Byrådssak 384/14 1. Byrådets tilleggsinnstilling 2 til Budsjett 2015/Økonomiplan ESARK
|
|
- Hildur Mathisen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Byrådssak 384/14 1 Byrådets tilleggsinnstilling 2 til Budsjett 2015/Økonomiplan EJR ESARK Hva saken gjelder: Byrådet viser til tilleggsinnstillingen, der det bl.a. heter: «Dersom det skjer vesentlige endringer som følge av Stortingets behandling, vil byrådet fremme en tilleggsinnstilling nr. 2.» Fredag presenterte de fire borgerlige partiene budsjettforliket. Byrådet vil med dette gi en oversikt over de endringer dette budsjettforliket har i forhold til byrådets forslag til Budsjett 2015/Økonomiplan (innstilling 1 og tilleggsinnstilling 1 samlet). Hovedpunkter fra budsjettforliket Barnehage flere barnehageplasser og mer fleksible opptak I budsjettforliket foreslås det å styrke denne satsingen med ytterligere 207 mill. kroner (opp fra 100 mill. kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett). Bergen kommune sin andel av den totale styrkingen forventes å utgjøre 11,4 mill. kroner. Det er fortsatt usikkert hvordan denne innretningen er tenkt gjennomført. Jfr. Bystyrets vedtak i sak 154/14 vil en se på behov og kostnader knyttet til kontinuerlig opptak av 1-åringer, parallelt med rulleringen av barnehageutbyggingsplanen. Utsette økning i makspris til 1. mai Økningen i makspris blir i budsjettforliket utsatt til 1. mai Det betyr at rammenedtrekket til kommunene reduseres med 108 mill. kroner ettersom foreldrenes medfinansiering øker mindre enn i regjeringens forslag til budsjett. Bergen kommune sin andel av det tilbakeførte beløpet antas å utgjøre 5,9 mill. kroner (nedtrekket i Tilleggsinnstillingen var 16 mill. kroner av totalt 312 mill. kr). Som følge av utsettelsen vil inntektsøkningen i de kommunale barnehagene også reduseres ettersom den økte foreldrebetalingen kun vil gjelde i 7 mnd. og ikke i 11 mnd. Med utgangspunkt i regnestykket fra Tilleggsinnstillingen blir den nye inntektsøkningen om lag 5,81 mill. kroner (175 kr pr mnd. x 7 mnd. x barn), mot 9,13 mill. kroner meldt i Tilleggsinnstillingen. Tilsvarende medfører utsettelsen også en redusert endring i tilskuddet til de private barnehagene. Med utgangspunkt i regnestykket fra Tilleggsinnstillingen blir den nye tilskuddsreduksjonen om lag 11,41 mill. kroner (175 kr pr mnd. x 7 mnd. x barn x 2,26), mot 17,94 mill. kroner meldt i Tilleggsinnstillingen. Det reviderte regnestykket for effekten av økt makspris utsatt til 1. mai 2015 blir dermed 5,8 mill. kr i økte inntekter og 11,41 mill. kroner i redusert tilskudd, dvs. til sammen 17,22 mill. kroner, mot 27,07 mill. kroner meldt i Tilleggsinnstillingen. Dette medfører i alt økte utgifter/reduserte inntekter på tjenesteområde barnehage på i alt 9,8 mill. 1
2 Effekten av utsatt foreldrebetaling etter budsjettforliket forventes å bli en netto merutgift på 3,9 mill. (9,8 mill. 5,9 mill.). Sosial profil på foreldrebetaling/utvidet inntektsavhengig foreldrebetaling fra 1. mai Parallelt med utsettelsen av økt makspris, innebærer budsjettforliket også en fremskynding av den foreslåtte ordningen med at makspris i barnehage ikke skal utgjøre mer enn 6 % av en families samlede person- og kapitalinntekt (7 pst i regjeringens forslag). Endringen trer i kraft fra 1. mai i stedet for 1. august, og inntektsgrensen utvides fra til kroner. Forliket medfører en styrking av denne posten på 86,5 mill. kroner. Bergen kommune har allerede i dag en økonomisk moderasjonsordning, men det er foreløpig usikkert hva effekten av de foreslåtte endringene vil være. Av den økte avsetningen forventes omlag 4,8 mill. kroner å tilfalle Bergen kommune (5,5 %). Gratis barnehage for 4-5-åringer i asylmottak og utvidelse av gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i lavinntektsfamilier: Budsjettforliket innebærer også at det avsettes 42,2 mill. kroner til gratis barnehage for 4-5 åringer i asylmottak, og at gratis kjernetid utvides med 51 mill. kroner. Begge deler antas å være midler som tildeles etter søknad og er således ikke en del av rammetilskuddet til Bergen kommune. Det borgerlige flertallet på Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for å kunne kombinere kontantstøtte og barnehage. Skole Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet på trinn: I budsjettforliket er det foreslått en styrking på 200 mill. kroner for å øke lærerinnsatsen på trinn. Bergen kommune sin andel av elever på disse trinnene, basert på GSI-tall for skoleåret 2013/2014 utgjør om lag 5 %. Dette innebærer videre en rammestyrking på om lag 10 mill. kroner. Bergen har i dag 68 skoler med elever på trinn. I gjennomsnitt blir dette kr på hver skole, som betyr en styrking på ca. 0,2 lærerårsverk per skole. Kompetanseløft for ufaglært undervisningspersonell: Budsjettforliket styrker satsningen på videreutdanning av lærere ytterligere, med 50 mill. kroner, øremerket et kompetanseløft for ufaglært undervisningspersonell i skolen. For Bergens vedkommende innebærer dette ca. 2,5 mill. Barnevern Det er ført opp en styrking av det kommunale barnevernet på 20 mill., uten nærmere spesifikasjon. Det forutsettes at Bergen tilføres 1 mill. (5 %) til finansiering av nødvendige barnevernstiltak. Det er satt av 45 mill. til økt rekruttering av fosterhjem, barne- og familiesentre, mødrehjem, samlivskurs og foreldrekurs. Bergen kommunes andel antas å utgjøre 2,2 mill. Pleie og omsorg Ressurskrevende tjenester- statlig toppfinansiering Reversering av forslaget om justert innslagspunkt for toppfinansiering av ressurskrevende tjenester innebærer at den anslåtte inntektssvikten på 9,5 mill. varslet i tilleggsinnstilling 1 faller bort. Økt satsning på velferdsteknologi Under avsnittet «Ruste Norge for framtiden» er det enighet om en styrking på 30 mill. i Helse- og omsorgsdepartementets satsing på velferdsteknologi. Det må antas at dette ikke fordeles kommunene etter ordinær fordelingsnøkkel, men vil måtte søkes på gjennom konkrete prosjekter. 2
3 Tjenester til rusavhengige Bevilgningen til rusarbeid i kommunene øremerkes med 100 millioner og flyttes fra rammetilskuddet med tilsvarende beløp. For Bergen kommune innebærer dette mindreinntekter på rammetilskuddet med 5,685 mill. og tilsvarende økt inntektskrav på det aktuelle tjenesteområdet. Forebyggende helsearbeid Det foreslås en ytterligere styrking av kommunens frie midler på 70 mill. for bedre helsestasjons- og skolehelsetjeneste utover styrkingen som allerede ligger inne i regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette omtales som et viktig tiltak for å få bedre tjenester til barn og unge. Basert på ordinær forventet andel av midler vil styrkingen utgjøre 3,6 mill. for Bergen kommune. Lærlinger Økt lærlingtilskudd med kroner per kontrakt forventes å gi 0,5 mill. i merinntekter. Klima og miljø Belønningsordningen for kollektivtransport og de kommende bymiljøavtalene styrkes med 325 millioner. En belønningsordning for gang- og sykkelveier får 75 millioner. Budsjettet er økt for en rekke klima- og energitiltak, klimafond, økt bruk av tre og naturmangfold. Dette kan gi Bergen kommune økte muligheter for å søke om støtte/få støtte til prosjekter, eks fra Fylkesmannen. Næring VTA-plasser 200 flere plasser for varig, tilrettelagt arbeid 200 nye plasser for varig, tilrettelagt arbeid (VTA) med totalt kr 16.8 mill. kr. Ordningen administreres av NAV. Normal prosedyre er at kommunene finansierer minimum 25 % og staten gjennom NAV 75 %. Det kreves godkjenning fra NAV for å få opprettet slik plass. Dersom man legger til grunn 5 % (basert på befolkningstall), tilsvarer det ca. 0,9 mill. Normalt vil dette forutsette en kommunal finansiering på ca. 0,25 mill. kr. Innovasjon Flere elementer i budsjettforliket er positive for innovasjon og nyetableringer i næringslivet ettersom det lanseres to nye, landsdekkende såkornfond og økte tilskudd til Innovasjon Norge bl.a. øremerket til å styrke støtten til nyetableringer. Videre er det positivt for regionen at Marin forskning styrkes ytterligere. Idrett Mva.