Tildeling Realendring i kroner. Endring. kroner Endring i % Utjevningsbevilgning. Ramme Avd.stab. (RD) Felleskostnader

Transkript

1 HiST, AFT Tildeling og fordeling - Vedlegg 1 Alle tall i Tildelinger til AFT Tildeling 2013 Tildeling justert Tildeling 2014 Endring i kroner Endring i % Realendring i kroner Realendring i % Blå skrift = Formel lenket til an Tildeling hovedfordeling (3 105) -2,5 % (7 117) -5,7 % Svart skrift = Input her Nye strategiske tildelinger Underdekning i modell Estimert tildeling AFT ,8 % (592) -0,5 % Tildeling fordelt på (nominelle kr, ikke Nominell endring prisjustert) Kroner % - andel Kroner % - andel Kroner % - poeng Ramme Program (RP) ,6 % ,4 % ,9 % Ramme Avdelingens stab (RD) ,1 % ,0 % 179 0,0 % Ramme Felleskostnader (FK) ,6 % ,4 % ,2 % Ramme Særskilte Tildelinger (ST) ,4 % ,1 % ,7 % Ramme Utjevningsbevilgning (UB) ,3 % - 0,0 % ,3 % Reserve (R) - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % Sum tildelinger ,0 % ,0 % ktrl 0 Oversikt tildeling budsjettenheter AFT Ramme Program (RP) Ramme Avd.stab. (RD) Utjevningsbevilgning (UB) Felleskostnader (FK) Særskilte Tildelinger (ST) Reserve (R ) SUM Tildeling Vekstbegrensning ifht. fjorårets budsjett Endelig tildelt budsjett Allmenn (ALM) Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro-og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Radiograf (RAD) SUM Program AFT AFT fellesposter Avdelingens stab (ADM) SUM AFT Vekstbegrensning: 15,0 % Nominelt justert Tildeling program AFT etter veksbegrensning Tildelt budsjett Budsjettforslag Endring Tildelt budsjett Budsjettforslag Endring Allmenn (ALM) ,8 % ,7 % Bioingeniør (BIO) ,7 % ,5 % Bygg og Miljø (BYG) ,8 % ,4 % Elektro-og datateknikk (EDT) ,3 % ,9 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,6 % ,0 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,0 % ,6 % Matteknologi (MAT) ,6 % ,2 % Radiograf (RAD) ,0 % ,5 % SUM program AFT ,3 % ,0 % AFT fellesposter ,0 % ,2 % Avdelingens stab (ADM) ,4 % ,8 % SUM AFT ,8 % ,5 % 2014

2 HiST, AFT Beregning RP og SB Vedlegg 2 Beregning av Ramme program (RP) og Støttebevilgning (SB) Alle tall i Fordeling RP og SB a b c = (a - b) d e = (c - d) * f = (d + e)* Dekkkes utenom RP (fradrag fra min. forpliktelse) Netto minmumsforpliktelse = Må dekkes av RP & SB 2014 Ramme Program (RP) Utjevningsbevilgning (UB) Andel Undervisning Andel Kurs/EVU (BOA) Samlet andel RP Andel Undervisning Andel Kurs/EVU (BOA) Antatt min.- forpliktelse Andel av RP+SB Andel FoU Andel FoU Allmenn (ALM) ,7 % 44,0 % 13,3 % 19,8 % 12,5 % 48,2 % 16,2 % 21,6 % Bioingeniør (BIO) ,9 % 12,4 % 1,9 % 12,2 % 12,9 % 9,9 % 3,0 % 11,6 % Bygg og Miljø (BYG) ,9 % 3,1 % 15,4 % 11,3 % 13,1 % 3,0 % 9,7 % 10,4 % Elektro-og datateknikk (EDT) ,6 % 6,1 % 16,8 % 16,8 % 18,1 % 4,6 % 4,3 % 14,0 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,9 % 8,4 % 29,7 % 11,2 % 12,5 % 11,5 % 34,9 % 13,4 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,8 % 4,2 % 15,8 % 10,8 % 13,0 % 2,8 % 15,8 % 10,6 % Matteknologi (MAT) ,2 % 12,5 % 7,1 % 9,2 % 8,7 % 11,7 % 14,5 % 9,8 % Radiograf (RAD) ,1 % 9,4 % 0,0 % 8,7 % 9,3 % 8,1 % 1,5 % 8,6 % Sum ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % * Hvis c > d * = d hvis c < d * = c hvis c > d Samlet andel RP

