Hva forteller tall og statistikk Hva forteller tall og statistikk Vedlegg til Handlingsprogram/økonomiplan årsbudsjett
|
|
- Kjersti Carlsson
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Hva forteller tall og statistikk Vedlegg til Handlingsprogram/økonomiplan årsbudsjett og 1
2 Innhold 1 Samfunnsutvikling Befolkningsutvikling Befolkningsframskrivinger og planlagt utbygging KOSTRA Pendling Folkehelse Kommuneorganisasjon Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering Folkevalgte Økonomi Likestilling Kultur KOSTRA Statistikk Hadeland kulturskole Oppvekst KOSTRA-tall Tilstandsrapport for grunnskolen i Lunner Omsorg KOSTRA Teknisk KOSTRA Trafikkulykker Vedlegg Kommuner i KOSTRA-gruppe
3 1 Samfunnsutvikling 1.1 Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper I alt > Endring i Veksten i 2015 på 41 personer utgjør en vekst på 0,5%. Befolkningsutvikling - fødsler, dødelighet, inn- og utflyttinger År Folketall Fødte Døde Netto Innflytn. Utflytn. Netto Tilvekst I 2015 er det et fødselsoverskudd på 24 personer og en netto innflytting på 14 personer. Av innflytterne er 117 personer innvandret fra utlandet og 23 personer er utvandret. Dette gir 94 personer i netto innvandring. Befolkningssammensetning fordelt etter alder pr. skolekrets ( ) I alt = > Harestua Grua Sum sør Nordbygda Totalt
4 Befolkningsstatistikk 0-5 år ( ) Sted Harestua Grua Sum sør Nordbygda Totalt 0-5 Totalt Utvikling i skolekretsene basert på eksisterende faktiske barnetall pr. april Dette er kun en framskriving av dagens elevtall. De ulike mulige variasjonene på tallene beskrives under den enkelte skole nedenfor. Pr er elevtallene slik: Harestua ± 426 elever Grua ± 184 elever Lunner ungdomsskole ± LUS ± 189 elever Lunner barneskole ± LUB ± 357 elever Lunner barneskole: LUB Totalt Skolen har en beregnet kapasitet på ca 220 elever på småskoletrinnet og ca 180 elever på mellomtrinnet - totalt. Basert på eksisterende årskull vil Lunner barneskole 4
5 ha en nedgang i elevtallet årene framover. En planlagt utbygging av tilhørende boligfelter vil kunne fylle opp denne nedgangen. Harestua skole: Harestua Skolen har en beregnet kapasitet på ca 475 elever totalt. Tallene ovenfor er basert på framskriving av eksisterende registrerte elever. Igangsatt utbygging og planlegging av boliger vil medføre at skolen sannsynlig få en elevtallsutvikling som nærmer seg 450 elever i løpet av skoleåret og 475 elever i løpet av de nærmeste årene etter det. Det ble våren 2015 utarbeidet en egen skolebruksrapport for Harestua og Grua skoler med nærmere analyser av elevveksten. Grua skole: Grua Totalt Skolen har en beregnet kapasitet på ca 200 elever totalt. Basert på eksisterende årskull vil Grua skole ha en nedgang i elevtallet årene framover. Videre utbygging av tilhørende boligfelter i området er satt i gang. Det er lite trolig at denne utbyggingen får noen konsekvenser før Lunner ungdomsskole: LUS Totalt Skolen har en beregnet kapasitet på ca 270 elever totalt. Lunner ungdomsskole får stort sett alle sine elver fra Lunner barneskole. Noen få fra Grua søker av og til om å få gå på Lunner ungdomsskole. Elevtallene vil derfor i stor grad bevege seg parallelt med tallene ved Lunner barneskole. I tillegg har skolen elever fra institusjoner og underviser også enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger. Elevtallene kan derfor varier noe fra år til år pgra dette. Videre utbygging av tilhørende boligfelter i området 5
6 tilhørende Lunner barneskole/lunner ungdomsskole vil sannsynligvis på sikt medføre en økning i elevtallet. Befolkning i hht. bosted 1.2 Befolkningsframskrivinger og planlagt utbygging Oversikten nedenfor viser at kommuneplanens arealdel inneholder boligområder tilsvarende en vekst på ca personer og at det er avsatt ca daa til boligformål. Den viser også hvordan veksten fordeler seg på de tre skolekretsene. Skolekret s Daa reguler t Daa komm. plan Sum daa Boenheter regulert Boenheter komm.pla n Sum boenheter Personer (2,3 pr. boenhet) Nordbygda Grua Harestua Sum
7 Ved en vekst på 3000 personer i perioden kan dette se slik ut: Endring I alt ,5 % ,5 % ,5 % ,0 % ,0 % ,0 % ,5 % ,5 % ,6 % ,8 % ,9 % ,0 % ,0 % Vekst 2,3 % > Ovenstående tabell justert for reell vekst i perioden : Endring I alt > ,2 % ,8 % ,6 % ,5 % ,0 % ,0 % ,5 % ,5 % ,6 % ,8 % ,9 % ,0 % ,0 % Vekst 1,9 %
8 Innbyggertall i 2025 fordelt med 30% av veksten i Nordbygda, 20% på Grua og 50% på Harestua: Nytt innbyggertall v/vekst innbyggere - 50% Harestua, 20% Grua, 30% Nord I alt I% > Harestua Grua Nordbygda Sum KOSTRA Samfunn (ureviderte tall) Gran Jevnaker Grp. 7 Landet u/oslo Andel kvinner 49, ,9 50,5 50,6 49,4 49,6 Andel menn 50, ,1 49,5 49,4 50,6 50,4 Andel skilte og separerte år 11,8 11,9 12,0 11,9 14,6 11,5 10,9 Andel enslige innbyggere 80 år og over 70,9 70,4 69,7 66,1 67,3 62,3 63,9 Forventet levealder ved fødsel, kvinner 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,9 82,9 Forventet levealder ved fødsel, menn 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,7 78,4 Levendefødte pr innbyggere 11,3 10,2 9,6 9,8 8,3 10,8 10,8 Andel av befolkningen som bor i 61,8 61,4 62,6 45,2 69,7 - - tettsteder Andel arbeidsledige år 1,7 1, Andel arbeidsledige år 1,7 1, Arealforvaltning (Kostratall) Gran Jevnaker Grp. 7 Landet u/oslo Kvalitet Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers frist(kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist(kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager) Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per årsinnbygger (f.302) Korrigerte brutto driftsutgifter fysisk tilrettelegging og planlegging, per årsinnbygger (301,302,303) Korrigerte brutto driftsutgifter kart og
9 oppmåling, per årsinnbygger(f.303 nivå 2) Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminnevern, natur og nærmiljø pr. Innbygger (301,302,303,335,360,365) Korrigerte brutto driftsutgifter naturforvaltning og friluftsliv, per årsinnbygger (360) Korrigerte brutto driftsutgifter plansaksbehandling, per årsinnbygger (f 301) Korrigerte brutto driftsutgifter rekreasjon i tettsteder, per årsinnbygger (335) (Kostratall) Gran Jevnaker Grp. 7 Landet u/oslo Prioritering Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger. (f. 302) Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger.(f 301,302, 303, 335, 360, 365) Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger.(f.303) Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger.(f 365) Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger. (f.360) Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger( f.301) Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger.(f. 335) Rekreasjons- og friluftslivsområder med kommunalt ansvar tilrettelagt med universell utforming slik at også bevegelses- og orienteringshemmede kan bruke området