- kompensasjon idrettsanlegg Idrettslag som har bygget anlegg og ikke fått full momskompensasjon i 2014 garanteres full kompensasjon også i Regjeringen foreslår å bevilge 48,9 millioner kroner i nysalderingen av budsjettet for Det betyr at det blir full oppfylling av momskompensasjonen for bygging av idrettsanlegg også for Det var kun satt av tilstrekkelig med ressurser til at ca. 57 prosent av utgiftene til moms ville blitt refundert. For idrettsanlegg i Bergen kommune vil det bety over kr. 7,5 mill til inndekning av mva for bygging av private anlegg. Største tilgodehaver er Paradis Tennisklubb for bygging av ny Tennishall på Slettebakken og Bergen Seilforenings klubb- og garderobebygg. Øvrige elementer i budsjettavtalen Den publiserte budsjettavtalen er av oppsummerende karakter, og nærmere beskrivelse av innholdet i mange av punktene antas først å foreligge etter at komiteene i Stortinget har avgitt sine innstillinger. Utover det som er tatt med i det ovenstående, kan det være flere større og mindre forhold som vil kunne ha betydning for overføringene til kommunene, men som ledsages av forutsetning om tilsvarende endret ressursbruk. Det foreslås derfor at byrådet får fullmakt til å gjøre tilsvarende balanserte budsjetttilpasninger i vedtatt budsjett, og at disse justeringene etter at disse er blitt klargjort - blir dokumentert i 3
4 en samlet og endelig budsjettversjon av byrådets budsjettforslag (jfr. vedtakspunkt 2 i bystyresak «Utforming av budsjettdokument og tjenesteområdeinndeling. Budsjett 2015/økonomiplan ). Om skatteanslaget I nylig mottatt informasjon fra KS om budsjettavtalen heter det følgende i en vurdering av «Endringer i skatteopplegget med konsekvenser for kommunesektoren: Budsjettavtalen innebærer endringer i skatteopplegget som får betydning for kommunene. Dette gjelder skattelettelser gjennom at øvre grense i minstefradraget heves, maksgrensen for skattefradrag i overgangsordningen fra gammel til ny uføretrygd økes, opprettholdelse av skatteklasse 2, samt økning i gavefradrag. På den annen side kommer skatteøkninger gjennom at maksgrensen for bunnfradraget i reisefradraget øker. De eksakte utslagene av disse skatteendringene for kommunesektoren er ikke angitt i budsjettavtalen, men et grovt anslag basert på totaleffekten av disse forslagene for kommunesektoren vil være i størrelsesorden mill. kroner. Detaljer om skatteopplegget, inkludert fastsettelse av den kommunale skatteøren, antas først å bli kjent når finanskomiteen avlegger sin innstilling. Byrådet vil i denne sammenheng også vise til sin omtale av skatteanslaget for 2015 i tilleggsinnstilling 1, der det bl.a. heter: Byrådet velger å legge til grunn statens oppdatert anslag for vekst i frie inntekter i 2015, men byrådet finner samtidig grunn til å advare om at det er forhold som tilsier en svakere utvikling i skatteinntektene enn dette. Regjeringen vil etter vanlig praksis på nytt ta stilling til skatteanslaget for 2015 i revidert nasjonalbudsjett til våren. Byrådet forutsetter at kommunene der blir kompensert for en eventuell svikt i skatteinngangen. Byrådet vil også peke på at en i tilleggsinnstillingen har foreslått en økt buffer til uforutsette forhold på 19,2 mill. med referanse til usikkerheten rundt neste års skatteanslag. Denne bufferen blir i nærværende sak foreslått ytterligere økt med 9,7 mill. (se side 6 under). Budsjettforliket anslag på virkning i forhold til byrådets innstilling 1 og tilleggsinnstilling 1 Vedlagte tabell oppsummerer den antatte virkningen for Bergen av budsjettforliket i mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre. Beløpene gis med fordeling pr. tjenesteområde på hhv byrådsavdelingene og sentrale budsjettposter: 4
