Prosedyre for reiser
|
|
- Camilla Magnussen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Prosedyre for reiser Rev. Dato Status Laget av Kontrollert av Godkjent av Implementering EBM GLT JOE Implementering EBM GLT JOE Avdeling Fagområde ISO Ref. Dok. Type Løpenr. Plan og Økonomi Reiser 4.2 PR 005 PLØ-PR-005 Rev.:02 Side 1 av 13
2 INNHOLD PROSEDYRE FOR REISER HENSIKT OMFANG OG GYLDIGHETSOMRÅDE OMFANG OMFATTER ANSVAR OG MYNDIGHETSOMRÅDE REISER FOR SØKERE I FORBINDELSE MED INTERVJU SJØFARTSDIREKTØRENS FORVENTNINGER TIL DEN ENKELTE ANSATTE REGELVERK REISER INNENLANDS RUTINEMESSIGE TJENESTEOPPDRAG ARBEID OFFSHORE REISER UTENLANDS FELLES RETNINGSLINJER FOR REISER FORHÅNDSGODKJENNING AV REISER PLANLEGGING OG BESTILLING AV TJENESTEREISER Generelt Bruk av kredittkort Forskudd KRAV TIL REISEREGNING Generelt Den ansatte Nærmeste leder/bdm Underavdeling plan og økonomi ANNET KOMPENSASJON FOR ARBEIDS- OG REISETID FORSIKRINGER REISER SOM BETALES AV EN ANNEN OPPDRAGSGIVER ENN SJØFARTSDIREKTORATET TILTAK FOR Å STYRE OG FØLGE OPP STØTTE, OPPLÆRING OG VEILEDNING OPPFØLGING OG AVVIKSHÅNDTERING BEHANDLING AV OVERTREDELSER VEDLEGG... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 8.1 VEDLEGG 1: LISTE OVER HVILKE INSTALLASJONER/INNRETNINGER SOM ER DEFINERT SOM UTILFREDSSTILLENDE KVARTER:... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. PLØ-PR-005 Rev.:02 Side 2 av 13
3 1 HENSIKT Prosedyren for reiser i Sjøfartsdirektoratet skal bidra til målrettet og kostnadseffektiv utnyttelse av direktoratets ressurser ved reiser, i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Prosedyren skal være et hjelpemiddel for direktoratets ansatte som skal foreta en reise. Prosedyren skal videre være et verktøy for alle ledere og administrasjonsavdelingen som skal styre, følge opp og ha kontroll med reiser. Prosedyren bygger på Statens personalpolitikk og de bestemmelser for reiser som til enhver tid følger av Statens personalhåndbok og tilhørende regelverk. 2 OMFANG OG GYLDIGHETSOMRÅDE 2.1 Omfang Prosedyren inneholder retningslinjer for organisering, ansvar og myndighet innenfor reiseadministrasjonen, hvordan direktoratets ansatte skal planlegge å gjennomføre reiser for statens regning, og retningslinjer for godkjenning, samt administrasjon av oppgjør for reisen. 2.2 Omfatter Prosedyren gjelder for tjenestereiser som foretas av Sjøfartsdirektoratets ansatte for statens regning. Med tjenestereiser menes pålagte og/eller godkjente reiser av ikke fast karakter i oppdrag for Sjøfartsdirektoratet. Andre reiser som ikke skjer på oppdrag for Sjøfartsdirektoratet, for eksempel reiser som foretas som ledd i tillitsvalgtarbeid, omfattes ikke av denne prosedyren. 2.3 Ansvar og myndighetsområde Sjøfartsdirektøren har det overordnede ansvar for administrasjonen av reiser. Sjøfartsdirektøren har delegert myndighet til å følge opp reiseområdet til Administrasjonsavdelingen ved Underavdeling plan og økonomi, jf. prosedyre for plan og økonomiforvaltning i Sjøfartsdirektoratet (Virksomhetsstyring). De personer som til enhver tid har budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) har fått delegert myndighet til å godkjenne bestilling og gjennomføring av reiser. Den enkelte ansatte som skal foreta reisen skal selv bestille reisen og oppholdet. 2.4 Reiser for søkere i forbindelse med intervju Reiser i forbindelse med at en søker er innkalt til intervju på en stilling i Sjøfartsdirektoratet er ikke en tjenestereise og omfattes ikke av denne prosedyren. Sjøfartsdirektoratet har med hjemmel i de administrative bestemmelsene i Statens personalhåndbok punkt besluttet å dekke legitimerte reiseutgifter for slike søkere innenfor rammen av særavtalen for reiser innenlands for statens regning og denne prosedyre. Søkeren skal fylle ut et eget skjema for dekning av slike utgifter. Ellers gjelder samme krav til dokumentasjon av utgifter som for reiseregning. Ulegitimerte utgifter, som for eksempel ulegitimert nattillegg og kostgodtgjørelse, dekkes ikke. Legitimerte utgifter til hotellovernatting kan unntaksvis dekkes dersom det er klart behov for dette. Ettersom reiser i forbindelse med intervju ikke regnes som tjenestereise, kommer statens forsikringsordninger heller ikke til anvendelse. PLØ-PR-005 Rev.:02 Side 3 av 13
4 3 SJØFARTSDIREKTØRENS FORVENTNINGER TIL DEN ENKELTE ANSATTE Prosedyren er basert på at sjøfartsdirektøren har tillit til at den enkelte ansatte som planlegger, gjennomfører, godkjenner eller administrerer oppgjør for reiser ivaretar følgende: 1. Det overordnede prinsippet om at Reisen skal foretas på den for staten hurtigste og rimeligste måte så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget når man herunder samlet tar hensyn til alle utgifter og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring av tjenesten. 2. Før reisen bestilles, skal den ansatte vurdere telefonmøte eller videokonferanse i stedet for reise. 3. At miljøvennlig transport benyttes så langt som mulig. 4. At denne prosedyren og andre relevante normer og retningslinjer følges. Dette innebærer å se til at: a. tjenestereiser planlegges, bestilles, gjennomføres og gjøres opp i samsvar med lov og avtaleverk nedfelt i Statens Personalhåndbok (SPH), b. avtaler som direktoratet har inngått med reiseoperatører, hoteller eller lignende benyttes i tråd med forutsetningene, og c. tjenestereiser skjer innenfor de økonomiske rammer som den enkelte budsjettansvarlige er tildelt gjennom Internt disponeringsskriv (IDS). 5. Enhver reisende på oppdrag for direktoratet representerer Sjøfartsdirektoratet og at det således forventes at det utvises holdninger og atferd som er forenlig med rollen som statstjenestemann. Det vises i denne forbindelse til etiske retningslinjer for statstjenestemenn. Se blant annet retningslinjene punkt 1.2 der det står at Den enkelte ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, og slik at det ikke skader statens omdømme. Den ansatte skal blant annet utvise varsomhet ved inntak av alkohol under reiser på oppdrag for Sjøfartsdirektoratet. 6. Tvilstilfeller skal alltid avklares med Underavdeling plan og økonomi 4 REGELVERK 4.1 Reiser innenlands Ved vanlig tjenestereise innenlands som varer inntil 28 dager på samme sted gjelder Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Ved opphold som på forhånd er fastsatt til å vare ut over 28 dager på samme sted, skal Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested mv benyttes. 4.2 Rutinemessige tjenesteoppdrag Inspeksjonsoppdrag som ikke medfører overnatting regnes som en fast del av arbeidet for inspektørene og godtgjøres ikke som tjenestereise, se særavtale om reiser innenlands for statens regning 2 bokstav b) og departementets kommentarer i note 1). Kostgodtgjørelse for slike inspeksjonsoppdrag reguleres av en egen særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting. Dette gjelder også der det aktuelle oppdraget utføres utenfor ordinær arbeidstid, eksempelvis i helger. PLØ-PR-005 Rev.:02 Side 4 av 13