10 1.3.3 Næringsutvikling inkl. landbruk Landbrukseiendommer Produktivt skogareal Jordbruksbedrifter Jordbruksbedrifter med husdyr Jordbruksareal i drift Dyrka og dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven Dyrka jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven Dyrka jord godkjent omdisponert etter jordloven Dyrka jord godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven Dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven Dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven Dyrkbar jord godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven innvilget helt eller delvis Innvilgede søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord behandlet etter jordloven i % av søknader i alt ,7 100 Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven som er avslått Nydyrking i daa Antall søknader om nydyrking etter jordloven innvilget i prosent av søknader i alt Antall søknader om nydyrking etter jordloven innvilget med vilkår i prosent av søknader innvilget i alt Antall søknader om deling av eiendom etter jordloven innvilget i prosent av søknader i alt ,9 100 Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling
11 1.4 Pendling De 10 største arbeidsstedskommunene Utpendling - antall sysselsatte År Oslo kommune Gran Nittedal Ringerike Skedsmo Jevnaker Bærum Ullensaker Lørenskog Gjøvik De 10 største innpendlerkommunene Innpendling År Gran Jevnaker Oslo kommune Ringerike Nittedal Bærum Hole Skedsmo Eidsvoll Nannestad
12 1.5 Folkehelse Kommunestyret godkjente i sak 20/16 Oversikt over helsetilstand i befolkningen. Den kan i sin helhet leses på 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 2 Kommuneorganisasjon 2.1 Nøkkeltall fra KOSTRA-rapportering (ureviderte tall) Gran Jevnake r Grp. 7 Landet u/oslo Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Lønn administrasjon og styring i % av totale lønnsutgifter 5,7 6 5,7 5,7 7,4 6,9 6,5 2.2 Folkevalgte (ureviderte tall) Gran Jevnaker Grp. 7 Landet u/oslo Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb Økonomi (ureviderte tall) Gran Jevnaker Grp. 7 Lande t u/oslo Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0,3 0,9 5, ,4 2,7 Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 4,5 5,1 4,4 4,5 3,6 3,7 3,5 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 192, ,7 200,6 219,8 206,9 212,2 - herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter 109,6 111,3 110,7 127, ,6 117,6 Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter 13 13,4 12,8 10,5 17,2 22,7 17,7 Netto driftsresultat i kroner per innbygger Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Likestilling Likestilling og ikke-diskrimineringsarbeid er en del av lederansvaret hos Lunner kommune. Lik lønn for likt arbeid eller lik verdi i samme virksomhet. Lønn nyttes for å honorere medarbeidere som har/skaffer seg ønsket kompetanse og som evner å dele denne med andre. 17
18 Lokal lønnspolitikk skal ivareta kjønnsnøytrale vurderingskriterier og sikrer lønnsutvikling uavhengig av kjønn. Kommunedelplanen for kommuneorganisasjonen har som ambisjon: Kvinner skal minst ha samme lønnsutvikling som menn. Lokal lønnspolitikk skal ivareta kjønnsnøytrale vurderingskriterier og sikre lønnsutvikling uavhengig av kjønn. Tabellen nedenfor viser at kvinner har hatt en vesentlig bedre prosentvis grunnlønnslønnsutvikling enn menn fra 2014 til Årsaken til dette er å finne i de sentrale tariffoppgjør per og Prosentvis månedslønnsutvikling har vært noe høyere for menn i perioden 2013 til Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Lunner kommune. Tall pr det enkelte år basert på PAI - registeret. Kjønn Endring måneds -fortjenest e Endring i grunnløn n per månedsverk fra Måneds fortjenest e Måneds -fortjenest e Endring måneds -fortjeneste Grunnlønn per måneds -verk 2014 Grunn- Lønn per måneds - verk 2015 Endring i grunnlønn per månedsverk fra Endring i månedsfor - tjeneste fra tidligere år Endring i grunnlønn per månedsverk tidligere år Kvinner 5,1 % 4,8 % ,9 % ,4 % 2011/2012: og 6,2 % menn 2012/213: 1,9 % 2013/2014: 5,1 % 2011/2012: Kvinner 5,0 % 4,8 % ,9 % ,7 % 6,3 % 2012/2013: 2,6 % 2013/2014: 5,0 % Menn 5,3 % 4,7 % ,0 % ,3 % 2011/2012: 5,6 % 2012/2013: -1,0 % 2013/2014: 5,3 % Månedsfortjeneste er inklusive tillegg. Grunnlønn er eksklusive tillegg. Godtgjørelse for overtid inngår hverken i månedsfortjeneste eller grunnlønn. 2011/2012: 6,4 % 2012/2013: 1,9 % 2013/2014: 4,8 % 2011/2012: 6,5 % 2012/2013: 2,4 % 2013/2014: 4,8 % 2011/2012: 5,6 % 2012/2013: -0,6 % 2013/2014: 4,7 % Når det gjelder vurderingskriterier og kjønnsnøytralitet så viser PAI-statistikken nedenfor at for kvinner og menn i samme «stillingskode», har kvinner høyere grunnlønn og månedsfortjeneste enn menn. I «ansattgruppen» har også kvinner høyest grunnlønn. Kriteriene «alder» og «utdanning» viser litt lavere månedstjeneste og grunnlønn for kvinner enn menn. Årstall Justert for: Alder Ansattgruppe St.kode Kvinners månedsfortjeneste i % av menns Kvinners Kvinners Kvinners Kvinners Kvinners Kvinners grunnlønn måneds- grunnlønn måneds- grunn- månedsi % av lønn i % av lønn lønn lønn menns i % av menns i % av i % av i % av menns menns menns menns Kvinners grunnlønn i % av menns 96,3 95,4 98,8 97,4 98,4 97,3 97,4 97,5 99,4 99,3 101,4 100,9 100,9 100,8 99,3 100,4 100,2 100,7 101,8 101,7 102,6 101,7 100,4 101,3 18
19 Utdanning 96,6 96,7 100,1 100,4 99,6 100,6 96,9 99,1 Lunner kommunes interne statistikk viser at det er 694 fast ansatte medarbeidere. En nedgang på 7 fra Av de fast ansatte er nå 396 ansatt i 100 % stilling (301 kvinner og 95 menn) dvs at 57,1 % av medarbeiderne arbeider full stilling. Antall heltidsansatte har økt med 145 fra 2010 og de utfører nå 71,7 % av årsverkene. Andelen kvinner på heltid har økt vesentlig de seineste årene. Dette henger sammen med flere forhold bl.a.: En intern opprydding i ansattsystemet Endring i arbeidsmiljøloven vedr retten til fast ansettelse for vikarer. Mange kvinner fikk/får varig stillingsutvidelse som følge av endringen. Barnehagereformen Mer systematisk arbeid med å tilby ansettelse i 100 % stilling Gjennomsnittlig stillingsprosent for alle fast ansatte er nå 79,6 % mot 79,3 % i Jf. Internasjonal statistikk som definerer mer enn 29 timer/uke som heltid ( 80 % stilling etter norske tariffbestemmelser for ordinært dagtidsarbeid). Fast ansatte fordeler seg slik på heltid og deltid i 2015: Stillingsprosent Ansatte totalt Kvinner Menn Antall Årsverk Stillingsprosent Antall Årsverk Stillingsprosent Antall Årsverk Stillingsprosent ,0 100, ,0 100, ,0 100,0 99, ,1 90, ,8 90,0 7 6,3 90,0 80, ,1 73, ,9 73,9 7 5,2 74,3 60, ,1 53, ,3 53,1 5 2,8 56,0 40, ,7 29,0 27 7,9 29,3 3 0,8 26,7 < 20, ,2 15,0 54 8,0 14,8 14 2,2 15,7 Legger en utdannelsesnivå til grunn fordeler gjennomsnittstørrelsen på stillinger seg slik: Utdanningsnivå Antall ansatte Andel av ansatte Årsverk Andel av årsverk Stillingsstørrelse Universitet & 34 4,9 % 27,6 5,0 % 81,1 % høgskole, høyere grad Universitet & ,9 % 279,6 50,5 % 93,9% høgskole, lavere grad Fagbrev, v.g.s ,5 % 164,7 29,7 % 77,7 % Grunnskole ,6 % 82,2 14,8 % 54,8 % For fast ansatte medarbeidere som arbeider deltid, har gjennomsnittlig stillingsstørrelsen minket fra 54,5 % i 2010 til 53,1 % i Har sammenheng med at antallet som arbeider heltid øker. En ser for øvrig en klar sammenheng mellom stillingsstørrelse og utdanningsnivå og arbeid på dag kontra turnus. De med både lavest utdanning og turnusarbeid er de med lavest stillingsstørrelse. Fagarbeidere ol ligger omtrent på gjennomsnittlig stillingsstørrelse mens de med høgskole/universitetsutdanning har 92,5 % stilling i snitt. 19