5 (Fortegnskonvensjon: pluss = merutgift/mindreinntekt og minus = mindreutgift/merinntekt) Beskrivelse Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Netto Flere barnehageplasser og mer fleksible opptak 11,39 0,00 11,39-11,39-11,39 0,00 Foreldremoderasjon, inntektsgrense utvides til og innføres fra ,00 0,00 0,00 4,76-4,76 0,00 0,00 Utsette økningen i barnehagemakspris til ,53 3,32 9,85-5,94-5,94 3,91 Barnehage 17,92 3,32 21,24 4,76-22,08-17,33 3,91 Kompetanseløft for ufaglært undervisningspersonell 2,50-2,50 0,00 0,00 0,00 Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra trinn. 10,00-10,00 0,00 0,00 0,00 Skole 12,50-12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Styrke det kommunale barnevernet 1,00-1,00 0,00 0,00 0,00 Rekruttering av fosterhjem, barne- og familiesentre, mødrehjem, samlivskurs og foreldrekurs 2,20-2,20 0,00 0,00 0,00 Barnevern 3,20-3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ressurskrevende tjenester. Reversering av innslagspunkt utover lønns- og prisjustering. 0,00-9,50-9,50 0,00-9,50 Pleie og omsorg 0,00-9,50-9,50 0,00 0,00 0,00-9,50 Rusarbeid i kommunene, øremerking av midler -5,69-5,69 5,69 5,69 0,00 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 0,00-5,69-5,69 0,00 5,69 5,69 0,00 Økt kommuneramme begrunnet med flere stillinger i skolehelsetjenesten og helsestasjoner 3,59 0,00 3,59-3,59-3,59 0,00 Forebyggende helsearbeid 3,59 0,00 3,59 0,00-3,59-3,59 0,00 Flere plasser for varig, tilrettelagt arbeid (VTA) 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 Næring Byrådsavdelingene Sentrale budsjettposter (tjenesteområde 23) 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 0,25 Økt lærlingtilskudd med per kontrakt 0,00-0,50-0,50 0,00-0,50 Lærlinger 0,00-0,50-0,50 0,00 0,00 0,00-0,50 Sum 37,20-28,07 9,14 5,01-19,99-14,98-5,84 Netto summerer virkningen av budsjettforliket seg til en netto mindreutgift/merinntekt på 5,84 mill., som byrådet foreslår blir avsatt på sentrale poster. Andre forhold Tilskudd til Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl budsjett 2015 / økonomiplan oppretting av feil Ved en inkurie er det i byrådets tilleggsinnstilling 1 (side 17-18) beregnet feil sum på tilskudd til Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl. Tilskudd til Stiftelsen Statsråd Lehmkuhl skal være 70 % stat, 15 % fylkeskommune og 15 % kommune. Det er gjort en feil ved å beregne 15 % av statens tilskudd og ikke 15 % av hele tilskuddet. Kommunens tilskudd var kr. 0,7 mill. for 2014, den foreslåtte økningen er på kr. 0,479 mill., som gir en total på kr. 1,179 mill. Dette utgjør 15 % av det statlige tilskudd på kr. 7,864 mill., og ikke av totaltilskuddet. Riktig 15 % andel utgjør kr. 1,685 mill. Det er dermed en manko på kr. 0,506 mill. som forslås dekkes ved sentral saldering (se oppsummering nedenfor). Justeringer underdekning knyttet til oppdaterte anslag fra Etat for boligforvaltning (EBF) I den grad husleieinntektene for boliger som forvaltes av Etat for boligforvaltning (EBF) ikke er tilstrekkelig til å dekke tilhørende kapitalkostnader og FDV-kostnader, betaler bestillende byrådsavdeling en såkalt «underdekning» til EBF, slik at subsidiene av disse boligene tallfestes og synliggjøres hos bestiller. I forbindelse med at EBF har oppdatert sine fremdriftsplaner og kostnadsanslag mv. foreslås følgende justeringer/rammeendringer i budsjetterte underdekningsutgifter hos byrådsavdelingene for årene : Byrådsavd. Tjenesteområde Tjeneste BKNI Overføringer til trossamfunpresteboliger -0,46-0,46-0,46-0,45 BHO Tjenester til eldre Byggdrift serviceboliger (Gartnermarken omsorg +) -1,85-1,60-1,60-1,60 BHO Tjenester til utviklingshem Byggdrift bofellesskap for utviklingshemmede -0,40-0,28-0,15-0,15 BSBO Psykiske helsetjenester Byggdrift bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser 0,33 0,53 0,53 0,44 BSBO Boligtiltak Kommunale utleieboliger -3,16-2,68-2,70-2,53 BSBO Boligtiltak Byggdrift bostedsløse (teknisk omkontering fra andre tjenester) 1,18 1,18 1,18 1,18 Netto justering -4,37-3,30-3,21-3,11 5
6 Det foreslås at de inntrukne beløp avsettes sentralt til dekning av uforutsette forhold. Tilsvarende nedjustering av underdeknings-inntekter gjøres hos EBF, og balanseres mot tilhørende mindreutgifter/merinntekter. Beløpene er justert noe ifht tabellen på side 29 i tilleggsinnstillingen. Gebyr-regulativene: Forslag til justering/presisering av budsjettvedtakspunkt 4 Byrådet foreslår at det i vedtakspunkt 4 i budsjettinnstilling 1 gjøres en presisering slik at ordet gebyr inkluderes i vedtakspunktet, som følger: «Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2015 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen» Oppsummering/saldering drift 2015 Gjennomgangen ovenfor oppsummeres tallmessig som følger: (fortegnskonvensjon: minus = merinntekt/mindreutgift - pluss = merutgift/mindreinntekt) Beløp i mill. Netto virkning budsjettforliket -5,84 Økt tilskudd til Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl 0,51 Nedjustering av rammer - lavere underdekningbehov -4,37 Økt avsetning usikkerhet 9,70 Sum 0,00 Samlet tilsier byrådets vurdering justeringer som balanseres av en økt avsetning til usikre forhold på 9,7 mill. Investeringsprogrammet: Ny periodisering av investeringstilskudd - korreksjon I tilleggsinnstilling 1 ble det foreslått å øke det statlige investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger med i alt 16,86 mill. Investeringstilskudd inntektsføres i takt med påløpte utgifter, og denne inntektsøkningen er periodisert over årene i tråd med dette prinsippet. I forbindelse med dette arbeidet har en blitt oppmerksom på at det opprinnelig budsjetterte tilskuddet (Innstilling 1) er periodisert feil i forhold til et slikt prinsipp, og dette rettes opp i denne innstillingen. Opprettingen får også konsekvenser for fordelingen av deler av den sentrale fellesfinansieringen bruk av lån og ubundne investeringsfond. Effektene blir som følger (mill. kr): Finansieringsart SUM Overføringer fra staten -60,9-189,0 143,1 106,9 0,0 Bruk av lån fra lånefondet 58,2 180,5-136,6-102,1 0,0 Bruk av ubindne investeringsfond 2,8 8,5-6,5-4,8 0,0 Sum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Endringene vil også medføre en marginal reduksjon av de budsjetterte kapitalutgiftene i økonomiplanperioden. Nedenfor vises oppdatert tabell over endringene i tilleggsinnstilling 1 og 2 samlet for ikkeavgiftsfinansierte tjenester. For ordens skyld tar vi også med tabell over endringene i utgiftsbudsjettet. I tilsvarende tabell på side 38 i tilleggsinnstilling 1 var beløpene for tjenesteområde 18B Renovasjon ikke kommet med i Sum Byutvikling, klima og miljø. 6
7 Oppsummeringstabell ikke-avgiftsfinansierte tjenester med finansiering: Tjenesteområde SUM 03ANY Tjenester til eldre 9,8 0,9 0,9 0,9 12,5 Sum Helse og omsorg 9,8 0,9 0,9 0,9 12,5 01A Barnehage 11,5 20,9-0,2 0,0 32,2 01B Skole 3,9-92,6-39,1 71,8-56,0 Sum Barnehage og skole 15,4-71,7-39,3 71,8-23,8 12E(NY) Diverse kommunale kulturbygg 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4 13NY Idrett 33,2 1,5 1,0 0,0 35,7 Sum Kultur, næring, idrett og kirke 47,6 1,5 1,0 0,0 50,1 10C Naturforvaltning og parkdrift 1,7 3,4 3,0 0,0 8,1 Sum Sosial, bolig og områdesatsing 1,7 3,4 3,0 0,0 8,1 08 Samferdsel 10,7 13,0 2,5 0,0 26,2 18B Renovasjon - ikke avg. 1,7 19,8 0,7 0,0 22,2 Sum Byutvikling, klima og miljø 12,3 32,8 3,2 0,0 48,3 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7 20 Interne tjenester / fordelte kostnader 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Sum Adm. og fellestjenester 27,7 0,0 0,0 0,0 27,7 15 Bystyrets organer og administrasjon 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 Sum Bystyrets organer 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 Sum 116,5-33,1-31,2 72,7 124,8 Finansiering SUM INV Mvakompensasjon investering -10,0 1,6 0,7-13,4-21, INV Overføringer fra staten -118,0-166,1 154,8 111,6-17, INV Overføringer fra andre -0,9 0,0 0,0 0,0-0, INV Bruk av lån fra lånefondet 22,3 184,3-120,1-164,2-77, INV Bruk av disposisjonsfond -6,7 3,7 1,6 1,4 0, INV Bruk av ubundne inv. fond -3,2 9,7-5,9-8,0-7,4 Sum -116,5 33,1 31,2-72,7-124,8 Oppdatert detaljert investeringsprogram følger i vedlegg 3. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Kommunelovens 45.1: «Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.» Kommunelovens 44.1: «Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan». Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Byrådets tilleggsinnstilling 2 inngår som tillegg til innstilling I og tilleggsinnstilling Bystyret vedtar tiltak og budsjettmessige tilpasninger i tråd med premissene i saken. 3. Byrådet får fullmakt til å gjøre balanserte budsjett-tilpasninger i vedtatt budsjett som følge av budsjettavtalen mellom regjeringen og KrF og Venstre. Bystyret forutsetter at disse justeringene blir innarbeidet i og dokumentert i en samlet og endelig budsjettversjon av byrådets budsjettforslag. 7
8 4. Bystyret tar til orientering korrigeringer som følge av justert periodisering av investeringstilskudd. 5. Byrådet foreslår at vedtakspunkt 4 i byrådets innstilling 1 justeres som følger: «Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2015 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen.» Dato: 2. desember 2014 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Martin Smith-Sivertsen byrådsleder Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: 1. Rammeendringstabell etter tilleggsinnstilling 1 og 2 (drift) (ettersendes) 2. Oppdaterte driftstabeller pr. tjenesteområde (ettersendes) 3. Oppdatert investeringsprogram på prosjektnivå. 8
Endringer i overføringene til kommunesektoren (60 poster) som følge av budsjettavtalen kan oppsummeres i følgende tabell:
Overføringer til kommunene Budsjettavtalen på Stortinget mellom H, FrP, KrF og V innebærer en økning overføringene til kommuner og fylkeskommuner med i overkant av 1,5 mrd. kroner. Om lag 0,5 mrd. kroner
DetaljerByrådssak /18 Saksframstilling
BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet
DetaljerStatsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget
DetaljerStatsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget
DetaljerRådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:
Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens
DetaljerRegnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per
Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerNr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner
Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner
Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
DetaljerDet vises til byrådets tilleggsinnstilling som ble presentert , der det bl.a. heter:
Byrådssak 456/15 1 Byrådets tilleggsinnstilling 2 til Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019 EJR ESARK-1212-201433470-39 Hva saken gjelder: Det vises til byrådets tilleggsinnstilling som ble presentert 26.11.2015,
DetaljerNotat - tilleggsinnstilling til budsjett 2015 og økonomiplan
Notat - tilleggsinnstilling til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Fredag 21. november ble det inngått et budsjettforlik mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti. Forliket
DetaljerNamsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre
Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerStatsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak
Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen
DetaljerByrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:
Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering
DetaljerDato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
Dato: 4. juni 2011 Byrådssak 1270/11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-154 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering
DetaljerØkonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet
Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerByrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene
/14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett
DetaljerStatsbudsjettet 2015 i hovedtrekk
Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere
DetaljerNr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner
Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/851-10 04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget
DetaljerBehandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder
/15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren
DetaljerForslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1.