5 Dersom den ansatte må overnatte ved et inspeksjonsoppdrag, godtgjøres reisen som en ordinær tjenestereise, jf. punkt Arbeid offshore For reiser i forbindelse med inspeksjonsoppdrag offshore gjelder særavtalen om Godtgjørelse for inspeksjonsoppdrag på oljeinstallasjoner til havs. Særavtalen gjelder for faste oljeinstallasjoner, flyttbare innretninger med følgende begrensning: Særavtalen gjelder ikke når flyttbare innretninger ligger ved brygge/kai eller i ro ved land. Ifølge praksis gjelder avtalens bestemmelser også ved opphold på innretninger utenfor norsk sokkel. 4.4 Reiser utenlands For vanlig utenlandsreise gjelder Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Vær oppmerksom på at for oppdrag på en båt som går i fart mellom Norge og et annet land, gjelder Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Grunnen er at det er båten som er oppdragsstedet, og ikke det land båten er på vei til. Dersom sammenhengende opphold på samme oppdragssted i utlandet varer mer enn 28 døgn, skal kostsatsene og nattillegget reduseres med 25 % fra og med det 29. døgnet. I de tilfeller der oppholdet blir noe forlenget pga. uforutsette hendelser, gjelder særavtalens satser som for de første 28 dager. Dersom oppholdet blir forlenget utover 28 dager skal den ansatte innhente tillatelse fra arbeidsgiver/ oppdragsgiver. Den reduserte satsen opprettholdes i inntil 2 måneder. I spesielle tilfeller kan den forlenges med ytterligere 3 måneder. 5 FELLES RETNINGSLINJER FOR REISER 5.1 Forhåndsgodkjenning av reiser Den ansatte må innhente forhåndssamtykke for reisen fra nærmeste overordnede og eventuelt andre som er ansvarlig for budsjettet for den aktuelle reisen (BDM). Forhåndssamtykke kan innhentes ved bruk av skjema for forhåndsgodkjenning, e-post eller på annen egnet måte. Muntlig godkjennelse aksepteres, med unntak av godkjennelse til bruk av business class, som må dokumenteres skriftlig, se punkt Før BDM godkjenner en reise, må han eller hun vurdere om reisen er nødvendig og at reisen er lagt opp på den for staten rimeligste og hurtigste måte. Reiser hvor budsjetterte totale utgifter til reise, opphold, og diett vil overstige kr skal alltid forhåndsgodkjennes av avdelingsdirektøren. Det understrekes at deltakelse i skipsdåp alltid skal avklares med sjøfartsdirektøren på forhånd. 5.2 Planlegging og bestilling av tjenestereiser Generelt Den enkelte ansatte skal selv bestille overnatting og reisebilletter for fly, båt, tog og leiebil. Den ansatte velger selv om reiseutgiftene skal faktureres Sjøfartsdirektoratet eller belastes kredittkort, se punkt For å sikre gunstige prisbetingelser, skal reisen planlegges og bestilles så tidlig som mulig i forkant av planlagt utreisedato. Der Sjøfartsdirektoratet har inngått avtaler (for eksempel om reisebyråtjenester, flyreiser og hotellovernattinger), plikter den ansatte å benytte disse i forbindelse med PLØ-PR-005 Rev.:02 Side 5 av 13
6 reisen så langt det er mulig. Den ansatte kan finne informasjon på Navinett om Sjøfartsdirektoratets avtaler og hvordan den ansatte bestiller på disse avtalene Det anbefales at den ansatte ringer direkte til hotellet / hotellene som direktoratet har avtale med for den enkelte lokasjon, men husk å oppgi avtalereferanse. Dersom avtalehotellet / hotellene på den aktuelle lokasjonen ikke har tilgjengelige rom til avtalepris, kan den ansatte bestille et annet hotell innenfor statens sats som p.t. er kr per natt for innenlandsreiser. Ved utenlandsreiser gjelder satsen for vedkommende land, se vedlegg 1 til særavtalen for reiser utenlands for statens regning. Bestilling av reiser over telefon og på nett hos reisebyråleverandøren må normalt gjøres mellom kl. 09:00 og kl. 16:00, for å unngå 24 timers servicegebyr. Det til enhver tid rimeligste billettalternativet (rimeligste leverandør) skal som hovedregel velges for alle reiser, så fremt dette ikke innebærer en vesentlig lengre reisetid. Den rimeligste flybilletten vil ofte ikke være mulig å endre / kan kun endres mot et tillegg. Dersom det mot formodning er nødvendig å endre dato/tidspunkt for reisen vil direktoratet dekke tilleggskostnadene forbundet med dette. Det gjøres oppmerksom på at flyselskapene normalt ikke gir bedre prioritet til den som vil endre billett enn den som må bestille ny billett. Det er ikke anledning til å benytte eller godkjenne reiser på første klasse på fly eller tilsvarende på båtreiser. Dersom dette gjøres risikerer den ansatte å belastes for merutgiften. Ved lengre utenlandsreiser, for eksempel flyreise over 4 timers varighet, kan avdelingsdirektøren godkjenne bruk av business class. Den ansatte må da innhente en egen forhåndsgodkjennelse til dette ved å fylle ut skjema for forhåndsgodkjenning, og sende skjemaet i linjen til avdelingsdirektøren. Vurderingen av om det skal gis godkjennelse til business class beror på flyreisens lengde i tid, samt hvorvidt den ansatte forventes å jobbe ved ankomst. Det skal som hovedregel innhentes forhåndssamtykke til å benytte ikke-rutegående transportmiddel (eks: drosje, egen bil, leiebil). Ved bruk av egen bil på reiser til utlandet skal forhåndsgodkjennelsen også omfatte hvilken reiserute som vil benyttes og tiden som vil medgå. Leiebil kan velges når dette vurderes som billigste og hurtigste alternativ, men det må innhentes særskilt forhåndssamtykke til dette. Som hovedregel skal det velges bil i rimeligste eller nest rimeligste kategori. Den ansatte må selv sørge for å avbestille / endre reisen så snart dette viser seg påkrevd Bruk av kredittkort Alle reiseutgifter til fly, båt, tog, leiebil og utlegg etter bestemmelsene i reiseregulativene, samt hotell kan gjøres opp av den enkelte ansatte ved bruk av kredittkort. Kredittkort kan også benyttes til kontantuttak i forbindelse med reisen, men den ansatte må da huske å ta vare på kvittering for uttaket, til reiseregningen. Sjøfartsdirektoratet dekker årsavgift for kredittkort i henhold til inngått avtale med direktoratets kredittkortleverandør Det forutsettes at den enkelte ansatte står personlig ansvarlig for kredittkortet og behandler det som om det var kontanter. Sjøfartsdirektoratet vil sørge for at den enkelte ansatte sikres reiseoppgjør før tjenesterelaterte utgifter belastet privat kredittkort forfaller til betaling. En forutsetning for dette er at den enkelte ansatte setter frem reiseregning straks reisen er avsluttet. PLØ-PR-005 Rev.:02 Side 6 av 13