20 Rekrutteringssituasjonen viser at det er viktig å skape jobber med innhold som også utfordrer menn til å søke jobb i kommunen. Virkemidler som muligheten til å bruke moderat kvotering har neppe noen målbar effekt i rekrutteringsarbeidet. Statistikken viser at andelen fast ansatte menn har økt de seineste årene. Konsekvensen er at Lunner kommunes virksomhet nå har blitt litt mindre kvinnedominert og andelen utgjør nå vel 79 %. Dette i tråd med målet om å skape kjønnsblandede fagmiljøer som stimulerer kreativitet, reduserer sykefraværet og bedrer produktiviteten. Status viser imidlertid en fortsatt tradisjonell rekruttering. Målet om å øke andelen menn er ikke nådd. Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse. For å unngå uønsket deltidsarbeid må gjennomsnittlig stillingsstørrelse for disse økes til om lag 80 % i snitt. Målet om å øke andelen kvinner i heltidsstilling med 1 prosentpoeng per år er overoppfylt. Tabellen nedenfor fra PAI-statistikken viser hvordan menn og kvinner fordeler seg på de ulike sektorer i kommuneorganisasjonen. Statistikken viser at kjønnsfordelingen speiler samfunnet for øvrig. Kvinner innen pleie, omsorg og oppvekst menn innen teknisk sektor. PAI-Statistikken nedenfor omfatter også vikarer (ikke bare fast ansatte). SEKTOR Antall 2014 Andel 2014 Antall Andel 2015 Kvinner Menn Kvinner i % Menn i % Kvinner Menn Kvinner i % Menn i % I alt Sentraladm Oppvekst Skole admin. Øvrig oppvekst Grunnskole Barnehager SFO Helse/sosial Admini Alm. Helsev Alders- og sykehj PU Hjemmehj./ Hj. sykepl Sos.hjelp Uoppgitt Kultur Teknisk sektor Det å være ufrivillig deltidsansatt er å være delvis arbeidsledig. Retten til økt stillingsandel for mange deltidsarbeidende er nå lovfestet. Det vil kunne bidra til et mer likestilt arbeidsliv og 20
21 mindre lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Mens 40 prosent av kvinnene jobber deltid, er det bare 14 prosent av menn som gjør det samme på landsbasis. I Lunner kommune jobber 42,9 % av de fast ansatte deltid. Av de deltidsarbeidende utgjør kvinnene 87,9 % - en nedgang fra 92 % i Deltidsarbeid er økende blant yngre menn. Innen helse- og omsorgsyrker (turnusarbeid) blir mange ansatt i deltidsstillinger, og mange av disse må fylle på med ekstravakter for å sikre seg ei lønn å leve av. De jobber mer enn avtalt arbeidstid. En slik arbeidshverdag kan være både uoversiktlig, stressende og uforutsigbar. Det er vanskeligere å få lån til huskjøp. Deltidsansatte får mindre pensjonsopptjening, og derfor også mindre trygghet i alderdommen. Det er viktig å fokusere på heltidskultur av flere grunner blant annet for å sikre kvaliteten på tjenestene, bedre og mer inkluderende arbeidsmiljø, mindre administrasjon og høyere effektivitet. 2.5 ARBEIDSMILJØ Kommunen er IA -bedrift og det arbeides aktivt for å hindre at medarbeidere utstøtes pga helse og alder. Nærværsarbeid er bl.a. tema på ledersamlingene. Samarbeidet med NAV og Arbeidslivstjenesten er forsterket og virkemiddelapparatet vesentlig forenklet og forbedret. Dialogsamtaler er innarbeidet i sykefraværsoppfølgingen. Internt i organisasjonen blir arbeidsplasser og oppgaver søkt lagt slik til rette at medarbeidere med redusert arbeidsevne kan beholde sitt arbeid helt eller delvis. Hvis tilrettelegging ikke er løsningen, søkes arbeidstaker gjennom arbeidsutprøving og eventuell kompetanseheving overført til annen type arbeid internt i organisasjonen. Egenmeldt sykefravær har økt siden 2006 og ligger nå omtrent på landssnittet for kommunene. Det har vært en ønsket utvikling. Allikevel øker legemeldt sykefravær i arbeidsgiverperioden og er nå mer enn doblet siden Legemeldt sykefravær utover arbeidsgiver går imidlertide ned. Sammenhengen her kan være at sykemeldte kommer raskere enn tidligere helt/delvis tilbake i jobb. Dette kan igjen henge sammen med at vi har blitt flinkere til å legge til rette for medarbeidere som gjør dette mulig. Sykefraværsutviklingen hos Lunner kommune ,5 % År ,5 % ,4 % Egenmeldt fravær ,4 % Arbeidsgiverperioden Utover arbeidsgiverperioden Sum sykefravær i % ,6 1,2 6,4 8, ,6 0,9 8,8 10, ,75 1,05 6,55 8, ,85 1,60 5,65 8, ,8 2,1 5,5 8, ,9 2,5 5,0 8, ,9 2,7 5,7 9, ,9 1,9 4,5 7, ,9 2,2 6,2 9, ,1 2,6 5,5 9,2 HMS, forebygging og inkludering ,2 % 10,3 % 8,35 8,1 8,4 % % % Legemeldt sykefravær 8,4 % 9,3 % 7,3 % 9,3 % 9,2 % 21
22 Organisering av arbeidet Jobbinnhold Fysisk arbeidsmiljø Samarbeid og trivsel med kolleger Mobbing, diskriminering og varsling Fornøyd med nærmeste leder Medarbeidersamtale Fornøyd med overordnet ledelse Faglig og personlig utvikling Fornøyd med systemene for Lønns- Stolt over egen arbeidsplass Trivsel helhetlig Gjennomsnitt totalt Hva forteller tall og statistikk 2016 Det arbeides med kartlegging og risikoanalyse av arbeidsmiljøet på tjenestesteder. Det arbeides med bedre involvering av medarbeiderne i et forsterket Medarbeiderskap. Ref. Utviklingsprogrammet «Lea`n i Lunner!». Det samarbeides godt med Bedriftshelsetjenesten og det lages nå årlig tiltaksplan for de aktiviteter som prioriteres gjennomført. Ved starten av 2015 (februar/mars) ble den årlige medarbeiderundersøkelsen (trivselsundersøkelse) gjennomført. Undersøkelsen blir erstattet av KS sin nye medarbeiderundersøkelse fom Medarbeiderne hos Lunner kommune var litt mer tilfredse enn snittet i kommunesektoren. Hovedtrenden var at medarbeidere hos Lunner kommune scorer på eller litt høyere enn landsgjennomsnittet og snittscoren faller i 2015 målt mot resultatet i de to foregående år. Svarprosenten ble 81 % på nivå med tidligere. Nærmere 600 medarbeidere besvarte undersøkelsen. Dimensjon LK = Lunner kommune LK ,5 4,9 4,1 5,1 4,8 4,7 4,7 3,4 4,1 3,9 4,6 4,4 4,4 Landssnitt ,4 4,9 4,1 5,0 4,7 4,5 4,6 3,8 4,2 3,7 4,6 4,5 4,4 LK ,9 4,1 5,1 4,8 4,7 4,8 3,7 4,3 4,0 4,7 4,6 4,5 Landssnitt ,4 4,9 4,1 5,0 4,7 4,5 4,7 3,8 4,2 3,8 4,7 4,5 4,4 LK ,6 4,9 4,2 5,1 4,8 4,8 4,8 4,1 4,4 4,0 4,8 4,7 4,6 Landssnitt ,4 4,9 4,1 5,0 4,7 4,5 4,7 3,9 4,3 3,9 4,6 4,5 4,5 LK ,1 5,1 4,0 5,1 5,0 4,8 4,8 4,3 4,5 4,2 4,9 4,8 4,7 Landssnitt ,0 5,0 4,2 5,1 5,0 4,6 4,8 3,9 4,3 4,0 4,8 4,6 4,6 LK ,7 5,0 4,1 5,2 5,2 4,9 4,8 4,3 4,6 4,3 5,1 4,8 4,8 Landssnitt ,5 4,9 4,3 5,1 5,1 4,8 4,8 3,8 4,3 4,1 4,9 4,6 4,6 LK ,7 5,1 4,2 5,2 5,1 4,7 4,8 4,2 4,5 4,3 4,9 4,7 4,7 Landssnitt ,6 5,0 4,2 5,1 5,1 4,7 4,9 4,1 4,5 4,1 4,8 4,6 4,6 LK ,6 5,0 4,3 5,1 5,0 4,8 4,8 3,8 4,5 4,3 4,9 4,6 4,6 Landssnitt ,6 4,9 4,3 5,0 5,0 4,8 4,8 3,9 4,4 4,1 4,9 4,6 4,6 Poengskalaen går fra 1 til 6 med 6 som høyeste (beste) score. Fom 2008 tom 2013 er det positiv utvikling på samtlige dimensjoner med unntak for «Fysiske arbeidsforhold» som hadde sitt laveste nivå i For denne dimensjonen har trenden siden 2012 vært jevnt økende score hvert år. Dette kan ha sammenheng med satsingen på vedlikehold. Fra og med 2013 er den totale trenden nedadgående for 2/3 av dimensjonene og uendret for 1/3. Landssnittet for norske kommuner i 2015 er svakt nedadgående. 22
23 På tross av nevnte utvikling scorer Lunner kommune i 2015 over landssnittet på 4 dimensjoner («Jobbinnhold», «Samarbeid og trivsel med kollegaer», «Faglig og personlig utvikling», Lønns- /arbeidstidsordninger») og på landsnittet for de øvrige dimensjoner med unntak av «Overordnet ledelse» som scorer under landssnittet. Den dimensjonen hvor Lunner kommune scoret best ifht landssnittet var «Lønns og arbeidstidsordninger». For de dimensjonene med sterkest nedadgående trend inngikk «Mobbing og diskriminering», «Overordnet ledelse», «Stolthet over egen arbeidsplass», «Trivsel helhetlig» og «Snitt alle dimensjoner». I dimensjonen «Organisering av arbeidet» (tilrettelegging) var scoren i 2015 vesentlig lavere enn høyeste score i perioden Det som trekker den totale scoren i dimensjonen ned er lavere score på tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb, tid nok til å gjøre jobben og utstyr til å få gjort jobben. Alle de tre enkelt faktorene handler om ressurser både menneskelige, økonomiske og teknologiske. I dimensjonen «Mobbing, diskriminering og varsling» er det enkelt faktorene arbeidsplass uten mobbing og muligheten til å melde fra om kritikkverdige forhold som trakk scoren i dimensjonen ned. Selv om Lunner kommune scorer som landssnittet (5,0) er det bekymringsfullt at scoren faller over flere år. I dimensjonen «Overordnet ledelse», hvor scoren (3,8) var under landssnittet (3,9), viser alle tre faktorer i dimensjonen en tydelig nedadgående trend siden Den prosentvise nedgangen er 11,6 % siden Trenden kan ha sammenheng med flere faktorer som på den ene siden kommunens økonomiske situasjon, nedbemanningsprosesser og andre kutt tiltak, omtale av enkeltsaker i mediene mm og forventninger skapt gjennom utviklingsprogrammet «Lea`n i Lunner» som ikke ble innfridd. I dimensjonen «Stolthet over egen arbeidsplass» var det også en nedadgående trend i alle faktorer. Særlig bekymringsfullt at faktoren «vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass» og «tror du at du jobber i kommunen om 3 år» viste sterkest fallende tendens. Dette kan få konsekvenser for kommunens evne til å rekruttere og beholde medarbeidere. Lunner kommune scorer imidlertid på landssnittet (4,9). Note 3 Årsverk Kun fast ansatte Tekst Antall årsverk fast ansatte Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner Antall menn % andel menn Antall kvinner i ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger
24 I ledende stillinger er tatt med: Rådmann, 2 kommunalsjefer, 7 tjenesteledere og 3 rådgivere med rådmannens ledergruppe (RLG) som nærmeste overordnede. Heltid/deltid fast ansatte: Tekst Ansatte på heltid % andel av de fast ansatte (704 fast ansatte i 2015) % andel av årsverkene (556,5 årsverk i 2015) Antall kvinner på heltid % andel av kvinnene som arbeider heltid % andel kvinner av heltidsarbeidende Antall menn på heltid % andel av mennene som arbeider heltid % andel menn av heltidsarbeidende Fordeling deltid (fast ansatte): Tekst Antall deltidsstillinger Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner av deltidsarbeidende Antall menn i deltidsstillinger % andel menn av deltidsarbeidende Merknader: I 2012 arbeidet deltidsansatte i gjennomsnitt 54,3 % stilling (kvinner i deltid 54,1% stilling og menn 58,6 % stilling). De deltidsansatte utførte 174 årsverk. I 2013 arbeidet deltidsansatte i gjennomsnitt 55,2 % stilling (kvinner i deltid 55,5% og menn 52,0 % stilling). De deltidsansatte utførte 169 årsverk. I 2014 arbeidet deltidsansatte i gjennomsnitt 53,2 % stilling (kvinner i deltid 53,4 % stilling og menn 51,3 % stilling. De deltidsansatte utførte 165 årsverk. I 2015 arbeidet deltidsansatte i gjennomsnitt 53,2 % stilling (kvinner i deltid 52,7 % stilling og menn 50,0 % stilling. De deltidsansatte utførte 162,5 årsverk. Beskrivelse av tiltak for å bedre likestillingen mellom kjønnene: Lokal lønnspolitikk basert på kjønnsnøytrale kriterier for individuell lønnsvurdering er praktisert siden Kvinner har samlet sett hatt en bedre månedslønnsutvikling enn menn de seineste årene. Andelen kvinner i ledende stilling er økt fra 73 til 77 % de 4 seineste årene. Samtidig har antallet ledere i toppledelsen blitt mer enn halvert i Andelen kvinner som arbeider heltid, er i samme perioden økt fra 47 til 52 %. Andelen kvinner av de som arbeider deltid har sunket fra 91 til 88 %. Intern utlysing av stillingene praktiseres der stillingene er forbeholdt stillingsutvidelse for kvalifiserte deltidsansatte. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for fast ansatte som arbeider 24
25 deltid er allikevel synkende. Antall årsverk utført av deltidsansatte har også sunket med om lag 7 % (11,5 årsverk) de 4 seineste årene. Antall kvinner som arbeider heltid har stabilisert seg på om lag 300. En revidert arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag er iverksatt. I perioden har nesten 700 fast ansatte deltatt i 3 dagers kurs i medarbeiderskap. I 2014 og 2015 er kurset gjennomført for nyansatte. Seniorpolitikk med særskilte tiltak for aldersgruppen (62-66) år er gjennomført f.o.m Dette bla for å få seniorer til å stå lengre i arbeid. I 2015 ble totalt 29 ansatte innvilget tiltak (24 med redusert stilling m/lønnskompensasjon, 5 med lønnstillegg). En evaluering av seniortiltakene dokumenterte: - At seniorene i aldersgruppen (62 66) år står lengre i arbeid - At den positive utviklingen med nedgang i uføreandelen fortsetter Tiltaket «Seniortur» for 65 åringene er nedlagt fom Ansatte innvilges permisjon på hel eller deltid utover lovbestemte rettigheter bl.a. permisjon med lønn med inntil 12 dager/kalenderår for å pleie nærstående person. Fleksible arbeidstidsordninger innført herunder individuelt tilpassede ordninger med gjennomsnittsberegnet arbeidstid. Lokal avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden praktiseres. Innenfor turnusområdet er det også avtalt gjennomsnittsberegning av røde dager. Midlertidig redusert stillingsstørrelse innvilges pga. alder, helse og/eller omsorgsarbeid. Medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte scorer over landsgjennomsnittet av norske kommuner i fornøydhet med stillingsstørrelse og arbeidstid. Kommunestyret har i 2015 vedtatt ikke å ta i bruk Arbeidsmiljølovens utvidede muligheter til midlertidig ansettelser hos Lunner kommune. 25
26 3 Kultur 3.1 KOSTRA (ureviderte tall) Gran Jevnaker Grp. 7 Landet u/oslo Dekningsgrad Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb år Voksenlitteratur, bokutlån 1,1-1,2 1,9 1,9 1,6 1,9 voksenlitteratur per innbygger 14 år og over Utlån, andre media i alt fra 0,9-1,0 2,0 2,0 1,1 1,1 folkebibliotek per innbygger Utlån alle medier fra folkebibliotek per 4,4-3,6 5,9 5,4 4,0 4,4 innbygger Prioritering Netto driftsutgifter til muséer per innbygger, konsern Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger, konsern Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år, konsern Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern Netto driftsutgifter til idrett per innbygger, konsern Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger, konsern Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger, konsern Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner, konsern Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år, konsern Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd Dekningsgrad Bokutlån fra folkebibliotek per 3,5-2,6 3,9 3,4 2,8 3,3 innbygger i alt Besøk i folkebibliotek per innbygger 2,7-3,5 8,1-3,8 4,6 Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd Andel elever (brukere) i 0 8,6-16,6 17,9 13,6 14,3 grunnskolealder i kommunens musikkog kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikkog kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år ,
27 3.2 Statistikk Hadeland kulturskole 2015 Semesterundervisning i kulturskolen Elever fra Gran Elever på venteliste fra Gran Elever fra Lunner Tilrettelagt undervisning (band og teater) Grupper (band og barnekor) Instrumental/sang Musikk- og sceneteknologi Visuelle kunstfag Tjenestesalg (korps og teatergrupper) SUM Elever på venteliste fra Lunner Kurs Elever fra Gran Elever på venteliste fra Gran Elever fra Lunner Kurs Tilrettelagte kurs Kulturskoletimen 19 kurs 0 9 kurs 0 SUM Elever på venteliste fra Lunner TOTALSUM ELEVPLASSER SEMESTERUNDERVISNING 436 TOTALSUM ELEVER PÅ VENTELISTE SEMESTERUNDERVISNING 122 TOTALSUM ELEVER KURS 42 TOTALT ANTALL KURS I KULTURSKOLETIMEN 28 Merknader Alle korpselever får instrumentalundervisning i kulturskolen gjennom at korpsene kjøper tjenester fra kulturskolen. Korpselevene er i tillegg til individuell instrumentalundervisning med på korpsenes fellesøvelser som også i sin hovedsak ledes av kulturskolens dirigenter. Korpsene opererer ikke med ventelister da de tar inn alle elever som vil spille. Strykeelevene (fiolin og cello) får i tillegg samspill i strykeorkester og kammermusikkgrupper FABU, Grymyrgjengen og GLUT kjøper tjenester fra kulturskolen og elevene regnes som elever i kulturskolen. Kulturskoletimen: Vi har ikke lenger påmelding, men tilbudene gis i klassene i samarbeid med den enkelte klasselærer. Under noen av kursene har også klasser blitt slått sammen, alt etter hvor store klassene er, og hvilket tilbud det gjelder. Alle barneskolene i Gran og Lunner får tilbudet. 27
28 4 Oppvekst 4.1 KOSTRA-tall 2015 KOSTRA-tallene innsamles og forvaltes av SSB. Alle kommuner plikter å sende inn aktuelt tallmateriale hvert år. KOSTRA statistikken ansees etter hvert for å gi et godt og sammenlignbart bilde av situasjonen i de ulike kommunene. Ikke minst bidrar statistikken til å kunne se utviklingen over år. I tabellene nedenfor er det tatt med tall for Lunner i 2013, 2014 og Dermed kan en vurdere utviklingen de senere år. I tillegg følger 2015-tall for nabokommunene Gran og Jevnaker. I KOSTRA har en delt inn kommunene i kommunegrupper. Hver gruppe består av kommuner det er naturlig å sammenligne seg med (geografi, folketall, befolkningssammensetning o.l.). Lunner tilhører kommunegruppe 7, derfor er gjennomsnittstallene for denne gruppen i 2015 tatt med. Til sist i tabellen følger landsgjennomsnittet unntatt Oslo. Barnehage ( ureviderte tall) Gran Jevnaker Grp. 7 Landet u/oslo Prioritering Netto driftsutgifter pr. innbygger år Produktivitet Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager pr. korrigerte oppholdstime (kr) Antall barn korrigert for alder pr 6,3 6,1 6,6 6,3 6,3 6,3 6,1 årsverk til basisvirksomhet i komm. barnehager Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med 91,1 93,8 90,1 89,5 88,7 89,9 91,1 barnehageplass Andel barn som får ekstra ressurser 10,0 9,2 10,4 12,7 15,2 14,5 16,4 til styrket tilbud alle barnehager Utdypende tjenesteindikatorer Andel ansatte 29,1 33,1 30,3 35,1 33,9 33,6 36,4 m/barnehagelærerutdanning Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning 81,4 87,1 96,2 91,9 97,2 88,7 92,6 Skole ( ureviderte tall) Gran Jevnaker Grp. 7 Landet u/oslo GRUNNSKOLEN Prioritering Netto driftsutgifter i % av samlede netto 26,4 25,3 26,1 24,3 26,0 26,6 24,1 28
29 driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger 6-15 år (uten skyss og lokaler) Dekningsgrad Andel elever som får spesped 1-4 trinn (%) 3,4 3,5 5,5 5,9 7,0 4,6 5,2 Andel elever som får spesped 5-7 trinn (%) 7,3 7,5 7,8 9,7 8,8 8,5 9,2 Andel elever som får spesped 8-10 trinn 14,5 11,0 10,7 9,8 15,5 9,6 10,3 (%) Andel elever som får spesped av elevtallet 7,8 7,0 7,8 8,3 10,2 7,2 7,9 (%) Andel timer spesped av antall lærertimer 20,2 18,2 17,0 15,9 16,5 15,9 17,6 totalt (%)* Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev (6-15 år) undervisning. Grunnskole og spes.skole Korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev (6-15 år). Grunnskole, skolelokaler og skoleskyss Driftsutgifter pr. elev undervisningsmateriell Utdypende tjenesteindikatorer Grunnskolepoeng (sum av 39,4 38,8 40,3 38,9 41,3 40,7 avgangskarakterer) Ekstra indikatorer Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skoleskyss per innbygger 6-15 år SFO Prioritering Netto driftsutgifter pr. innbygger 6 9 år Dekningsgrad Andel barn 6 9 år i SFO i % 46,8 44,1 40,0 74,0 67,6 58,3 58,5 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter pr. barn i SFO Kommentarer skole: Prioriteringer for 2015 har ligge utgiftene til undervisning pr elev fremdeles lavere enn for to år siden og er lavere enn gj.snitt i gr7 og betydelig under de andre hadelandskommunene. Dekningsgrad andel elever som får vedtak om spesialundervisning har trolig stabilisert seg omtrent der den bør være. Andel elever er noe påvirket av at elever fra institusjoner undervises ved skolene våre. Produktivitet driftsutgifter pr elev både for undervisning og for lokaler og skyss er fremdeles under de vi sammenligner oss med. Kommentarer SFO: Driftsutgiftene er fortsatt lave og skyldes at det i Lunner hovedsakelig er lagt opp til at SFO skal være selvfinansierende gjennom foreldrebetaling. Andel barn som benytter SFO i Lunner er forholdsvis lavt og har gått nedover. Utvidelse av skoletiden 29
30 for trinn de siste årene dvs det blir færre timer som skal tilbringes i SFO på ettermiddagen - kan være noe av årsaken til at færre bruker tilbudet. Når antall brukere går ned og bemanningen er omtrent den samme, gjør det at utgifter pr bruker øker. Voksenopplæringen ( ureviderte tall) Gran Jevnake r Grp 7 Landet u/oslo Netto driftsutgifter til voksenopplæringen (213) pr innbygger Barnevern ( ureviderte tall) Gran Jevnaker Grp. 7 Landet u/oslo Prioritering Netto dr.utgifter pr. innbygger 0 17 år Dekningsgrad Andel barn med undersøkelse ift. antall 4,1 2,8 4,7 3,0 5,1-4,4 innbyggere 0 17 år - prosent Andel av undersøkelser som fører til 49,3 46,3 57,8 49,3 30,2-42,8 tiltak Andel barn m/barnev.tilt ift innb ,3 4,9 4,7 4,8 8,5-4,8 år (%) Andel barn m/barnev.tilt ift. innb 0-22 år 4,2 3,9 3,7 3,8 6,6-3,7 (%) Produktivitet Brutto driftsutgifter pr. barn (f. 244) Brutto driftsutg. pr. barn i opprinnelig familie Brutto driftsutg. pr. barn utenfor oppr. familie Antall barn med undersøk. eller tiltak per 24,2 17,6 20,9 17,8 25,7-16,2 årsv Utdypende tjenesteindikatorer/kvalitet Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan, prosent Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder, prosent 31, Barneverntjenesten har hatt en utvikling hvor den nærmer seg resultater i landet u/ Oslo på en rekke indikatorer. Foreløpige tall viser at utgifter til tiltak i familien ligger lavt, samtidig som utgifter i tiltak utenfor hjemmet øker. Nivået på utgifter utenfor hjemmet ligger nært landet for øvrig. Lunner bør fremover øke andelen tiltak i hjemmet, og slik forebygge omsorgsovertakelser der det er faglig forsvarlig. Aktiviteten i tjenesten har økt, noe vi ser av indikator for antall barn pr årsverk og andel barn med undersøkelse i forhold til innbyggere. Barneverntjenesten har lykkes med systemarbeidet ved betydelig nedgang på undersøkelsessaker som går over 3 måneder og økt andel barn med tiltaksplan. 30
31 Introduksjonsstønad (2015 ureviderte tall) Gran Jevnaker Grp. 7 Landet u/oslo Prioritering * Netto driftsutgifter til introduksjonsst. pr innb Dekningsgrad Mottakere av introduksjonsstønad i 0,71 0,93 0,94 0,94 0,29 prosent av antall innbyggere Utdypende tjenesteindikatorer Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Årsverk i sosialtjenesten til 2,5 2,8-3,2 introduksjonsordn. 1,0 * Dette er ute av Kostra fom Tilstandsrapport for grunnskolen i Lunner Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret. Gjennom prosjektet «Den gode skoleeier» har Lunner kommuen satt i gang arbeid med en ny utgave av tilstandsrapporten. Den vil være klar i løpet av våren og legges fram for kommunestyret som egen sak rett over sommeren. 5 Omsorg 5.1 KOSTRA Kommunehelse Ureviderte tall Gran Jevnaker Gr.7 Landet u/ Oslo Prioritering Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. Pr. innbygger 0-20 år, konsern Netto driftsutg. Til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, konsern Netto driftsutg. Til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger, konsern Dekningsgrad Legeårsverk pr innbyggere, 10,1 10,1 9,9 9,5 11,4 8,7 9,2 10,5 kommunehelsetjenesten Fysioterapiårsverk per ,4 9,2 9,7 9,6 10,3 9,9 9,1 9,0 31
32 innbyggere, kommunehelsetjenesten Årsverk av leger pr innbyggere. Funksjon 120 og 233 (forebyggende arbeid, helse, miljørettet helsevern mm) Diagnose, behandling og re- /habilitering. Funksjon 241 Årsverk av leger pr innbyggere. Funksjon 241 Årsverk av fysioterapi pr innbyggere. Funksjon 241 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 8,8 8,8 8,7 8,0 9,6 6,9 7,6 8,5 8,4 8,4 8,9 8,3 8,9 8,5 7,3 7,4 Pleie og omsorg Ureviderte tall Gran Jevnaker Gr.7 Landet u/ Oslo Prioritering Netto driftsutg. pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern Plasser i institusjon i 20,6 17,9 17,7 19,5 23,5 17,9 15,8 17,4 % av mottakere av pleie og omsorgstjenester Netto driftsutg. Til aktivisering/støttetje. pr. innbygger 18 år og over(234), konsern Dekningsgrad Legetimer per uke 0,24 0,24 0,24 0,23 0,4 0,45 0,51 0,54 per beboer i sykehjem Fysioterapitimer per 0,29 0,29 0,19 0,44 0,12 0,20 0,45 0,41 uke per beboer i sykehjem Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere år Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere 80 år og over Andel innbyggere 80 0, ,3-3,0 3,9 år og over i bolig med heldøgns bemanning Andel innbyggere 80 år og over som er 14,3 13,9 13,4 15,5 15,1 12,3 11,5 13,1 32
33 beboere på institusjon Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av pleie- og omsorgstjenester, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon pr. kommunal plass, konsern Semikvalitet Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning Årsverk eks. fravær i brukerrettede tjenester per mottaker Andel brukere (eks. langtidsbeboere i institusjon) med individuell plan Bruksrater og brukersammensetning Andel hjemmetjeneste mottakere med omfattende bistandsbehov 0-66 år Andel hjemmetjeneste mottakere med omfattende bistandsbehov år Andel hjemmetjeneste mottaker med omfattende bistandsbehov 80 år og over Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov. Langtidsopphold ,6-0, ,5-10, ,4 19,9 19,3 21,2 25,2 20,1 17,8 19,9 18,0 14,8 15,8 10,2 8,6 17,9 13,7 14,2 7,4 5,2 12,6 8,0 14,7 12,7 12,8 12,8 11,5 10,5 9,0 9,8 11,0 9,7 9,8 10,5 69, ,2-81,4 83,3 33
34 34
35 Lunner kommune ligger lavt på dekningsgrad på lege og fysioterapeut. Legedekningen er i økning, og gikk i 2015 opp med 2 timer pr uke. Utgifter til aktivisering og støttetjenester ligger lavere enn gruppe 7 og landet, og noe av årsaken til dette er feilrapportering, da noe av ressursen som brukes blir rapportert under hjemmetjeneste og institusjon. Kostnad på institusjon har økt siden Dette skyldes at det i 2015 var stort press på sykehjemsplasser, og sykehjemmet måtte ha kontinuerlig overbelegg samt kjøpe plasser ved Søster Nina sykehjem og Fagertun for å klare belegget. Utgiftene ligger under landet og kostragruppe 7. Institusjon omfatter både Lunner omsorgssenter og Tilrettelagte tjenester. Sosialtjenesten Ureviderte tall Gran Jevnaker Grp. 7 Landet u/oslo Prioritering Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år, konsern Dekningsgrader Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 3,6 3,7 3,9 4,3 4,7 3,4 : 3,9 Produktivitet Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker, konsern : Semikvalitet Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år 4,1 3,6 3,6 3,5 3,4 3,1 :.. Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år 3,3 3,5 4,1 4,0 3,9 4,5 :.. Utdypende tjenesteindikatorer Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned :.. Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 20,2 20,9 26,3 25,7 23,1 30,14 :
36 Befolkningsframskrivinger SSB s framskriving av befolkningen i Lunner viser at befolkningen fra 80 år og eldre er forholdsvis uendret, faktisk noe nedgang, fram til I 2020 vil vi være på dagens nivå for så få en økning i antall eldre. Slik framskriving tar ikke hensyn til om kommunene planleggere særlige utbygginger, noe vi heller ikke vet om vil gjøre utslag i de eldste aldersgruppene. Befolkningsutvikling vist i kap. 1.1 viser at denne framskrivingen ser ut til å stemme. 36
37 6 Teknisk 6.1 KOSTRA (ureviderte tall) Gran Jevnaker Grp. 7 Landet u/oslo Prioritering Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdselsbedr./transporttiltak, konsern Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, komm. veier - drift/vedlikehold, nyanl., konsern Kostn. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei, konsern Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr, konsern Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr innbygger, konsern Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr innbygger, konsern Dekningsgrad Andel av befolkningen som er tilknyttet 71,2 70,6 63,4 61,0 91,5-82,1 kommunal vannforsyning Driftsutgifter vann pr tilknyttet innbygger Andel av befolkningen som er tilknyttet 71 66,2 66,6 58,7 86,5 90,1 82,5 kommunal avløpstjeneste Driftsutgifter pr innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr innb. Andel kommunale veier og gater uten 41,8 55,9 55,9 57, ,6 34,7 fast dekke. Prosent Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr innbygger Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr innbygger Kommunalt disponerte boliger per innbyggere Årsverk av feier pr innbyggere 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15-0,14 funksjon 338 Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 0,3 0,3 0,44 0,44 0,30-0, innbyggere Årsverk til funksjon 338 pr ,22 0,22 0,22 0,22 0,30-0,25 innbyggere Årsverk til funksjon 339 pr ,09 0,09 0,22 0,22 0-0,48 innbyggere Produktivitet Korrigerte brutto driftsutg. i kr pr. km komm. vei og gate i alt, konsern
38 Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig, konsern Trafikkulykker Oppland 2014 Lunner
39 39
Vedlegg til Handlingsprogram/økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016
Hva forteller tall og statistikk 2015 Vedlegg til Handlingsprogram/økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 1 Innhold 1 Samfunnsutvikling... 3 1.1 Befolkningsutvikling... 3 1.2 Befolkningsframskrivinger
DetaljerMØTEINNKALLING. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag kl. 07:30-08:30. Jenny Eide Hemstad. fagleder. Til medlemmer av Trepartsorganet
Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.08.2014 kl. 07:30-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for
DetaljerHva forteller tall og statistikk 2013, vedlegg til Årsmelding Hva forteller tall og statistikk Oppdatert pr
Hva forteller tall og statistikk 2013 Oppdatert pr. 29.4.2014 1 Innhold 1 Samfunnsutvikling... 3 1.1 Befolkningsutvikling... 3 1.2 Befolkningsframskrivinger og planlagt utbygging... 6 1.3 KOSTRA... 8 1.3.1
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407
DetaljerTilstandsrapport Lunnerskolen 2014
Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt
DetaljerSaksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENDRAGSRAPPORT. Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005
Arkivsaksnr.: 15/168 3 Arkivnr.: 440 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 SAMMENDRAGSRAPPORT Hjemmel: Arbeidsmiljøutvalgets vedtak i 2005 Rådmannens innstilling: :::
DetaljerHva forteller tall og statistikk 2013
Lunner kommune Hva forteller tall og statistikk 2013 Oppdatert pr. 19.09.2013 1 Innhold 1 Samfunnsutvikling... 3 1.1 Befolkningsutvikling... 3 1.2 Befolkningsframskrivinger og planlagt utbygging... 6 1.3
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813
DetaljerKOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011
KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,
DetaljerHva forteller tall og statistikk 2012
Lunner kommune Hva forteller tall og statistikk 2012 1 Innhold 1 Samfunnsutvikling... 3 1.1 Befolkningsutvikling... 3 1.2 Befolkningsframskrivinger og planlagt utbygging... 5 1.3 Folkehelse... 7 1.4 KOSTRA...
DetaljerTil medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag kl.
Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 29.04.2015 kl. 15:30-17:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for
DetaljerKOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE
KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med
DetaljerKOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)
- 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerKommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser)
Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Barnehager Barnevern Befolkningsprofil Grunnskole Side 2 Side 14 Side 24 Side 35 Helse- og omsorgstjenester Klima og energi Landbruk Plan, byggesak og miljø
DetaljerSTATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling
STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner
DetaljerKOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner
KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord
DetaljerFolketall pr. kommune 1.1.2010
Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2014
KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2013
KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...
DetaljerSTYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015
STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,
DetaljerHva forteller tall og statistikk. 1 Samfunnsutvikling 01.10.2012. 1.1 Befolkningsutvikling
Hva forteller tall og statistikk 1 Samfunnsutvikling 1.1 Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper Befolkningsutvikling I alt 0 5 6 15 16 19 20 39 40 66 67 79 80 89 90-> 1.1.2004
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerKOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner
KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2016
KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2015
KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne
DetaljerFolkemengde i alt Andel 0 åringer
Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.
DetaljerØkonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019
2019 Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Gruppering av kommuner... 2 Sammendrag... 3 Endringer i årets analyse...
DetaljerMedarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015
Medarbeidertilfredshet i organisasjonen RESULTATER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og svar... 4 2. Resultater...
DetaljerNøkkeltall Bodø kommune
Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser
DetaljerKOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.
KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning
Detaljer1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2
PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...
DetaljerENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,
DetaljerPleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014
Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214
DetaljerØkonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader
Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter
DetaljerMedarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen
Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og
DetaljerPlasseringer. Totalt
nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune
KOSTRA og nøkkeltall Kommune KOSTRA statistikk Vi har vald å plukke ut nokre sentral trekk av Kostratal for kvar tenestestad. Dette er mest for å ha eit blikk på oss sjølv, men og for å sjå på utviklingstrekk
DetaljerKOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal
KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5
DetaljerFramsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS
Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen
DetaljerOrganet ber om at arbeidet med forebygging av sykefravær og økt nærvær forsterkes.
Arkivsaksnr.: 14/998 Lnr.: 5649/16 Ark.: B34 Saksbehandler: Rådgiver Ole Øystein Larsen SYKEFRAVÆRSUTVIKLINGEN HOS LUNNER KOMMUNE INFORMASJONS OG DRØFTINGSSAK RELATERT TIL REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON
DetaljerENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam
DetaljerEffektiviseringsnettverk Kostra
Effektiviseringsnettverk Kostra Formannskapet 4.6.29 Effektiviseringsnettverket Samling på Stiklestad 11-12 mai sammen med Orkdal, Levanger, Stjørdal og Steinkjer. Utfordringsnotater ble send ut i forkant
DetaljerKostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.
Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1
DetaljerBarn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud
Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor
Detaljer1 Velferdsbeskrivelse Hol
1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen
DetaljerBamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar
DetaljerPleie og omsorg ressursbruk og kvalitet
Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger
DetaljerArbeidet med Økonomiplan
Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen
DetaljerKOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007.
KOSTRA 2007 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. Brutto driftsinntekter pr. innbygger Mørkest: 25 % høyeste inntekter
DetaljerMelding til formannskapet 26.08.08-41/08
Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets
DetaljerOppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6
og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179
DetaljerFORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt
FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar
DetaljerLikestilling i Trysil kommune
Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-10067/2017 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 14.03.2017 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: 006 Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2016
DetaljerSkyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)
Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.
DetaljerUtarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver
Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode
DetaljerMedarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.
Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle
DetaljerARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE
ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner
DetaljerPresentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS
Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy 15.3.2018 Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS Innhold økonomidel 1. Innledning om inntektssystemet 2. Befolkningsprognose 3. Analysemodell
DetaljerKOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe
KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling
DetaljerENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar
DetaljerHERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING
Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING
DetaljerHalden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015
Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede
DetaljerNoen tall fra KOSTRA 2013
Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme
DetaljerØkonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT
Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020
DetaljerInnbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon.
100 000 Innbyggere 7,1 mrd Brutto driftsutgifter totalt i 2016 1 Innhold Område Pleie og omsorg Side 6 Område Side Kultur og idrett 21 Grunnskole 10 Sosiale tjenester 23 Vann og avløp 13 Helse 25 Barnehage
DetaljerVedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 2 Utviklingen i kommuneøkonomien og tjenestene de siste årene 2.7 Utviklingen i tjenestetilbud
DetaljerUtviklingstrekk og nøkkeltall for Giske, Sula, Haram, Sandøy, Skodje, Ålesund og Ørskog kommune
Utviklingstrekk og nøkkeltall for Giske, Sula, Haram, Sandøy, Skodje, Ålesund og Ørskog kommune Demografi I Norge har antall eldre over 80 år har hatt en relativ høy vekst siden 1950. Økning i andel eldre
DetaljerHvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent
Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning
DetaljerNøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016
Nøkkeltallshefte 2017 Vedlegg til årsrapport 2016 Innhold Vurdering for kommunen... 3 Befolkningsutvikling... 7 Hovedtall drift... 18 Investering, finansiering, balanse... 20 Grunnskole... 25 Barnehage...
DetaljerRingerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer
Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder
Detaljer1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.
Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres
DetaljerUtvalgt statistikk for Ullensaker kommune
Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser
DetaljerVi sikrer Fellesskapets verdier! ASSS-gjennomgang. Kontrollutvalget i Sandnes kommune, 24.11
Vi sikrer Fellesskapets verdier! ASSS-gjennomgang Kontrollutvalget i Sandnes kommune, 24.11 Netto driftsutgift per innbygger og tjenesteområde 2 Utgiftsbehov Kommunenes utgiftsbehov vil variere avhengig
DetaljerVedlegg: Statistikk om Drammen
Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i
DetaljerRÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012
RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012 INNHOLDFORTEGNELSE -INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 -NØKKELTALL side 2 -LIKESTILLING side 3 -RÅDMANNENS 08.04.2013 KOMMENTAR side 7 INNHOLD -KOMMUNEREGNSKAPET INNHOLDFORTEGNELSE
DetaljerRådmannens svar til Høyre
Rådmannens svar til Høyre Spørsmålene Det ser som om vi bruker veldig mye mer enn andre på både hjemmehjelp og institusjon. o Hvorfor? o Hva er døgnpris pr pasient på LOS? Ex renter og avskrivninger Hva
DetaljerKvalitetsbarometeret Kommunal Rapport
Notat Til: Kopi: Fra: Dagfinn Aasen [Sett inn navn] Kaare Granheim / Hege Kristin Sunde Dato: 4.6.14 Emne: Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport Kommunebarometeret er en måling av alle kommuner, gjennomført
DetaljerFaktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015
Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning
DetaljerNy kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune
Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,
DetaljerKAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid
34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid
DetaljerKOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )
KOSTRA-nøkkeltall (reviderte nøkkeltall pr. 15.06.11) Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no, publisert 15.06.11 Forklaring til kolonnene: Gj. snitt, består av gjennomsnittstall
DetaljerBARDU KOMMUNE STATISTIKKDOKUMENT
BARDU KOMMUNE STATISTIKKDOKUMENT Statistikkdokument for kommuneplan samfunnsdelen Relevant statistikk er hentet primært fra SSB sin statistikkbank. I tillegg foreligger en del statistikk i forskjellige
DetaljerKOSTRA-TALL Verdal Stjørdal
Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag
DetaljerLIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014
LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN
DetaljerFaktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning
DetaljerKommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet
Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0926 Lillesand Rangering Kommunebarometeret 17 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 56 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.
DetaljerLevanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.
Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto
DetaljerBruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal
Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter
DetaljerMedarbeiderundersøkelsen 2013
Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse
DetaljerStatistikkpakken - Gruppe 09 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter
Statistikkpakken - Gruppe 09 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Tabell 1 Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Gruppe
DetaljerStatistikkpakken - Arendal kommune
Statistikkpakken - Arendal kommune Tabell 1 Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Arendal kommune. Tall pr. 1.12.2016 og 1.12.2017 basert på KS' PAI-register. Kjønn Månedsfortjeneste
DetaljerKOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune
KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune Analysen bygger på innrapporterte regnskapstall (KOSTRA) fra Narvik, Harstad, Rana og Ringerike, Kostragruppe 11 og Nordland. Definisjon kostragruppe 11: Mellomstore
DetaljerFaktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning
DetaljerMEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005
MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006
DetaljerMedarbeiderundersøkelsen 2011
Medarbeiderundersøkelsen 2011 Lillehammer kommune samlet Generelt Gjennomført 26.9.2011 31.10. 2011(5 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse
Detaljer