/13 Bergen kommunens årsbudsjett for 2014/ Økonomiplan for 2014-2017: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201327435-3 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett for 2014
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes
DetaljerBehandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene
/16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken
DetaljerREGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL
REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL PRESENTASJON KFKN 7. MARS 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT De vanligste resultatbegrepene Budsjettavvik Måler regnskap mot budsjett det vil si avviket mellom
DetaljerPlanlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: STATSBUDSJETTET FOR 2015 OG KONSEKVENSER FOR STAVANGER KOMMUNE
Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/142-2 2182/15 12.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerBUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR KONSEKVENSER AV BUDSJETTAVTALEN PÅ STORTINGET MM.
NOTAT Fra: Rådmannen Dato: 15. desember 2017 Til: Kommunestyret BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR 2018-2021 - KONSEKVENSER AV BUDSJETTAVTALEN PÅ STORTINGET MM. Innledning 22. november inngikk Høyre, Fremskrittspartiet,
DetaljerNr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner
Rundskriv Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/202-10 08.01.2016 Statsbudsjettet 2016 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det
DetaljerAd byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan tilleggsinformasjon og korrigeringer
BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Notat Saksnr.: 201203574-52 Saksbehandler: EJR Emnekode: SARK-1212 Til: Fra: Byrådet Finansbyråden Dato: 30. november 2012 Ad byrådets tilleggsinnstilling
DetaljerVedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den
Byrådssak 1213 /13 Budsjettjusteringer mai 2013 - Byrådets kompetanse RUHN ESARK-121-201220762-7 Hva saken gjelder: Saken omfatter justeringer av drifts og investeringsbudsjettet som er innenfor byrådets
DetaljerNr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner
Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget
DetaljerByrådssak /11. Dato: 31. august Byrådet. Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 SARK
Dato: 31. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-195 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering
DetaljerH-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak
Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen
DetaljerKommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
DetaljerBYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN /BUDSJETT Bergen kommune
BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020/BUDSJETT 2017 2017-2020 Bergen kommune Innledning Budsjettavtale Som kjent ble Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre enige om en budsjettavtale
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerSaksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:
Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til
DetaljerByrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER
Byrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER 1 Hovedoversikt 2. Hovedoversikt drift VB2015 2016 2017 2018 2019 Inntekter sentralt 14 164 14 771 14 973 15 174 15 283 Inntekter
DetaljerBudsjett 2015: Vurdering av skatteanslaget, budsjettjusteringer som følge av Stortingets budsjettvedtak samt annen oppdatert informasjon
Byrådssak 156/15 Budsjett 2015: Vurdering av skatteanslaget, budsjettjusteringer som følge av Stortingets budsjettvedtak samt annen oppdatert informasjon EJR ESARK-1212-201402665-65 Hva saken gjelder:
DetaljerStatsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne. Infomøte Østfold/Sarpsborg
Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne Infomøte Østfold/Sarpsborg 10.10.14 Hovedbildet 2 2015 større handlingsrom enn varslet SSB har i sommer nedjustert anslaget på
DetaljerFra: Rådmann Til: Kommunestyret 25. november 2015
NOTAT Fra: Rådmann Til: Kommunestyret 25. november 2015 Konsekvenser for Karmøy kommune av budsjettforliket på Stortinget Rådmannens budsjettforslag bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett. Siden
DetaljerPresentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen
Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1
SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget
DetaljerOslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400175 Arkivkode: 121 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12.2014 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerKonsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011
Dato: 08. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011 EJR SARK-121-201018967-59 Hva saken gjelder: Fylkesmannen
DetaljerFra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 24.11.2015
Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 24.11.2015 Budsjettforlik på Stortinget Budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre på Stortinget innebærer endringer i en rekke
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerFra: Avd. kommuneøkonomi
Fra: Avd. kommuneøkonomi 24.11.2017 Statsbudsjettavtale på Stortinget Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har inngått avtale om neste års statsbudsjett. Avtalen ser ut til å bety
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerRådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015
Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008
Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerStatsbudsjettet for 2007
Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren
DetaljerSaksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2006 endres som følger:
Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2006 OG ØKONOMIPLAN FOR 2006-2009 FORSLAG TIL ENDRINGER SOM FØLGE AV ST.PRP. NR. 1 TILLEGG NR. 1 Arkivsaksnr.: 05/33322 Forslag til innstilling: I henhold til
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerØrland kommune Arkiv: /1011
Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet
DetaljerForslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden
DetaljerBudsjett- og Økonomiplan
Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan
DetaljerNye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling
DetaljerNorsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14
Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerPositive driftsresultat
1 Positive driftsresultat Styrket økonomi de senere årene gir rom for å justere ned kravet til netto driftsresultat fra 2,0 % til 1,75 % i gjennomsnitt for perioden. Gjennomsnitt 2019-2022 er 1,85% 2 Disposisjonsfond
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerRådmannens forslag til handlings- og økonomiplan
Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021
DetaljerBUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.
Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerSaksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet
DetaljerDet økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med
DetaljerSAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt
DetaljerRAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
DetaljerBudsjettjusteringer pr. november Byrådets kompetanse
Dato: 30. november 2010 Byrådssak 1466/10 Byrådet Budsjettjusteringer pr. november 2010 - Byrådets kompetanse RUHN SARK-121-201000253-61 Hva saken gjelder: I saken er bl.a. foreslått justeringer av drifts-
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerSaksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg
Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget
DetaljerProp. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)
Prop. 15 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet
DetaljerLunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.
14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor
DetaljerHva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet.
6 /15 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for HEBE ESARK-0766-200816146-37 Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for og årlig utvikling i sykeet. Tabell
DetaljerSkatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)
Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett
DetaljerTrygg økonomisk styring
Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig
DetaljerKommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken
Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere
Statsbudsjettet 2016 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 06.10.2015 Tiltakspakke for økt sysselsetting Engangstilskudd til kommunene på 500 mill. kr Vedlikehold
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:
DetaljerHandlingsprogram 2015-2018
Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som
DetaljerEndring rådmannens saldering:
- 2014 og økonomiplan 2014-2017. Fellesforslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. I. Investeringsbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 18. oktober 2013: 2014 2015 2016 2017
DetaljerØkonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015
Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi
DetaljerOversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager
BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119
DetaljerKommuneproposisjonen 2015
Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket
DetaljerByrådssak 1425/10. Dato: 19. oktober Byrådet. Tiltakspakken - oppbudsjettering / budsjettjusteringer 2010 SARK
Dato: 19. oktober 2010 Byrådssak 1425/10 Byrådet Tiltakspakken - oppbudsjettering / budsjettjusteringer 2010 TOOP SARK-1212-200818231-129 Hva saken gjelder: I denne saken blir det redegjort for oppbudsjettering
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-21 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Ny behandling saldering driftsbudsjett
DetaljerREGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Netto driftsresultat 2014-2016 Tall i mill Regnskap Regnskap Regnskap 2014 2015 2016 Sum driftsinntekter 17 905 19 249 20 550 Sum
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9
Detaljer