7 5.2.3 Forskudd Forskudd på utgifter til reisen kan anvises. Dette gjelder ikke dersom den ansatte får dekket årsavgift hos direktoratets kredittkortleverandør, jf. punkt Forskudd skal grovt anslått dekke de totale utgiftene til reisen. Skjema for forskuddsutbetaling må fylles ut og undertegnes av den ansatte og godkjennes av nærmeste leder før forskudd utbetales. Ved utfylling av skjemaet samtykker den ansatte i trekk i lønn hvis regning for reiser som det er mottatt forskudd for ikke er innlevert innen fristen for å levere reiseregning på 1 mnd, jf. punkt Sjøfartsdirektoratet vil varsle den ansatte før det foretas trekk i lønn. Nytt forskudd skal i alminnelighet ikke gis før forskudd fra tidligere tjenestereiser er oppgjort. 5.3 Krav til reiseregning Generelt Se egne veiledninger for utfylling av reiseregning i SAP-portalen Den ansatte Den ansatte skal fylle ut reiseregningen i SAP-Portalen, ta utskrift av reiseregningen og sende denne, sammen med de påkrevde vedlegg, til Underavdeling plan og økonomi uten ugrunnet opphold og senest innen 1 måned etter at reisen ble avsluttet. Alle utgifter som reisen har medført, herunder også utgifter som er dekket av direktoratet, skal føres på reiseregningen, slik at totalkostnaden for reisen kommer fram. Med reiseregningen skal det alltid vedlegges kvitteringer / dokumentasjon. Utskrift fra faktura for bruk av kredittkort bør også vedlegges, dersom kredittkort er benyttet under reisen. Vedleggene skal stiftes fast /tapes på reiseregningen. Manglende dokumentasjon/kvitteringer kan føre til at refusjonsbeløpet strykes. Det skal også fylles ut reiseregning for reiser som er fakturert, men ikke er benyttet. Den ansatte må sørge for å få tilsendt kreditnota for ubenyttede reiser. Det oppfordres til å benytte kommentarfeltet i reiseregningen aktivt og alltid ved avvik i forhold til denne prosedyre. Eksempel på når det må begrunnes i kommentarfeltet: Dersom det ikke foreligger forhåndssamtykke fra nærmeste leder til bruk av for eksempel leiebil eller taxi Ved avbestilling og/eller endring av billetter Dersom det er gitt forskudd i tilknytning til reisen Dersom det har vært påkrevd med pass/visumutgifter Dersom den ansatte ikke har benyttet direktoratets avtaler Dersom reisen er bestilt like før avreise Dersom statens sats for hotellovernatting unntaksvis må overskrides Dersom frokost ikke er trukket fra ved hotellovernatting For følgende transport/utgifter er det krav om kvitteringer/dokumentasjon: Merk at det ikke vil bli refundert utgifter, som det ikke foreligger kvittering for: Fly: Det må fremlegges faktura for flybillett samt dokumentasjon på tidspunkt for reisen, for eksempel ved bekreftelse på utført flyreise. Dersom fly fakturaen viser tidspunkt på reisen er dette tilstrekkelig dokumentasjon. Hvis ikke må setekvittering, boardingkort eller tilsvarende vedlegges. PLØ-PR-005 Rev.:02 Side 7 av 13
8 Dersom flyreisen ikke er benyttet, skal dette begrunnes i kommentarfeltet på reiseregningen og det må vedlegges kreditnota. Hvis en flyreise blir booket om, skal årsaken begrunnes i kommentarfeltet på reiseregningen Merk at opptjent bonus ved utenlandsreiser kun skal brukes på andre tjenestereiser. Den enkelte ansatte kan ikke privat benytte bonus eller lignende fordeler opparbeidet gjennom tjenestereiser. Privat bruk anses som brudd på tjenestemannslovens 20. Hotell: Spesifisert kvittering for hotellovernatting må alltid foreligge. Merk at det maksimalt dekkes hotell inntil statens sats som p.t. er kr per natt. Ved overskridelser skal dette begrunnes i reiseregningens kommentarfelt. Taxi Leiebil Parkering Pass- og visumutgifter knyttet til tjenestereiser Andre utgifter knyttet til reisen, herunder bl.a. nødvendige utgifter til vaskeri. Merk at vaskeriutgifter kun dekkes ved tilgrising av tøy som det er nødvendig å få renset/vasket av hensyn til fortsatt bruk under tjenesteoppdrag i utlandet. Ved langvarig opphold (over en uke) kan direktoratet i spesielle tilfeller dekke utgifter til vask av skjorte m.v. Bevertning: Merk at det må påføres navn på alle interne og eksterne deltakere. Merk at tips ikke dekkes For følgende transport er det ikke krav om kvitteringer: Tog Buss Båt. Det kreves ikke kvittering ved reiser på rutegående båter innenlands. Ved reiser utenlands, eksempelvis reiser med Color Line, må kvittering alltid vedlegges. Diverse: Parkometer, bom-/bro- og tunnellavgift, piggdekkavgift samt utgifter til nødvendig oppbevaring av bagasje Kurs og seminarer Ved deltagelse på kurs og seminarer, skal kurs/seminarprogram legges ved reiseregningen Påspanderte måltider og reiser som organiseres av Sjøfartsdirektoratet Den reisende må huske å føre fradrag for betalte/påspanderte måltider. For alle hotellovernattinger skal det gjøres fradrag for frokost, selv om den ansatte velger å ikke spise frokost. Dersom den ansatte må dra fra hotellet før frokost normalt er servert, kan det ved de fleste hotell bes om å få frokostpakke. Dersom frokosttrekk ikke er foretatt ved hotellovernatting og årsak ikke dokumentert, vil frokost bli trukket. Det skal gjøres fratrekk for lunsj, enten det serveres varm mat eller kald mat (rundstykker el.l.). I forbindelse med reiser som organiseres av Sjøfartsdirektoratet, skal det ikke beregnes kostgodtgjørelse når alle døgnets måltider dekkes av Sjøfartsdirektoratet. PLØ-PR-005 Rev.:02 Side 8 av 13
9 Det tilstås bruspenger per døgn etter statens sats. Den ansatte skal benytte regulativet Innenlands adm. forpleining eller Utenlands adm forpleining ved slike reiser. Dersom det er enkeltmåltider som ikke er ordnet, kan den ansatte få dekket legitimerte utgifter til måltidet begrenset oppad til måltidstrekket for henholdsvis frokost, lunsj og middag. For fram- og tilbakereisen beregnes kostgodtgjørelse dersom dette følger av særavtalen for reiser innenlands 9 / særavtalen for reiser utenlands 8. Det vises ellers til særavtalen for reiser innenlands 12 / særavtalen for reiser utenlands Bruk av egen bil Reiserute med alle distanser (avreise- og ankomststed/er samt retur) og antall kilometer for hver strekning og navn på eventuelle passasjerer skal fremgå av reiseregningen. Følgende beregningsmåte gjelder for kilometergodtgjørelse: a. Når utgangs- og endepunkt for reisen er egen bolig beregnes kilometergodtgjørelse for hele reisen skattefritt. Dette skal føres som Bil. b. Når utgangs- og endepunkt for reisen er arbeidsstedet beregnes kilometergodtgjørelse fra arbeidsstedet og tilbake til arbeidsstedet skattefritt. Dette skal føres som Bil. Dersom den ansatte må bruke egen bil til tjenestereisen, kan han få dekket kilometergodtgjørelse for inntil 20 km hver vei tur/retur egen bolig. Dette er skattepliktig for den ansatte og skal føres som Bil hjem arbeid. c. Når utgangspunkt for reisen er egen bolig og endepunkt arbeidsstedet, beregnes ordinær kilometergodtgjørelse for hele reisen. Dette skal føres som Bil. For reisen fra arbeidsstedet og til egen bolig kan det tilstås kilometergodtgjørelse for inntil 20 km, men dette er skattepliktig og skal føres som Bil hjem arbeid. Se flere eksempler på kilometergodtgjørelse og beregning her Særlig om valuta I reiseregningen føres alle utlegg opp i den valuta de er betalt i. SAP-portalen omregner automatisk til norske kroner etter gjeldende kurs på betalingstidspunktet. Husk derfor å påføre betalingstidspunktet med dato. En eventuell positiv differanse i forhold til belastet kurs kan beholdes av den ansatte. En negativ differanse vil bli refundert så langt en annen vekslingskurs er dokumentert ved bankutskrift eller kvittering. Dersom det er tatt ut kontanter, kan automatisk kurs i SAP portalen overstyres og vekslingskursen må da bekreftes ved vekslingsnota/notaer. Provisjonsbetaling/gebyr ved kjøp/salg av utenlandsk valuta samt kurstap ved returveksling foretatt innen 1 måned etter reisens avslutning, dekkes Kostholdgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting Ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag kan det godtgjøres merutgifter til kost for reiser fra det faste arbeidsstedet eller fra reisens utgangspunkt som er mer enn 15 km en vei. Vilkåret er at det ikke det ikke er mulig/hensiktsmessig å innta måltidet på eget arbeidssted på grunn av oppdraget. Satsene for slik godtgjørelse følger av særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting 2. Det kreves kvittering for å få refundert merutgifter til kost. Dersom det i reiseregningen er anført en legitim grunn til at kvittering ikke kan fremskaffes, eksempelvis dersom det PLØ-PR-005 Rev.:02 Side 9 av 13
10 må kjøpes mat i en automat, vil Sjøfartsdirektoratet akseptere dette. Det er reisefraværets lengde som er avgjørende for kostgodtgjørelse. Der det ikke er mulig å kjøpe mat på arbeidsstedet, godtas det at mat kjøpes før eller etter oppdragets avslutning. Sjøfartsdirektoratet vil kun refundere utgifter til kost som innenfor fornuftens grenser kan konsumeres av en normal voksen person under reisen eller i umiddelbar tilknytning til reisen. Det vil normalt si tørrmat som er ferdig tilberedt (smørbrød, baguette el.l. med tilhørende drikke). Kjøp av matvarer i kolonialbutikk kan refunderes. Alkoholholdig drikke, tobakk, aviser og lignende vil under enhver omstendighet ikke bli refundert Kompensasjonstillegg ved utenlandsreiser Når den ansatte reiser på tjenestereise til utlandet har han krav på et kompensasjonstillegg for tjenestereisen, i tillegg til dekning av legitimerte utgifter til overnatting. Etter statens sats er tillegget p.t. kr. 455 per døgn utover 12 timer. Tillegget er skattepliktig Privat overnatting mv. Når den ansatte i forbindelse med innenlandsreise overnatter privat, har han krav på et ulegitimert nattillegg på kr Dette gjelder når den ansatte tilbringer 5 timer eller mer av natten utenfor bopel og overnatting ikke skjer i hjemmet. På reiseregningen benyttes regulativet tjenestereise hybel privat med kok. Det tilstås ikke ulegitimert nattillegg, dersom sovekupe/lugar er inkludert i billetten og heller ikke dersom den ansatte får betalt reisetid Særlig om føring av reiseregning ved arbeid offshore Særavtalen om Godtgjørelse for inspeksjonsoppdrag på oljeinstallasjoner til havs trer i kraft ved avreise til selve installasjonen. Reisen til/fra flyplass/heliport regnes som vanlig innlandsreise/utenlandsreise, se ovennevnte særavtale 4. Reiseregningen for denne delen av reisen skal derfor føres som en vanlig tjenestereise innland/utland. For arbeid offshore gjelder egne satser for offshoretillegg. Offshoretillegget godtgjøres ved at en fører opp dette på reiseregningen i SAP-portalen under utgiftskvitteringer (Offshoretillegg dag, Offshoretillegg helg og Offshoretillegg natt). Her legger man inn antall døgn og satsen for disse. Satsene finnes i særavtalens 5. Det kan i tillegg gis kompensasjon for utilfredsstillende kvarter med 90 % av den til enhver tid gjeldende sats for ulegitimert nattillegg i "Særavtale for reiser innenlands for statens regning". Denne kompensasjonen gis for enhver installasjon/innretning, der en ansatt må dele lugar med andre eller er utsatt for uforholdsmessig mye støy. Dette må i så tilfelle begrunnes i reiseregningens kommentarfelt. For øvrig er det Sjøfartsdirektoratet som, etter drøftinger med tjenestemannsorganisasjonene, definerer hvilke installasjoner/innretninger som har utilfredsstillende kvarter. Oppdatert liste over hvilke installasjoner/innretninger som er definert som utilfredsstillende kvarter, følger av vedlegg 1 til denne prosedyren. Ved oppdrag på vegne av andre tilsyn på andre installasjoner/innretninger enn de som er satt på listen, følges samme retningslinjer for vurdering av om det skal gis kompensasjon for utilfredsstillende kvarter. Det vises til prosedyre om reisetid og overtid for informasjon om kompensasjon for arbeidstid offshore. For offshorereiser med overnatting gis det en avspaseringsdag for arbeid på hverdager, og 1,5 avspaseringsdag for arbeid lør/søn/helligdager. Opptjeningen av avspaseringsdager på offshorereiser følger samme krav som opptjening av kostgodtgjørelse. Dvs. at man får 1 avspaseringsdag per døgn ute, og at PLØ-PR-005 Rev.:02 Side 10 av 13
11 inspeksjonsoppdrag som varer 6 timer eller mer inn i et nytt døgn, regnes som et helt døgn. Ved oppdrag uten overnatting gis det ikke avspasering, men utbetales overtid etter HTA 13 for arbeidet tid utover 8 timer. Opptjening av avspaseringsdager avhenger av opptjeningstidspunkt. Inspeksjonsoppdrag på vinterstid gir 7 timer og 45 minutter avspasering, sommerstid 7 timer. Timene vil bli lagt til kompensasjonssaldo i SAP-portalen etter melding fra nærmeste leder Avspasering skal søkes avviklet fortest mulig og innen 4 måneder fra utgangen av opptjeningsmåneden, se departementets kommentar i note 1) til særavtalens 6. Offshoretillegget (kronetillegg) og avspaseringsdager i tillegg til den løpende fastlønnen er ment å kompensere for merarbeid og merbelastninger arbeid offshore medfører. Det kompenseres altså ikke ytterligere for arbeid utover normal arbeidstid eller for arbeid i helger Nærmeste leder/bdm Nærmeste leder har ansvar for at riktig BDM godkjenner reiseregningen. Ved lagring av reiseregning i Sap-portalen går den automatisk til nærmeste overordnet for godkjenning. Vedkommende må videresende