Vestby Kommune: Handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestby Kommune: Handlingsprogram"

Transkript

1 Vestby Kommune: Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak av 6 desember 2010

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1 Utfordringer i planperioden Sammendrag av hovedelementene i handlingsprogrammet Forklaring til handlingsprogrammodellen 1 2. SENTRALE FORUTSETNINGER 2.1 Befolkningsutvikling og boligprogram Rammefaktorer 1 3. KONSEKVENSJUSTERT LANGTIDSBUDSJETT 5 4. DRIFT OG PLANPROGRAM 4.1 Politisk styring og kontrollorganer Sentraladministrasjonen Skole Barnehage Helse og barnevern Rehabilitering Hjemmetjenesten Sykehjemmet Kommunalt NAV Kultur Plan, bygning og oppmåling Kommunaltekniske tjenester Eiendom Fellesutgifter og reserver Planprogram INVESTERINGER 5.1 Samlet oversikt over investeringstiltak med finansiering Kommentarer til investeringene ØKONOMISKE KONSEKVENSER Hovedoversikt driftsbudsjett Kommentarer til hovedoversikt drift Utvikling i sentrale finansielle forhold Betalingsregulativ 49 Vedlegg Betalingsregulativ Befolkningsprognoser Budsjett 2011 på hovedpostnivå Sammendrag av vedlikeholdsrapporter kommunale bygg Selvkostberegninger vann og avløp

3 1. INNLEDNING 1.1 UTFORDRINGER I PLANPERIODEN Et handlingsprogram må være i økonomisk balanse i planperioden. Det må være realistisk og konkret vise hvordan kommunen skal klare en forsvarlig drift og økonomiske forpliktelser. Samtidig må handlingsprogrammet vise hvordan kommunen kan bygge opp en økonomisk reserve for å takle fremtidige utfordringer. I tillegg må handlingsprogrammet sikre den kommunale handlefriheten på kort sikt, blant annet ved å sikre tilstrekkelig likviditet til løpende betalinger. 1.2 SAMMENDRAG AV HOVEDELEMENTER I HANDLINGSPROGRAMMET Handlingsprogrammet for perioden inneholder driftskutt, prisøkninger og finansielle grep som gjør at driften er i balanse hele planperioden. Når det gjelder renteanslaget, har kommunen valgt å legge seg på de siste signalene fra Norges Bank og Kommunalbanken. 1.3 FORKLARING TIL HANDLINGSPROGRAMMODELLEN Modellen tar utgangspunkt i opprinnelig budsjett Budsjettet for det enkelte resultatområde vedtas som nettoramme, det vil si at merinntekter kan benyttes til merutgifter uten å gå veien om budsjettjustering i kommunestyret. Dette følger av kommunens delegeringsreglement. En ulempe med denne budsjetteringsmåten er at det økonomiske fokuset blir på endringer, og ikke i så stor grad på hva det enkelte resultatområde bruker midlene til. Kommunestyrets styringsarbeid skjer i denne modellen gjennom fastsetting av mål og ambisjonsnivå på tjenestene i måltavlene for hvert enkelt resultatområde. For lettere å kunne følge det enkelte Resultatområdes totalramme, er budsjett pr ansvar på hovedpost lagt ved dette dokumentet. 2 SENTRALE FORUTSETNINGER 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING OG BOLIGBYGGING Det vises til handlingsprogrammets vedlegg 2 for en utførlig gjennomgang av befolknings- og boligprognosene. 2.2 RAMMEFAKTORER ØKONOMISKE FAKTORER Forslaget til handlingsprogram bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett. For de områdene som ikke er helt ut avklart har man fulgt anbefalinger fra fylkesmannen når det gjelder anslag på inntekter.

4 Skatt og rammetilskudd vil i perioden anslagsvis utvikle seg slik: B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B 2014 Skatt Rammetilskudd Skjønnsmidler Sum skatt/rammetilskudd Sum rammetilskudd Rente/avdragskomp. Randem Randemveien 15-4 boliger Rentekomp skolepakke (Grevlingen) Rente/avdragskomp sykehjem Rente/avdragskomp. Cato Sagbruksveien Rente/ avdragskomp. PU Kapitalutgifter 6-årsreform Sum tillegg Sum rammetilskudd og tillegg Tabellen viser opprinnelig budsjett for Det presiseres at det ikke er mulig å si nøyaktig hvor mye kommunen vil få i skatt og rammetilskudd de neste årene. Dette kan illustreres ved at: kriteriefordelt folketall pr 1/ ikke er kjent før juni/juli 2011 og skatteinngang 2011 for landet ikke er kjent før februar Skatteanslaget er basert på regjeringens anslag på prosentvis økning av skatteinngang, med utgangspunkt i antatt skatteinngang inneværende år. Dette anslaget er om lag 2 millioner høyere enn regjeringens anslag på lokal skatteinngang pr år. Denne skatteinngangen tilsier et rammetilskudd på omlag 254 millioner neste år. Budsjetteringen av skatt og rammetilskudd er gjort med hjelp av Kommunenes Sentralforbunds (KS) prognosemodell med tre avvik. KS modell bruker folketall pr 1. januar Det er lagt inn folketall pr 1/ Dette gir isolert sette et rammetilskudd som er 781 tusen kroner høyere pr år. Det er også tatt utgangspunkt i antatt skattevekst for Vestby kommune i Denne er 1,7 prosentpoeng høyere enn regjeringens anslag for Dette grepet gir en merinntekt i forhold til KS modellen på 1,2 millioner pr år. Det er videre forutsatt at Fylkesmannens skjønnsmidler tildeles på samme måte de tre siste årene i planperioden som i Totalt er det i planperioden lagt inn 17 millioner mer i rammetilskudd enn det modellen tilsier.

5 Mva-refusjon og eiendomsskatt på verker og bruk vil i perioden utvikle seg slik: B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B 2014 MVA-refusjon drift Eiendomsskatt Mva-refusjon drift er anslått til å ha et normalnivå på 8,8 millioner kroner. Når det gjelder mva-refusjon på investeringer, ble denne lagt om fra Fra 2010 skal mvarefusjon gradvis brukes til å finansiere investeringer, opptrappingen gjøres med 20% pr år, slik at fra 2014 vil all mva-refusjon på investeringer brukes til å finansiere de samme investeringene. Eiendomsskatt på verker og bruk er ført opp med de takster som takstnemnda har fastsatt. Det er tatt høyde for at en begjæring om omtakst blir tatt til følge. Skattøret forutsettes videreført med 7 promille. Når det gjelder renteutvikling bygger anslaget på pengepolitisk rapport nr 3 fra Norges Bank, med tolkninger gjort av Kommunalbanken. Kommunalbanken tar utgagnspunkt i anslagene fra Norges Bank, og justerer disse for markedets prisning av fastrentelån. Ut fra dette fremkommer det en høy og en lav rentebane. For neste periode ser dette slik ut: Høy rentebane fra kommunalbanken 3,25 3,75 4,20 4,50 Lav rentebane fra kommunalbanken 3,00 3,40 3,75 4,00 Det er den lave rentebanen fra Kommunalbanken som er fulgt. Dette gir følgende rente i neste periode: Rente Lån 3,00 3,40 3,75 4,00 Innskudd 2,25 2,65 3,00 3,25 For nærmere detaljer vises det til Dersom renten blir 0,25 prosentpoeng høyere hvert enkelt år enn i forutsetningene som ligger til grunn for handlingsprogrammet, vil netto renteutgift øke slik: Oversikten over rentefølsomhet forutsetter at alle lån bortsett fra fastrentelånet er på flytende rente, og at det foretas en ekstraordinær gjeldsnedbetaling midtveis i perioden. Avdragstiden er foreslått satt til gjennomsnittlig gjenværende levetid på anleggsmidler, noe som tilsvarer omtrent 35 år.

6 LØNN OG PENSJON Pensjonskostnaden neste år er anslått til 14% både for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse. Den varslede økningen i pensjonsinnbetalingene for KLP vil kun få likviditetsmessig virkning, og skal ikke kostnadsføres. For alle resultatområder er det lagt inn lønnskompensasjon som skal tilsvare helårsvirkningen av den lønnsøkningen som ble fremforhandlet i de sentrale forhandlingene i Økninger i løpet av 2011 dekkes av den sentrale lønnsreserven som er på 10,5 millioner kroner. Dette tilsvarer den forventede lønnsveksten i kommunal sektor på 3,5 %.

7 3. KONSEKVENSJUSTERT LANGTIDSBUDSJETT Konsekvensjustert budsjett tar utgangspunkt i dagens drift, og viderefører denne sammen med konsekvensene av allerede fattede politiske vedtak, samt tiltak som følger av lov eller forskrift. Netto driftsresultat i hovedoversikt konsekvensjustert langtidsbudsjett viser det økonomiske handlingsrommet som kommunen har de neste årene. Med de endringene som det er gjort rede for under hvert RO i kapitel 4, og allerede vedtatte investeringer, vil utviklingen bli som følger: Sum utgifter resultatområdene Sum inntekter resultatområdene Skatt, ramme og sentrale inntekter Brutto driftsresultat Netto finansutgifter Netto driftsresultat Som oversikten viser er det økonomiske handlingsrommet ikke eksisterende. Totalt sett er det ett akkumulert underskudd fra 2011 til 2014 på ca 52 millioner kroner. Det presiseres at dette underskuddet er uten investeringene foreslått i kapitel 5. Forslag til innsparinger og prisøkninger, samt nye driftstiltak, er heller ikke lagt inn. Konsekvensjustert langtidsbudsjett viser dermed utviklingen dersom kommunen ikke iverksetter endringer.

8 4. DRIFT OG PLANPROGRAM 4.1 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER Konsekvensjustert budsjett Dagens politiske struktur og avlønning koster mer enn hva som er budsjettert. For budsjettåret 201 er det avsatt 5,6 millioner til politisk styring og kontroll. I 2009 gikk dette budsjettområdet 880 tusen i underskudd. I 2010 ble budsjettet økt med 200 tusen i forhold til 2009, men dette er ikke mer en hva økningen i satsene for politisk godtgjøring tilsier. Det blir gjennomført kommunevalg i 2011, og Stortingsvalg i I 2010 ble det ikke gjennomført valg. Rammen må derfor økes med 300 tusen neste år, og 200 tusen i I budsjettet for 2010 ble det vedtatt å sette av 500 tusen til et omdømmeprosjekt. Bevilgningen var en engangskostnad, og rammen reduseres derfor tilsvarende. Bevilgningen for 2010 vil bli avsatt til fond ved regnskapsavslutningen for Endringer i rammen Politisk styring Endringer i forhold til budsjett 2010 Endring utgifter Økte utgifter Valg Omdømmeprosjekt Sum endringutgifter Politisk styring Endringer i forhold til budsjett 2010 Reduserte utgifter Godtgjørelse og andre utgifter Sum reduksjon utgifter Kommunestyret vedtok i møte 8. november å redusere antall medlemmer i enkelte utvalg, samt å redusere godtgjøringen for utvalg og verv. Totalt vil dette gi en innsparing på om lag 650 tusen pr år. I tillegg forventes det gjennomført andre tiltak som vil gi innsparing.

9 4.2 SENTRALADMINISTRASJONEN Konsekvensjustert budsjett Sentraladministrasjonen Endringer i forhold til budsjett 2010 Endring utgifter Lønnskompensasjon Forsikringer Lisenser IKT Økte kostnader økonomisystem Overføring til fellesrådet Landbrukskontoret Sum endringutgifter Når det gjelder lønnskompensasjon, se kommentarer under punkt 2.2. Forsikringskostnaden for person-, reise, naturskade- og ansvarsforsikring samles budsjettmessig under sentraladministrasjonen ved at det overføres budsjettmidler fra RO Eiendom og RO Kommunalteknikk. I tillegg må forsikringsbudsjettet økes med 140 tusen. Disse forsikringene vil ha et budsjett på 2 millioner kroner. Lisenser IKT må økes med 200 tusen etter at Microsoft har endret prisbildet for sine produkter. Den årlige kostnaden vil etter dette være på 1,2 millioner kroner. Kostnader til økonomisystem må økes med 300 tusen. Dette er en akkumulert økning over de siste årene som ikke har blitt fanget opp ved budsjetteringen tidligere. Kostnaden er for 2011 beregnet til 1,5 millioner kroner. Overføringer til fellesrådet må økes med 175 tusen for å dekke lønnsvekst og husleieøkning på Vestbytorget. Overføringen til fellesrådet vil etter dette være på tusen pr år. Landbrukskontorets overføringer øker med 24 tusen pr år på grunn av lønns- og prisvekst. Den årlige overføringen vil etter dette være på 972 tusen pr ås. Endringer i rammen Det er ingen endringer i rammen for sentraladministrasjonen.

10 4.3 SKOLE Overordnet mål RO skole Elever med etisk og faglig kompetanse, sosiale ferdigheter og samfunnsengasjement Fokusområde Tjenester til innbyggerne Medarbeidere Økonomi Hovedmål T1 Elever med grunnleggende ferdigheter og lyst til å lære. T2 Elever med sosiale ferdigheter, som kan omgås andre mennesker med respekt. T3 Samfunnsaktive elever som er aktive i skolens virksomhet. T4 Likeverdige fysiske rammebetingelser. M1. Formålseffektive medarbeidere. Ø1 Holde budsjettrammer. Suksessfaktorer T1 Ledere og medarbeidere som vektlegger tilpasset og resultatorientert opplæring med god underveisvurdering og tidlig innsats i grunnleggende ferdigheter, samt foreldre som engasjerer seg i skolens arbeid. T2 Ledere og medarbeidere som vektlegger sosial læring. T3Elevmedvirkning i skolen. T4 Opprusting av gamle skoleanlegg. M1 God ledelse i samspill med medarbeiderne. Ø1 Månedsrapporte ring og tett budsjettoppfølging. Styringsindikator T1 Nasjonale prøver, elevvurdering og elevundersøkelsen T.1.1. Regning T.1.2. Lesing på norsk. T.1.3. Lesing på engelsk. T.1.4. Elevundersøkelsen: Forteller lærerne deg hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? T1.5 Bortfall av spesialundervisning. T2 Elevundersøkelsen. T.2.1. Trivsel. T.2.2. Mobbing. T3 Elevundersøkelsen: Forteller lærerne hvordan elevene kan være med å bestemme hvordan dere skal jobbe med fag? T4 Elevundersøkelsen: Er du fornøyd med skolebygget? M1 Medarbeidertilfredshet. Ø1 Avvik mellom revidert budsjett og regnskap. Resultat fra sist måling T1.1. Regning: 5. trinn: Nasjonalt: 2,0 Vestby: 2,0 8. trinn: Nasjonalt: 3,1 Vestby: 3,1 T.1.2. Lesing på norsk: 5. trinn: Nasjonalt: 2,0 Vestby: 1,9 M1. Sykefravær 6,89% M2: Medarbeidertilfredshet. Ø1 1%

11 8. trinn: Nasjonalt: 3,1 Vestby: 3,1 T.1.3: Lesing på engelsk: 5. trinn: Nasjonalt: 2,0 Vestby: 2,0 8. trinn: Nasjonalt: 3,0 Vestby: 3,3 T1.5 Ikke målt. T2.1. Trivsel: 7. trinn: Nasjonalt: 4,18 Vestby: 4, trinn: Nasjonalt: Vestby: T.2.2.: Mobbing: 7. trinn: Nasjonalt: 4,57 Vestby: 4, trinn: Nasjonalt: 4,58 Vestby: 4,76 T3: Forteller lærerene deg hva du bør gjør for å bli bedre i fagene? Ikke målt T4: Er du fornøyd med skolebygget? Ikke målt Skoleadm: 75,4% B-trinn: 71,3% U-trinn: 65,4% Ambisjonsnivå T1 Likt med nasjonalt snitt, men ikke nedgang fra T1.5 Under 5%. T2 Som T1 T3 Likt med nasjonalt nivå. T4 Avvik mellom skoler ikke mer enn 1,5. M1. 6,5% M2. Skoleadm:75% B-trinn: 75% U-trinn: 70% Ø1 Under 1%. Konsekvensjustert budsjett Skole Endringer i forhold til budsjett 2010 Endring utgifter Lønnskompensasjon Spesialundervisning En time økt undervisning 1-7 trinn aug Leksehjelp trinn aug Kostnadskrevende elev Spesialskole, økt antall elever Klassedeling Vestby skole aug Skoleskyss Slå sammen to klasser ved Son og Hølen PVT-kompetanseutvikling Sum endringutgifter Endring inntekter SFO brukerbetaling Økte statstilskudd Sum endring inntekter Når det gjelder lønnskompensasjon og pensjonsøkning, se kommentarer under punkt 2.2. Spesialundervisningen ble redusert med 900 tusen i forbindelse med budsjettvedtak for Reduksjonen på 500 tusen i 2011 er helårsvirkningen av dette vedtaket. I forbindelse med statsbudsjettet for 2010 la regjeringen opp til en time økt undervisning for barneskolen. Helårsvirkningen av dette kommer i 2011.

12 I statsbudsjettet for 2010 la regjeringen også opp til leksehjelp for 1-4 klasse. Økningen i 2011 er helårsvirkningen av dette. En kostnadskrevende elev slutter i Vestbyskolen høsten Det har de siste årene vært en økning i antall elever som går på Follo barne- og ungdomsskole. I tillegg har kostnadene økt vesenlig for enkelte av elevene. Høsten 2010 ble det nødvendig å opprette en ekstra 1. klasse på Vestby skole. Dette medfører 720 tusen i økte kostnader. Skoleskyss har vært kraftig underbudsjettert i 2010, både når det gjelder antall elever som har krav på skoleskyss, og satsen som kommunen betaler til transportøren. Kommunestyret vedtok i forrige handlingsprogram å slå sammen to klasser ved Son og Hølen frem til Kommunestyret vedtok i forrige handlingsprogram også å redusere kompetanseutviklingen i skolen med 250 tusen på årsbasis. Det gjenstår dermed 220 tusen til kompetanseutvikling. Brukerbetaling SFO er beregnet med utgangspunkt i at man vil ha samme antall brukere i 2011 som i Det foreslås ikke endring av satsene. Totalt vil kommunen i 2011 få inn 9,5 millioner kroner i brukerbetaling SFO. Økte statstilskudd 551 tusen er tilskudd til opplæring av barn og unge asylsøkere i asylmottak. Endringer i rammen Skole Endringer i forhold til budsjett 2010 Reduserte utgifter Slå sammen Hølen og Son skoler Redusert bemanning Sum reduksjon utgifter I tillegg til de to klassene som allerede er slått sammen på Hølen foreslås det at Hølen skole legges ned midlertidig til den nye skolen er ferdig bygget. Dette vil gi en innsparing som anvist i tabellen over. Den reduserte bemanningen i skolen gjelder delingstimer. Totalt er det foreslått en reduksjon på 7 årsverk. Det forutsettes at eventuelle økonomiske resultater av den pågående organisasjonsgjennomgangen av spesialundervisningen i skolen beholdes, og eventuelt brukes til styrkning av delingsressursen.

13 4.4 BARNEHAGE Måltavle Overordnet mål RO barnehage Gjennom omsorg, lek og læring skal grunnlaget legges for barns holdninger og verdier ut fra eget ståsted og forutseninger. Fokusområde Tjenester til innbyggerne Medarbeidere Økonomi Hovedmål Suksessfaktorer Styringsindikator Resultat fra sist måling Ambisjons - nivå T1. Barna skal utvikle språk, evne til kommunikasjon og sosiale ferdigheter. T2. Barn skal utvikle glede over å være i fysisk aktivitet T3. Barn skal ha rett til medbestemmelse. Jfr Lov om barnehage T1.1 Kompetente og engasjerte ledere og medarbeidere. T1.2 Samarbeide godt med foresatte om barnets utvikling. T2 Engasjert personale som evner å finne riktig balanse mellom fysisk aktivitet og ro T 3 Personale definerer hva medbestemmelse er for barn i barnehage og utarbeider gode verktøy T1.1 TRAS (tidlig registrering av språkutvikling). T1.2 Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse. T2 Avvik i forhold til planlagte turer T3 Avvik i forhold til planlagte gjennomførte barnesamtaler. T % registrert. T % tilfredshet. T2 98 % av alle barn har lekt ute hver dag T3 Nytt punkt ikke målt før T % av barna skal være registrert før skolestart. T % av de foresatte skal være fornøyd med barnehagen. T2 Alle barn skal leke ute hver dag og gå på tur utenfor barnehagen minst 1 gang per uke T3 Alle barn har hatt minimum 2 barnesamtaler i løpet av barnehageåret M1. Formålseffektive medarbeidere. M1. God ledelse i samspill med medarbeiderne. M1.1. Sykefravær. M1.2. Medarbeidertilfredshet. M ,8 % M ,9 % M1.1. 7,5 % M % Ø1. Holde budsjettrammene. Ø1. Gode prognoser over utvikling i økonomien. Ø1. Avvik mellom korrigert budsjett og avlagt regnskap, korrigert for premieavvik. Ø1.Avvik mellom budsjett og regnskap 0 %. Ø1. Avvik mindre enn 1 %.

14 Konsekvensjustert budsjett Barnehage Endringer i forhold til budsjett 2010 Endring utgifter Lønnskompensasjon Reduksjon ekstra personale - funksjonshemmet barn Ny barnehage Risil - Lønnsutgifter Risil - Driftsutgifter Overtid i forbindelse med personalmøter Tilskudd til private barnehager Driftsutgifter barnehage Sum endringutgifter Endring inntekter Foreldrebetaling Statstilskudd Inntekt ny barnehage Sum endring inntekter Når det gjelder lønnskompensasjon, se kommentarer under punkt 2.2. Et funksjonshemmet går ut av barnehagen høsten Kommunestyret har vedtatt å bygge en ny barnehage i Vestby nord. Utviklingen i barnehagedekningen vil bli fulgt nøye, og egen sak vil bli fremmet for kommunestyret før bygging og drift iverksettes. Risil barnehage: Helårsvirkning av nytt bygg og større barnehage. Overtid for personalmøter har tidligere vært underbudsjettert. Fra 2011 har kommunesektoren ansvaret for alle overføringer til barnehagesektoren, da finansieringen av sektoren har gått fra å være øremerket til å bli en del av rammetilskuddet. Dette gjør at tilskudd til private barnehager må økes med 22,9 millioner kroner pr år. Dette er basert på de innmeldte barn i kommunale og private barnehager pr september 2010, og en kommunal kostnad på de kommunale barnehagene for barn 0-2 år på kroner og for barn 3-6 år på kroner. Dette vil endre seg da barnehagene tar inn nye barn gjennom året. Det er ikke satt av reserver til dette på RO barnehage. Driftsutgifter barnehage har de siste årene vært underbudsjettert med 500 tusen. Dette har ikke fått regnskapsvirkning tidligere da kommunen har fått store beløp i skjønnsmidler. Foreldrebetaling har vært overbudsjettert de siste årene. Dette har ikke fått regnskapsvirkning tidligere da kommunen har fått store beløp i skjønnsmidler. Som nevnt over er finansieringen av barnehagesektoren fra 2011 lagt inn i rammen. Det betyr at statstilskudd barnehage må reduseres med 69 millioner kroner. Nye driftstiltak Barnehage Endringer i forhold til budsjett 2010 Reduserte utgifter Redusere stilling somekstrahjelp for funksjonshemmede barn Sum reduksjon utgifter RO barnehage har omorganisert spesialpedagogikktjenesten, og dette gir mulighet til å redusere antall assistenter.

15 4.5 HELSE OG BARNEVERN Måltavle Overordnet mål RO-Helse og barnevern Fokusområde Hovedmål Styrke barn og unges oppvekstvilkår generelt og individuelt i samarbeid med andre. Tjenester til innbyggerne Medarbeidere Økonomi T1. Utsatte barn skal ha normal utvikling. T2. Familier skal i større grad bli selvhjulpne når de nærmer seg faresonen. T3. Bidra positivt for å styrke foreldrerollen. M1. Formålseffektive medarbeidere. Ø1. Holde budsjettrammene. Suksessfaktorer T1. Tidlig intervensjon ved mistanke om skjevutvikling. T2. Bruk av metoden familieråd. T3. Helsestasjonen skal oppattes som en positiv samarbeidspartner. M1. God ledelse i samspill med medarbeiderne. Ø1. Månedsrapportering og tett budsjettoppfølging. Styringsindikator Resultat fra sist måling T1. Aldersfordeling på barn som mottar tiltak av barneverntjenesten. T2. Antall familieråd som er gjennomført. T3. Fremmøteprosent ved de pålagte undersøkelsene.(6 uker, 6 mnd, 1år, 2år og 4 år) T1. 50% under 12 år. T2. 4 T3. 99% M1.1. Sykefravær. M1.2. Medarbeidertilfredshet. M % M % Ø1. Avvik mellom korrigert budsjett og avlagt regnskap, korrigert for premieavvik. Ø1. Overskudd 0,2 % Ambisjons - nivå T1. Over 50% under 12 år. T2. 4 familieråd T3. 99% M1.1. 3,5 % M % Ø1. Avvik mindre enn 1 %.

16 Konsekvensjustert budsjett Helse og barnevern Endringer i forhold til budsjett 2010 Endring utgifter Lønnskompensasjon Basistilskudd til leger Legevakta Nødnett Arbeidsgodtgjøring fosterhjem Utgiftsdekning til fosterhjem Hjemmebaserte tiltak, miljøarbeider/familieveiledning Overgang til nytt fagsystem, helse forventede plasseringer i fosterhhjem- arbeidsgodtgjøring Utgiftsdekning til 2 barn fosterhjem Mindreårige flyktninger Veiledning av turnuslege Turnuslege dekkes av Saglia legesenter % stilling helse og rus Sum endringutgifter Endring inntekter Refusjon fra staten til fosterhjem Vertskommune tillegg Refusjon fra staten til fosterhjemtil 2 barn Tilskudd mindreårige flyktninger Bruk av fond % stilling dekkes av fond Refusjon Turnuslege Saglia legesenter Sum endring inntekter Når det gjelder lønnskompensasjon, se kommentarer under punkt 2.2. Basistilskudd leger er budsjettert utfra folketall pr 1/7 og en økning i sats pr innbygger på 4%. Dette gir en totaloverføring til fastlegene på om lag 5,7 millioner kroner. Budsjettforslaget til legevakta i Moss medfører en økning på 479 tusen pr år. Etter dette vil overføringen til legevakta være på 3,1 millioner kroner pr år. Økningen innebærer at Legevaktens åpningstid starter kl 1600, isteden for i dag kl Det ble i budsjettet for 2010 avsatt 100 tusen kroner til nødnett. Kostnaden er en engangskostnad. Økningen i arbeidsgodtgjøring fosterhjem kommer som en følge av at flere barn har blitt overført fra institusjon, samt flere plasseringer i fosterhjem. Budsjettet til arbeidsgodtgjøring vil etter denne endringen være på tusen pr år. Økningen i utgiftsdekning fosterhjem har samme årsak som økningen i arbeidsgodtgjøring. Budsjettet vil etter dette være på 1,3 millioner kroner. Det har i 2010 blitt flere barn som har fått vedtak om tiltak i hjemmet. Økningen på 600 tusen gjør at totalbudsjettet øker til tusen pr år. Helseforetakene pålegger kommunen å bytte til nytt fagsystem slik at jordmoroppgjørene kan gjøres elektronisk. Lisensutgiften øker fra 52 tusen til 78 tusen kroner i året. I tillegg til økningene i fosterhjem, som det er redegjort for over, vil det bli to nye plasseringer fra årsskiftet. Deler av kostnaden refunderes av staten. Kostnadene til mindreårige flyktninger er satt opp slik man kjenner tilskuddsordningene i skrivende stund. Tiltaket er satt opp under Helse/barnevern, da det kreves barnevernsvedtak for å få ut alle refusjoner fra staten.

17 Turnuslegen som er ansatt på Saglia legesenter lønnes av kommunen. Deretter blir kostnaden refundert av Saglia legesenter. Kostnaden for veiledning av turnuskandidaten må derimot bæres av kommunen selv. Endringer i rammen Helse og barnevern Endringer i forhold til budsjett 2010 Endring utgifter Barnevernkonsulent Daglegevakt kl. 8-15: Sum endringutgifter Endring inntekter Tilskudd barnevern Sum endring inntekter Stillingen som barnevernskonsulent foreslås med bakgrunn i at det siste år har vært 95 nye meldinger. Det er nå i gjennomsnitt 23 saker pr ansatt, mot 13 saker pr ansatt for landet (2006 tall for landet). Det vil etter opprettelsen av stillingen være 9,8 stillinger i barnevernet i kommunen. Det forutsettes at stillingen finansieres ved hjelp av øremerkede midler fra fylkesmannen. Dersom kommunen ikke når opp i fordelingen av midler vil stillingen ikke bli opprettet. Midlene vil uansett være tidsbegrenset, og varig finansiering av stillingen vil bli lagt inn i neste handlingsprogam. Det foreslås å opprette daglegevaktordning i Vestby kommune. Dette innebærer at en av fastlegene til enhver tid er utpekt som tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp. Vakten vil gå på rundgang blant alle fastlegene, som på sin vaktdag skal sørge for ledig tid i timelistene.

18 4.6 REHABILITERING Måltavle Overordnet mål RO rehabilitering Fokusområde Hovedmål Suksessfaktorer Minimere hjelpebehovet til personer med nedsatt funksjonsevne ved å bistå med å utnytte egne ressurser. Tjenester til innbyggerne Medarbeidere Økonomi T1 Personer med psykiske lidelser og rusavhengighet optimaliserer egne ressurser. T2 Yngre voksne personer med rehabiliteringsbehov hjelpes til å være mest mulig selvstendig i egen bolig T3 Personer med kortvarig nedsatt fysisk funksjonsevne etter ulykke eller operasjon prioriteres til behandling hos fysikalske institutter som har kommunalt driftstilskudd. T4 Familier m/barn og unge med bistandsbehov mottar nødvendige tjenester på et så tidlig tidspunkt som mulig. T1 Tilgang på kompetanse i rett tid. T2 Samarbeid/ koordinering av tjenestene mellom tjenestenivåene og RO. T3 Prioriteringsnøkkel for instituttene som har driftstilskudd. T4 Tilgang på kompetanse i rett tid. M1. Formålseffektive medarbeidere. M1. God ledelse i samspill med medarbeiderne. Ø1. Holde budsjettrammene. Ø1. Månedsrapporte ring og tett budsjettoppfølging. Styringsindikator Resultat fra sist måling T1 Nedgang i volum tjenester i det individuelle vedtak. T2 Øremerket bolig etablert for formålet T3 Månedsrapport/opptelling fra instituttene. T4 Effektueringstidspunkt. T1 Ikke målt. T2 Ikke målt. T3 Ikke målt. T4 Ikke målt. M1.1. Sykefravær. M1.2. Medarbeidertilfredshet. M ,2 % M % Ø1. Avvik mellom korrigert budsjett og avlagt regnskap, korrigert for premieavvik. Ø1. -1,5% Ambisjonsnivå T1 50 timeverk fristilles til nye vedtak. T2 Tilgang på 1-2 sengeplasser utenfor sykehjemmet. T3 50% av totalt behandlede pasienter. T4 Antall effektuerte vedtak innen 4 uker fra vedtaksdato. M1.1. 7,5 % M % Ø1. Avvik mindre enn 1 %.

19 Konsekvensjustert budsjett Rehabilitering Endringer i forhold til budsjett 2010 Endring utgifter Lønnskompensasjon Omsorgslønn nye vedtak Støttekontakter nye vedtak Individuell avlastning nye vedtak Ny rehabiliteringspasient Lønn ny stilling 2010 psykiatri Lisenser, underbudsjettert Lønn turnuskandidat Svømming/riding psykiatri % stilling Speiderveien Sum endringutgifter Når det gjelder lønnskompensasjon, se kommentarer under punkt 2.2. Omsorgslønn er en rettighetsbasert tjeneste, og det har i 2010 blitt fattet nye vedtak med en kostnadsramme på 500 tusen. Budsjettet til omsorgslønn på RO rehabilitering vil etter dette være på tusen kroner. Støttekontakter er en rettighetsbasert tjeneste, og det har i 2010 blitt fattet nye vedtak med en kostnadsramme på 480 tusen. Budsjettet til støttekontakter vil etter dette være på tusen kroner. Individuell avlastning er en rettighetsbasert tjeneste, og det har i 2010 blitt fattet nye vedtak med en kostnadsramme på tusen. Budsjettet til individuell avlastning vil etter dette være på 1,9 millioner kroner. En rehabiliteringspasient er ventet utskrevet fra sykehjemmet, og skal rehabiliteres til egen bolig i Fra 2012 antas det at pasienten vil klare seg med hjemmebaserte tjenester. Ny stilling innen psykiatrien er i henhold til psykiatriplanen. Det vil etter opprettelsen av denne stillingen være 10,5 stillinger innen psykiatri i kommunen. Fylkesmannen har pålagt kommunen på å ta imot en turnuskandidat innen fysioterapi. En psykiatrisk pasient har fått vedtak på svømming og ridning som terapi. Tiltaket er nytt. Stillingen ble opprettet i henhold til psykiatriplanen i 2009, men falt ut da budsjettet for 2010 ble lagt.

20 Endringer i rammen Nye tiltak Rehabilitering Endringer i forhold til budsjett 2010 Endring utgifter Leasingbil barnebolig/ Kvartsveien/psykiatri Driftsutgifter bolig rus/psykiatri Sum endringutgifter Kutt Det foreslås å leie biler til bruk i barneboligen, Kvartsveien og psykiatri/rusboligen. Det forutsettes sambruk av to biler. I Kvartsveien og psykiatri/rusboligen vil det være en ambulerende tjeneste hvor personalet har behov for å komme seg fra arbeidssted til arbeidssted. For barneboligen er det kommunens ansvar å bringe barn til og fra avlastningsoppholdene. Den nye boligen innen rus/psykiatri på Husjordet krever et driftsbudsjett. Rehabilitering Endringer i forhold til budsjett 2010 Reduserte utgifter % rådgiverstilling Sum reduksjon utgifter Stillingen som rådgiver i stab på RO rehabilitering står vakant, og det foreslås at stillingen fjernes.

21 4.7 HJEMMETJENESTEN Måltavle Overordnet mål RO Hjemmetjeneste Fokusområde Hovedmål Tjenesten skal bidra til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse. Tjenester til innbyggerne Medarbeidere Økonomi T1Alle innbyggere med rett til bistand i eget hjem skal få dette. T2. Sikre en meningsfull hverdag for hjemmeboende. M1 Formålseffektive medarbeidere. Ø1 Holde budsjett- Rammene. Suksessfaktorer T1. Klare og forutsigbare kriterier for tildeling av tjenester. T1.2. Tilstrekkelig og kvalifisert personale. T2.1. Tilstrekkelig dagaktivitetstilbud. T2.2. Tilpasset dagaktivitetstilbud. M1 God ledelse i samspill med medarbeiderne. Ø1 Gode prognoser over utvikling i økonomien. Styringsindikator Resultat fra siste måling Ambisjons - nivå T1Antall avvik i forhold til vedtak. T2. Andel brukere med behov for dagsenter som får tilbud. T1 101 avvik på praktisk bistand. T Avvik på sykepleietjenester. T %. T1Avvik i forhold til vedtak praktisk bistand: under 8 pr.mnd. T1.2 Ingen avvik. T.2 100%. M1.1 Sykefravær. M1.2 Medarbeidertilfredshet. M ,14 % M Tilfredshet: 67,5 % M % M1.2. Tilfredshet: 75 % Ø1 Avvik mellom korrigert budsjett og Avlagt regnskap, korrigert for premieavvik. Ø1 Avvik 0%. Ø1 Avvik mindre enn 1%.

22 Konsekvensjustert budsjett Hjemmetjenesten Endringer i forhold til budsjett 2010 Endring utgifter Lønnskompensasjon Lønnsjustering BPA engasjement BPA Uloba Omsorgslønn Utstyr Kombidamper Trygghetsalarmer Sum endringutgifter Endring inntekter Brukerstyrt personlig assistent Multidose Sum endring inntekter Når det gjelder lønnskompensasjon, se kommentarer under punkt 2.2. I opprinnelig budsjett 2010 ble kveld-, natt- og helgetillegg underbudsjettert med 1,4 millioner. BPA (Brukerstyrt Personlig Assistent) er en rettighetsbasert tjeneste, og det har i 2010 blitt fattet nye vedtak med en kostnadsramme på 210 tusen, fordelt på ansettelser i kommunen, og bruk av Uloba. Budsjettet til BPA vil etter dette være på 1,1 million kroner. Bruk av BPA utløser også statstilskudd. Omsorgslønn er en rettighetsbasert tjeneste, og det har i 2010 blitt fattet nye vedtak med en kostnadsramme på 120 tusen. Budsjettet til omsorgslønn på RO hjemmetjenesten vil etter dette være på 1,4 millioner kroner. Utstyr kombidamper og trygghetsalarmer var engangskostnader som ble budsjettert i Statstilskuddet for bruk av multidose øker noe neste år. Endringer i rammen Kutt Hjemmetjenesten Endringer i forhold til budsjett 2010 Reduserte utgifter Stillingsreduksjon Sum reduksjon utgifter Økte inntekter Økt egenbetaling Sum økning inntekter Hjemmetjenesten har gjennom en organisasjonsgjennomgang identifisert muligheten for å organisere arbeidet noe annerledes. Dette vil gi mulighet til å redusere antall årsverk uten at det går utover tiden som brukes på pasientene og brukere. Effekten oppnås ved å gå over til PDA som rapportverktøy. Dette gjør at tiden som nå brukes til fellesrapport hver morgen kan effektiviseres vesentlig.

23 4.8 SYKEHJEMMET Måltavle Overordnet mål RO Sykehjem Fokusområde Hovedmål Suksessfaktorer Styringsindikator Resultat fra sist måling Ambisjons - nivå Vestby sykehjem skal gi beboerne et faglig tilrettelagt tilbud som er basert på kvalitet og kompetanse. Tjenester til innbyggerne Medarbeidere Økonomi T1. Alle innbyggere med krav på sykehjemsopphold skal få tilbud om det. T2. Beboerne skal få bistand til individuelt tilpasset pleie- og omsorg. T3. Alle beboere skal få et tilpasset aktivitetstilbud. T1. Ha tilstrekkelig sykehjemskapasitet. T2. Tilstrekkelig bemanning med relevant kompetanse. T3. Som T2. T1. Antall avslag som ikke er faglig begrunnet. T2. Avviksrapporter. T3. Antall pasienter som mottar tilbud om aktivitet. T1. Ingen avslag pga. plassmangel i T2. Ingen avvik i forhold til vedtak. T3. De som ønsker aktivitetstilbud får det. T1. Ingen avslag som ikke er faglig begrunnet. T2. Under 5 avvik i forhold til vedtak. T3. Alle får tilbud om aktivitet. M1. Formålseffektive medarbeidere. M1. God ledelse i samspill med medarbeiderne. M1.1. Sykefravær. M1.2. Medarbeidertilfredshet. M ,4% M % M1.1. 9,5 % M % Ø1. Holde budsjett-rammene. Ø1. Gode prognoser over utvikling i økonomien. Ø1. Avvik mellom korrigert budsjett og avlagt regnskap, korrigert for premieavvik. Ø1. Underskudd: 1,27% Ø1. Avvik mindre enn 1 %.

24 Konsekvensjustert budsjett Sykehjemmet Endringer i forhold til budsjett 2010 Endring utgifter Lønnskompensasjon Overtid i forbindelse med personalmøter Sum endringutgifter Endring inntekter Vederlag Sum endring inntekter Når det gjelder lønnskompensasjon, se kommentarer under punkt 2.2. Overtid til personalmøter har tidligere vært underbudsjettert. Dersom vederlagsbetalingen holder seg på dagens nivå, kan budsjettet økes med 1 million kroner neste år. Vederlagsbetalingen vil da være på 8,2 millioner kroner. Vederlagsbetalingen fastsettes i medhold av egen forskrift, og kan ikke påvirkes lokalt. Dette medfører at inntektene vil variere med pensjonsgrunnlaget til pasientene på sykehjemmet. Endringer i rammen Det er ingen endringer i rammen til sykehjemmet.

25 4.9 KOMMUNALT NAV Måltavle Overordnet mål NAV Vestby, sosialtjenesten Fokusområde Hovedmål Suksessfaktorer Styringsindikator Resultat fra forrige måling Gi nødvendig råd og veiledning slik at brukerne mestrer hverdagen og blir økonomisk selvhjulpen. Tjenester til innbyggerne Medarbeidere Økonomi T1. Redusere antall sosialhjelpsmottakere i kommunen gjennom råd og veiledning og ved bruk av kvalifiseringsprogrammet. T2. Unge mellom 18 og 24 skal være i arbeid eller annen aktivitet. T3. Personer med rusrelaterte problem skal i størst mulig grad mestre egen hverdag. T1. Jobbe aktivt med å få brukere inn i kvalifiseringsprogrammet. T2. God oppfølging av deltakere på kvalifiseringsprogrammet. T3. Tilby samtale / plan til rusbrukere. T1. Antall på kvalifiseringsprogrammet. T2. Andel unge brukere i arbeid/aktivitet. T3. Andel rusmisbrukere med tilbud om oppfølging T1. Økning i antall brukere T2. Ikke målt T3. Alle får tilbud, plan og vedtak. M1. Formålseffektive medarbeidere. M1. God opplæring og ledelse i samspill med medarbeiderne. M1.1. Sykefravær. M1.2. Medarbeidertilfredshet. M ,4% M % Ø1. Holde budsjettrammene. Ø1. Gode prognoser over utvikling i økonomien. Ø1. Avvik mellom korrigert budsjett og avlagt regnskap korrigert for premieavvik. Ø1. 4% Ambisjons - nivå T1. Oppfylle det årlige krav fra Arbeidsog velferdsdirektoratet til deltagelse i kvalifiseringsprogrammet. T2. 85% T3. 100% M % M % Ø1. Negativt avvik mindre enn 1 %.

26 Konsekvensjustert budsjett NAV Endringer i forhold til budsjett 2010 Endring utgifter Lønnskompensasjon Vaksinering ansatte Tilskudd krisesenteret Stillinger kvalifiseringsprogrammet Sum endringutgifter Endring inntekter Redusert inntekt kvalifiseringsprogrammet Bruk av fond Individstønad Sum endring inntekter Når det gjelder lønnskompensasjon, se kommentarer under punkt 2.2. Enkelte ansatte i Nav driver oppsøkende tjeneste, og må vaksineres mot Hepatitt B. Overføringene til Krisesenterene er fjernet fra statsbudsjettet, og lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. I 2010 har staten ved hjelp av øremerkede midler til Kvalifiseringsprogrammet finansiert to stillinger som har jobbet med dette programmet. I 2011 har staten lagt finansieringen av kvalifiseringsprogrammet inn i rammetilskuddet til kommunene, og både inntekt og stillinger fjernes. Også individstønaden som i 2010 ble finansiert ved hjelp av øremerkede midler blir i 2011 finansiert gjennom rammetilskuddet. Endringer i rammen Nye driftstiltak NAV Endringer i forhold til budsjett 2010 Endring utgifter Stillinger kvalifiseringsprogrammet Sum endringutgifter Kutt Kommunen er pålagt å ha et kvalifiseringsprogram. Dersom arbeidet med dette programmet skal lykkes, må de stillingene som i 2010 var finansiert av øremerkede midler gjøres faste. NAV Endringer i forhold til budsjett 2010 Reduserte utgifter Vakanse i stilling Sum reduksjon utgifter To ansatte på Kommunalt Nav har midlertidig søkt om redusert stilling. Permisjonen utløper i Som et midlertidig sparetiltak settes det ikke inn vikar.

27 4.10 KULTUR Måltavle Overordnet Fremme lokal identitet og tilhørighet, og legge til rette for økt kompetanse og mål RO Kultur kulturopplevelser for alle innbyggerne i kommunen. Fokus- Tjenester til innbyggerne Medarbeidere Økonomi område Hovedmål Suksessfaktorer Styringsindikator T 1: Bosatte flyktninger skal integreres i arbeidslivet og i lokalsamfunnet. T 2: Biblioteket skal være en moderne og synlig kunnskaps- og kulturarena. T 3: Kulturskolen skal være ettertraktet. T 4: Alle innbyggere i Vestby skal gis gode muligheter til å drive fysisk aktivitet der de bor. T 4.1:Foreta hovedrullering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv samt folkehelseplanen. T 5: Alle innbyggere i Vestby skal gis mulighet for kulturopplevelse. T 1.1: Individuelle handlingsprogram og oppfølging av bosatte flyktninger. T 1.2: Godt samarbeid, internt og eksternt, om felles ansvar for integrering. T 2: Bredt tilbud, god tilgjengelighet og målrettet markedsføring. T 3: God undervisning, gode lokaler, gode arrangementer, god informasjon og markedsføring. T 4 og T 4.1: Godt samarbeid med andre resultatområder, samt frivillige lag og organisasjoner. T 5: Samarbeid med frivillige lag og foreninger, variasjon i tilbudet, utvikling og tilrettelegging av Teten og Grevlingen, målrettet markedsføring. T 1: Antall deltagere i arbeid, utdanning, kvalifiseringstiltak og fritidsaktiviteter. T 2: Besøkstall, utlån pr innbygger og antall aktive brukere. T 3: Etterspørsel blant barn og unge i skolealder = prosentandel av befolkningen 6-15 år som ønsker plass ved kulturskolen. (elevtall + venteliste/ innbyggere 6-15 år) X 100. (Måles 1. oktober.) T 4: Besøkstall Grevlingen svømmehall. Antall arrangement i Folkehelseuken. T 4.1: Gjennomføring av hovedrulleringer innen fristen. T 5: Antall aktiviteter/ arrangement. M 1: Formåls og utviklingsorienterte medarbeidere. M 1: God ledelse i samspill med med-arbeidere. M 2: Løsningsog handlingsorienterte medarbeidere. M 1: Ingen arbeidsrelaterte sykefravær. M 2: Medarbeidertilfredshet. Ø 1: Holde budsjettrammen. Ø 1: Gode prognoser over utvikling i økonomien. Ø 2: Månedsrapportering og tett budsjettoppfølging Ø 1: Avvik mellom korrigert budsjett og avlagt regnskap.

28 Resultat sist måling Ambisjons Nivå T 1.1: 50 % i arbeid/utdanning T 1.2: 98 % i jobb/tiltak totalt T % barn i organisert fritidsaktivitet T 2: Besøkstall: Utlån pr innbygger: 3,7 Antall aktive lånere: T 3: Ny styringsindikator i 2011-GSI-tall kommer T 4: Nytt punkt i 2010 T 5: Nytt punkt i 2010 T 1.1: 55 % i arbeid og utdanning etter endt introduksjonsprogram.(nasjonalt måltall) T 1.2: 95 % i arbeid, utdanning og tiltak totalt. T 1.3: 75 % av barna i skolealder skal delta i organisert aktivitet på fritiden. T 2: Besøkstall Utlån pr. innbygger: 4,5 Antall aktive lånere: T 3: Etterspørsel blant barn og unge i grunnskolealder på 30 %. T 4: besøkende i svømmehallen. 20 arrangement i Folkehelseuken. T 4.1: Gjennomføre minimum 4 folkemøter i forbindelse med hovedrulleringene. T 5: Gjennomføre minst 100 arrangement alene eller i samarbeid med andre. M 1.1: 4,2 % M 1.2: 72 % M 1: < 4 % M 2: 75 % Ø 1: 26% Ø 1: Avvik mindre enn 1 %. Konsekvensjustert budsjett Kultur Endringer i forhold til budsjett 2010 Endring utgifter Lønnskompensasjon Medlemskap Visit Follo Tilskudd tros- og livssynssamfunn Tolkeutgifter Invandrerkontoret - endring utgifter Overføring til kommuner Avgifter kulturskolen Renhold kulturskolen Boktransport biblioteket Kjøregodtgjørelse biblioteket Lisenser biblioteket Fast årlig sum avsatt til FONO og GRAMO Follo Museum Oppsigelse av avtale kulturskolen Sum endringutgifter Endring inntekter Innvandrerkontoret - endring inntekter Betaling kulturskolen Sum endring inntekter Når det gjelder lønnskompensasjon, se kommentarer under punkt 2.2. Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal være medlem av Visit Follo.

