Alta Havn KF ÅRSBERETNING. Vedtatt i kommunestyret. Alta stamnetthavn i nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alta Havn KF ÅRSBERETNING. Vedtatt i kommunestyret. Alta stamnetthavn i nord"

Transkript

1 2008 Alta Havn KF ÅRSBERETNING Vedtatt i kommunestyret Alta stamnetthavn i nord

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2 Administrasjon 1.3 Formål og ansvarsområde 1.4 Strategier 1.5 Resultat 1.6 Alta Industribygg AS 1.7 Cruiseprosjekt et samarbeid mellom Alta Havn KF, VIA, Alta kommune og Avinor 1.8 Helse, miljø og sikkerhet 1.9 Pensjon 2.0 Årsresultat 2.0 Generelt 2.1 Sammenligning med tidligere års regnskap 2.2 Merknader til årets regnskapsskjema 1A/1B driftregnskap 2.3 Merknader til årets regnskapsskjema 2A/2B investeringsregnskap 2.4 Merknader til balanseregnskap Styrets oppsummering 3.0 Vedlegg Regnskapsskjema 1A Driftregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftregnskapet Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet Balanseregnskapet 2008 Note 1 Aksjer Note 2 Likviditetsreserve Note 3 - Kapitalkonto Lån pr Leasing pr Statistikk: Figur 2. Samlet Godsvolum Figur 3. Gods hovedtyper Figur 4. Transportformer Figur 5. Containere Figur 6. Rute 007 Alta-Hammerfest 2

3 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering Alta kommunestyre er havnas øverste organ. Alta Havn KF ledes av Alta havnestyre. Den daglige drift av havnen forestås av havneadministrasjonen med havnesjefen som daglig leder. 1.1 Havnestyret Havnestyret for vedtatt , jf. K-sak 100/07 Steinar Karlstrøm, leder Monica Nielsen, nestleder Tommy R.Pettersen Bjørn Kvernmo Solfrid Andreassen Jens K.Kristoffersen Bjørn Lange Politisk parti/ Brukerrep. AP AP Frp Kyst BR BR ANS Tabell 1. Styrets sammensetning i Administrasjon Alta havnevesen hadde pr faste stillinger. Havnesjef Havnekaptein Konsulent 100% stilling 100% stilling 50% stilling I forbindelse med årlig vedlikehold av kommunens kai- og bygningsmasse, ble det i 2008 engasjerer en havnebetjent i 3 mnd. i 100% stilling. Renhold av oppholdsrom og havnekontorer utføres etter avtale. Foto: Alta Havn KF 3

4 1.3 Formål og ansvarsområde I vedtektene for Alta Havn KF, 1 er følgende formål og ansvarsområde definert: 1.4 Strategier o Alta Havn skal ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver tillagt kommunen i eller i medhold av havne- og farvannsloven. 2 o Alta Havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Alta kommunes havnedistrikt og forvalte havnekassens eiendommer, innretninger, andre aktiva samt realkapital stilt til havnekassens disposisjon med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommune. Styret har som målsetning å videreutvikle havnevesenet til en effektiv og moderne bedrift som skal yte service til brukere av Alta Havn. Med utgangspunkt i denne målsetningen, har det i 2008 vært arbeidet på alle nivå i Alta kommune for å videreutvikle Alta Havn til en kostnadseffektiv og attraktiv havn for dagens og nye brukere. 1.5 Resultat Havneplan : Havnestyret har i 2008 gjennomført tiltak vedtatt i Havneplan Handlingsdel Pri. Tiltak Tiltak Merknader 1 Altnes Altnes kai renoveres- Gjennomført klassifiseres som passasjerkai 2 Urnesbukta Ny marina liggekai for Gjennomført fiskeri- og fritidsfartøy 3 Nyvoll marina Ny marina Gjennomført 4 Fiskerihavn i Sentral- Forprosjekt Gjennomført Alta 5 Bullkaia Forlengelse Videreføres i Havneplan Kvalfjord marina Ny marina Utsatt til 2009 grunnet manglende finansiering 7 Talvik Sikring av marina Ut fra sikkerhetsmessige hensyn er marina flyttet til Urnesbukta. 8 Store Lerresfjord Kaikrane Gjennomført 9 Utvidelse av Forprosjekt Gjennomført Terminalkaia 10 Kåfjord Ny marina Videreføres i Havneplan Russeluft Ny marina Utgår manglende sikring Tabell 2. Havneplan Handlingsdel (jfr vedtak i K-møte og ) 2 Lov om havner og farvann (LOV ) 4