denne dersom andre skal belastes for reisen. Se ellers veiledning for godkjenning av reise. Hva skal nærmeste leder/bdm kontrollere ved godkjenning av reiseregning? At det foreligger påkrevde forhåndsgodkjenninger, kvitteringer og annen dokumentasjon At det er valgt riktig reiseregulativ; innlandsreise, utenlandsreise, dagsreise eller innlands dagsreise rutinemessige oppdrag Tjenestereiser og rutinemessige oppdrag under 15 km (fra arbeidssted 1 vei) gir ikke kostgodtgjørelse. At det er valgt hurtigste og rimeligste reiserute og reisemåte, som også er forenlig med utførelse av oppdraget. BDM skal påføre kontering, det vil si hvor reisen skal belastes og eventuelt prosjektnummer. Se egen oversikt over kontoplan, kostnadssted og prosjekter på Navinett Underavdeling plan og økonomi Underavdeling plan og økonomi kontrollerer: At reiseregningen er korrekt utfylt At reisen er kontert At alle nødvendige kvitteringer følger med Om det er gitt reiseforskudd Dersom det foretas korrigeringer av innsendt reiseregning, skal den ansatte som hovedregel få tilbakemelding om dette 6 ANNET 6.1 Kompensasjon for arbeids- og reisetid Arbeids- og reisetid innlands og utenlands godtgjøres i henhold til egen prosedyre om overtid og reisetid. PLØ-PR-005 Rev.:02 Side 11 av 13
12 6.2 Forsikringer Som ansatt i Sjøfartsdirektoratet er du omfattet av forsikringsordninger som dekker liv, yrkesskade/yrkessykdom, tap/skade ved reiser og tap av/skade på private eiendeler som du måtte bli påført i din utøvelse av tjeneste for direktoratet. Tap/skade skal meldes omgående til arbeidsgiver. Søknad om forsikringsoppgjør må fremmes til jurist i administrativ støtte innen rimelig tid etter hjemkomst. Bestemmelser om forsikring finnes i Særavtale om reiser innenlands for statens regning 13, Særavtale om reiser utenlands for statens regning 13 og regler om erstatning til statstilsatte ved kgl.res. 10. juni Se også Sjøfartsdirektoratets interne informasjonsskriv om statlige forsikringsordninger. Den ansatte oppfordres til å gjøre seg kjent med hvilke forsikringer som gjelder under reiser for Sjøfartsdirektoratet og vurdere om det er ønskelig å tegne egne forsikringer i tillegg. Den ansatte bør tegne egen privat forsikring for spesielt kostbare/verdifulle gjenstander som er medbrakt og dette ikke er av tjenstlige grunner. Den ansatte må ansvarsforsikre leiebilen hos forsikringsselskapet på vanlig måte, jf. bilansvarsloven 15. Det skal ikke tegnes tilleggsforsikringer. 6.3 Reiser som betales av en annen oppdragsgiver enn Sjøfartsdirektoratet Tjenestereiser som foretas på vegne av Sjøfartsdirektoratet skal i sin helhet alltid betales av Sjøfartsdirektoratet (transportutgifter, opphold/hotell, måltider mv.). Dersom den ansatt foretar en reise som ledd i et oppdrag for en annen oppdragsgiver, for eksempel i forbindelse med foredrag, kan det være akseptabelt og i noen tilfeller naturlig at oppdragsgiveren betaler reisen. Dersom oppdragsgiveren i sin helhet dekker reisen (transportutgifter, opphold/hotell, måltider mv.), skal det normalt ikke skrives reiseregning i etterkant. I tilfeller der oppdragsgiver skal refundere de faktiske (eller deler av) utgiftene i etterkant av reisen, vil Sjøfartsdirektoratet sende refusjonskrav til oppdragsgiveren. Den ansatte skal da bestille, gjennomføre reisen og skrive reiseregning på vanlig måte. Den reisende har ansvar for at regnskapsenheten får melding om at det skal sendes refusjonskrav for disse utgiftene. Så lenge en ansatt deltar som representant for Sjøfartsdirektoratet på oppdrag i regi av eksterne virksomheter, skal refusjon av utgifter / godtgjørelse gå mellom Sjøfartsdirektoratet og den eksterne virksomheten, aldri mellom ansatt og ekstern oppdragsgiver. Det gjelder egne regler for refusjon av utgifter for ansatte som deltar på møter/kurs i regi av EMSA. Den ansatte må ta kontakt med inspeksjonsavdelingen eller lønnsenheten før disse reisene gjennomføres 7 TILTAK FOR Å STYRE OG FØLGE OPP 7.1 Støtte, opplæring og veiledning Underavdeling økonomi skal støtte, lære opp og veilede alle ledere i deres praktiske håndtering av denne prosedyren. 7.2 Oppfølging og avvikshåndtering Underavdeling økonomi vil ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger planlegge og gjennomføre kontroller for å undersøke om prosedyren etterleves og gir de forventede effekter. Eventuelle identifiserte avvik fra ønsket praksis, vil bli fulgt opp overfor den enkelte leder av Underavdeling økonomi. Tiltak for å korrigere utviklingen av praksis vil bli iverksatt ved behov. PLØ-PR-005 Rev.:02 Side 12 av 13
13 7.3 Behandling av overtredelser Forsettlige overtredelser av prosedyrens bestemmelser vil bli dokumentert og rapportert til Sjøfartsdirektøren og kan medføre tjenstlige reaksjoner. Dersom den ansatte overtrer retningslinjene for bestilling av reiser (for eksempel bestiller første klasse / business class/ikke benytter avtaleleverandør for hotell mv.) risikerer den ansatte at merutgiftene ved dette blir belastet den ansatte. Videre kan det bli aktuelt at den ansatte ikke får bestille egne reiser for fremtiden. PLØ-PR-005 Rev.:02 Side 13 av 13
Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.
Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands
Detaljer[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune
[Velg dato] PERSONAL REISEREGLEMENT ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 26.06.08 Nytt reglement 1 Virkeområde og omfang 1. Dette reglementet gjelder for reiser i Norge. et omfatter
DetaljerFAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER
FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER REISEREGNINGSMODULEN Enkleste og beste måten å få tak i reiseregningsmodulen er ved å logge inn på visma enterprise. http://mrfylke.no/visma http://portal.mrfylke.no Endres
DetaljerNy særavtale om dekning av utgifter til dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge med virkning fra 22. juni
Ny særavtale om dekning av utgifter til dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge med virkning fra 22. juni 2018 31.12.19. Forhandlingene om ny særavtale for dekning av utgifter til reise og
DetaljerSæravtale for reiser utenlands for statens regning.
Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Partene ble en enige om følgende endringer i Særavtale for reiser utenlands for statens regning. De nye satsene i 10 nr. 2 og i Vedlegget gjelder med
DetaljerHonorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011
Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om
DetaljerUtdrag av Særavtale for reiser innenlands for statens regning 01.03.2011 28.02.2014 ( 1-12). Satsene er oppdatert pr. 01.01.2013.
Del 2 Statens reiseregulativ Utdrag av Særavtale for reiser innenlands for statens regning 01.03.2011 28.02.2014 ( 1-12). Satsene er oppdatert pr. 01.01.2013. 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale
DetaljerDet kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1
Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Særavtale for reiser innenlands for statens regning 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale gjelder for reiser i Norge 1. 2. Særavtalen
DetaljerNy Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands med virkning fra 22. juni
Ny Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands med virkning fra 22. juni 2018 31.12.19. Forhandlingene om ny særavtale for dekning av utgifter til reise og kost innenlands endte i brudd
DetaljerPM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning
Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning Dato: 23.02.2009 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok
DetaljerØkonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Om økonomireglementet I henhold til vedtektenes
DetaljerReisereglement for ansatte i Kvinesdal kommune.
Reisereglement for ansatte i Kvinesdal kommune. 1 Virkeområde og omfang 1. Dette reglementet gjelder for reiser i Norge. Vedtatt av rådmannen 24.03.2009. Revidert 12.12.2016. 2. Sentral generell særavtale
DetaljerVedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06
Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 16.03.2006 ansvarlig: Versjon: 3 Bemyndiget: Dok.nr:
DetaljerReisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011
Reisepolicy for KLP Med endringer mars 2011 1.0 Mål og prinsipper 1.1 Formål. KLPs reisepolicy skal sikre at tjenestereiser blir gjennomført på en kostnadseffektiv, sikker og ellers fornuftig måte. Reiser
DetaljerRetningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune
Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune ID Nfk.HMS.2.6.32 Versjon 1.03 Gyldig fra 22.10.2014 Forfatter Fylkesrådet Verifisert Godkjent Stig Olsen Side 1 av6 RETNINGSLINJER FOR ANSATTE,
DetaljerReisepolicy - NITO. Hensikt
Reisepolicy - NITO Hensikt... 1 Omfang... 2 Vurdering før reise... 2 Ansvar... 2 Avtalepartnere... 2 Forsikring... 3 Reisebestilling rutiner... 3 Reiser for ansatte i NITO og tillitsvalgte som reiser ofte...
DetaljerRetningslinjer For tjenestereiser. Regulativ for reiser innenlands Gjeldende fra 01.01.2013. RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER
Retningslinjer For tjenestereiser Regulativ for reiser innenlands Gjeldende fra 01.01.2013. RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER OG REGULATIV FOR REISER INNENLANDS RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER 1. Formål
DetaljerIntern korrespondanse
BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Intern korrespondanse Til: Barnehage og skole - felles v/ Anne Marit Presterud Stab v/ Edel Eikeseth Finans - Stab v/ Bjørg Sørhage Helse
DetaljerREISEREGNINGER. Regelverk
REISEREGNINGER Regelverk Regelverk Regelverk SGS 1001 - Reiseregulativet for kommunesektoren 3 fastsetter at vi for tjenestereiser skal følge: Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands
DetaljerMERKANTIL NETTVERKSGRUPPE 14.03.13
MERKANTIL NETTVERKSGRUPPE 14.03.13 REISEREGULATIVET Noen definisjoner: Tjenestereise- pålagt/godkjent reise i oppdrag for arbeidsgiver. Arbeidssted- der arbeidstaker til daglig arbeider. Arbeidsreiser-
DetaljerHjelp til tjenesten Øvrige reiser
Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise
DetaljerRESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6
Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen
DetaljerReisepolicy for Norges musikkhøgskole
Reisepolicy for Norges musikkhøgskole Vedtatt 25. november 2015 Innhold Reisepolicy for... 1 Norges musikkhøgskole... 1 Innhold... 2 1. Omfang og virkemåte... 3 1.1. Revidering av retningslinjene... 3
DetaljerRESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser.
Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 12.12.2012 Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner
DetaljerHR- OG HMS-AVDELINGEN ØKONOMIAVDELINGEN
HR- OG HMS-AVDELINGEN ØKONOMIAVDELINGEN Desember 2017 1 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BEVERTNING... 3 KMDs retningslinje SPH pkt. 10.11.3 med NTNUs kommentarer... 3 10.11.3 Bevertning - godtgjøring
DetaljerHjelp til Opprett reiseregning
Hjelp til Opprett reiseregning Sist oppdatert: 13.09.2010 Generelt om reiseprosessen Satser Hvordan registrere reiseregning Registrere Innenlandsreise Registrere Utenlandsreise Registrere Dagsreise innenlands
DetaljerRESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6
Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen
DetaljerReiseregninger i ESS. Oppdatert høsten 2011
Reiseregninger i ESS Oppdatert høsten 2011 Agenda Beskrivelse av prosessen i ESS Valg av reiseskjema (type reise) Registrering av generelle data Flere reisemål Kostgodtgjørelse og fradrag Nattillegg Kilometergodtgjørelse
DetaljerVisma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning
Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning 1 Aktivering av egen brukerkonto Etter hvert som enheter blir overført til Expense, vil dere motta en e-post fra do.not.reply@visma.net. E-posten er et
DetaljerRetningslinjer/reisepolicy for reiser ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Retningslinjer/reisepolicy for reiser ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 1 Innhold 1. OMFANG OG VIRKEOMRÅDE... 3 2. FORMÅL... 3 3. OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OG GODKJENNING... 3 4. GENERELLE BESTEMMELSER...
DetaljerØkonomiske retningslinjer
Økonomiske retningslinjer Om de økonomiske retningslinjene 1.1 Økonomiske retningslinjer regulerer økonomistyringen og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen. De økonomiske
Detaljer1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting
Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste
DetaljerSæravtaler inngått mellom Bane NOR og Unio
Særavtaler inngått mellom Bane NOR og Unio 1. Reiser og kost... 2 2. Fleksitid... 2 3. Dekning av flyttekostnader ved endret arbeidssted... 3 4. Arbeidstakere som frivillig legger hovedferien utenom hovedferieperioden
DetaljerVisma.net Expense reiseregning Brukerveiledning
Visma.net Expense reiseregning Brukerveiledning 1 Innlogging fra PC på arbeidsplass Når du er innlogget på egen PC på jobb går du til «Min side» på Visma. Under fanen Meg selv finner du Reiseregning som
DetaljerVisma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder
Visma.net Expense (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Innhold 1. Aktivering av egen brukertilgang... 2 2. Innlogging (ekstern)... 2 3. Forside / Oversiktsbilde... 3 4. Utfylling av
DetaljerNavn på prøvekandidatene må oppgis på regningsskjemaet da alle data kontrolleres mot innsendt prøveprotokoll.
GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Sør-Trøndelag fylkeskommune 15.01.2015 Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012. Det understrekes at prøvenemnda
DetaljerVisma travel brukerdokumentasjon
Visma travel brukerdokumentasjon Ansatt Versjon 23.05.2014 Visma Web: Personalia, Pårørende, Lønnslipper, registrere overtid/ timer til utbetaling Visma Travel: Reiseregning, kjørebok, avgiftsrefusjon,
DetaljerSatser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012.
01.03.2012 GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012. Det understrekes at prøvenemnda skal legge forholdene til
DetaljerRetningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune
Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune ID Nfk.HMS.2.6.33 Versjon 2.00 Gyldig fra 27.04.2018 Forfatter Fylkesrådet Verifisert Godkjent Stig Olsen Side 1 av9 RETNINGSLINJER FOR ANSATTE,
DetaljerKS-området Særavtaler 1.1 2011 31.12. 2012. NB! FORELØPIG UTGAVE Endelig utgave ferdigstilles etter nemndsbehandling av SFS 2201 og SFS 2404.
KS-området Særavtaler 1.1 2011 31.12. 2012 NB! FORELØPIG UTGAVE Endelig utgave ferdigstilles etter nemndsbehandling av SFS 2201 og SFS 2404. SGS 1001: Reiseregulativet... 2 SGS 1002: Arbeidstøy og musikkinstrumenter...
DetaljerHjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon
Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag
DetaljerForsvarets Personell- og vernepliktssenter/personell- og lønnsavdelingens (FPVS/PLA) retningslinjer for flytting til utlandet
Vedlegg 5 Forsvarets Personell- og vernepliktssenter/personell- og lønnsavdelingens (FPVS/PLA) retningslinjer for flytting til utlandet Innhold Vedlegg 5... 1 Forsvarets Personell- og vernepliktssenter/personell-
DetaljerDiettgodtgjørelse Nye regler og satser fra 22. juni 2018
Diettgodtgjørelse Nye regler og satser fra 22. juni 2018 Agenda Ny særavtale gjeldende fra 22. juni 2018 Dagdiett nye regler Skatteregler Hva kan utbetales skattefritt? Hvordan beregne dette riktig? Legitimasjonskravene
DetaljerRetningslinjer for feltarbeid i staten
1 Retningslinjer for feltarbeid i staten Hensikten med retningslinjene er i størst mulig grad å etablere ordninger som er ressursbesparende for virksomhetene å etablere ordninger som er enkle å praktisere
DetaljerREGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER. (med virkning fra 01.01.2016)
REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER (med virkning fra 01.01.2016) FR-sak 361/2015, vedtatt den 17/12-2015 1. INNLEDNING 1.1.Målsetting Reglement for godtgjørelse til prøvenemnder har som formål
DetaljerTRAVEL elektronisk reiseregningsprogram
TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram Fra og med 01.01.2012 går Scan Tech over til elektroniske reiseregninger. Dette er gjort for å kvalitetssikre våre reiseregninger og i tillegg spare den ansatte
DetaljerØkonomireglement for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Økonomireglement for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.11,
DetaljerRegistrering av reiseregninger og utlegg i Norsk Sykepleierforbund
Registrering av reiseregninger og utlegg i Norsk Sykepleierforbund 1. Reiseregningstype 1.1 Reise En reiseregning kan være en regning med diettgodtgjørelse, eller det kan være en refusjon av reiseutlegg.
DetaljerGodtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650
Godtgjørelse til kommunale folkevalgte 2018 1. halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den 11.12.17, saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 1. Generelt Bakgrunnen for godtgjøring for folkevalgte er kommuneloven kapittel
DetaljerSatser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter
GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Sør-Trøndelag fylkeskommune 01.01.2017 Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.01.2017. Det understrekes at prøvenemnda
DetaljerGodtgjørelse til prøvenemnder 01.03.2016. Nord-Trøndelag fylkeskommune
Godtgjørelse til prøvenemnder 01.03.2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune Godtgjøring pr. kandidat Prøvenemnder i Nord-Trøndelag får etter 1.1.2016 en godtgjørelse pr. prøvekandidat som bedømmes. Godtgjørelsene
DetaljerBruksanvisning til utfylling av reiseregninger i ESS
Bruksanvisning til utfylling av reiseregninger i ESS Intranett-adresse: https://qoa.sfso.no/scripts/wgate/pzm3/!?~language=no, eller gå inn via Hustavla, Reiser, og velg ESS der. Du får opp følgende bilde:
DetaljerHva betyr de nye reglene for diett? Espen Øren, Infotjenester AS
Espen Øren, Infotjenester AS 1 Hva har skjedd med diett og skatt den siste tiden? Statsbudsjettet skattlegge merutgifter til kost for pendlere som kan tilberede mat i pendlerboligen Kunngjøring 23.10.2017
DetaljerRegionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m.
Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 140-2012 Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper
DetaljerREISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense
REISEREGNINGSMODUL BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense BAKGRUNN På grunn av store endringer i våre systemer levert av Visma Unique må vi i gang med en ny reiseregningsmodul da den gamle ikke oppfyller
DetaljerRetningslinjer for tjenestereiser ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Retningslinjer for tjenestereiser ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 2. Bruksområde og målgruppe... 2 3. Formål... 2 4. Reisemåte... 2 5. Bruk av avtaler/rabattordninger...
DetaljerØvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.
Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,
DetaljerModeller av arbeidsflyter i Petroleumstilsynet
Modeller av arbeidsflyter i Petroleumstilsynet Innholdsfortegnelse Vanlig arbeidsdag... 2 Reiser innenlands... 3 Planlagt tilsyn på land med reise... 4 Tilsyn... 5 Gransking... 6 Tilsyn og annet arbeid
DetaljerVisma.net Expence Brukerveiledning
Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4
DetaljerAjourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.
Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger
DetaljerDekning av reiseutgifter fra A til Å
Dekning av reiseutgifter fra A til Å Innhold Hvor finner vi reglene om dekning av reiseutgifter? Bedriftens avtaler Diettgodtgjørelse Ulegitimert nattillegg / dekning av overnattingsutgifter Bilgodtgjørelse
DetaljerVeileder i reiseregninger til bruk ved Studiested Halden Sist oppdatert av Knut-Walther Nordahl
Veileder i reiseregninger til bruk ved Studiested Halden Sist oppdatert av Knut-Walther Nordahl 06.03.2017 Logg inn i SAP. Ved innlogging vil bildet se slik ut: Trykk på Reise- og utgiftsrefusjon. Følgende
DetaljerVisma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang
jhjhjhhjhjhjhjh Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang 1 Aktivering av egen brukerkonto Når fagenheter/skoler og nytilsatte blir overført til Expense, vil du motta en e-post fra do.not.reply@visma.net.
DetaljerBRUKERVEILEDNING VISMA EXPENSE ELEKTRONISK REISEREGNING REISER KJØREBOK UTLEGG
BRUKERVEILEDNING VISMA EXPENSE ELEKTRONISK REISEREGNING REISER KJØREBOK UTLEGG Generell informasjon Strand kommune tar nå i bruk det nettbaserte reiseregningsprogrammet Visma Expense. Dette programmet
DetaljerREGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE
REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 30.09.2015 i utvalgssak 094/15 og sist endret i kommunestyremøte 17.12.2015 i utvalgssak 117/15. 1 1. GENERELLE
DetaljerReiseregning i Agresso
Kvinesdal kommune Reiseregning i Agresso Brukerveiledning Personal og lønn 11.07.2017 Innhold 1. Registrering av reiseregning i Agresso... 2 1.1. Reise innland/utland m/diett... 3 1.2. Kjørebok... 10 1.3.
DetaljerVurdering av regelverk og satser. Kontrollrutiner
Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2004-1 Administrative bestemmelser - Endring av retningslinjer for bruk av statsmidler til representasjon Dato: 22.01.2004 Til: Statsforvaltningen
DetaljerBRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER
BRUKERVEILEDNING Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER Generell informasjon Fra 01.11.16 tar Strand kommune i bruk det nettbaserte reiseregningsprogrammet
DetaljerVirkemiddelbruk. Vedlegg 1
Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,
DetaljerVisma Expense - registrering av reiseregninger
Visma Expense - registrering av reiseregninger Norges Golfforbund har innført et elektronisk reiseregningssystem som skal benyttes ved registrering av krav om godtgjørelser (diett - kilometer) eller refusjon
DetaljerProsedyre for terminalbriller mv.
Prosedyre for terminalbriller mv. Rev. Dato Status Laget av Kontrollert av Godkjent av LGA Avdeling Fagområde ISO Ref. Dok. Type Løpenr. Personal Personal PR 000 XX-PR-NNN Rev.: xx Side 1 av 8 INNHOLD
DetaljerForbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER
Forbundet for Ledelse og Teknikk RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER 2015 Forord Forbundet gir økonomisk støtte til avdelinger som ønsker å drive opplæring av medlemmer
DetaljerBergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)
1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer
DetaljerSGS 1001: Sentral generell særavtale vedrørende SGS 1001
SGS 1001: Sentral generell særavtale vedrørende SGS 1001 Red.merknad: Kommentarer til avtalen i rundskriv fra KS: B-02/09 1 Forholdet til Hovedtariffavtalen (HTA) Denne særavtale er inngått med hjemmel
DetaljerREGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon
DetaljerPROGRAM. 20. mai 22. mai 2014. Kongressforberedelser 19. mai
PROGRAM 20. mai 22. mai 2014 Kongressforberedelser 19. mai Mandag 19. mai Kl 09:30 BFO hovedstyremøte nr. 3/2014 - I henhold til eget program Kl 11:30 Kl 11:30 Kl 12:30 Kl 18:00 Kl 19:30 Kongressforberedende
DetaljerAgenda. Hvem er pendler? Type pendler Hvilke pendlerutgifter kan arbeidsgiver dekke skattefritt? Utenlandsk pendler Innrapportering i a-meldingen
Pendlere Agenda Hvem er pendler? Type pendler Hvilke pendlerutgifter kan arbeidsgiver dekke skattefritt? Utenlandsk pendler Innrapportering i a-meldingen Hvem er pendler? Hvem er pendler? Personer som
DetaljerEndringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning
April 2008 Til brukere av Huldt & Lillevik Reise Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning Særavtale for reiser innenlands for statens regning er endret fra 01.05.2008. Endringene
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2364. Utvalg:
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2364 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 07.06.2017 REFERATLISTE ADMINISTRASJONSUTVALGET 07.06.2017 1. Omorganisering av Vågen
DetaljerØKONOMIREGLEMENT FOR NORSK STUDENTORGANISASJON
1 2 ØKONOMIREGLEMENT FOR NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre 3. juni 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen
DetaljerRETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER VED HiOA
RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER VED HiOA 1) Overordnede prinsipper... 2 2) Bruksområde og målgruppe... 2 3) Formål... 2 4) Reisemåte... 2 5) Reise med bil... 3 6) Hoteller/restautranter... 3 7) Bruk
DetaljerStavanger 15.-17.oktober
Stavanger 15.-17.oktober 15.Oktober 11.00 Velkommen og innledning Lasse Westby, leder DNMF Region Vest Stvghalll, 1.etg 11.15 Felles regionsamling Stvghall, 1.etg Lasse Westby Leder Region Vest Bjørn Andreassen
DetaljerNoen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet
Sentral Generell Særavtale (SGS) 1010 Følge av pasient/klient/elev Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Kurs for nye tillitsvalgte høsten 2014 2 Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet 2 Avtalens
DetaljerBRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER
BRUKERVEILEDNING Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER Generell informasjon Fra 01.11.16 tar Strand kommune i bruk det nettbaserte reiseregningsprogrammet
DetaljerIkrafttredelse: 01-01-2011 Sentrale generelle særavtaler Nummer: 1001 Utstedelse:: 01-01-2011 Utsteder: KS
Status: Gjeldende Ikrafttredelse: 01-01-2011 Type: Sentrale generelle særavtaler Nummer: 1001 Utstedelse:: 01-01-2011 Utsteder: KS Utskrevet av: Solveig Masdal Haugsvær Dato: 13-06-2012 1 / 18Kommuneforlaget
DetaljerReise- og utgiftsrefusjon
Reise- og utgiftsrefusjon Når ditt oppdrag for Rikskonsertene er utført kan du kreve refusjon av reisekostnader/andre utgifter og registrerer dine krav her: https://registrering.dfo.no/ Obs: For refusjon
DetaljerVeileder. Endringer i turnusordningen har ikke medført endringer i denne tilskuddsordningen. 1 Innhold. 1 Innledning 1.
1 Veileder Dette er en veiledning for ordningen med tilskudd for reise- og flytteutgifter til fysioterapeuter og leger i turnustjeneste. Det gis hel eller delvis refusjon for reise- og flytteutgifter for
DetaljerHonorar og reiser for eksterne
Honorar og reiser for eksterne Eksterne kan nå sende inn reiser og honorar på elektroniske skjema. Skjema finnes på følgende nettside: https://registrering.dfo.no Logg på ved å bruke et av alternativene
DetaljerGodtgjørelse til prøvenemnder
Godtgjørelse til prøvenemnder 01.01.2015 Nord-Trøndelag fylkeskommune Antall møter/ Inspeksjoner Gjennomføringsdelen i retningslinjene for den praktiske del av fag/ svenneprøven er retningsgivende for
DetaljerØKONOMIREGLEMENT FOR SOT
ØKONOMIREGLEMENT FOR SOT Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 2.0 Ansvarsforhold... 1 3.0 Driftstøtte, økonomiske avtaler og lån... 1 4.0 Behandling av økonomiske saker... 2 5.0 Reisegodtgjørelse...
DetaljerUTGÅTT SGS 1001: Reiseregulativet
UTGÅTT SGS 1001: Reiseregulativet Utskriftsdato: 5.12.2017 12:54:56 Status: Historisk Dato: 1.1.2011 Nummer: SGS 1001 Utgiver: KS Dokumenttype: Særavtale Ikrafttredelse: 1.1.2011 Opphør: 1.1.2013 Innholdsfortegnelse
DetaljerUTGÅTT SGS 1001: Reiseregulativet
UTGÅTT SGS 1001: Reiseregulativet Utskriftsdato: 18.12.2017 11:52:13 Status: Historisk Dato: 1.1.2011 Nummer: SGS 1001 Utgiver: KS Dokumenttype: Særavtale Ikrafttredelse: 1.1.2011 Opphør: 1.1.2013 Innholdsfortegnelse
DetaljerTurnustjeneste for leger og fysioterapeuter - refusjon av reise- og flytteutgifter - VEILEDNING for søkere
Turnustjeneste for leger og fysioterapeuter - refusjon av reise- og flytteutgifter - VEILEDNING for søkere Innhold: A Innledning side 1 Det mest sentrale B Søknadskjema side 2 C Reiseutgifter Reise med
DetaljerPendler du til Norge fra utlandet?
Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette
DetaljerVelferdstingets ØKONOMIINSTRUKS
Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel
DetaljerDet er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for
DetaljerKompensasjonstillegg for tjenestereise
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N HR-Avdelingen Kompensasjonstillegg for tjenestereise Svein Åge Eilertsen seniorrådgiver 1 Kompensasjon for tjenestereise i utlandet Særavtale for reiser utenlands
DetaljerInnholdsfortegnelse. Side 1 av 79
Innholdsfortegnelse Politisk organisering:...6 FOLKEVALGTES ROLLER, RETTIGHETER OG PLIKTER...9 Innsynsrett...9 Kontorplass på rådhuset...11 Hjemme PC...11 Opplæring...11 Plikt til å delta på møter...12
Detaljer