29 Tilskuddene til tros- og livssynssamfunn baserer seg på kommunens tilskudd til fellesrådet og antall innbyggere som ikke er medlemmer av statskirken. Begge deler er økende. Budsjettet vil etter dette være på 350 tusen. Tolkeutgifter på innvandrerkontoret er økende. Endring utgifter og inntekter på innvandrerkontoret for øvrig er konsekvensen av å ikke ta imot nye flyktninger i planperioden. Kommunestyret har vedtatt mottak av ti flyktninger i året frem til For 2010 ble det også fattet vedtak om fem ekstra flyktninger. Overføringer til kommunen er overføring av flyktningetilskudd som gjelder flyktninger som flytter mens de fortsatt er en del av integreringsprogrammet. Avgiften som kulturskolen betaler til Kopinor har økt med 15 tusen. Renholdskostnadene på Kulturskolen har økt med 25 tusen til 95 tusen. Boktransport biblioteket har økt med 20 tusen til 40 tusen. Kjøregodtgjørelse biblioteket har økt med 5 tusen til 19 tusen. Lisenser for utlånsprogrammet har økt med 10 tusen til 66 tusen. FONO og GRAMO krever inn vederlag fra alle kommuner basert på folketall. Utgiften har ikke tidligere vært budsjettert. Vestby kommune overfører fire kroner pr innbygger til Follo museum. Økningen er basert på at det er innbyggere i Vestby i Ett av korpsene har av økonomiske årsaker sagt opp avtalen om kjøp av dirigenttjenester fra kulturskolen. Dette medfører reduserte kostnader og inntekter. Endringer i rammen Nye driftstiltak Kultur Endringer i forhold til budsjett 2010 Endring utgifter Vedtak i forbindelse med Munch Overføring til Frivillighetssentralen flyktninger pr år Sum endringutgifter Endring inntekter 10 flyktninger pr år Sum endring inntekter Vestby kommune er en Munch-kommune, og i forbindelse med 100 års markeringen for Munchs død i 2013 er det avsatt en sum på 100 tusen kroner. Overføringer til frivillighetssentralen foreslås økt med 200 tusen. Økningen i tilskuddet skal gå til delfinansiering av prosjektet Teten på tvers. Overføringene til frivillighetssentralen vil etter dette være på 445 tusen pr år. I tråd med tidligere vedtak foreslås det at kommunen tar i mot 10 flyktninger i året. Da Integrerings- og mangfoldsdirektoratet opplyser at det for tiden er svært få familier som trenger bosetting, er det tatt utgangspunkt i 10 enslige voksne flyktninger.

Handlingsprogram 2010 2013

Handlingsprogram 2010 2013 Vestby Kommune: Handlingsprogram 2010 2013 Formannskapets innstilling à jour pr 23 /11-09 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1 Utfordringer i planperioden 1 1.2 Sammendrag av hovedelementene i handlingsprogrammet

Detaljer

Vestby Kommune: Handlingsprogram

Vestby Kommune: Handlingsprogram Vestby Kommune: Handlingsprogram 2009 2012 Kommunestyrets vedtak av 8 desember 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1 Utfordringer i planperioden 1 1.2 Sammendrag av hovedelementene i handlingsprogrammet

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Vestby Kommune Handlingsprogram 2013 2016 Kommunestyrets vedtak 10 desember 2012. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 1 1.1 Utfordringer i planperioden s. 1 1.2 Sammendrag av hovedelementene i handlingsprogrammet

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2 2013 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer, jfr tertialrapporten.

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Vestby Kommune Handlingsprogram 2015 2018 Kommunestyrets vedtak 8. desember 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 1 1.1 Utfordringer i planperioden s. 1 1.2 Forklaring til handlingsprogrammodellen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Forpliktende plan for Steigen kommune

Forpliktende plan for Steigen kommune Forpliktende plan for Steigen kommune 2018-2021 Vedtatt av Steigen kommunestyre 28. februar 2018 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 4 Analyse... 4 Oppfølgingsplan...

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den 19.01.2016, saksnr. 3/16 Behandling: Innstillingen enstemmig tatt til etterretning. SAKSPROTOKOLL

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

STRATEGISK INNRETNING

STRATEGISK INNRETNING 1 STRATEGISK INNRETNING Konsoliderende budsjett som sikrer lovpålagte tjenester Eiendomsforvaltning Ny skolestruktur Helse- og omsorgsplanen Målsetting; å skape et godt tilbud til befolkningen innenfor

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Månedsrapport. Oktober Froland kommune

Månedsrapport. Oktober Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om lån Son kulturkirke K, F

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om lån Son kulturkirke K, F Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2014 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om lån Son kulturkirke 20.05.2014 K, F SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 Eldrerådet 19.01.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Bydelsutvalget

Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag

Detaljer

Finanskomite 24. januar 2018

Finanskomite 24. januar 2018 Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Vestby Kommune Handlingsprogram 2014 2017 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2013. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 1 1.1 Utfordringer i planperioden s. 1 1.2 Forklaring til handlingsprogrammodellen

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

A. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL.

A. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL. A. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL. DEL A. ØKONOMISKE MÅL VEDTATT I POLITISK PLATTFORM FOR TØNSBERG OG RE Pkt 12. Økonomi. Nye Tønsberg skal ha en bærekraftig og effektiv økonomi

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400458 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 27.03.2014 9/2014 Bydelsutvalget 10.04.2014 15/2014

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan

Budsjett 2012 Økonomiplan Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet

Detaljer

TERTIALRAPPORT KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

TERTIALRAPPORT KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT TERTIALRAPPORT 1-2019 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Driftsbudsjettet - budsjettavvik Skatt og rammetilskudd (frie inntekter) I revidert nasjonalbudsjett 2019 har regjeringen oppjustert det

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Budsjett 2019 på 1-2-3

Budsjett 2019 på 1-2-3 SKAUN KOMMUNE SKAUN KOMMUNE AKTIV & ATTRAKTIV Foto: Trond Håkon Hustad, vinner av instagramkonkurransen på #mittskaun med tema «høst» Budsjett 2019 på 1-2-3 Rådmannen har nettopp lagt fram sitt budsjettforslag

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014

Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Vestby Kommune. Handlingsprogram 2016 2019

Vestby Kommune. Handlingsprogram 2016 2019 Vestby Kommune Handlingsprogram 2016 2019 Rådmannens forslag 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 1 1.1 Utfordringer i planperioden s. 1 1.2 Forklaring til handlingsprogrammodellen s. 1 1.3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2015 2018 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 10.11. INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene. Havna

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer