 12 Fellesutgifter personell Sum tiltak ramme Tiltak ramme 20, 21, 22 og 23 Frie inntekter/finans, m.m 45. Avsetning/bruk disposisjonsfond Økt integreringstilskudd økte satser statsbudsjett Tiltak: reduksjon økt eiendomsskatt Tiltak: reduksjon økt eiendomsskatt Tiltak: Forventede reduserte rentekostnader/økt skatteinngang Tiltak: Økte frie inntekter som følge av skatteroppkrever Sum tiltak ramme 20, 21, 22 og Sum tiltak

14 Avstemming økonomiplan Avstemming budsjettforslag Sum tiltak rammeområde 1 til Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift) Sum ikke disponert