Leidulf Skarbø /2014/1104-3/150. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/ Kommunestyret

Transkript

1 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Referanse Leidulf Skarbø /2014/1104-3/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/ Kommunestyret Budsjett for 2015 Vedlegg 1 Budsjett rådmannens forslag Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksopplysninger Rådmannen har basert budsjettforslaget sitt på regjeringens forslag til statsbudsjett. Med en mindretallsregjering må det kunne påregnes noen justeringer av kommuneopplegget. Disse vil rådmannen bistå med å tallfeste underveis i den politiske prosessen med budsjettet. Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr ,-. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelse. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme. 2. Godtgjørelsen til ordføreren i 2015 fastsettes til kr ,- i henhold til reglement for folkevalgte vedtatt i k-sak 12/132. Godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til samme reglement. 3. Driftsbudsjettet for 2015 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B på budsjettforslagets s Investeringsbudsjettet for 2015 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B på budsjettforslagets s Tilskuddssatsene for private barnehager fastsettes som vist på budsjettforslagets s. 16 til følgende: Små barn Store barn Tilskudd til drift Tilskudd til kapital Sum

2 6. I 2015 skal det foretas låneopptak etter følgende plan: Låneramme Avdragstid Avdragsform Forvaltningslån til videre utlån år Annuitet Finansiering av investeringer år Serie 7. Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt for 2015 i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i lovens 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Den generelle skattesatsen skal være 7 promille, jf eiendomsskattelovens 11. Skattesatsen differensieres med hjemmel i 12 på følgende måte: Med hjemmel i eiendomsskattelovens 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 2,2 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse grunneiendommer til 2,0 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 11 fastsettes det et bunnfradrag på kr ,- pr selvstendig boenhet for alle eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde: Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige ( 7 bokstav a) Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven ( 7 bokstav b) Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10 første årene etter oppføring ( 7 bokstav c) Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Følgende er utsendt til medlemmene: Uttalelse fra bygningsrådet, sak 14/126 og driftsutvalget, sak 14/15. Innspill til budsjettbehandlingen fra Oppdal kulturhus KF v/ I. Lauritzen o Praktisk og økonomisk bidrag til Barnas Verdensdager, datert o Økt ramme til kulturskolen, datert

3 o Bevilgning til Vangfeltet, datert Søknad fra Oppdal Alpin elite om økonomisk støtte til Oppdal Alpin universitetslag, datert Søknad fra Oppdal kirkelige fellesråd om tilskudd til betaling av kremasjonsavgift, datert I Forslag fra Venstre/Høyre v/ Gerd-Mette V. Drabløs og Ingvill Dalseg: Innledning: En forbedring av innbyggernes folkehelse kan øke samfunnets produktivitet og minske totalkostnadene for lokalsamfunnets innbyggere. God helse er en av de viktigste forutsetninger for verdiskapning. Det koster å ikke ta utenforskap og innbyggernes folkehelse på alvor. "Politikerne og de lokale folkevalgte har en nøkkelrolle å spille som advokat og voktere av de folkehelsetiltakene innbyggerne trenger, og se behovene til de målgruppene som trenger det mest" (WHO). Vi ønsker å legge frem et budsjett, som prioriter folkehelse, livsglede, fremtiden og Oppdal som ei god bygd å bo i. Vi prioriterer ODMS, godt helsepersonell og styrking av helsetjenester, idrettshall, flytninger, skole, kultur og næringsliv. Venstre og Høyre å presentere følgene alternativ til budsjett 2015: Helse 1. ODMS Vi ønsker å avsette prosjekteringsmidler til "Forprosjekt utbygging ODMS" i investeringsbudsjettet. Dette kan finansieres med låneopptak og momskompensasjon. Kommunestyret fastsetter kostnadsrammen for utbygging av ODMS til 92 mill. Økte rente- og avdragsutgifter dekkes inn gjennom økning av eiendomsskattesatsen, dog økes bunnfradraget. Prosjektfremdrift, inndekkingsbehov og nødvendig satsøkning for eiendomsskatten fastsettes ved rullering av handlingsplanen for Prosjektering ODMS 12 mill. 10 mill. finansieres ved bruk av lån og 2 mill momskompensasjon. 2. Gravide utgjør en tredel av alle fraværsdager blant kvinner i alderen 20 til 39 år. Bare en liten del av dette fraværet skyldes komplikasjoner. Prosjektet "gravide i arbeid" har gode tall og viser at gravide står i arbeid i lengre tid, det har en forebyggende effekt, en holdningsskapende og det er en økonomisk besparelse i at jordmor arbeider aktivt sammen med arbeidsplassene rundt i Oppdal kommune.

4 Oppdal kommune oppretter 20 % jordmorstilling, for videreføring av prosjektet "gravide i arbeid" kr. 3. Kompetanseheving innenfor helsefag er nødvendig, og tiltrengt satsningsområde, for at Oppdal kommune skal stå rustet til å møte komplekse utfordringsforløp lokalt i tråd med samhandlingsreformen. Det avsettes kr til videreutdanning av sykepleier innenfor området palliasjon/smerte/sårpleie. 4. Vi ønsker aktive barn og ungdom. Undersøkelser i Oppdal viser at barn og unge er inaktive, kommunen kan bidra til økt aktivitet ved å ordne gode ordninger rundt heiskort, slik at barn og unge kommer seg opp i heisen. Oppdal kommune er initiativtaker til et samarbeid med det lokale næringsliv og eller Wenaas, for å se på muligheter for gratis heiskort for vinteren 2015, for barn og unge i skolealder. Oppdal kommune bidrar med kr. 5. Oppdal kommune ønsker et felles samarbeidsprosjekt for å realisere en ny idrettshall. En finansiering med tippemidler, spleiselag fylket og kommunen. Oppdal kommune gir kr til realisering av ny idrettshall. Verbalforslag: 1. Vi ønsker at det arbeides for at ODMS knytter til seg en landsdekkende organisasjon slik at Oppdal kan tilby forebyggende og livsstilsstøttene rehabilitering. 2. Det er en forutsetning for videre arbeid innenfor helsesektoren, at rådmannen nå får på plass en avtale med legene 3. Arbeid med folkehelse i kommunen, "Oppdal kommune, best i landet på folkehelse": Forskning viser at helseutfordringer er ulikt fordelt i sosiale lag og alle typer utenforskap er en trussel for folkehelsa. Oppdal kommune vil arbeide med følgende tema i inneværende periode: A. Oppdal kommune arbeider for nulltoleranse mot mobbing i skolen. B. Bedre integreringen av flyktninger i kommunen, Oppdal kommune vil arbeide for og organisere "besøksfamilier". C. Oppdal kommune vil være en aktør som bygger bro og inngår samarbeid for å bedre oppvekst- og levekårsforholdene, spesielt innenfor utdanning og arbeid. D. Oppdal kommune vil være en pådriver for å få aktører i kommuneorganisasjonen og andre, spesielt frivillige, til å ta et større forebyggende og helsefremmende ansvar. 4. Kompetanseheving innenfor helsefag utredes for å stå bedre rustet til å møte komplekse utfordringsforløp lokalt i tråd med samhandlingsreformen. I dag ser vi at vi kommer til å mangle eksempelvis sykepleiere med akutt kompetanse innen nær fremtid.

5 Kultur Vang gravfelt investeringstiltak Vi foreslår å avsette kr ,- for å igangsatte arbeidet med å utvikle attraksjonen Vangfeltet. På sikt bør Vangfeltet bli førsteprioritet for kommunen sitt engasjement innen reiselivsprodukt helt i tråd med Masterplanens visjon - verdifulle fjellopplevelser. På kort sikt kan guiding på Vang være en del av samarbeidet med Olavsfestdagene og Pilegrimsleden og på den måten knytte Vangfeltet til europeiske, historiske attraksjoner. Det er viktig å komme i gang med tiltak som viser hvordan feltet kan brukes som et opplevelsesprodukt, noe som vil kunne gi grunnlag for en ny søknad til Kulturminnefondet og midler til videre utvikling av Vang gravfelt tiltaksforslag Vang gravfelt. Skole Vi politikere har et ansvar og skal bidra som en støttespiller for kommunalt skolevesen, ved å ta gode beslutninger og se fremtidsrettet på skolen i Oppdal. Vi ser viktigheten og muligheter ved å støtte Alpint Universitet ved Oppdal videregående skole Oppdal kommune støtter prosjektet, Alpint universitet med kr. Verbalforslag: 1. For ungdom er det viktig å få lærlingplass, slik at man har mulighet til å ta fagbrev og komme seg inn i arbeidslivet. Dette vil ofte være en god start på et langt yrkesliv. Oppdal kommune kan stille krav til at leverandører og underleverandører skal være tilknyttet lærlingeordningen, dette som tiltak for flere bedrifter er med på å bidra og får interesse av og ser behovet for å ta inn lærlinger i sin bedrift. Samtidig holder vi døren åpen for nyetablerte bedrifter som ikke har rukket å komme i gang med lærlingordning. Lærlingplasser i kommunen økes i løpet av perioden til 12 plasser, mot 9 i dag. 2. Entreprenørskap må inn som metode i skolen. Entreprenørskap bør være en strategi for hele skolens arbeid, entreprenørskapstankegangen bør gjenspeiles i mange fag og aktiviteter i skolen. Oppdal kommune bør oppmuntre til bruk av Ungt Entreprenørskaps tilbudet. Formålet er å gi barn og ungdom mer kunnskap om hvordan eget lokalsamfunn henger sammen, og samtidig stimulere selvtillit, kreativitet og gründerånd. Verbalforslag flyktningarbeid: Vi kan jobbe sammen for å utnytte hverandres styrker, derfor vil Oppdal kommune utrede muligheten og effekten ved å bruke Vekst innenfor flyktningeprogrammet. Verbalforslag næringsutvikling: 1. Kommunen bør lage en brosjyre og egen hjemmeside hvor alle muligheter for satsing i næringslivet i Oppdal fremstilles. Herunder oversikt over industritomter, hyttetomter/hustomter, tilskuddsordninger, kontaktpersoner og hvilken hjelp kommune kan yte for etablerere i Oppdal.

6 2. Oppdal kommune skal etablere "en dør til næringslivet". En kommunal tjeneste hvor næringsaktører og potensielle næringsaktører kan henvende seg og få hjelp. 3. Økt satsning på kollektivtrafikk er helt nødvendig for å spare miljøet og avlaste veiene for biltrafikk, det ønskes at Oppdal kommune er en aktiv pådriver å så henseende. 4. Det blir viktig for Oppdal at forbindelsen til Trondheimsområdet blir sikker og at bompengekostnaden holdes nede. Oppdal kommune vil ha fokus på og arbeide for et best mulig samferdselstilbudet. Endring av driftsbudsjettet: Utgiftsøkning/ inntektsreduksjon Inntektsøkning/ utgiftsreduksjon Gravide i arbeid Videreutdanning helsepersonell Heiskort barn og unge Tilskudd til alpint universitet Overføring til investeringsbudsjettet - idrettshall Tilskudd til Vang-prosjektet Effektivisere rådhuset Økt utbytte fra e-verket Sum Endring av investeringsbudsjettet: Bevilgning Finansiering Idrettshall Overføring fra driftsbudsjettet Prosjektering ODMS Bruk av lån Momskompensasjon II Forslag fra formannskapet v/ Heidi P. Carlson: Formannskapet legger til grunn at kulturhuset og berørte enheter tar ansvaret for Barnas Verdensdager i Hvis tiltaket skal bestå videre, må det vedtas som nytt tiltak i handlingsplan for III Forslag fra AP/KrF v/ Odd Gorseth: Formannskapet fremmer saken for kommunestyret punkt 1-7 med følgende tilleggspunkt:

7 8. Eventuelle økte midler til Oppdal kommune i det endelige statsbudsjettet anvendes til å styrke disposisjonsfondet. Innstilling I Gerd-Mette V. Drabløs og Ingvill Dalsegs forslag falt med 2 mot 5 stemmer (mindretall: H, V). II Heidi P. Carlson sitt forslag ble enstemmig vedtatt. III Odd Gorseth sitt forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (mindretall: H, V). Rådmannens tilråding med vedtatte endringer ble enstemmig tiltrådt. Innstillingen blir som følger: 1. Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr ,-. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelse. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme. 2. Godtgjørelsen til ordføreren i 2015 fastsettes til kr ,- i henhold til reglement for folkevalgte vedtatt i k-sak 12/132. Godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til samme reglement. 3. Driftsbudsjettet for 2015 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B på budsjettforslagets s Investeringsbudsjettet for 2015 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B på budsjettforslagets s Tilskuddssatsene for private barnehager fastsettes som vist på budsjettforslagets s. 16 til følgende: Små barn Store barn Tilskudd til drift Tilskudd til kapital Sum I 2015 skal det foretas låneopptak etter følgende plan: Låneramme Avdragstid Avdragsform Forvaltningslån til videre utlån år Annuitet Finansiering av investeringer år Serie 7. Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt for 2015 i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i lovens 7d ble fritatt i k-sak 07/64.

8 Den generelle skattesatsen skal være 7 promille, jf eiendomsskattelovens 11. Skattesatsen differensieres med hjemmel i 12 på følgende måte: Med hjemmel i eiendomsskattelovens 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 2,2 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse grunneiendommer til 2,0 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 11 fastsettes det et bunnfradrag på kr ,- pr selvstendig boenhet for alle eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde: Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige ( 7 bokstav a) Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven ( 7 bokstav b) Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10 første årene etter oppføring ( 7 bokstav c) Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin. 8. Eventuelle økte midler til Oppdal kommune i det endelige statsbudsjettet anvendes til å styrke disposisjonsfondet. 9. Det legges til grunn at kulturhuset og berørte enheter tar ansvaret for Barnas Verdensdager i Hvis tiltaket skal bestå videre, må det vedtas som nytt tiltak i handlingsplan for