3 HiST, AFT Ramme Program (RP) - Andeler Vedlegg 3 UNDERVISNING OG FOU - SAMLET 1. UNDERVISNING Andeler 60 % 40 % 100 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 5,3 % 21,2 % 11,7 % BIO 13,7 % 11,6 % 12,9 % BYG 15,3 % 11,8 % 13,9 % EDT 23,8 % 15,8 % 20,6 % KMT 9,8 % 12,6 % 10,9 % MAL 14,0 % 10,9 % 12,8 % MAT 9,5 % 6,4 % 8,2 % RAD 8,6 % 9,8 % 9,1 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % Andeler 70 % 25 % 5 % 100 % Enhet Undervisning FoU Kurs/EVU (BOA) Andel ALM 11,7 % 44,0 % 13,3 % 19,8 % BIO 12,9 % 12,4 % 1,9 % 12,2 % BYG 13,9 % 3,1 % 15,4 % 11,3 % EDT 20,6 % 6,1 % 16,8 % 16,8 % KMT 10,9 % 8,4 % 29,7 % 11,2 % MAL 12,8 % 4,2 % 15,8 % 10,8 % MAT 8,2 % 12,5 % 7,1 % 9,2 % RAD 9,1 % 9,4 % 0,0 % 8,7 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 1.1 Basis 1.2 Resultat Andeler 100 % 100 % Andeler 100 % 0 % 100 % Enhet Studieplasser Andel Vekting basis Vektet andel Enhet Studiepoeng korrigert Utveksling Andel ALM 5,3 % 5,3 % 5,3 % ALM 21,2 % 21,2 % BIO 13,7 % 13,7 % 13,7 % BIO 11,6 % 11,6 % BYG 15,3 % 15,3 % 15,3 % BYG 11,8 % 11,8 % EDT 23,8 % 23,8 % 23,8 % EDT 15,8 % 15,8 % KMT 9,8 % 9,8 % 9,8 % KMT 12,6 % 12,6 % MAL 14,0 % 14,0 % 14,0 % MAL 10,9 % 10,9 % MAT 9,5 % 9,5 % 9,5 % MAT 6,4 % 6,4 % RAD 8,6 % 8,6 % 8,6 % RAD 9,8 % 9,8 % Sum 100,0 % 100,0 % 0,0 100,0 % Sum 100,0 % 0,0 % 100,0 % OK OK

4 HiST, AFT Ramme Program (RP) - Andeler Vedlegg 3 2. FORSKNING OG UTVIKLING Andeler 20 % 80 % 100 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 21,0 % 49,7 % 44,0 % BIO 18,1 % 10,9 % 12,4 % BYG 4,6 % 2,8 % 3,1 % EDT 16,4 % 3,5 % 6,1 % KMT 11,9 % 7,5 % 8,4 % MAL 6,5 % 3,6 % 4,2 % MAT 13,4 % 12,2 % 12,5 % RAD 8,1 % 9,7 % 9,4 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 2.1 Basis 2.2 Resultat Andeler 100 % 100 % Andeler 50 % 50 % 100 % Førstestillinger FoU- Enhet Andel Enhet inntekter Publisering Andel ALM 21,0 % 21,0 % ALM 70,0 % 29,4 % 49,7 % BIO 18,1 % 18,1 % BIO 7,2 % 14,6 % 10,9 % BYG 4,6 % 4,6 % BYG 0,6 % 5,0 % 2,8 % EDT 16,4 % 16,4 % EDT 2,9 % 4,2 % 3,5 % KMT 11,9 % 11,9 % KMT 0,0 % 15,1 % 7,5 % MAL 6,5 % 6,5 % MAL 0,0 % 7,2 % 3,6 % MAT 13,4 % 13,4 % MAT 14,0 % 10,5 % 12,2 % RAD 8,1 % 8,1 % RAD 5,3 % 14,0 % 9,7 % Sum 100,0 % 100,0 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % OK OK OK 3. KURS/EVU (BOA) Andeler 0 % 100 % 100 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 13,3 % 13,3 % BIO 1,9 % 1,9 % BYG 15,4 % 15,4 % EDT 16,8 % 16,8 % KMT 29,7 % 29,7 % MAL 15,8 % 15,8 % MAT 7,1 % 7,1 % RAD 0,0 % 0,0 % Sum 0,0 % 100,0 % 100,0 % OK Blå skrift = Formel lenket til andre celler Svart skrift = Input her Program sortert etter nummer på budsjettenhet

5 Ramme avdelingsadm. (RD) Vedlegg 4 HiST, Avdeling for teknologi - Ramme Avdelingens stab Alle tall i Anslag over avdelingens stabs samlede forpliktelser/minimumskostnader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 11, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Forventede inntekter VRI-midler, VRI-koordinator Svært usikkert i a

6 HiST, AFT Felleskostnader (FK) Vedlegg 5 Overslagsark for FK - Felleskostnader NB: Dette er underlag ved fordelingen og IKKE tilsagn om eller øremerking av bevilgning Alle tall i 1000 Utførende enhet Prosjekt Sum tiltak Sum tiltak AFT Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD STAB nr Tiltak Personalarrangement Markedsføringskostnader Eksamensavvikling Studentutvalget ved AFT (SU) Datakostnader AFT Avdelingsstyret AFT Dekanens strategiske disposisjoner Diverse felles Kopiavgift studenter Kostnader arbeidsmiljøtiltak Lønnsoppgjør Indirekte kostnader fra BOA-prosjekt Sum felleskostnader (FK)

7 HiST, AFT Særskilte Tildelinger (ST) Vedlegg 6 Overslagsark for ST - Særskilte Tildelinger NB: Dette er underlag ved fordelingen og IKKE tilsagn om eller øremerking av bevilgning Alle tall i 1000 Utførende enhet Prosjekt Sum tiltak Sum tiltak AFT Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD STAB nr Tiltak Driftskostnader laboratorier Forkurs Stategisk søknad HA: Ekstra forkursklasse Arbeidsplikt stipendiatstillinger Utveksling studenter/ansatte Yrkesfaglærerutdanning (YFL) / Praksiskostnader Kurs i ingeniørdidaktikk Investeringsmidler - fra egen ramme Investeringsmidler - tildelt fra HA / Strategiske satsingsområder FoU - År Strategisk satsing AFT: Bachelor fornybar energi Strategisk satsing AFT: Rekruttering til MATteknologi Strategisk satsing AFT: Bachelor utøvende tradisjonshåndverk Stategisk søknad HA: Nytt studium innen Olje og gass Stategisk søknad HA: Høgskolesamarbeid for fremragende utdanning Stategisk søknad HA: Master innen MR Sum særskilte tildelinger (ST)

8 ALM - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7A HiST, Avdeling for teknologi - Program for allmennfag (ALM) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 29, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) Kjøp av emner fra program ved AFT a Ekskl. stipendiater og strategisk satsingsområde Ekskl. strategisk satsingsområde Ekskl. for- og realfagskurs (ligger i lønn) Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST Salg av emner til program ved AFT 644 Anslag på inntekter fra prosjekt Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 399 Foreldrepenger ikke med Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 39 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 0 e

9 BIO - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7B HiST, Avdeling for teknologi - Program for bioingeniørutdanning (BIO) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 18, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) Kjøp av emner fra program ved AFT 99 Ekskl. stipendiater og strategisk satsingsområde Ekskl. strategisk satsingsområde a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST Salg av emner til program ved AFT 0 Anslag på inntekter fra prosjekt 262 Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 45 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 433 Foreldrepenger ikke med Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 1 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d e

10 BYG - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7C HiST, Avdeling for teknologi - Program for bygg og miljø (BYG) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 13, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 498 Kjøp av emner fra program ved AFT 0 Ekskl. stipendiater a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 498 Salg av emner til program ved AFT 0 Anslag på inntekter fra prosjekt 957 Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 1 Foreldrepenger ikke med Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 10 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 0 e

11 EDT - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7D HiST, Avdeling for teknologi - Program for elektro-og datateknikk (EDT) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 21, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 406 Kjøp av emner fra program ved AFT 120 Ekskl. stipendiat a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 406 Salg av emner til program ved AFT 398 Anslag på inntekter fra prosjekt Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 33 Foreldrepenger ikke med Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 10 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 0 e

12 KMT - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7E HiST, Avdeling for teknologi - Program for kjemi og materialteknikk (KMT) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 16, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 984 Kjøp av emner fra program ved AFT 286 Ekskl. stipendiat a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 984 Salg av emner til program ved AFT 35 Anslag på inntekter fra prosjekt 418 Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 40 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 54 Foreldrepenger ikke med Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 60 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 755 e

13 MAL - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7F HiST, Avdeling for teknologi - Program for maskinteknikk og logistikk (MAL) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 15, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 162 Kjøp av emner fra program ved AFT 294 Ekskl. stipendiat a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 162 Salg av emner til program ved AFT 120 Anslag på inntekter fra prosjekt Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 39 Foreldrepenger ikke med Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 10 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 152 e

14 MAT - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7G HiST, Avdeling for teknologi - Program for matteknologi (MAT) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 16, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 695 Kjøp av emner fra program ved AFT 0 Ekskl. stipendiat a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 695 Salg av emner til program ved AFT 0 Anslag på inntekter fra prosjekt Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 81 Foreldrepenger ikke med Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 20 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d e

15 RAD - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7H HiST, Avdeling for teknologi - Program for radiografutdanning (RAD) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 13, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 997 Kjøp av emner fra program ved AFT 0 Ekskl. stipendiat a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 997 Salg av emner til program ved AFT 0 Anslag på inntekter fra prosjekt 94 Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 20 Foreldrepenger ikke med Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 5 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d e

16 Modell utvidet- Endelig Vedlegg 8 Budsjettfordelingsmodell AFT Ramme Program (RP) Ramme Dekanstab Avd. (RD) Særskilte tildelinger (ST) Felles- kostnader (FK) Utjevningsbevilgning Støtte- (UB) (SB) Særskilte Reserve tildelinger (R) (ST) Undervisning 70 % Kurs/EVU (BOA) 5 % FoU 25 % Basis 60 % Resultat 40 % Resultat 100 % Basis 20 % Resultat 80 % Studieplasser 100 % Studiepoeng 100 % Inntekter 100 % Førstestillinger FoU-inntekter 50 % * EU-midler x % * Øvrige eksterne FoU-midler * Professor x 3 * 1.amanuensis x 2 * Dosent x 2 Publisering 50 % * 1. lektor