V E N N E S L A K O M M U N E
|
|
- Gisle Andreassen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 V E N N E S L A K O M M U N E Økonomiseksjonen Fylkesmannen i Vest-Agder Postboks 513 Lundsiden 4605 KRISTIANSAND S Vår ref.: (oppgis ved henv.) Deres ref.: Vennesla, / / tertialrapport - investeringsregnskapet Vedlagt følger saksframlegg og vedtak fra kommunestyrets behandling av 2. tertialrapport 2015 investeringsregnskapet. Med vennlig hilsen Gerd Signe Vigebo Økonomisjef Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift Kopi: Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS, Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS Besøksadresse Postadresse Telefon Foretaksregisteret Venneslamoen 1 Økonomiseksjonen VENNESLA Postboks 25 Telefaks Bankkonto E-postadresse 4701 VENNESLA epost@vennesla.kommune.no
2 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode 210 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Kommunestyret Plan- og økonomiutvalget TERTIALRAPPORT INVESTERINGSREGNSKAPET SAMMENDRAG: Tertialrapporten pr over investeringsregnskapet viser at en del av de budsjetterte investeringsprosjektene er forsinket. Det foreslås at ca. 24,5 mill. kr. av årets budsjett overføres til budsjettet for Dette gjelder i all hovedsak forsinket igangsetting av jernbanebro i Åsvegen, lokaler til teknisk forvaltning, samt utgifter til barnehage/skole. Vi forventer samtidig at utgiftene til svømmehallen blir høyere i år enn forventet. Det foreslås videre at budsjettert momskompensasjon reduseres med 2,5 mill. kr., og at ca. 8,1 mill. kr. i lån som er tatt opp til de forsinkede prosjektene overføres til bruk i I 1. tertialrapport ble det vedtatt å øke årets låneopptak med 15,1 mill. kroner. Dette skyldes forsert fremdrift i prosjekter i forhold til budsjettet. Dette lånet er foreløpig ikke tatt opp. På grunn av ovennevnte forsinkelser foreslår rådmannen å ikke ta opp dette lånet i år. Tertialrapporten viser noen prosjekt med forventet overskridelse. Disse utgjør til sammen ca. kr ,-, og dette foreslås dekket av spillemidler, salg av driftsmiddel, overføring fra driftsregnskapet, samt redusert budsjett på andre prosjekt. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar tertialrapport for investeringsregnskapet pr til orientering 2. Det foretas budsjettregulering i samsvar med saksframlegget. Vedlegg: 1
3 Bakgrunn for saken: I henhold til kommunelovens kap. 5 og Forskrift om årsbudsjett 10, skal rådmannen gjennom budsjettåret legge frem for kommunestyret rapporter som viser den økonomiske utviklingen i henhold til budsjettet. Dersom det er grunn til det, skal det i rapportene foreslås nødvendige tiltak. Hensikten med denne saken er å gi et mest mulig oppdatert bilde av den økonomiske status på utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet, utlån og ekstraordinære inntekter og utgifter. For å kunne ha en god økonomistyring er det viktig at manglende inndekking på investeringsbudsjettet tas opp til behandling så tidlig som mulig. Dette er også i tråd med kommunens investeringsreglement. Nedenfor er de fleste investeringsprosjektene kommentert, videre blir den økonomiske status sammenfattet i en tabell. Merknader: Prosjekt 9101 IT-investeringer Det er budsjettert med kr ,- til diverse IT-investeringer. I tillegg er det ubrukte midler fra tidligere år på grunn av forsinkelser. I henhold til planene vil ca ,- av ubrukte midler fra tidligere år blir brukt i år. Rådmannen foreslår å endre budsjettet i tråd med dette. Prosjekt 9121 Grunnerverv Det er budsjettert med 1 mill. kr. til å erverve mindre grunnarealer i forbindelse med ulike tiltak og behov gjennom året. I tillegg er det avsatte midler fra tidligere år. Det er fortsatt ikke fastsatt pris for parkeringsarealene i Graslia. Dette vil forhåpentligvis bli avklart i løpet av året. Rådmannen forutsetter at budsjettet inkludert tidligere avsatte midler er tilstrekkelig, og foreslår at budsjettet for 2015 økes når prisen på arealene i Graslia er avklart. Prosjekt 9124 Egenkapitalinnskudd KLP KLP er et gjensidig selskap der kundene er eiere. Egenkapitalen skal utgjøre en prosentandel av pensjonsforpliktelsene. Når forpliktelsene øker må også egenkapitalen økes. Dette er bakgrunnen for at kommunen må betale egenkapitaltilskudd til KLP. I budsjettet er det satt av kr ,-. De faktiske utgiftene ble kr ,-. Rådmannen foreslår å redusere budsjettet med kr ,-. Prosjekt 9129 Avdrag fra KBR I forbindelse med opprettelse av Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS ble det bestemt at utstyr og maskiner skulle overføres til selskapet. Dette skal betales tilbake i løpet av en 20-års periode. Avdraget for 2015 er ca. kr ,-. Representantskapet i selskapet vedtok i sak 5/15 å innfri denne gjelden til kommunene. Som følge av dette har kommunen fått ca. kr ,- i ekstra ordinære avdragsinntekter. Rådmannen foreslår å øke budsjettert avdragsinntekt med kr ,-. Prosjekt 9137 Lydanlegg kinoen 2
4 Det er budsjettert med kr ,- til nytt lydanlegg i kinoen. Vi er i gang med å innhente priser. Vi forventer at anlegget er på plass i løpet av året, og at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt 9154 Gågata Det er satt av 2 mill. kr. til prosjektet i år. I tillegg er det overført ca. kr ,- fra tidligere år, hvorav kr ,- av disse var bruk av fond. Prosjektet er ferdigstilt, og ble åpnet Totale utgifter ser ut til å bli i underkant av 2 mill. kroner. Vi vil derfor foreslå å redusere budsjettet med netto kr ,-, og dermed å ikke bruke av fondet i Ferdigstillelse av gågata vurderes i budsjettprosessen i høst. Prosjekt 9191 Utlån og refusjoner Startlån: Det er budsjettert med at betalte og mottatte avdrag balanserer med 5,7 mill. kr. I forbindelse med regnskapsavslutningen foretas det avregning av disse inntektene og utgiftene, og oppgjør mot Husbanken eller fondsavsetning foretas i forhold til dette. Inntektene og utgiftene vil dermed balansere ved årets slutt. Rådmannen foreslår ingen endring i budsjettet. Det er budsjettert med 10,4 mill. kr. i utlån som er finansiert med låneopptak fra Husbanken. Dette inkluderer 1,8 mill. kr. som er utbetalt av fjorårets midler. I henhold til egen sak i kommunestyret i oktober har rådmannen foreslått å øke budsjettet med 1,4 mill. kroner. Det foreslås ingen ytterligere budsjettendring. Avdrag på andre utlån: Moseidmoen industribygg AS skal i følge avtalen betale årlige avdrag på kr ,-. Avdraget betales pr Budsjettet er i tråd med denne avtalen. Refusjon fra Hellvik hus AS: I henhold til utbyggingsavtalen med Hellvik hus vedrørende Smååsane boligfelt skal utbygger betale kr ,- pr. år i refusjon for kommunens avdragsutgifter. Prosjekt 9206 Kantine Skarpengland skole inventar og utstyr. Det er budsjettert med kr ,- til inventar og utstyr i kantina på Skarpengland skole. Totale utgifter ble kr ,-, men økningen skal dekkes av skolens budsjett, og økt momskompensasjon. Rådmannen foreslår at budsjettet endres i tråd med disse forutsetningene. Prosjekt 9306 Solsletta barnehage oppgradering av lilla avd. og uteområde Dette prosjektet er gjennomført i etapper, og er dekket av barnehagens overskudd fra tidligere år. Prosjektet ferdigstilles i løpet av høsten, og rådmannen foreslår at budsjettet endres i forhold til dette. Prosjekt 9523 Markiser Hægelandsheimen 3
5 Enheten har brukt kr ,- + mva. av overskuddet fra 2014 til nye markiser på Hægelandsheimen. På grunn av regnskapsreglene er dette ført i investeringsregnskapet, og rådmannen foreslår at budsjettet endres i tråd med dette. Prosjekt Skiløyper Moseidheia Det er overført ca. kr ,- fra tidligere år til tilrettelegging av skiløypene på Moseidheia til skøyting. Arbeidet er i gang, og beløpet vil bli brukt i løpet av høsten. Prosjekt Lysløyper Det er budsjettert med kr ,- i kommunal egenandel for utskifting av lysarmatur i lysløypene. Dette var tenkt brukt til lysløypa ved Eikeland skole. Anbud for dette arbeidet vil bli sett i sammenheng med utskifting av lys på Sandrip. Det er litt uklarhet om LED-lys er det beste, og vi vil innhente referanser fra andre kommuner før anbudet sendes ut. Dette har medført forsinkelser, og arbeidet blir derfor ikke igangsatt før etter skisesongen våren Departementet har utvidet tilskuddsperioden til 2017, og utsettelsen vil derfor ikke føre til mindre tilskudd fra staten. Rådmannen foreslår å flytte budsjettet til Vi har mottatt kr ,- i spillemidler til rehabiliteringen av lysløypa på Moseidmoen/Askedalen. Dette er forskutterte spillemidler, og rådmannen foreslår å øke budsjetterte inntekter tilsvarende. Prosjekt Strandsti Venneslafjorden Det er budsjettert med 1,5 mill. kr. til prosjektet i I tillegg er det overført i underkanten av 1,5 mill. kr. fra tidligere år. Herav ca. kr ,- som bruk av fond. Selve planleggingen og prosjekteringen av prosjektet er ferdig. Arbeid med grunnerverv er i gang, men vi er ikke i mål med dette. Oppstart av arbeidet på stien vil kunne settes i gang så fort grunnervervet er på plass. På grunn av vinteren vil dette sannsynligvis først skje til våren. Totale utgifter i 2015 anslås å bli ca. kr ,-. Rådmannen foreslår å dekke kr av dette med bruk av fond. Det foreslås videre at ,- av de budsjetterte midlene overføres til budsjettet for Prosjekt Plasthall, Moseidmoen Det er overført 2,4 mill. kr. til dette fra budsjettet i Etter kommunens syn er dette tiltaket klart innenfor gjeldende reguleringsplan for området. Vedtaket om dette i byggog mi8ljøutvalget ble påklaget. Fylkesmannen har behandlet klagen og konkludert med at tiltaket ikke er innenfor gjeldende reguleringsformål. På bakgrunn av dette vil rådmannen fremme saken på ny som en dispensasjonssak fra gjeldende reguleringsplan. En tar sikte på at dette behandles i bygg- og miljøutvalget i november. Rådmannen foreslår ingen budsjettendring, men foreslår at ubrukte midler overføres til neste års budsjett. 4
6 Prosjekt Uteområde Vennesla ungdomsskole / Venneslahallen Arbeidet er noe utsatt i påvente av reguleringsplan for området. Det er kr ,- til disposisjon i budsjettet i år. Rådmannen forutsetter at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt Mosjonsløype Venneslaheimen Det gjenstår ca. kr ,- av midlene til prosjektet. Vi fikk avslag fra Kreftforeningen om tilskudd til å utvide løypa med to nye moduler. Utvidelsen har derfor blitt lagt på is. Vi forventer at utgiftene i 2015 blir ca. kr ,-. Vi har fått tilsagn om kr ,- i spillemidler til prosjektet. Vi kan altså forvente en netto inntekt i prosjektet på kr ,-. Rådmannen foreslår å korrigere budsjettet i forhold til dette. Prosjekt Lastebil til park og idrett Det er budsjettert med kr ,- (netto) til utskifting av lastebil til park og idrett. Totale utgifter til lastebilen vil bli ca ,-. Den gamle lastebilen er solgt for kr ,-. Netto overskridelse blir dermed kr ,-. Dette kan dekkes av midler avsatt til ny plenklipper, og rådmannen foreslår at budsjettet endres i henhold til dette. Prosjekt Rullestolrampe Øvrebø kirke Det er budsjettert med kr ,- til dette. Alle antikvariske bygg er underlagt godkjenningsordninger i forhold til endringer i/på bygget. Vennesla kirkelige fellesråd har ansvar for å få dette på plass, men det er ikke i orden enda. Arbeidet med rampen ble igangsatt, men ble stanset og satt på vent til godkjenningene er i orden. Sannsynligvis blir ikke dette gjenopptatt før til våren igjen. Det er påløpt kr ,- i prosjektet, og rådmannen vil som følge av ovennevnte foreslå at kr ,- overføres til budsjettet for Prosjekt Balløkke Eikebakken Det er budsjettert med kr ,- i kommunal egenandel til prosjektet. I tillegg forventer vi å motta kr ,- i spillemidler. Dette er et samarbeidsprosjekt med Eikebakken Vel. Prosjektet er helt i sluttfasen, og vil bli avsluttet innenfor budsjettrammen. Rådmannen foreslår å endre budsjettet med spillemidlene, og øke brutto utgifter tilsvarende. Prosjekt Badeplass Sangeslandsvannet Det er budsjettert med kr ,- til dette. Badeplassen var klar før ferien. Det gjenstår litt arbeid, men prosjektet vil bli gjennomført innenfor budsjettrammen. Det foreslår ingen budsjettjustering. Prosjekt Plenklipper I de budsjetterte midlene til maskiner og utstyr til park og idrett var det beregnet kr ,- til ny plenklipper. De reelle utgiftene ble kr ,-. Som allerede nevnt foreslår rådmannen at kr ,- av budsjettet overføres til prosjekt Det foreslås videre at budsjettet reduseres med kr ,-. 5
7 Prosjekt 9804 / 9813 Øvrebøhallen Sluttrapport for prosjektet er behandlet i plan- og økonomiutvalget i sak 35/15. Det er fortsatt noen fakturaer som ikke er kommet, men prosjektet skal bli gjort opp i balanse. Prosjekt 9817 Div. ENØK tiltak Det står 2 mill. kr. til diverse ENØK tiltak i budsjettet. Vi holder på å vurdere hvilke tiltak som skal gjennomføres. Vurderingen blir gjort på bakgrunn av ENØK-analyse som ble gjennomført i Knutepunktet, samt egne vurderinger av behov. Vi anslår at kr ,- vil bli brukt i løpet av året, og rådmannen foreslår at 1,5 mill. kroner overføres til budsjettet for Prosjekt 9823 Utvidelse, Klokkerstua barnehage Sluttrapport for prosjektet er behandlet i plan- og økonomiutvalget i sak 36/15. I denne ble budsjettet redusert med kr ,- pga forventet besparelse. Det er fortsatt noen fakturaer som ikke er kommet, og det kan se ut til at besparelsen blir noe mindre enn forventet i 1. tertialrapport. Rådmannen foreslår ingen budsjettendring, men forutsetter at prosjektet blir helt avsluttet før nytt år Prosjekt 9824 Utfasing av oljefyringsanlegg som hovedvarmekilde Det gjenstår ca. kr ,- fra tidligere år til å gjennomføre et forprosjekt for å vurdere utfasing av oljefyringsanleggene i kommunale bygg. Arbeidet pågår, og forventes å avsluttes innenfor budsjettrammen i løpet av året. Prosjekt 9825 Lokaler til byggforvaltning Det er budsjettert med kr ,- til et forprosjekt for å vurdere flytting av byggforvaltning sitt verksted til det gamle biblioteket/brannstasjonen. Det foreslås ingen budsjettendring. Prosjekt 9826 Bad på Måneglytt dagsenter Det er budsjettert med kr ,- til utbedre ett av badene på Måneglytt. Dette for å gjøre tilpasse det for rullestolbrukere som har behov for stell og pleie. Badet er ferdigstilt, men alle utgiftene er ikke ført enda. Vi forventer at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt 9834 Brandeli 4 Det er overført ca. 2,6 mill. kr. fra tidligere år til gjenoppføring av bolig som brant i september Arbeidet har tatt mye lengre tid enn forutsatt på grunn av reguleringsmessige utfordringer. Anbudsdokumenter er under utarbeidelse. Byggearbeidene forventes ferdigstilt i løpet av Rådmannen foreslår at utgiftene som påløper i 2015 dekkes av utbetalte forsikringspenger som er avsatt på fond. Prosjekt 9835 Oppgradering av garderobe og vaskeri på Venneslaheimen Det er budsjettert med kr ,- til dette prosjektet i Dette inkluderer overført midler fra i fjor. Sluttavregningen på elektroarbeidet ble høyere enn forutsatt, og dette gir en overskridelse på kr ,-. Rådmannen foreslår å øke budsjettet tilsvarende. 6