5 Saker behandlet i Havnestyret: H - sak 03/08 Hurtigruta 2012 Havnestyret har vært opptatt av at Hurtigrutas seilingsmønster videreføres etter 2012 (2010), og at Alta tas med i ny seilingsplan etter 2012 (2010). H sak 05/08 Nasjonal transportplan (NTP ) Havnestyret har sammen med Alta kommune jobbet aktivt for å få Alta havn inn som Stamnetthavn i NTP Kystverket og Finnmark fylkeskommune har støttet opp om kommunens forslag. I St.meld. nr. 17 ( ) ble Alta Havn tatt inn som Stamnetthavn sammen med Kirkenes, Honningsvåg og Hammerfest. H sak 06/08 Fartsbegrensning Havnestyret har vedtatt fartsbegrensning i indre havn. Maks. 5 knop fra rett linje trukket mellom Alta lufthavn og Amtmannsnes. Saken godkjennes av Kystverket. H sak - 11/08 Storekorsnes molo Havnestyret har tatt opp med Kystverket en mulig utglidning av Storekorsnes molo kan få for Storekorsnes fiskerihavn. Med bakgrunn i folkemøte på Storekorsnes, har Kystverket utredet mulige tiltak for å stabilisere moloen. Kystverket vil prioritere tiltak i planperiode H sak 19/08 Evaluering av Talvik marina Havnestyret har ut fra sikkerhetsmessige hensyn vedtatt å flytte Talvik marina til Urnesbukta. Havnestyret har inngått dialog med leietakerne for bl.a. å finne en løsning for sommermarina i Talvik. H sak 22/08 Ny havnelov Havnestyret har drøftet forslag til ny Lov om havner og farvann (Havneloven), jf. Ot.prp. nr. 75. H sak 24/08 Rullering av havneplan Havnestyret nedsatte en arbeidsgruppe som skulle fremme forslag til ny Havneplan (Strategiplan) for periode Havneplanen fremmes for kommunestyret i mnd. skifte mai/juni H sak 031/08 Driftstilskudd til private ekspedisjonskaier En sak som fikk mye media omtale var finansiering av private ekspedisjonskaier innenfor Alta havnedistrikt. Etter flere runder med fylkeskommunen, fikk man til en tilskudds ordning som alle parter aksepterte. 1.6 Alta Industribygg AS Kommunestyret delegerte i , vederlagsfritt til Alta Havn KF forvaltningsretten av kommunens aksjer i Alta Industribygg AS. Selskapets styre har i 2008 bestått av: Steinar Karlstrøm, leder, Rigmor Endresen, nestleder og Bjørnar Bull, styremedlem. Regnskapet for 2008 viser at selskapet har en positiv utvikling. 1.7 Cruiseprosjekt et samarbeid mellom Alta Havn KF, VIA, Alta kommune og Avinor Et av satsningsområdene for Alta Havn har vært og er fortsatt cruisemarkedet. Det har opp gjennom årene versert flere modeller for å øke cruisetrafikken til/fra Alta. Havnestyret vedtok i H-sak 004/04 å inngå en 3-års samarbeidsavtale med VIA Alta 3 (jfr K-sak 010/04) 5

6 Tours. Havnestyret vedtok i 2007 å videreføre cruiseprosjekt til Sammen med VIA og Alta kommune, er prosjektet i fase II utvidet med en ny aktør, Avinor Alta. 1.8 Helse, miljø og sikkerhet Alta Havn har ikke hatt skader eller ulykker for noen av sine ansatte i Det er ingen ansatte som har vært sykemeldinger i denne periode. Alta Havn KF forurenser ikke det ytre miljø. 1.9 Pensjon Da Alta Havn ble organisert som KF i 2002, ble ansatte på Alta Havn meldt ut av kommunens pensjonsordning. Alta Havn KF har etter samtale med Alta kommune og Vital Forsikring ASA opprettet ny avtale pr med opptjening tilbake til Foto: Alta Havn KF. 6

7 2.0 Årsresultat 2.0 Generelt Alta Havns regnskap følger Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak Sammenligning med tidligere års regnskap Driftsregnskapet for 2008 viser en nedgang i driftsinntekter og en økning i driftsutgifter sammenlignet med Fig. 1. Driftsregnskap Merknader til årets regnskapsskjema 1A/1B - driftsregnskap Regnskapet viser at Alta Havn har i 2008 et regnskapsmessig merforbruk på kr ,-. Investeringsregnskapet viser et merforbruk på Kr ,-. Inntektene for 2008 er regnskapsført med kr Det er kr ,- mindre enn vedtatt budsjett. Sammenlignet med regnskapet for 2007, viser inntektssiden en reduksjon på kr ,-. Reduksjonen skyldes i hovedsak mindre trafikk/gods, jfr. vedlagt Statistikk Utgiftssiden er regnskapsført med kr ,-. Det er kr ,- i merforbruk sett i forhold til vedtatt budsjett. Sammenlignet med regnskapet for 2007 viser utgiftssiden en økning på kr Lønn, folketrygd og pensjon Økningen i lønn, folketrygd og pensjon fra 2007 til 2008 på kr ,- skyldes i hovedsak lønnsøkning på 5% i 2008, bruk av vikarer til vedlikehold og pensjon. Da Alta Havn ble organisert som KF i 2002, ble ansatte på Alta Havn meldt ut av kommunens pensjonsordning. Alta Havn KF har etter samtale med Alta kommune og Vital Forsikring ASA opprettet ny avtale pr med opptjening tilbake til I H-møte , jf. H-sak 20/08 vedtok havnestyret i budsjettregulering 1/08 en engangspremie på kr ,- som overføres fra disposisjonsfondet til 4 FOR , av

8 fullfinansiering av tjenestepensjon for tidsrommet Fra er engangspremien til Vital på kr ,-. Samlet tjenestepensjon på kr ,- for tidsrommet er regnskapsført i 2008 under lønn, folketrygd og pensjon (1B). Andre driftsutgifter/vedlikehold Årsaken til økningen i andre driftsutgifter/vedlikehold fra 2007 til 2008 på kr ,- er løpende vedlikehold og uforutsette kostnader på kommunale kaier samt rullering av havneplan. 2.3 Merknader til årets regnskapsskjema 2A/2B - investeringsregnskap Investeringer som er foretatt i 2008 er i hovedsak på Marinekaia (ny elektrisk tilføring). 2.4 Merknader til balanseregnskap 2008 Anleggsmidler er redusert fra kr ,- i 2007, til kr ,- i Omløpsmidlene er redusert fra kr i 2007 til kr ,- i Egenkapitalen er redusert fra kr ,- i 2007, til kr ,- i Balanseregnskapet for 2008 viser en reduksjon i langsiktig gjeld på kr sammenlignet med 2007,-. Kortsiktig fordringer Havnestyret vedtok under H-sak innskudd ved leie av marinaplasser. Innskudd for 2008 utgjør kr ,- som er ført i balanseregnskapet under kortsiktige fordringer. 2.5 Styrets oppsummering Generelt: Styret har i 2008 avholdt 6 styremøter og behandlet 34 saker. Styrets har som målsetning å videreutvikle havnevesenet til en effektiv og moderne bedrift som skal yte service til brukere av Alta Havn. Sentralt i utviklingen har vært gjennomføring av tiltak i Havneplanen, som ble vedtatt Regnskap: Regnskapet for 2008 er satt opp i samsvar med regnskapsprinsipper som følger av kommuneloven med forskrifter. Etter flere år med overskudd på drift, viser regnskapet for 2008 et regnskapsmessig underskudd på kr ,-. Hovedårsaken til underskudd i 2008 skylles i hovedtrekk etterbetaling av pensjon og redusert inntekt. Det er igangsatt tiltak som vil bedre driften utover året. Driften av Alta Havn i 2008 er etter styrets mening tilfredsstillende, men en fortsatt reduksjon i inntekter for 2009 vil gi strengere prioriteringer. Gods: Året 2008 sett under ett, viser at Alta Havn fortsatt styrker sin posisjon som Finnmarks største godshavn. Vi registrerer en liten økning i samlet tonnasje over offentlige og private kaier. Containerutvikling viser at Alta fortsatt er en betydelig containerhavn i Nord-Norge. Alta har ukentlig containerrute til Bodø med M/S Tege. Det er i hovedsak båt og bil som benyttes som transportmiddel med faste ruter til/fra Alta. Alta Havn har en betydelig reduksjon i stykkgods, jf. fig. 3. Kommunikasjon: Hurtigbåtforbindelsen mellom Alta og Hammerfest er et viktig kommunikasjonstilbud. For å få til en konkurransedyktig, forutsigbar og tilgjengelig rutestruktur, er det etter havnestyrets mening behov for en omlegging av dagens hurtigbåtruter. Trafikken til/fra Melkøya er redusert. Havnestyret vil henstille til fylkeskommunen om og tilpasser dagens rutestruktur ut fra reisemønster, trafikkgrunnlag og andre transportformer. 8

9 Cruise: VIA Alta Tours har gått inn som aksjonær i paraplyorganisasjonen Cruise Norway, og har jobbet aktivt mot beslutningstakere i cruisebransjen. VIA Alta Tours har markedsført Alta på cruisemesser i Miami, Hamburg og ved flere seminarer og workshops i Norge. I tillegg er det arrangert visningsturer i Alta og omegn for en del beslutningstakere i cruisemiljøet. Det er utarbeidet egen cruisemanual Alta Cruise Port. Havnestyret forventer at dette prosjektet innen et par år skal gi en markert økning i antall cruiseskip til Alta. I tillegg er Alta blitt presentert som vekslingspunkt mellom cruiseskip og fly. Alta Industribygg AS: For å få et organ som optimalt kan forvalte og utvikle Alta Havn i takt med den utfordring som synes å komme, ble forvaltningsretten av kommunens aksjer i Alta Industribygg AS vederlagsfritt delegert til Alta Havn KF i Regnskapet for Alta Industribygg AS viser i 2008 en positiv utvikling. Styret i Alta Industribygg AS har i denne periode består av; Steinar Karlstrøm, styreleder, Rigmor Andresen, nestleder og Bjørnar Bull, styremedlem. Havnestyret: Havnestyret har og vil fortsatt vektlegge utbygging og utbedring av flerbruksanlegg som ett av flere viktig ledd i å bedre tilbudet for bosetning i distriktet, fiskeri- og fritidsbruk. Det er spesielt viktig at Alta som knutepunkt mellom sjø, veg og luft, kan utvikles optimalt med hensyn til lokalt og regionalt næringsliv. De største utfordringer som Finnmark og Alta kommune står overfor, er utbygging og drift innen olje/gassutbygging i Barentshavet. Sentrale elementer for Alta er og blir et viktig transport- og kommunikasjonsknytepunkt for, leveranser, salg av tjenester og kompetanse. Havnestyret er opptatt av å tilrettelegge for gode sjørettede industriområder i tilknytning til Sentral-Alta. Dette i en framtidig logistikk og havneutvikling innen olje- og gassindustri og fiskeri (oppdrett), etc. Alta, Steinar Karlstrøm Monica Nielsen Bjørn S. Odden Styreleder Nestleder Styre repr. Bengt S. Johansen Solfrid Andreassen Bjørn Lange Bruker repr. Bruker repr. Ansattes repr. Jens-Petter Mathisen Havnesjef Vedlegg: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet Balanseregnskapet 2008 Noter 9

10 3.0 Vedlegg Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapssjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2008 Regulert budsjettt 2008 Vedtatt budsjett 2008 Regnskap 2007 Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansinntekter og utgifter Renteinntekter, utbytte, ekstra ordinære inntekter ,00 0,00 0, ,00 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , , , ,00 Avdrag på lån ,00 0,00 0, ,00 Netto finansinntekter/-utgifter , , , ,00 Avsetninger og bruk av avsetninger Til dekning av tidligere års regnskapsm merforbruk Til ubundne avsetninger , ,00 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd Bruk av ubundne avsetninger , ,00 Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger , , ,00 0,00 Overført til investeringsregnskapet 0, , ,00 0,00 Til fordeling drift , , , ,00 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet Til fordeling drift fra regnskapsskjema 1A , , , ,00 Lønn, folketrygd, pensjon , , , ,00 Kjøp av varer og tjenester , , , ,00 Andre driftsutgifter/vedlikehold , , , ,00 Utgifter , , , ,00 Havneavgift , , , ,00 Vareavgift , , , ,00 Leieinntekter bygg og eiendom , , , ,00 Leieinntekter parkering/småbåtplass 0,00 0,00 0, ,00 Andre inntekter/tilskudd , , , ,00 Inntekter , , , ,00 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk ,51 0, , ,00 10

11 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2 A - Investeringsregnskapet Regnskap 2008 Reg.budsjett 2008 Opprinnelig budsjett 2008 Regnskap 2007 Investeringer i ansleggsmidler , , ,00 Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov , ,00 0, ,00 Finansiert slik: Tilskudd til investeringer ,00 Mottatte avdrag på utlån og ref. Andre inntekter Sum ekstern finansiering 0,00 0,00 0, ,00 Overført fra driftsregnskapet , ,00 Bruk av avsetninger ,00 Sum finansiering 0, ,00 0, ,00 Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2 B - Investeringsregnskapet Terminalkaia ,00 Pullert ny ,00 Storekosnes kai ,00 Krane, kailys Lerresfjord ,00 Nyvoll Marina ,00 Redningsstige ,00 Talvik båtopptrekk ,00 Havneplan ,50 0,00 Natokaia ,20 0,00 Sum investeringer ,70 0,00 0, ,00 Netto investeringsutgifter/-inntekter ,70 0,00 0,00 0,00 11

12 Balanseregnskap 2008 Regnskap 2008 Regnskap 2007 Eiendeler , ,00 Anleggsmidler , ,00 Faste eiendommer og anlegg , ,00 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån 0,00 Aksjer og andeler , ,00 Omløpsmidler , ,00 Kortsiktige fordringer , ,00 Aksjer og andeler 0,00 Sertifikater 0,00 Obligasjoner 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,00 Egenkapital og gjeld , ,00 Egenkapital , ,00 Disposisjonsfond , ,00 bundne driftsfond 0,00 Ubundne driftsfond 0,00 Ubundet investeringsfond 0,00 Bundne investeringsfond 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk, drift ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk, investering 0,00 Regnskapsmessig merforbruk ,89 0,00 Regnskapsmessig merforbruk, invetseringer ,70 0,00 Likviditetsreserve , ,00 Kapitalkonto , ,00 Gjeld Langsiktig gjeld , ,00 Ihendehaverobligasjoner ,00 Sertifikatlån 0,00 Andre lån ,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,00 Kassekredittlån 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,00 12

13 NOTER Note nr.1 - Aksjer Selskap Balanseført verdi Markedsverdi Eierandel Alta industribygg AS ,00 Badeland ,00 Note 2 - likviditetsreserve , ,43 Note 3 - kapitalkonto Balanse Debetposteringer Salg av fast eiendom og anlegg Nedskrivning fast eiendom Avskrivninger fast eiendom og maskiner ,75 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler nedskrivning av utstyr, maskin er og transportmidler Avskrivning av utstyr, maskin er og transportmidler Salg av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler Avdrag på formidlings-/startlån Avdrag på sosiale lån Avdrag på utlånte egne midler Avsrkivning andre lån Bruk av midler fra eksterne lån Pensjonsmidler Balanse ,52 Kreditposteringer Aktivering av fast eiendom og anlegg ,70 Oppsrkivning av fast eiendom Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjoer og andeler Oppsrkivning av aksjoer og andeler Utlån formidlings/startlån Utlån sisiale lån Utlån egne medler Oppskrivning utlån Avdrag på eksterne lån ,00 Pensjonsmidler Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenlandslån Balanse , Balanse 13

14 Lån pr : Konto Objekt Gjeld Renter Avdrag Marinekaia Passasjerterminalen Alta Industribygg Talvik marina SUM Leasing pr : Selskap Kontraktsnummer Gjenstand Avtale inngått Avtale utgår Årlig beløp Antall år Samlet forpliktelser SG Urnesbukta , ,- Finans marina SG Nyvoll marina , ,- Finans GE Kopimaskin , ,- Capital SG Urnesbukta , ,- Finans marina SUM , ,- 14

15 4.0 Statistikk: Figur 2. Samlet godsvolum Merknader: Vi registrerer en liten økning i samlet godsvolum for Økningen skylles økt tørrbulk. Figur 3. Gods-hovedtyper Merknader: Vi registrerer en økning i tørrbulk fra 2007 til 2008, men en betydelig reduksjon i stykkgods fra 2007 til Reduksjonen er urovekkende. 15

16 Figur 4. Transportformer Merknader: En mindre økning i 2008 ved bruk av bil som transportmiddel. Figur 5. Containere Merknader: Antall containere synes å være stabilt også i

17 Figur 6. Rute 007 Alta Hammerfest. Merknader: Nedgangen i antall reisende med rute 007 er for 2008 urovekkende. Det jobbes med justeringer av eksisterende rute, men nedgangen er så urovekkende at fylkeskommunen bør ta tak i saken. Foto: Alta Havn KF 17

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2009. Foto: Alta Havn KF. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2009. Alta stamnetthavn i nord

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2009. Foto: Alta Havn KF. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2009. Alta stamnetthavn i nord Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2009 Foto: Alta Havn KF. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2009 Alta stamnetthavn i nord INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2 Administrasjon

Detaljer

Årsberetning. Alta Havn KF

Årsberetning. Alta Havn KF Årsberetning Alta Havn KF 2006 1.0 Styrets beretning 1.0 ORGANISERING Alta Havnevesen ble med virkning fra 1.juli 2001 organisert som kommunalt foretak; Alta Havn KF. Alta kommunestyre er havnas øverste

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004 Alta Havn KF Årsberetning 2004 www.altahavn.no 1 1.0 Styrets beretning 2.0 Årsresultat 3.0 Statistikk 2 1.0 Styrets beretning 1.0 ORGANISERING Alta Havnevesen ble mvf 01.07.01 organisert som kommunalt

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2011. Foto: Alta Havn KF- vintercruise. Alta stamnetthavn i nord

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2011. Foto: Alta Havn KF- vintercruise. Alta stamnetthavn i nord Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2011 Foto: Alta Havn KF- vintercruise. Alta stamnetthavn i nord Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00 Alta Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.213 Kl 1: - 12: Til stede på møte: H AP BR KP ANS Einar Aleksandersen Monica Nielsen Harder Småvik Bjørne Kvernmo Ketil lki

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN

ÅRSBERETNING 2010 FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN ÅRSBERETNING 2010 FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF Virksomheten i Alstahaug Havnevesen KF i 2010 Skipsanløp Alstahaug havnedistrikt: 2010 2009 endring Antall skipsanløp 3748 3.375 + 373 I tillegg kommer skipsanløp

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014 Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 34- Havnestyret 21.11. Sakstittel: Saksdokumenter: 1. Budsjettforslag 2. Detaljbudsjett Saksframstilling: Alta Havn

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Økonomisk oversikt - Drift

Økonomisk oversikt - Drift Økonomisk oversikt - Drift Note Regnskap 21 Budsjett 21 Regnskap 29 Art Tekst 6 Brukerbetalinger -6 382 391-4 945-4 52 944 62-67 Andre salgs- og leieinntekter 13-9 63 774-9 925-4 46 28 7-78 Overføringer

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

INNHOLD. - Årsrapport Ålesundregionens Havnevesen 2005 - Havnefogden har ordet 3. Havnestyret og havnerådet 2005 4.

INNHOLD. - Årsrapport Ålesundregionens Havnevesen 2005 - Havnefogden har ordet 3. Havnestyret og havnerådet 2005 4. Årsrapport 2005 INNHOLD Havnefogden har ordet 3 Havnestyret og havnerådet 2005 4 Styresaker 2005 5 Hovedtall driftsregnskapet 7 Hovedtall investeringsregnskapet 8 Hovedtall balanse 9 Noter til regnskapet

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer