Konsekvensjustert budsjett Før aktive tiltak for å bedre budsjettbalansen uvikler netto driftsresultat seg slik:
|
|
- Wenche Slettebakk
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Vedlagt følger rådmannens forslag til Handlingsprogram med vedlegg. Befolkning Når det gjelder befolkningsprognoser, har Vestby kommune som tidligere bestilt en fremskriving av dagens befolkning, korrigert med antatt boligbygging, av et eksternt firma. Denne prognosen følger som vedlegg 2 til Handlingsprogrammet. Hovedelementet i denne prognosen er at befolkningsveksten fortsatt er sterk i kommunen med et nivå på om lag 2 % årlig i prognoseperioden. Samtidig øker den eldre del av befolkningen fra ca personer i 2006 til ca i 2026, det vil si i underkant av 60 %. Den totale befolkningsveksten er sterkest i Vestby og Bjørlien skolekrets. Skatt og rammetilskudd Rammetilskuddet er budsjettert med utgangspunkt i KS-modellen. Rådmannen har forutsatt at Fylkesmannens tildeling av skjønnsmidler videreføres med 3,2 millioner pr år, selv om dette kan forandres fra år til år av Fylkesmannen. Videre har rådmannen lagt inn økte inntekter som følge av økt antall eldre over 80 år. Dette strider mot det generelle budsjetteringsprinsippet som man har fulgt i Vestby kommune siden Dette prinsippet går ut på at man budsjetterer infrastrukturkostnadene som følge av økt befolkning og endring i demografi, men ikke økningen i driftsutgifter og driftsinntekter. Da man har fraveket prinsippet om ikke å ta med økte driftsutgifter som følge av demografi i forbindelse med sykehjemmet, mener rådmannen at det er riktig å ta med økte inntekter som følge av samme demografiendring. Når det gjelder anslag på skattenivå neste år, har rådmannen lagt seg på regjeringens anbefaling i statsbudsjettet. Dette nivået tar utgangspunkt i at skatteinngangen i 2012 vil bli på 348,5 millioner. I kommunens reviderte budsjett for 2012 er anslaget 346,7. Kemneren i Follos anslag på skatteinngang i 2012 er i siste rapport på 350,8 millioner. Etter rådmannens oppfatning vil skatteinngangen for 2012 sannsynligvis ende opp i området rundt regjeringens anslag. Konsekvensjustert budsjett Før aktive tiltak for å bedre budsjettbalansen uvikler netto driftsresultat seg slik: År Netto drift Tall i hele tusen. I denne oversikten er det ikke tatt høyde for investeringer, likevel viser den at kommunen har et kuttbehov i planperioden. 1
2 2. VURDERING 2.1 Drift SENTRALADMINISTRASJONEN Det vedtas eget budsjett for havna. Likevel er det noen forhold som må koordineres mellom kommunes budsjett, og havnas budsjett. I handlingsprogrammet for 2004 ble det fastsatt at havna skulle betale 400 tusen i leie for bruk av kommunal grunn, og 300 tusen for bruk av kommunale tjenester. I forbindelse med Son havn syd ble betalingen for bruk av kommunal grunn og rettigheter økt til 500 tusen. Detaljeringen av betaling for kommunale tjenester var i 2004 slik: Ressurs Lønn inkl sos. utg Følgekostnad Sum Renhold/vaktmester 17 % Regnskap/lønn 10 % Regnskaps-/lønnsystem Bistand fra SAD for øvrig 8 % Bistand fra kommunalteknikk Politisk styring Overordnet ledelse 4 % I perioden siden 2004 har havnas omsetning økt, og kompleksiteten på problemstillingene har økt. Med lønnsvekst, og ett anslag på ressursbruk i mer i samsvar med realitetene ser bildet slik ut for 2013: Ressurs Lønn inkl sos. utg Følgekostnad Sum Renhold/vaktmester 17 % Regnskap/lønn 15 % Regnskaps-/lønnsystem 2,50 % Bistand fra SAD for øvrig 10 % Bistand fra kommunalteknikk Politisk styring Overordnet ledelse 4 % Revisjon 5 % Renhold/vaktmester, regnskap/lønn og regnskaps-/lønnssystem er oppdatert med dagens lønn og kostnader. Bistand fra SAD for øvrig er oppjustert med 2%. Bakgrunnen for dette er SAD s deltakelse i havnekomitemøter, og utstrakt juridisk rådgivning. Når det gjelder beløpet som betales for grunnleie vil dette øke til 683 tusen dersom de beløpene som ble fastsatt i 2004 økes med en gjennomsnittlig kommunal kostnadsvekst på 3,5% pr år. Det er tatt hensyn til at beløpet ble økt med 100 tusen når Son havn syd ble tatt i bruk. For enkelhets skyld foreslår rådmannen at beløpene fastsettes til 500 tusen for administrativ bistand, og 700 tusen for bruk av kommunal grunn og rettigheter. I sum blir dette noe over det som kan forsvares rent matematisk, men det er viktig å være klar over at satsene ikke økes årlig. Allerede for 2014 vil kostnadene overstige det som dekkes av havna. Gitt havnas 2
3 relativt romslige økonomi mener rådmannen at det kan forsvares å ta ut full kostnadsdekning, slik at kommunen ikke subsidierer båteiere. SKOLE På Resultatområde skole er de største endringene klassesprekker, og gjenåpningen av Hølen skole. Til sammen øker budsjettet med om lag 14,5 millioner årlig. BARNEHAGE For de kommunale barnehagene legges det ikke opp til de store driftsendringene i starten av perioden. Mot slutten av perioden åpnes det en ny barnehage på Sole, og en ny barnehage på Pepperstad. I forhold til de private barnehagene legger rådmannen opp til å fremme en egen sak om prinsipper og retningslinjer for utmåling og utbetaling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. HELSE OG BARNEVERN På helse og barnevern har det vært en kraftig reduksjon i antall fosterhjemsplasseringer og bruk av institusjoner. Dette medfører innsparinger, men det er viktig å være klar over at budsjettet nå kun dekker de som er under barnevernets omsorg pr oktober Kommunestyret vedtok i forrige handlingsprogram en erstatningsordning for barnevernsbarn. Ordningen gir de som har fått erstatning av staten en kommunal erstatning på 10% av den statlige erstatningssummen. Kostnaden ved ordningen ble anslått til 650 tusen fordelt over 2012 og Så langt har to personer søkt om erstatning, og det er utbetalt 20 tusen kroner. Dersom ordningen ikke utvides eller forlenges vil den bli avviklet ved utløpet av 2013 i samsvar med kommunestyrets vedtak. REHABILITERING Også på RO rehabilitering har endringer i bistandsbehovet ført til en kostnadsnedgang. På samme måte som med barnevernet kan denne situasjonen fort endre seg. HJEMMETJENESTEN Når det gjelder hjemmetjenesten er det stadig vekst i antall innvilgede søknader om brukerstyrt personlig assistent (BPA). Videre har samhandlingsreformen, og generelt økt press på tjenesten ført til at rådmannen anser det som nødvendig å styrke saksbehandlingskapasiteten med et halvt årsverk. Også det kommende, lovpålagte dagsenteret for demente, gjør det nødvendig å starte oppbyggingen av en slik avdeling. Rådmannen foreslår også å legge ned kjøkkenet i Son, og betjene brukerne av middagstjenesten fra kjøkkenet på sykehjemmet. Nedleggelsen av kjøkkenet som produksjonskjøkken vil åpne for muligheten til å bruke kjøkkenet til arrangementer. SYKEHJEMMET På sykehjemmet legges det inn 24 plasser i forbindelse med utvidelsen, istedenfor de opprinnelige 20 vedtatte. Videre gjøres to rom om til dobbeltrom. Dette gjøres for å redusere utgiftene til leieplasser og dagbøter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter. Når utbyggingen av sykehjemmet er ferdig, endres rommene tilbake til enkeltrom. KOMMUNALT NAV Utbetalingene av økonomisk sosialhjelp har hatt en stor nedgang inneværende år, og rådmannen legger til grunn at NAV klarer å holde utbetalingene på dagens nivå. Årsaken til denne utviklingen er antakelig sammensatt, men stillingen som kommunestyret vedtok i 3
4 forrige handlingsprogram har vært medvirkende. Arbeidet med rutinegjennomgang vil bli sluttført tidligere enn antatt, og rådmannen ønsker å omdisponere stillingen i sluttperioden på engasjementet. Dersom stilingen beholdes ut den planlagte perioden vil den bli brukt til oppfølging av ungdom, aktiv bruk av vilkår for å få sosialhjelp, samarbeid med interne og eksterne for å få praksisplasser og øke rådgivningskapasiteten til ungdom. KULTUR På kultur har de største endringene sammenheng med reduksjonen i antall flyktninger. Kommunen har vedtak om mottak av flyktninger frem til 2013, og etter dette tidspunktet trappes utgifter og inntekter ned. Videre foreslår rådmannen å avsette noe midler for å markere Munchjubileumet. PLAN, BYGG OG GEODATA Når det gjelder RO PBG foreslår rådmannen at man bruker av selvkostfondet for å få skannet den delen av eiendomsarkivet som ikke er digitalt lagret. Dette vil bedre servicegraden til publikum, og lette arbeidet for saksbehandlerne på PBG. KOMMUNALTEKNIKK På kommunalteknikk ønsker rådmannen å endre opplegget for de som har brøytevakt og vann/avløpsvakt. Med dagens situasjon er det konstant 1,4 årsverk på avspasering i vinterhalvåret, og 0,7 årsverk i sommerhalvåret. Halvparten av kostnaden belastes selvkostregnskapet, og har således ingen effekt på den kommunale bunnlinjen. EIENDOM For RO eiendom vil nye bygg som tas i bruk i planperioden medføre økte utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold. Økningen i antall bygg, og kompleksiteten ved byggene, gjør at rådmannen foreslår en vaktordning for vaktmesterne. Rådmannen mener også at det i løpet av relativt kort tid er nødvendig å styrke bemanningen på ingeniørsiden, og har foreslått en ny stilling fra Videre foreslås det å gå over til bergvarme på Grevlingen, med biovarme som spisslast. På Vestby skole og Vestby Arena må biovarme fortsatt brukes, da bergvarmeanlegget bare er dimensjonert for skolen. I forbindelse med bygging av ny ungdomsskole på området må valg av varmeløsning for disse tre byggene vurderes på nytt. 2.3 Rentenivå Handlingsprogrammet er lagt opp med et rentenivå som tar utgangspunkt i Norges Banks rentebane slik den fremkommer i pengepolitisk rapport nr 2. Påslaget på innlånsrenten er på 1,05%, og på innskuddsrente 0,3%. For innskuddsrenten er situasjonen i dag at renten er langt over dette nivået, og til tider høyere enn innlånsrenten. Rådmannen har valgt å se bort fra dette faktum, da det antas at dette er en historisk tilfeldighet som ikke kan vedvare. Videre har rådmannen valgt å se bort fra pengepolitisk rapport nr 3. Denne viser en rentebane som er noe lavere enn pengepolitisk rapport nr 2. Erfaringer tilsier at disse rapportene er beheftet med stor usikkerhet. Rådmannen mener det derfor er riktig å ha en margin på renteanslaget, og anbefaler derfor å ikke legge seg på det laveste anslaget. Forskjellen mellom anslagene i pengepolitisk rapport nr 2 og 3 utgjør om lag en million pr år. 2.4 Gebyr- og prissetting av kommunale tjenester Kommunale gebyrer og betalingssatser øker generelt med 3,3% fra 2012 til 2013, noe som tilsvarer den forventede kostnadsveksten i kommunal sektor. Det er likevel mange unntak, de viktigste er det redegjort for under. 4
5 Kommunen har etter lov og forskrift anledning til å dekke sine kostnader til bemanning og drift av SFO-ordningen, og ved å øke SFO-prisen med 15% utover kostnadsveksten i kommunesektoren, vil kommunen oppnå selvkost. Denne tilleggsøkningen trer først i kraft fra neste skoleår, Kommunens barnehagesatser begrenses av maksprisreformen, og i statsbudsjettet holdes denne uendret fra 2012 til Det er kun kostprisen som øker i takt med den generelle kostnadsveksten. Fra 2013 skal alle abonnenter, både med og uten vannmåler, betale fastgebyr. Etter selvkostberegninger og anslag for neste års utfakturering, settes vanngebyret ned med 15%. Avløpsgebyret holdes uendret, og inntektsøkningen skyldes forventet volumøkning. Movar har opplyst om at deres satser på renovasjon vil øke med 10%, derfor må de kommunale satsene også økes. Gebyr for slamtømming holdes uendret selv om kostnadene øker, fordi selvkostfondet kan dekke dette. På bakgrunn av selvkostberegninger og anslag på utfaktureringer i 2013, økes gebyrer for kart og oppmåling med 10%. Satsene for byggesak holdes uendret, og inntektene innenfor byggesaksområdet budsjetteres ned. Disse endringene fremgår av eget betalingsregulativ datert Ved en gjennomgang av satsene for utleie av kommunens lokaler, ble det tatt hensyn til etterspørsel og kostnadsdekning. Noen av satsene holdes uendret, mens andre øker mer enn den kommunale kostnadsveksten. 2.5 Eiendomsskatt Rådmannen foreslår i dette handlingsprogrammet å innføre eiendomsskatt på næring, med en skattesats på 5 promille. Forslaget begrunnes med kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Grunnen til at rådmannen mener det er riktig med eiendomsskatt på næring er blant annet at de fleste kommuner som Vestby konkurrerer med i forhold til å trekke til seg næring og privat kapital, allerede har innført (generell) eiendomsskatt. Dette gjelder omtrent alle kommuner syd for Vestby. Avveiningen om hvilket nivå man skal legge seg på, blir ett kompromiss mellom hva som er nødvendig, og hva bykommunene i Østfold ligger på. Av denne grunn anbefaler rådmannen at man ikke fullt ut utnytter eiendomskattepotensialet på næring, men legger seg på 5 promille. Etter rådmannens oppfatning vil dette skattenivået ikke gjøre Vestby mindre attraktiv enn Østfold-kommuner, som har lengre reisetid til Oslo. Kommunene nord for Vestby har i mindre grad eiendomsskatt på næring. Disse kommunene har også i mindre grad ledige næringsarealer i den utstrekning som Vestby kommune har. Også beliggenheten langs jernbane og E6 gir Vestby et konkurransefortrinn i forhold til kommunene nord for oss. Dersom man utsetter innføringen av eiendomsskatt til 2015 må man bruke 18 millioner av disposisjonsfondet for å balansere driften. Utsettes det ytterligere ett år må man bruke ytterligere 39 millioner. Dersom man reduserer disposisjonsfondet vesentlig, må netto driftsresultat nærme seg fylkesmannens anbefalinger. Dette kan bety at utsettelse av eiendomsskatt på næring kan medføre høyere skattesats den dagen eiendomsskatten innføres, og/eller at et bredere skattegrunnlag må legges til grunn. Eventuelt kan eiendomsskatten kombineres med kraftigere kutt enn det som nå ligger inne i handlingsprogrammet. 5
6 2.6 Investeringsprogrammet Igangsatte og nye prosjekter På investeringssiden er det i stor grad videreføring av tidligere vedtatte investeringer. For mange av investeringene er det allerede inngått avtaler og kontrakter, da prosjektene går over flere år. I tillegg er det en del av investeringene som kommunen har bundet seg opp til å gjennomføre gjennom andre avtaler. Eksempler på slike investeringer er IKT, de fleste prosjektene innen vann og avløp, osv Vann og avløp I 2013 er det totalt budsjettert med 31,7 millioner kroner innenfor vann og avløpssektoren. Totalt i planperioden er investeringsbudsjettet for vann og avløp på 98,2 millioner. Disse investeringene inngår i avgiftsgrunnlaget for vann- og avløp og dekkes av kommunale gebyr Spuntvegg I tidligere budsjetter er det satt av 4 millioner til utbedring av spuntveggen ved Son havn nord. Spuntveggen utgjør deler av det området Vestby havn leier av kommunen for å drive Son småbåthavn. En nøktern opprusting er foreløpig beregnet til ytterligere 7,5 millioner, totalt 11,5 millioner kroner. Av dette vil kommunen få igjen 2,3 millioner i momsrefusjon. Basert på grunnleien havna betaler kommunen, et beløp på 367 tusen, kan ytterligere 7 millioner forrentes og avdras beregnet etter serielånprinsippet. Etter en annuitetsberegning kan et lån på 8,75 millioner betjenes. Selv om kommunesektoren budsjetterer etter bruttoprinsippet, mener rådmannen at det er viktig å være klar over at nettobelastningen på den kommunale bunnlinjen ved dette prosjektet vil være renter og avdrag på et lån i størrelsesorden 500 tusen til 2,2 millioner, alt etter beregningsmåte. Etter rådmannens oppfatning har ikke kommunen noe valg i forhold til å gjennomføre prosjektet, da arealet er regulert til offentlig gangvei. Spørsmålet er om man skal velge en nøktern løsning, eller om man ønsker en løsning som står mer i stil med opprustingen av Son torg. Rådmannen vil komme tilbake til dette i en egen sak i løpet av 2013, hvor også alternativer til en nøktern opprustning kommer frem Ungdomsskoler I kommunestyresak K-9/12 ble det vedtatt å bygge den nye ungdomsskolen på Sole som en seks parallellers skole og å bygge ut Grevlingen skole med en parallell. Totale investeringer er på 202,8 millioner, av dette er 2 millioner finansiert i Resten av investeringen på 200,8 millioner fordeles på 2013 og 2014 med hovedtyngden på ,6.5 Brevik skole I forrige handlingsprogram ble det avklart at Brevik skole skulle rehabiliteres for 25 millioner. Brevik skole består i dag av et bygg, som har vært gjennom et stort antall utvidelser, og en innleid paviljong. En gjennomgang av bygget viser at man må oppgradere og samle arealene for ansatte, utvide SFO-arealet, og bedre garderobesituasjonen. Videre er standarden på den innleide paviljongen dårlig. Rådmannen vil derfor foreslå å utvide prosjektet til å omfatte et nybygg. Ved å bygge et permanent anneks som erstatning for innleide paviljonger, vil man på Brevik få en god og tjenelig løsning. Totaltrammen for dette er anslått til 40 millioner. Merkostnaden på 15 millioner oppveies delvis av 3 millioner mer i moms-refusjon og spart paviljongleie på 340 tusen pr år. De sparte driftsutgiftene tilsvarer renter og avdrag for et lån på om lag 6,5 millioner. Ved å utvide prosjektet til 40 millioner, noe som sikrer en god og funksjonell løsning, vil merkostnaden på de kommunale budsjettene være netto 5,5 million. 6
7 Dette tilsvarer 328 tusen i årlige merutgifter på renter og avdrag. Etter rådmannens oppfatning vil merkostnaden mer enn oppveies av fordelen med et permanent bygg Barnehager Det foreslås å bygge 2 barnehager i løpet av planperioden, en på Sole og en på Pepperstad. For barnehagen på Sole er det tidligere satt av 19 millioner kroner, her er det behov for 5 millioner kroner i tilleggsbevilgning. Tomten er kjøpt og under opparbeidelse og barnehagen skal stå ferdig i Til Pepperstad barnehage er det i budsjettforslaget satt av 24 millioner kroner fordelt på 2014 og Sykehjemmet Sykehjemmet er planlagt bygget ut med 24 plasser, innenfor en total investeringsramme på 64 millioner. Som delfinansiering er det lagt inn statstilskudd i henhold til de nye satsene i statsbudsjettet. Da prosjektet er planlagt bygget til en lavere kostnad enn maksimalgrensen for tilskudd tilsier, får ikke kommunen full uttelling av tilskuddsordningen Vestby gamle skole Prosjektet med å bygge om Vestby gamle skole til lokaler for Resultatområde rehabilitering var anslått til 20 millioner. Anbudene er åpnet, og foreløpige beregninger viser at budsjettet må økes med to millioner. I økningen ligger det inne midler til et ventilasjonsaggregat som er overdimensjonert i forhold til den delen av bygget som rehabiliteres innenfor prosjektet. Det vil likevel være lønnsomt å sette av midler til et større aggregat, da man slipper å åpne taket når resten av bygget skal rehabiliteres Seniorsenter og dagsenter I forbindelse med omgjøringen av Vestby gamle skole var det planlagt med dagsenter psykisk helse i kjelleren i gamlebygget. På grunn av radonmålinger er dette ikke en anbefalt løsning. En bedre løsning vil være å rehabilitere mellombygget, som i dag brukes til seniorsenter. Seniorsenteret må uansett gjennomføre brannsikringstiltak, og det vil være rasjonelt å rehabilitere arealene samtidig. Rådmannen ser for seg at seniorsenteret og dagsenteret kan bruke de samme lokalene til forskjellig tid. 2.7 Buffere I rådmannens budsjettforslag er det satt av tre reserveposter. Generell reservepost foreslås holdt uendret på fem millioner kroner i året. Den årlige generelle reserveposten må ta unna for endringer i rammebetingelser, svikt i skatteinngang og andre driftsendringer. Reservepost samhandlingsreformen skal dekke opp for regninger fra helseforetakene på medfinansiering av somatiske pasienter, utskrivningsklare pasienter og lignende. I forrige handlingsprogram var det satt av 14,4 millioner kroner. Akontobeløpet til medfinansiering av helseforetakene er fastsatt til 11,5 millioner kroner. Dette beløpet er flyttet fra reservepost til en overføringspost. Reserveposten foreslås redusert med ytterligere 1,5 millioner kroner. Grunnen til denne reduksjonen er kostnader i forbindelse med samhandlingsreformen som er budsjettert på resultatområdene hjemmetjenesten og sykehjemmet. Reserveposten for samhandlingsreformen vil etter dette være på 1,4 millioner kroner. Lønnsreserven foreslås økt med 4 millioner kroner til 15,5 millioner kroner Dette tilsvarer den forventede lønnsveksten i kommunal sektor på 4 %. 7
8 2.8 Utfordringer i neste planperiode Befolkningsprognosene viser at kommunen står foran en formidabel vekst i antall eldre. Boligsosialplan viser at man frem mot 2030 trenger en dobling av sykehjemskapasiteten. Inneværende planperiode legger opp til 24 nye sykehjemsplasser til 2015, i neste planperiode må det tas høyde for om lag ytterligere 60 plasser. I tillegg må det avsettes midler til omsorgsboliger. Resultat i neste periode Dersom man fremskriver det foreslåtte handlingsprogrammet til neste periode fremkommer følgende resultat: HP 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Netto driftsresultat Tall i hele tusen. Det er viktig å merke seg at disse resultatene er uten nødvendige investeringer i infrastruktur for eldreomsorg. 3. ALTERNATIVER Hovedalternativet til å innføre eiendomsskatt på næringsbygg, vil være å ta inn hele det teoretiske handlingsrommet som ble synliggjort for finanskomiteen. Dette vil gi ytterligere 10 millioner i innsparing, eller 20 millioner dersom man i praksis nedlegger kulturområdet. Dette vil ikke være nok, og kutt som vil medføre at man ikke oppfyller lov- og forskriftskrav må antakelig gjennomføres for å få balanse dersom balansen skal oppnås gjennom kutt alene. Det er derfor ikke tilstrekkelig å for eksempel legge ned Garder skole, reversere beslutningen om å rehabilitere Hølen skole og legge ned kultursektoren. Et annet alternativ til eiendomsskatt på næringsbygg kan være å innføre eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom. Ved denne formen for eiendomsskatt vil næringslivet være skjermet. Videre kan man innføre generell eiendomsskatt på alle eiendommer, noe som vil gi en lavere skattesats for alle eiendomstyper. Forutsatt økonomisk balanse i planperioden, kan man også foreta endringer i tjenesteproduksjonen utover det som er utredet og foreslått. 4. KONKLUSJON Ved å innføre eiendomsskatt på næring, og ta inn moderate deler av kuttene synliggjort for finanskomiteen er kommunen i balanse i planperioden. Grunnlaget for en bærekraftig utvikling i kommuneøkonomien synes å være tilstede. Netto driftsresultat er vesentlig under fylkesmannens anbefalinger, men med et relativt stort disposisjonsfond mener rådmannen at budsjettert resultat er tilstrekkelig. INNSTILLING: 1. Handlingsprogram datert 5. november 2012 vedtas. 2. Betalingsregulativ 2013 datert 5. november 2012vedtas med virkning fra 1. januar Betalingsforskrift for plan og byggesaker, datert vedtas med virkning fra 1. januar
9 4. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 bokstav c skrives det ut eiendomsskatt på verk og bruk i Vestby kommune for skatteåret Eiendomsskattesatsen er 7 promille. Eiendomsskatten forfaller til betaling i fire terminer, 20. mars, 20. juni. 20. september og 20. desember. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kroner ,- til videreutlån i Tilskudd til private barnehager gis etter satsene fastsatt for 2012 de første tre månedene i Det fremmes egen sak om satser for 2013 i løpet av første kvartal. Som telledatoer for private og kommunale barnehager fastsettes den 20. i hver måned, med unntak av juli måned. 9
SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER
SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk
DetaljerSAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til
Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2 2013 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer, jfr tertialrapporten.
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:
SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
DetaljerVestby kommune. Handlingsprogram 2016-2019
Handlingsprogram 2016-2019 Saksbehandler: Grete Torvund Saksnr.: 15/02308-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 23.11.2015 Helse- og omsorgsutvalget 25.11.2015 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
DetaljerSAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer
Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerSAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om lån Son kulturkirke K, F
Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2014 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om lån Son kulturkirke 20.05.2014 K, F SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerVestby kommune Kommunestyret
Vestby kommune Kommunestyret Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 18.00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte
DetaljerSAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
DetaljerBudsjett 2012, Økonomiplan 12-15
Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på
DetaljerVestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn
Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.
DetaljerVestby kommune Helse- og omsorgsutvalget
Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 20.11.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal
DetaljerLeder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.
Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler
DetaljerNOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
DetaljerHandlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan
Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611
DetaljerUnjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr
DetaljerNORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014
NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst
DetaljerVestby kommune Formannskapet
Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581
Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerInderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak
Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget
DetaljerBudsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1
Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet
Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerEventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling
MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerØkonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)
Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,
DetaljerKOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013
Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven
DetaljerKommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerRådmannens forslag til handlings- og økonomiplan
Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021
DetaljerSaksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram
DetaljerSAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012
Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende
DetaljerHandlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene
Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt
DetaljerSamhandlingsreformen (1)
Budsjettvers 2012 Ja i 2012 vil vi flytte (eller var det spytte?) grus og mold. Driftsnivå må strammes inn; det blir tungt for sjel og sinn. Vi starter opp med samhandlingsreformen, bedre sneskjermer vil
DetaljerFritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester
DetaljerSaksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret
Budsjettendring tertial 2 2017 Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/03694-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 13.11.2017 Rådmannens innstilling: 1. Driftsbudsjettet
DetaljerSaksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789
SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE - 151 17/789 Budsjett for Skiptvet kommune 2018 Saksnr Utvalg Type Dato 17/031 Rådet for eldre og funksjonshemmede PS 21.11.2017
DetaljerSaksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN
DetaljerHandlingsprogram 2015-2018
Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,
DetaljerÅrsberetning tertial 2017
Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt
DetaljerREGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER
Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård 13.02.2009 f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering
DetaljerVestby kommune Helse- og omsorgsutvalget
Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.2010 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144
DetaljerMØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:
Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og
DetaljerStrategidokument
SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017
DetaljerSaksprotokoll. Saksbehandler: Grete Torvund Saksnr.: 16/01891
Saksprotokoll Handlingsprogram 2017-2020 Saksbehandler: Grete Torvund Saksnr.: 16/01891 Behandlet av Møtedato 1 Formannskapet 62/16 21.11.2016 2 Helse- og omsorgsutvalget 17/16 23.11.2016 3 Skole-, oppvekst-
DetaljerRådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:
Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Formannskapet
MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: -18:55. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Bolle (BYGDL), Annette Mjåvatn
DetaljerKST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015
KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap Kommunestyret. Budsjett 2018/ Økonomiplan Driftsbudsjett
Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2017/1751-16 Saksbehandler: Bendiksen Kjellaug Elise Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap Kommunestyret Budsjett 2018/ Økonomiplan 2018-2021 - Driftsbudsjett
DetaljerSaksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger
DetaljerSØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10
Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang
DetaljerSelbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato
Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerRISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner
RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/1071-4 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 26.09.2014 Budsjett 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/14 Formannskapet 27.11.2014 151/14 Bystyret
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.
DetaljerØkonomiplan , budsjett 2019
Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 Kommunestyrets behandling av sak 58/2018, i møte den 13.12.2018: Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2019-2022
DetaljerSaksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan
Arkivsak-dok. 19/06024-1 Saksbehandler Elisabeth Enger Saksgang Møtedato Fellesnemnda 14.02.2019 Saksfremlegg Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
DetaljerRISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner
RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/1092-6 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 25.10.2013 Budsjett 2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Formannskapet Bystyret Rådmannens
DetaljerMØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2018 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer
DetaljerBehandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:
Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:
SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3
Detaljer3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.
PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020
Detaljer(IKKE RØR DENNE LINJE)
GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015
DetaljerArkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet
Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan
DetaljerSaksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg
Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015
Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-
DetaljerBudsjett Økonomiplan
SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 15.11.2017 102/17 Hovedarbeidsmiljøutvalget 17.11.2017 016/17 Administrasjonsutvalget 29.11.2017 006/17 Formannskap 29.11.2017 116/17 Kommunestyret Saksansv.:
DetaljerØkonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:
Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak
DetaljerMØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm
Øyer kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: 19.11.2018 Tid: 13:00-15:00 Habilitet og interessekonflikter:
DetaljerMØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg
Ås kommune MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Møtetid: 05.11.2015 kl. 16.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet
DetaljerUtval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna
Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:
DetaljerInnstilling i Formannskapet - 30.11.2009:
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.
Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem
DetaljerPlanrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/
Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring
Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy
DetaljerDØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:
DetaljerSAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K
Behandles i: Formannskapet Kommunestyret LOKALISERING AV RO REHABILITERING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I budsjettet for 2012 ble det avsatt
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret
Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/3394-10 06.12.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 FO PS 2017-94 Saksprotokoll
DetaljerDØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 18/163
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 18/163 ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at utskrivning av skatt på formue
DetaljerBudsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret
Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret
Detaljer