8 Prosjekt 9836 Auravegen 28B kommunal bolig Det gjenstår ca. kr ,- fra 2014 til nødvendig utbedring av boligen. Dette arbeidet vil bli gjennomført i løpet av året. Boligen blir inntil videre brukt som flyktningebolig, og kommunen har fått kr ,- i investeringstilskudd. Rådmannen foreslår at budsjetterte inntekter økes tilsvarende. Dette medfører at låneopptaket isolertsett blir mindre. Prosjekt 9837 Hægeland herredshus oppfølging brannrapport Det er budsjettert med kr ,- til brannalarmanlegg og rømningsvei. Arbeidet vil bli sluttført i løpet av året. Vi forventer et lite mindreforbruk enn budsjettert, men rådmannen foreslår ingen budsjettjustering. Prosjekt 9842 Garderober Venneslahallen, opprustning Det gjenstår ca. kr ,- av tidligere avsatte midler til prosjektet. Arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av året. Prosjekt 9843 Tak, kommunale bygg Det er budsjettert med 1 mill. kroner til oppgradering av tak på kommunale bygg. Vi er i gang med å innhente pristilbud, og vil snart sette i gang arbeider på flere bygg. Vi forventer at prosjektet blir gjennomført i løpet av høsten, men det er sannsynlig at noen utgifter vil komme i Rådmannen foreslår at eventuelt ubrukte midler overføres til neste år. Prosjekt 9846 Ny svømmehall Det er budsjettert med ca. 77 mill. kr. til svømmehallen i år. Dette er etter at fjorårets merforbruk i forhold til budsjett er dekket inn. Dette merforbruket skyldes forsert fremdrift. Det er forventet at svømmehallen kan tas i bruk høsten Total budsjettramme for svømmehallen er 130,5 mill. kroner + inntil 0,5 mill. til boblebasseng + tilskudd fra diverse lag og foreninger. Det er stort fokus på stram økonomistyring, og dette er også nødvendig for å kunne holde budsjettrammen. Så langt er prosjektet i rute, både i forhold til fremdrift og budsjettrammen. I forhold til forventet fremdrift anslår vi utgiftene i 2015 til å bli 86 mill. kroner. Rådmannen vil foreslå å korrigere prosjektets budsjett i tråd med dette, og dermed redusere budsjettrammen for Prosjekt 9847 Vennesla ungdomsskole Sluttrapport er behandlet av plan- og økonomiutvalget i sak 34/15, og totale utgifter ble kr ,46. Prosjekt 9869 Barnehage / skole I økonomiplanen er det satt av 40,1 mill. til dette prosjektet. Av dette er 20,5 mill. budsjettert i I Kommunestyret ble det i sak 54/15 vedtatt at kommunen skal 7
9 overta Barnestua barnehage fra Vi tar sikte på å starte planleggingen av renovering og utbygging av barnehagen i løpet av året, og det vil komme noen utgifter knyttet til dette. Rådmannen foreslår å overføre 20,2 mill. kr. av de budsjetterte midlene til senere år. Prosjekt 9874 Solsletta barnehage Barnehagen har benyttet ca. kr ,- av tidligere års overskudd til å oppgradere kjøkkenet. Prosjekt 9893 Skarpengland skole Sluttrapport er behandlet av plan- og økonomiutvalget i sak 37/15. I denne ble det påpekt at det fortsatt manglet noen fakturaer. Det har vist seg at disse ble kr ,12 høyere enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til VEF til ekstra rigg på kantine og indeksregulering utgifter. Rådmannen vil foreslå å øke budsjettet med dette. Prosjekt 9894 Omsorgsboliger, demente Det er overført ca. kr ,- fra tidligere år til ferdigstillelse av forprosjektet. På grunn av endrede befolkningsprognoser ble byggingen av omsorgsboligene utsatt noen år. Selve forprosjektet er dermed også utsatt. Det jobbes likevel med anskaffelse av grunn, og det har påløpt noen utgifter til konsulent i forhold til dette. Rådmannen foreslår ingen budsjettendring. Prosjekt 9898 Lokaler teknisk forvaltning Det er budsjettert med 4,5 mil. kr. til prosjektet i I tillegg er det overført ca. kr ,- fra tidligere år. I mai vedtok plan- og økonomiutvalget at det gamle biblioteket/brannstasjonen skal rustes opp og bygges slik at de er tilfredsstillende for teknisk forvaltning. Før igangsetting av tiltaket skal det gjennomføres en detaljprosjektering med påfølgende oppdatert kostnadsberegning. Denne er ikke klar enda, og det vil påløpe flere utgifter i år til konsulenter. Anbudet vil sannsynligvis bli lagt ut i løpet av høsten, og selve ombyggingen vil skje neste år. Det er usikkert på hvor mye utgifter som vil påløpe i 2015, men rådmannen foreslår å overføre 4,5 mill. til 2016 budsjettet. Prosjekt Jernbanebro Åsvegen Det er budsjettert med kr ,- til prosjektet i år. Dette er etter at utgiftene fra 2014 er dekket inn. Prosjektet blir sendt ut på anbud i høst, men selve arbeidet vil ikke skje før i Toget må stoppes i den perioden som arbeidet utføres, og dette må godkjennes av Jernbaneverket. Det er usikkert hvor store utgifter som vil påløpe i 2015, men rådmannen foreslår å overføre 5,2 mill. kroner til neste års budsjett. Dette er et komplisert prosjekt, og det er usikkert hvor mye det totalt vil koste. Vi vil komme tilbake til dette i budsjettet for 2016, eventuelt som egen sak over nyttår. Prosjekt Oppgradering veglysanlegg Det er budsjettert kr ,- til dette i Vi har fått tilsagn om kr ,- i støtte fra Enova til prosjektet. Beløpet utbetales når prosjektet er ferdig, og er ikke ført i 8
10 regnskapet. Totale utgifter i år har vært ca. kr ,-. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr ,-. Prosjekt Bru, Tveite (Hægeland) Det er budsjettert med kr ,- til prosjektet i 2015, jfr. 1. tertialrapport. Sluttfaktura har kommet. Totale utgifter i år er kr ,-. Dette betyr en ytterligere sprekk enn tidligere meldt på kr ,-. Dette skyldes høyere utgifter til konsulent enn forutsatt. Rådmannen beklager sterkt at ikke dette er blitt oppdaget tidligere. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr ,-. Prosjekt Utbedring Støavegen Det er budsjettert med kr ,- til prosjektet i år. Det er laget snuplass. Resten av utbedringen vil skje etter at arbeidet med gang/sykkelveg på FV 405 er ferdig. Rådmannen forutsetter at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt Parkeringsplass Øvrebøhallen Det er budsjettert med kr ,- til dette grunnervervet. Dette vil bli ordnet i løpet av året. Prosjekt Oppgradering broer Det er budsjettert med kr til prosjektet i Arbeidet er utført, men vi venter på noen fakturaer. Det forventes at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt Vegskilting Det er overført ca. kr ,- fra tidligere år. Dette arbeidet vil pågå utover høsten. Rådmannen forventer at budsjettet er tilstrekkelig, og eventuelt ubrukte midler foreslås overført til Prosjekt Trafikksikkerhetsplan/hovedplan veg Det er budsjettert med kr ,- til dette i I tillegg er det overført ca. kr ,- fra tidligere år. Arbeidet med å utarbeide planen pågår, og vi forventer at den kommer opp til politisk behandling i begynnelsen av Det forventes at budsjettet er tilstrekkelig. Eventuelt ubrukte midler foreslås overført til neste år. Prosjekt Fremtidig vegutbedring Bjørkelivegen / Rakkestad Det er budsjettert med kr ,- til reguleringsplan for området. Reguleringsplanen kommer på høring i vinter. Det ser ut til at budsjettet er for lite, men rådmannen foreslår å dekke eventuell overskridelse med innbetalte anleggsbidrag til veiutbedringen. Disse midlene er avsatt til bundet fond. Budsjettet reguleres i tråd med dette. Prosjekt Odderøya Renseanlegg Kristiansand kommune rapporterer om en forventet overskridelse totalt i prosjektet på ca. 10 mill. kr., og at disse i sin helhet vil påløpe i For Vennesla vil dette utgjøre ca. 9
11 1 mill. kroner. De understreker at dette er en svært usikker prognose, og at man på grunn av lave priser på gjenstående kontrakter likevel kan komme ut i balanse. Vi har budsjettert med 19,4 mill. kr. i år til prosjektet. Dette er i henhold til prognosene fra Kr.sand. Eventuelt ubrukte midler i 2015 foreslås overført til nesete år. Prosjekt 9988 Nye biler og maskiner, teknisk Det er satt av kr ,- til utskifting av biler og maskiner på teknisk. Midlene skal benyttes til ei skrape. Rådmannen forutsetter at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt 9998 Rassikring, kommunens eiendom I budsjettet er det kr ,- til dette i Det er foretatt rassikring på Reiersdalsvegen. Resten av denne veien er planlagt tatt i Rådmannen forutsetter at budsjettet er tilstrekkelig. Diverse vann- og avløpsprosjekt Det ligger totalt 23,3 mill. kr. i budsjettet til diverse vann- og avløpsprosjekt. Dersom det oppstår uforutsette utgifter på noen prosjekt vil dette i størst mulig grad dekkes inn ved å skyve på andre planlagte oppgaver. Vi ligger bra an i forhold til budsjettet og det ser ut til at det blir en besparelse i år. Rådmannen foreslår ingen budsjettjustering, men foreslår at ubrukte midler overføres til neste år. Moonlight Lyd- og lysutstyret på Moonlight er år gammelt og må byttes ut. Vi vil foreta en del investeringer i løpet av høsten fordi vi har fått tilskudd som må benyttes i løpet av dette året. En del av tilskuddene krever 50 % egenandel, men dette blir dekket innenfor enhetens budsjettramme. Det nye utstyret vil selvfølgelig bli tatt med til nye lokaler når de skal tas i bruk. Rådmannen foreslår å legge inn kr ,- til nytt lyd- og lysutstyr, og at dette dekkes ved tilskudd og overføring fra enhetens driftsbudsjett. Oppsummering forslag til saldering Oversikten nedenfor viser prosjektene med forventet avvik og forslag til korrigert finansiering. Tabellen viser også korrigert bruk av avsatte midler som er budsjettert tidligere år, og som er tenkt brukt i år. Hvilke prosjekt dette gjelder, og beløp, er omtalt i saksframlegget. Bruk av tidligere avsatte midler må etter regnskapsforskriften rebudsjetteres. Dette vises i egen kolonne «Ovf. fra tidl. budsjett». Dette er ikke reelle økninger / reduksjoner i budsjettet. Tabellen viser videre hvilke midler som foreslås overført til neste års budsjett som følge av endret fremdrift i prosjektet. 10
12 Budsjett 2015 Prosjekt Økt utg./ red. innt. Red. utg./ økt innt. Ovf. fra tidl. budsjett Ovf. til budsj Diverse IT-investeringer EK-tilskudd KLP Avdrag KBR Gågata, redusert budsjettramme Gågata, bruk av fond, tilbakeført Utlån, startlån Opptak av lån fra Husbanken Kantine Skarpengland skole Overført fra drift, Skarpengland skole Markiser Hægelandsheimen Økt momskompensasjon, Markiser Lysløyper Spillemidler lysløypa Moseidmoen/Askedalen Strandsti, Venneslafjorden Strandsti, Venneslafjorden, red. bruk av tidl. midl Mosjonsløype, Venneslaheimen Mosjonsløype, Venneslaheimen, spillemidler Lastebil park, økt utg Salg av gammel lastebil Plenklipper, park, red. budsjett ovf. lastebil Plenklipper, park, red. budsjett Rampe Øvrebø kirke Balløkke Eikebakken Balløkke Eikebakken, spillemidler Div. ENØK-tiltak Garderobe og vaskeri Venneslaheimen Auravegen 28 B, investeringstilskudd Ny svømmehall Barnehage / skole Skarpengland skole Lokaler til teknisk forvaltning Jernbanebro, Åsvegen Oppgradering veglysanlegg Bru, Tveite Lyd- og lysanlegg, Moonlight Overført fra drift (markiser og lyd-/lysanlegg) Red. momskompensasjon Bruk av generelt disp.fond Redusert låneopptak Låneopptak 2015, brukes i Finansiering tidligere år, brukes i 2015 (netto) Sum Tabellen ovenfor viser at kr ,- av de planlagte utgiftene i 2015 forventes å komme i Dette skyldes i all hovedsak forsinket igangsetting av jernbanebro i Åsvegen, lokaler til teknisk forvaltning, samt utgifter til barnehage/skole. Vi forventer samtidig at utgiftene til svømmehallen blir høyere i år enn forventet. Rådmannen foreslår at årets budsjett reduseres med dette, og at prosjektene budsjetteres på nytt i Denne forsinkelsen medfører mindre momskompensasjon og rådmannen vil foreslå å redusere denne inntekten med 2,5 mill. kroner. I 1. tertialrapport ble det vedtatt å øke årets låneopptak med 15,1 mill. kroner. Dette skyldes forsert fremdrift i prosjekter i forhold til budsjettet. Dette lånet er foreløpig ikke tatt opp. På grunn av ovennevnte forsinkelser vil rådmannen foreslå at det økte låneopptaket likevel ikke gjennomføres. 11
13 Det ble også vedtatt å bruke kr ,- av det generelle disposisjonsfondet. Dette foreslås nå reversert. Rådmannen foreslår økt bevilgning til noen prosjekter. Dette er omtalt i saksframlegget, og utgjør til sammen ca. kr ,-, og dette foreslås dekket av spillemidler, salg av driftsmiddel, overføring fra driftsregnskapet, samt redusert budsjett på andre prosjekt. På grunn av forsinkede prosjekt og økte inntekter trenger vi ikke hele årets låneopptak til å finansiere årets investeringsprosjekt. Rådmannen foreslår at ca. kr. 8,1 mill. av årets låneopptak overføres til bruk i
14 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 15/01123 Arkivkode Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret /15 SAKSPROTOKOLL 2. tertialrapport investeringsregnskapet Kommunestyret har behandlet saken i møte sak 82/15. Votering: Ved votering ble plan- og økonomiutvalget forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak: 1. Kommunestyret tar tertialrapport for investeringsregnskapet pr til orientering 2. Det foretas budsjettregulering i samsvar med saksframlegget. 1
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747
DetaljerVEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan
VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på
DetaljerVENNESLA KOMMUNE 2. TERTIALRAPPORT INVESTERINGSREGNSKAPET. Arkivsak-dok. 16/ Arkivkode 210 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo
VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00013-6 Arkivkode 210 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 25.10.2016 Kommunestyret 03.11.2016 2. TERTIALRAPPORT 2016 - INVESTERINGSREGNSKAPET
DetaljerForslag til budsjett 2016 og økonomiplan
Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-19 fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet Verbalforslag: Eiendomsskattetakstene økes med 10% pr år 2017-19. Bunnfradraget for boliger økes
DetaljerForslag til budsjett 2014 og økonomiplan
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 fra Ap. KrF og Sp VERBALFORSLAG: Det settes i gang et arbeid for å se på framtidig skole-/barnehagestruktur i Vennesla utover nåværende økonomiplanperiode.
DetaljerSaker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10
VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no
DetaljerKl.12:00, Info ang. kommunedelplan ny E18/E39 Ytre ringveg Vige -Volleberg ; Statens Vegvesen v/håkon Lohne. Saker til behandling
VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.10.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde
DetaljerBudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Presentasjon av rådmannens forslag 06.11.14
Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Presentasjon av rådmannens forslag 06.11.14 Budsjettdokumentet Forslag til vedtak. Økonomiske hovedlinjer. Kobling mot kommuneplanen tiltak. Økonomisk driftsramme 2015-2018.
DetaljerForslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16
VEDLEGG 1 Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 fra Ap, Krf og Sp BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. 2013 Bud. 2014 Bud. 2015 Bud. 2016 Bud. 2013 Bud. 2014 Bud. 2015 Bud.
DetaljerVENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033
VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 10.06.2014 kl. 9.15 15.00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerInvesteringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere
Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller
DetaljerSaksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret
Budsjettendring tertial 2 2017 Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/03694-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 13.11.2017 Rådmannens innstilling: 1. Driftsbudsjettet
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014
Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/398-9 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet
DetaljerHøringsuttalelse fra Vennesla kommune - Inntektssystemet, Sørheimutvalget. Vennesla kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak i sak 02/08:
VENNESLA KOMMUNE Økonomiseksjonen Det Kongelige Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår ref.: (oppgis ved henv.) Deres ref.: 07104579-4 / 103 Vennesla, 25.01.2008 Høringsuttalelse
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre
Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/9148-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019. Presentasjon av rådmannens forslag 04.11.15
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Presentasjon av rådmannens forslag 04.11.15 Budsjettdokumentet Forslag til vedtak. Økonomiske hovedlinjer. Kobling mot kommuneplanen tiltak. Økonomisk driftsramme 2016-2019.
DetaljerInvesteringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre
Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/9199-29 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre
Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/9212-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2015 til 2016 i investeringsregnskapet - Revidering av budsjett
DetaljerØkonomiske analyser investering
Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt
DetaljerBodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.
Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015
Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-
DetaljerSAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE
SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER I 2018 Rådmannens innstilling Budsjettet i investeringsregnskapet endres slik: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon
DetaljerTrysil kommune. Investeringsbudsjett budsjettjusteringer. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 22.11. Referanse: 27208/ Arkiv: 150 Vår saksbehandler: David Sande Investeringsbudsjett - budsjettjusteringer Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter
DetaljerRegnskapsrapport etter 2. tertial 2016
Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens
DetaljerINVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER
INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013
DetaljerØkonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015
Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året
DetaljerSaksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre
Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017
DetaljerUtvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14
Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet
DetaljerSAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG
Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,
DetaljerSaksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.
Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerPROSJEKTRAPPORT BYGG PR
PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:
DetaljerÅrsregnskap 2011 for Bodø kommune
Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø
DetaljerMØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal
MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:
DetaljerTorhild Bransdal (KrF), Daniel Bakken (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Alexander Etsy Jensen (Frp)
VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:40 13:20. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:
DetaljerI tilknytning til møtet i plan- og økonomiutvalget blir det holdt generalforsamling i Moseidmoen industribygg A/S og A3 ressurs A/S.
VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 (etter møtet i adm. utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest
DetaljerSaksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer
DetaljerDet ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016.
Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:
DetaljerBudsjettkorrigeringer 2016
Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2016/1590-1-153 Vigdis Jensen 14.11.2016 Budsjettkorrigeringer 2016 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 22.11.2016 Lokalstyret 13.12.2016 Anbefaling:
DetaljerBudsjettjusteringer 1. tertal 2014
Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd
DetaljerSTYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00
Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan
DetaljerRegnskap og årsberetning for Sandefjord kommune og Sandefjord Bredbånd KF
Arkiv: FE-210 Arkivsak: 19/11969-1 Saksbehandler: Inger Lill Smith Dato: 12.04.2019 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 078/19 Formannskapet 07.05.2019 033/19 Kommunestyret 21.05.2019 Regnskap og årsberetning
DetaljerVENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033
VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild
DetaljerAlle endringer fra HP er markert med rødt (for år
Økonomiplan -2022, investeringer Innspill fra tjenestene mai Alle endringer fra HP 2018-2021 er markert med rødt (for år Prosjekt = Ski Tall Objekt i hele 1 = 000 Oppegård Forventet Tot. prosj. Regnskap
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerRegnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck
ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket
DetaljerI forbindelse med møtet vil det bli gitt en orientering om kommunens finansforvaltning ved Ølver Haveland fra vår finansrådgiver Gabler.
VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde
DetaljerTertialrapport I - Revidert budsjett I
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 11.06.2013 029/13 TJO Kommunestyret 20.06.2013 060/13 TJO Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 12/3408
Detaljer1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.
VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn
DetaljerMøteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.
Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg
DetaljerSaker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4
VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no
DetaljerByrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:
Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering
DetaljerSaksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.
DetaljerSaksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.
Detaljerkundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016
Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og
DetaljerSKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.11. 103/11 TJO Kommunestyret 15.12. 168/11 TJO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 11/908 Tertialrapport
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKEN AVGJØRES AV: Kommunestyret ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2018 Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap
DetaljerFør behandlingen av sakene vil det bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål)
VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 27.03.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern
DetaljerBodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015
Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015
DetaljerØkonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:
Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak
DetaljerSaksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret
Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011
DetaljerINVESTERINGSREGLEMENT ØYER KOMMUNE
INVESTERINGSREGLEMENT ØYER KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET XX.12.2017 1. HJEMMEL Reglementet er hjemlet i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, kapittel 8, Økonomiplan, årsbudsjett,
DetaljerUtvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15
Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet
DetaljerREGJERINGENS TILTAKSPAKKE
Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE
DetaljerTema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen
MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/
Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid
DetaljerFormannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
DetaljerSaksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 19/
Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 19/01437-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Klima- og miljøutvalg 21.05.2019 Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst
DetaljerOlav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp)
VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 19:50 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal
DetaljerØkonomiske handlingsregler
Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202
SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres
DetaljerSaksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 12/1084-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: :::
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K1-153. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10
Saksframlegg BUDSJETTREGULERING JUNI 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/197 Harry Figenschau Arkiv: K1-153 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Det gjøres
DetaljerFør behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål)
VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 31.10.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern
DetaljerSAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE
Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.
DetaljerFAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.
,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det
DetaljerHedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget 5.mars 2019
Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat 2018 Kontrollutvalget 5.mars 2019 Regnskap 2018 sammendrag Netto driftsresultat : 257,9 mill. 8,1 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat kan i hovedsak forklares
DetaljerEn samtale mellom ordfører og økonomisjef
Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin
DetaljerRådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
DetaljerÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017
ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens
DetaljerØkonomisk rapport pr Investeringer. Saksnr. 18/2796 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato:
Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer Saksnr. 18/2796 Journalnr. 17353/18 Arkiv 153 Dato: 10.10.2018 Bakgrunn «Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer» legges fram for vedtak i formannskap
DetaljerLevanger kommune Møteinnkalling
Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerRåde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan
Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet
DetaljerKirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1
Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939
DetaljerMØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE
Lillehammer kommune Lillehammer seniorråd MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer seniorråd Møtested: Klubben 1 Møtedato: 21.11.2016 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes på mail til: hilde.larsen@lillehammer.kommuneno
DetaljerMELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013
VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat, økonomiavdelingen, rådmannen MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 Borgann ferjekai.
DetaljerÅrsregnskap 2017 Bodø kommune
Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.04.2018 27750/2018 2018/3292 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 26.04.2018 Bystyret 09.05.2018 Årsregnskap 2017 Bodø kommune
Detaljer