Justert netto driftsbudsjett 2015 og prognose årsavvik pr. resultatenhet

Transkript

1 Justert netto driftsbudsjett og prognose årsavvik pr. resultatenhet Byrådsavdeling Byrådsleders avdeling 0130 Seksjon informasjon Byrådsleders avdeling, stab Kommuneadvokaten Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap Bergen brannvesen Totalt Byrådsleders avdeling Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 0210 BFEE - Kommunaldirektørens stab BFEE - Økonomiseksjonen IKT Drift Seksjon IKT Konsern Kemneren BFEE - Fellesposter Konkurranse og eierskap Lønns- og regnskapssenteret Bedriftshelsetjenesten Innkjøpsseksjonen Etat for bygg og eiendom HR-seksjonen HR-bemanning Etat for utbygging Etat for boligforvaltning Totalt Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap Byrådsavd. for helse og omsorg 0300 BHO - Kommunaldirektørens stab BHO - sentrale tiltak BHO Sentrale tiltak barnevern BHO - sentrale tiltak - pleie og omsorg BHO - sentrale tiltak - sosialtjeneste BHO Sentrale tiltak helsetjenester Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Administrasjon - Etat for alders- og sykehjem Administrasjon - Etat for hjemmesykepleie Administrasjon - Etat for tjenester til utviklingshemmede Administrasjon - Etat for forvaltning Administrasjon - Etat for barn og familie Etat for helsetjenester Øyeblikkelig hjelp døgnenhet Avdeling for sykehjemsmedisin Helsevernenheten Bergen legevakt Barnevernvakten Utekontakten Private institusjoner for eldre Private virksomheter for utviklingshemmede Enhet for hjemmehjelpstjenester Barneverntjenesten i Arna Helsestasjon og skolehelse i Arna Botjenester for utviklingshemmede i Arna Hjemmesykepleien i Arna Ergo- og fysioterapitjenesten i Åsane/Arna Arna helseheim Barneverntjenesten i Bergenhus Barnevernstj. for enslige mindreårige flyktninger Helsestasjon og skolehelse i Bergenhus Botjenester for utviklingshemmede i Bergenhus Hjemmesykepleien i Sentrum Hjemmesykepleien i Sandviken Kalfaret sykehjem Enkers aldershjem (Kalfaret sykehjem) Engensenteret Ladegården sykehjem Helsestasjon og skolehelse i Fana Barneverntjenesten i Fana Storetveit sykehjem Øvsttunheimen sykehjem Hordnestunet Skjoldtunet sykehjem Hjemmesykepleien i Fana

2 3552 Forvaltningsenhet sone Sør Botjenester for utviklingshemmede i Fana Nedre Nattland bofellesskap Kompetanseenhet for utviklingshemmede, sone sør Ergo- og fysioterapitj i Fana/Ytrebygda Hjemmesykepleien i Fyllingsdalen Forvaltningsenhet sone Vest Botjenester for utviklingshemmede i Fyllingsdalen Løvåsen sykehjem Barneverntjenesten i Fyllingsdalen Avlastningstjenester for utviklingshemmede Helsestasjon og skolehelse i Fyllingsdalen Ergo- og fysioterapitj Fyllingsdalen - Laksevåg Fyllingsdalen sykehjem Soltun aldershjem Hjemmesykepleien i Laksevåg Frieda Fasmers Minne Lyngbøtunet Botjenester for utviklingshemmede i Laksevåg Kompetanseenhet for utviklingshemmede, sone vest Dagtjenester for utviklingshemmede Barneverntjenesten i Laksevåg Helsestasjon og skolehelse i Laksevåg Barneverntjenesten i Ytrebygda Helsestasjon og skolehelse i Ytrebygda Hjemmesykepleien i Ytrebygda Botjenester for utviklingshemmede i Ytrebygda Mildeheimen sykehjem Helsestasjon og skolehelse i Årstad Barneverntjenesten i Årstad Botjenester for utviklingshemmede i Årstad Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad/Bergenhus Hjemmesykepleien i Landås Hjemmesykepleien i Solheim Gullstølen kjøkken Gullstøltunet Kolstihagen sykehjem Slettemarken sykehjem Fantoft omsorgssenter Barneverntjenesten i Åsane Fengselshelsetjenesten Helsestasjon og skolehelse i Åsane Åstveit sykehjem Ulset sykehjem Midtbygda sjukeheim Botjenester for utviklingshemmede i Åsane - sone Botjenester for utviklingshemmede i Åsane - sone Forvaltningsenhet sone Nord Hjemmesykepleien i Åsane Totalt Byrådsavd. for helse og omsorg Byrådsavd. for barnehage og skole 0401 Politisk sekretariat - BBS Økonomi sentrale poster barnehage Økonomi sentrale poster Private barnehager Private barneparker Fagavdeling barnehage og skole Bergen Voksenopplæring Nygård skole Syns- og audiopedagogisk tjeneste Hålandsdalen leirskole Ytre Arna barne og ungdomskole Haugland skole Ådnamarka skole Garnes skule Garnes ungdomsskole Trengereid oppveksttun - skole Lone skole Ytre Arna barnehage

3 1232 Bogane barnehage Arnatveit barnehage Arna familiebarnehage Indre Arna barnehage Trengereid oppveksttun avd. barnehage PPT i Arna Pedagogisk fagsenter Arna Christi Krybbe skoler Haukeland skole Hellen skole Krohnengen skole Møhlenpris skole Nordnes skole Rothaugen skole Nygårdsparken barnehage Hellemyren barnehage PPT i Bergenhus Pedagogisk fagsenter Bergenhus Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø Øyjorden barnehage Mulesvingen barnehage Solbakken barnehage Kalfarveien barnehage Granebo/Radiostasjonen Naturbarnehage Klosteret barnehage Marken barnehage Fredriksberg barnehage Rosetårnet barnehage Kaland skole Kirkevoll skole Krokeide skole Midtun skole Nattland skole Nordvik skole Paradis skole Riple skole Skjold barnehage Ulsmåg barnehage Sandalsbotn barnehage Hop oppveksttun barnehage Idavollen barnehage Vallalia barnehage Apeltun barnehage Storetveit barnehage Skjold skole Smørås skole Ulsmåg skole Kringlebotn skole Hop oppveksttun skole Slåtthaug skole Storetveit skole Apeltun skole Tveiterås skole Rådalslien skole PPT i Fana Sædalen skole Pedagogisk fagsenter Fana Bønes skole Lyshovden oppveksttun - skole Løvås oppveksttun - skole Sælen oppveksttun skole Varden skole Seljedalen skole Fjellsdalen skole Lynghaug skole Ortun skole Bønes barnehage Bjørgedalen barnehage Brinken barnehage

4 4234 Gullstølsbotn barnehage Sælen oppveksttun barnehage Nebbestølen barnehage Seljedalen barnehage PPT i Fyllingsdalen Løvås oppveksttun - barnehage Lyshovden oppveksttun - barnehage Pedagogisk fagsenter Fyllingsdalen Myrholtet barnehage Alvøen skole Bjørndalsskogen skole Damsgård skole Holen skole Loddefjord skole Mathopen skole Nygårdslien skole Vadmyra skole Olsvik barnehage Grøntulien barnehage Haugatun barnehage Laksevåg barnehage Lyngfaret barnehage Norheim barnehage Sæterdal barnehage Vadmyra barnehage Skårungen barnehage PPT i Laksevåg Pedagogisk fagsenter Laksevåg Valheim barnehage Sandgotna skole Kjøkkelvik skole Olsvik skole Aurdalslia skole Hjellestad skole Liland skole Rå skole Skeie skole Skranevatnet skole Søreide skole Søråshøgda skole Ytrebygda skole Iristunet barnehage Nordås barnehage Eldsbakkane barnehage Aurdalslia barnehage Petedalsheia barnehage Ytrebygda barnehage PPT i Ytrebygda Pedagogisk fagsenter Ytrebygda Fridalen skole Kronstad skole Landås skole Minde skole Slettebakken skole Ny-Krohnborg - avdeling skole Gimle oppveksttun - skole Gyldenpris barnehage Mannsverk barnehage Minde barnehage Natlandsfjellet barnehage Pinnelien barnehage Ny-Krohnborg - avdeling barnehage Sletten barnehage Søre skogvei barnehage Øvrebø barnehage Kniksens plass barnehage Montana barnehage Årstad Brannstasjon barnehage Kristianborg barnehage

5 7245 Gimle oppveksttun - barnehage Sollien barnehage Solheimslien barnehage PPT i Årstad Pedagogisk fagsenter Årstad Blokkhaugen skole Breimyra skole Eidsvåg skole Flaktveit skole Haukedalen skole Haukås skole Hordvik skole Kalvatræet skole Kyrkjekrinsen skole Li skole Mjølkeråen skole Rolland skole Salhus skule Tertnes skole Ulsetskogen skole Åstveit skole Bekkjarkrokane barnehage Blokkhaugen barnehage Ervik barnehage Langerinden barnehage Liakroken barnehage Morvikbotn barnehage Salhus barnehage Trollskogen barnehage Flaktveit barnehage Rolland-Ulsetåsen barnehage PPT i Åsane Pedagogisk fagsenter Åsane Totalt Byrådsavd. for barnehage og skole Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 0510 BBKM - kommunaldirektørens stab BBKM - renovasjon Etat for utbyggingsavtaler Etat for byggesak og private planer Etat for plan og geodata Byantikvaren Trafikketaten Vann- og avløpsetaten Totalt Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 0325 Adm - Etat for psykisk helse og rustjenester Adm - Etat for sosiale tjenester Forvaltningsenhet psykisk helse Introduksjonssenteret for flyktninger Strax-huset Sosiale botjenester Boligetaten Grønn etat BSBO Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing BSBO sentrale tiltak BSBO - sentrale tiltak - psykiske helsetjenester BSBO - sentrale tiltak - sosialtjeneste BSBO - sentrale tiltak - Rus NAV Arna sosialtjeneste NAV Bergenhus sosialtjeneste Psykisk helse Bergenhus Psykisk helse Fana/Ytrebygda NAV Fana sosialtjeneste Psykisk helse Fyllingsdalen NAV Fyllingsdalen sosialtjeneste NAV Laksevåg sosialtjeneste Psykisk helse Laksevåg NAV Ytrebygda sosialtjeneste NAV Årstad sosialtjeneste

6 7330 Botreningssenteret Psykisk helse Årstad Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter NAV Åsane sosialtjeneste Psykisk helse Arna/Åsane Totalt Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 0135 Kontor for skjenkesaker Næringsseksjonen Etat for landbruk Trossamfunn Bergen byarkiv Idrettsseksjonen Idrettsservice Bergen kulturskole BKNI stab Seksjon for kunst og kultur Bergen Offentlige Bibliotek Bergenhus og Årstad kulturkontor Arna og Åsane kulturkontor Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor Fana og Ytrebygda kulturkontor Seksjon for arkiv, bibliotek og museer Totalt Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke Bystyrets organer 0800 Bystyrets kontor Bystyret Byombudet Sekretariat for kontrollutvalget Totalt Bystyrets organer Sum