Utv.saksnr Utval Møtedato FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET. Rådmannen si tilråding: Rekneskapen viser eit mindreforbruk (overskott) på kr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utv.saksnr Utval Møtedato FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET. Rådmannen si tilråding: Rekneskapen viser eit mindreforbruk (overskott) på kr 47 363 696."

Transkript

1 Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2007/651-7 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET A- 212 Rekneskap 2007 Rådmannen si tilråding: Rekneskapen viser eit mindreforbruk (overskott) på kr Kr skal gå til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Kr bli sett av til ubunde investeringsfond. Kr blir sett av til ubunde disposisjonsfond. Kommunestyret godkjenner rekneskapen slik den er lagt fram. Vedlegg: Utskrift av investeringsrekneskapen sortert på prosjekt Særutskrift: Kommunerevisjon distrikt 2 Møre og Romsdal Fylke Bakgrunn: Rekneskapen for 2007 er avlagt i samsvar med kommuneloven 48, forskrift om årsrekneskap og årsberetning av 15. desember 2000 og Aukra kommune sitt økonomireglement. Rekneskapsprinsipp Aukra kommune har ført rekneskapen etter dei rekneskapsprinsippa som er nedfelt i kommuneloven 48 og rekneskapsforskrifta 7. Anordningsprinsippet gjeld i kommunal sektor. Dette inneber at all tilgang og bruk av midlar, som gjeld kommunal verksemd, skal gå fram av driftsrekneskapen eller investeringsrekneskapen. Driftsrekneskapen viser driftsutgifter

2 og -inntekter i kommunen og resultatet av dette ved slutten av året. Investeringsrekneskapen viser kommunen sine utgifter og inntekter i samband med investeringar, og korleis desse er finansiert. Vidare er rekneskapen ført etter bruttoprinsippet. Det er ikkje gjort frådrag i inntektene for tilhøyrande utgifter og ikkje frådrag i utgifter for tilhøyrande inntekter. På denne måten kjem aktiviteten i kommunen fram med riktige beløp. Utgreiing: Aukra kommune innførte rammebudsjettering i Dette fører til at rekneskapen blir rapportert på rammenivå. Rekneskapen på ansvarsnivå vil ligge ved. Resultata på drift vil bli kommentert i årsmeldinga til kvar eining. I dette dokumentet vil det bli generelle rekneskapskommentarar, kort omtale av investeringar og nokre mindre prosjektrekneskap.

3 DRIFTSREKNESKAP REKNESKAPSSKJEMA 1 A OG B Tala er i heile 1000 kroner Rekneskap Budsjett Avvik i Forbr Budsjett Reknesk korr kroner % Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Flyktningetilskot Momskompensasjon investering Øyremerka tilskot tunge brukarar Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter / - utgifter Til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk Til ubundne avsetningar 753 Til bundne avsetningar Bruk av tidligare års regneskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsrekneskapet Til fordeling drift Sentrale styringsorgan Riksfjord skole Julsundet skole Barnebo barnehage Bergetippen barnehage Oppvekst og Kultur Pleie og omsorg Helse og sosial Plan, utvikling og samfunn Drift, forvaltning og vedlikehald Brann og beredskap Ormen Lange Buffer Motpost kalk. renter Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk

4 Inntekter Totalt viser rekneskapen frie inntekter med kr Dette er kr meir enn budsjettert. Skatteinngang og rammetilskott frå staten I budsjettet for 2007 blei det budsjettert med skatte- og rammetilskott på kr 101 millionar. Rekneskapen viser ein meirinntekt samanlikna med budsjett på ca. kr 22,9millionar. Den store auken skuldast svært god skatteinngang i Gjennomsnittleg skatteinngang var 162,3 % av landsgjennomsnittet. Kommunane sine inntekter frå staten byggjer på ein utjamningsordning og kommunar med god skatteinngang skal dele med kommunar med låg skatteinngang. Aukra kommune har i 2007 blitt trekt kr 24,5 million på ramma på grunn av stor skatteinngang. Tall på skattytarar Auke Personlege skattytarar Næringsdrivande skattytarar Den store auken i skatteinntekter skuldast at tallet på skattytarar til Aukra kommune har auka mykje under utbyggingsfasen for Ormen Lange. Vi forventar at dette vil gå ned for skatteoppgjeret i 2007 og endå meir i Kommunar som har krav på regionaltilskott (kommunar med mindre enn innbyggjarar) og som har ein skatteinngang over 110 % av landsgjennomsnittet, vil miste regionaltilskottet to år etter. I 2006 hadde vi ein skatteinngang på 112,3 % av landsgjennomsnittet. Det vil sei at i 2008 får ikkje Aukra kommune regionaltilskott. Rammeoverføringa frå staten var budsjettert til kr , men vi fekk utbetalt kr Grunnen til dette er at Aukra kommune sin høge skatteinngang, som førte til eit trekk på kr 24,5 millionar i inntektsutjamning jf det som er forklart over. Overføringar frå staten Skattar 30 31,2 31,8 38,2 40,7 43,2 47,3 57,5 74,6 110,1 Rammetilskott 31,6 32,4 38,4 36,5 37,7 40,2 43,3 36,2 29,2 14,2 61,6 63,6 70,2 74,7 78,4 83,4 90,6 93,7 103,8 124,3 Kommunalt skatteøre ,3 % 10,5 % 11,2 % 12,2 % 12,2 % 11,8 % 12,2 % 11,8 % 13,05 % 13,3 % Eigedomsskatt Eigedomsskatteinntektene i 2007 blei kr Dette utgjer kr meir enn budsjettert. Grunnen er høgare eigedomsskattetakst i Dette er ein følgje av raskare opptrapping av verdiane på anlegget på Nyhamna enn kva som var føresetnadene i kommunen sine estimat. Overføring til investeringsrekneskapen Det blei budsjettert i 2007 med at kr skulle overførast frå driftsrekneskapen til investeringsrekneskapen. I tillegg blei det vedtatt i K-sak 58/07 (rekneskap 2006) at kr skulle overførast til investeringsrekneskapen for finansiering av investeringar. I K-sak

5 86/07 (økonomiplan 4+4 år) blei det foreslått å overføre ytterlegare kr frå drift til investering. Dette er grunnlaget for overføringane mellom drifts- og investeringsrekneskapen. Utgifter 62 Forvaltning, drift og vedlikehald Tabellen under viser kostnadane knytt til sjølvkostrekneskapen for vatn, avløp og renovasjon. Rekneskapsoppsett VAR 2007 Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Vassforsyning Driftsutgifter Indirekte driftsutgifter Kalkulatoriske renter Avskrivingar Sum utgifter Sum inntekter Resultat Vassforsyning Bruk av bunde driftsfond Avløp Driftsutgifter Indirekte driftsutgifter Kalkulatoriske renter Avskrivingar Sum utgifter Sum inntekter Resultat avløp Bruk av bunde driftsfond Renovasjon Driftsutgifter Indirekte driftsutgifter Kalkulatoriske renter Avskrivingar Sum utgifter Sum inntekter Resultat renovasjon Bruk av bundn driftsfond Kalkulasjonsrenta = 5,79 % Utgangspunktet er Noregs Bank sin 3-årige statsobligasjonsrente med tillegg av 1 % Vassrekneskapen viser eit underskott på kr og det er ikkje nok fondsavsetningar til å dekke underskottet. Kr blir ført som negativ fondsavsetning på vassverksfond i balansen. Renovasjon har fått kr i underskott etter at alle fondsmidlane er disponert i 2006 og eit underskot på kr i I budsjettet for 2008 blei det opplyst at det kan vere feil i berekninga av renovasjonsavgiftene. Vi arbeider med å finne ut av om det er feil i berekningane.

6 Tala under viser korleis dei indirekte kostnadane er fordelt på forvaltning, drift og vedlikehald. Fordeling av felleskostnader budsjett 2007 Tilleggsytingar/ støttefunksjonar Rådmann/ Stab/støtt BB Aukra Sokn OKU PUS FDV Andre Husleige kommunehus 50 % 2 % 9 % 15 % 10 % 14 % Straumutgifter kommunehus 50 % 2 % 9 % 15 % 10 % 14 % Sentralbord (telefon) 25 % 6 % 6 % 12 % 12 % 19 % 20 % Fellestenester/ kontorstøtte 25 % 5 % 0 % 15 % 15 % 20 % 20 % Porto 75 % 5 % 0 % 7 % 2 % 11 % Datakonsulent 39 % 2 % 0 % 33 % 9 % 17 % Dataverktøy 34 % 2 % 6 % 30 % 8 % 20 % Reinhald kommunehus 50 % 2 % 9 % 15 % 10 % 14 % Økonomistyring øk.sjef 20 % 8 % 2 % 10 % 10 % 10 % 40 % Rekneskapsføring 19 % 6 % 10 % 6 % 7 % 32 % 20 % Innfordring 0 % 0 % 0 % 14 % 0 % 36 % 50 % Lønningskontoret 5 % 2 % 1 % 4 % 2 % 6 % 80 % Revisjon 5 % 5 % 0 % 5 % 5 % 20 % 60 % Personalfunksjon 5 % 5 % 0 % 18 % 5 % 17 % 50 % Sentral opplæring 2,15 % Informasjonsarbeid Drift av bygningar Av fordelingsnøkkel på forvaltning drift og vedlikehald, er 75 % av kostnadene vurdert relatert til vatn, avløp og renovasjon. Av dette er 50 % knytt til vatn, 35 % til avløp og 15 % til renovasjon. Kostnadane i kroner blir vist i tabellen under. Indirekte kostnader teknisk 2007 Tilleggsytingar/ støttefunksjonar Vatn 50 % Avløp 35 % Ren. 15% Sum VAR Husleige, straum, reinhald komm.hus Fellestenester/ kontorstøtte Datakonsulent Dataverktøy Økonomistyring øk.sjef Rekneskapsføring Innfordring Lønningskontoret Revisjon Personalfunksjon Sentral opplæring Informasjonsarbeid - Drift av bygningar - Sum Oppgradering veg Juvik Sæter Prosjektet går som planlagt.

7 70 Ormen Lange I 2007 fekk Aukra kommune kr i økonomisk støtte for aktivitet knytt til utbygginga av Ormen Langeanlegget på Nyhamna. Rekneskapen viser eit overforbruk i forhold til tilskottet med kr Av dette er kr knytt til utbygging av Juvika småbåthamn og vil bli fakturert i samband med dette prosjektet. Kr er knytt til utbetring av sikt ved sving i vegkrysset ved Aukratun/ Hukkelberget. Aktivitet knytt til avtalen om kostnadsrefusjon frå Hydro, ved utbygginga på Nyhamna, er no avslutta. Anna statistikk drift Bruk av overtid Overtid Timar Timar Timar Timar Timar Timar Timar Timar Ansvarsområde Sentraladministrasjon 174,75 183, , Riksfjord skole 9,92 43,5 21 Julsundet skole 0,00 28,0 22 Barnebo Barnehage 0,00 0,0 23 Bergetippen Barnehage 0,00 1,5 25 Oppvekst og kultur 0,00 0,0 30 Pleie og omsorg 2 715, ,5 40 Helse og sosial 2 255, ,0 60 Plan, utv. og samfunn 0,00 0,0 62 Forv., drift og vedlikehald 314,50 370,0 65 Brann og beredskap 15,00 31,0 Sum 5 484, , ,5 2867, Det er utbetalt kr i godtgjere for dette. Investeringar Dei samla føringane på investeringsprosjekt er vist i vedlegg. I dette kapitlet blir einskiltprosjekt vedtatt i 2007 omtalt i tabellar, slik dei blei vedtatt i budsjett og budsjettkorrigeringsvedtak. I 2007 er det ført kostnadar på prosjekt som har gått over fleire år. Desse prosjekta blir omtalt i teksten. Vidare er det sett opp enkle prosjektrekneskap for dei prosjekta som har gått over fleire år. Desse er no ferdigstilt og blir sluttrapportert på denne måten.

8 INVESTERINGSREKNESKAP - REKNESKAPSKJEMA 2 A OG B Tala er i heile 1000 kr Rekneskap Korrigert Budsjett Regneskap 2007 budsjett Investeringar i anleggsmidlar 10 Sentrale styringsorgan Riksfjord skole Julsundet skole Barnebo barnehage Bergetippen barnehage Oppvekst og kultur Pleie og omsorg Helse og sosial Plan, utvikling og samfunn Forvaltning, drift og vedlikehald Brann og beredskap Ormen Lange Sum anleggsmidlar Utlån og forskotteringar Avdrag på lån og refusjonar Avsetningar Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringa Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsbudsjettet Bruk av avsetningar Bruk av fond 0 0 Sum finansiering Udekket/udisponert Finansiering av investeringar i 2007 Finansiering av årets investeringar er gjort i tråd med budsjettvedtak og vedtak i K-sak 63/07 om dekning av udekka i investeringsrekneskapen Salsinntekter, er i tråd med 9 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner, brukt til dekning av udekka utgifter som følgje av meirforbruk på prosjekt. Bruk av bundne fond er finansiering av betaling av ekstraordinære avdrag på etableringslån. Avdragsfond for etableringslån, der tidligare ekstraordinære innbetalte avdrag er avsett, blei då

9 nytta. I følgje kommunelova 50 nr. 7c skal motteke avdrag på utlån uavkorta nyttast til nedbetaling eller innfriing av lån. Avsetningar til bundne fond er motteke avdrag på etableringslån utover betalte avdrag på innlån. I tabellen under rapporterast løyvingar knytt til små tiltak løyvd i Investeringar i 2007 "små tiltak" Små tiltak Prosjekt Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Tekst 10 Sentrale styringsorgan Kr Kr Telefonsentral-2007 Aukrah Tiltaket er gjennomført, men Julsund. Legesentr. sluttrekneskap vil først ligge Skanninga av faktura / elektronisk fakturahandsaming føre i Ferdigstilt. Overforbruk kr Lisenshandtering IKT Blei gjennomført over drift Generelle datainvesteringar Ferdigstilt. Inngangsparti skranke/ Tiltaket blir gjennomført i 2008 og sluttrekneskap blir Kommunehuset inngangsparti lagt fram i Riksfjord skole Datainvesteringar Riksfjord skole Ferdigstilt. Overforbruk kr Lærebøker - kunnskapsløftet Tiltaket må sjåast i samanheng med løyving for 2008 med kr Spelemidlar sandvolleybane Det ligg ikkje føre planer for gjennomføring i dag. Om tiltaket skal gjennomførast, bør det søkast om løyving på nytt. 21 Julsundet skole Datainvesteringar Julsundet skole Ferdigstilt. Busslomme Julsundet skole Sluttoppgjer i 2008 Lærebøker - kunnskapsløftet Tiltaket må sjåast i samanheng med løyving for 2008 med kr Ventilasjonsanlegg småskolen Prosjektet blei vurdert og blir ikkje gjennomført. 22 Barnebo Barnehage Oppgradering avd. Falkhytten Resten av prosjektet er planlagt gjennomført sommaren 2008 og ein ber om at resten av budsjettet med kr blir overført til 2008.

10 25 Oppvekst og kultur Friluftsplan Rapportert i eige oppsett 30 Pleie og omsorg Sansehage på Aukraheimen Porsjekt over fleire år og blir rapportert i eige oppsett. Oppgradering glastak Aukraheimen 62 Forvaltning, drift og vedlikehald Utbygging Hollingen II - VAreg.gr Blir tatt saman med stort tiltak på Aukraheimen Ferdig i marka og gjennomført innanfor ramma. Ferdigstillast i 2008 Maskinelt driftsutstyr FDV Gjennomførast i Uskifting av PCB holdig Auke med ved 2. armatur tertial Veglys - Ny Jord Gjennomførast i Gassrøyr Nerberg bustadfelt Røyra er lagt, men ikkje betalt Hovudvassleidning Tangenvegen Ferdigstilt Sum Små tiltak

11 Tabellen under viser korleis prosjekt knytt til idretts- og friluftsplanen er budsjetter, rekneskapsført og finansiert. Idretts- og friluftsplan År Prosjekt Prosj.nr Budsjett Rekneskap Finansiering Kommentarar 2005 Ballbinge Julsundet Gåve SbM 2005 Idrett og kulturplan Finansiert av drift Smågevatnet Tilskott dir for 2005 friluftsområde naturforvalt Sum Ballbinge Aukrasanden Bruk av lån Smågevatnet Tilskott dir for 2006 friluftsområde naturforvalt. Smågevatnet 2006 friluftsområde Spelemidlar 2006 Ballbinge Julsundet Spelemidlar for Sum Ballbinge Aukrasanden Spelemidlar Ballbinge Aukrasanden Gåve SbM Frå Sanda 2007 Ballbinge Aukrasanden grendalag 2007 Ballbinge Solem Gåve SbM 2007 Ballbinge Solem Tilskott frå andre 2007 Ballbinge Solem Spelemidlar 2007 Rød/ Småge toalett Fordelte kostnadar 2007 Sum Sum totalt Kommunal andel totalt Små prosjekt oppstarta i 2006 Nokre små prosjekt har vore gjennomført over fleire år. Under blir det lagt fram prosjektrekneskap for små tiltak, der det ikkje er krav om eigne prosjektrekneskap. Desse prosjekta er å rekne som ferdigstilte. Prosjektrekneskap IT - investeringar 2006 (112) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert med lån Sum finansiering Meirforbruk på kr

12 Prosjektrekneskap Leikeplass Barnebo (222) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert med lån Sum finansiering Prosjektet blei avslutta i 2007 med eit mindreforbruk på kr Prosjektrekneskap Sansehage Aukraheimen (310) Budsjett Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert med lån Sum finansiering Meirforbruk med kr Prosjektrekneskap Pumpestasjon Hoksneset (621) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert i Finansiert med lån Sum Prosjektet er ferdigstilt i 2007 med eit mindreforbruk på kr Prosjektrekneskap koreringsvogn vatn (619) og spylevogn avløpsnett (630030) Budsjett 2006 (619) Rekneskap 2007 (619) Budsjett 2006 (630030) Rekneskap 2006 (630030) Sum Finansiert med sal av driftsmidlar Finansiert med bruk av lån Sum Prosjekta blei vurdert samla og viser eit mindreforbruk på kr

13 Prosjektrekneskap IK-system avløp og Driftsovervaking/ dig leidningsnett (631) Budsjett Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert med lån Sum Prosjekta blei vurdert samla og viser eit mindreforbruk på kr Avløp Hoksnes (638) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert m/ inntekter Finansiert med lån Sum finansiering Mindreforbruk kr Prosjektrekneskap Hollingen Industriområde (604) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert overføring frå drift Sum Prosjektet visser eit meirforbruk i forhold til budsjett med kr Del av overforbruket skuldast for høg utbetaling for grunnkjøp basert på arealanslag dette vil bli korrigert i Prosjektrekneskap Brøyteplog (681) Budsjett Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert med lån Sum finansiering Mindreforbruk kr

14 Utbyggingsfelt Julsundet (645) Prosjektet blei budsjettert med kr i Kostnaden ved prosjektet er kr og finansiert ved bruk av lån. Prosjekter er ferdigstilt i forhold til tildelt budsjettramme. Busskur (642) Det blei i 2006 budsjettert med kr og prosjektet blei gjennomført i 2007 med ein kostnad på kr , finansiert med lån. Prosjekta nemnt nedanfor er ikkje ferdigstilt i Slamavskiljar Varhaug (632) Prosjektet blei budsjettert med kr i Til no er det brukt kr på prosjektet og det er forventa ferdigstilt i Bustadområde Aukrasanden (611) I K-sak 61/06 blei det vedtatt utbygging av 6 bustadtomter innanfor godkjent reguleringsplan på Aukrasanden. Tiltaket var ikkje budsjettert med ei konkret ramme, men var ei omdisponering av budsjettramme for bustadbygging i område Falkhytten/ Varhaugvik. Kostnader i 2006 og 2007 er kr Bustadområde Nerbøberg (610) I K-sak 60/06 blei det vedtatt utbygging av 11 bustadtomter innanfor godkjent reguleringsplan på Nerbøberg. Tiltaket var ikkje budsjettert med ei konkret ramme, men var ei omdisponering av budsjettramme for bustadbygging i område Falkhytten/ Varhaugvik. Kostnader i 2007 er kr I tillegg blei det i 2007 gitt ei løyving på legging av gassrøyr i bustadfeltet på Nerbøberg (644) med kr

15 Investeringar i 2007 "store tiltak" Store tiltak 10 Sentrale styringsorgan Kjøp av aksjar Aukra Sikkerhetssenter AS 20 Riksfjord skole Utbygging Solem skole paviljong Prosjekt nr Rekneskap 2007 Budsjett 2007 Kommentarar K-sak 48/07 Nytt tiltak Utbetaling gjennomført Paviljong tatt i bruk, forventa overforbruk Utbygging Riksfjord skole Innlevering av skisseprosjekt frå arkitektar 26. oktober Julsundet skole Skolebygg - Julsundet skole Opphavleg blei prosjektet budsjettert til kr 4,7 mill. I K- sak 87/07 blei løyvinga auka til 8,8 mill. Kommunestyret godkjente byggeprosjektet i K- sak 93/07. Entreprenør valt, fundamentering oppstarta. Kr 4,1 MNOK skal finansierast over fond. 22 Barnebo Barnehage Utbygging av Barnebo Furutun er tatt i bruk. Sluttrekneskap i Pleie og omsorg Samordning heimeteneste/institusjon - Utbygging Aukraheimen Ved planlegging av utbygginga blir det klart at budsjettert prosjektkostnad var for låg. Tiltaket har fått ei tilleggsløve i 2008 på kr 6,9 mill. Totalramma er sett til 10 MNOK. Forprosjekt er ferdigstilt og arbeidet med ombygging for flytting av heimetenesta var godt i gang. 62 Forvaltning, drift og vedlikehald Hovudvassleidning forbi Ekkobanen Tiltaket er gjennomført og sluttrekneskap vil bli lagt fram i Det er meldingar om noko overforbruk på grunn av meir omfattande sprengingsarbeid enn planlagt. Utsleppsone (Mevold) - Nye felt Prosjektet er knytt til tomteutbygging på Mevold som blei utsett i K-sak 100/07

16 Oppgradering av kommunal bygningsmasse Gjennomfør opprusting av komm. utleigebustader og anna opprusting Asfaltering grusvegar Ferdigstilt Utbyggingsavtalen - G&S veg Riksfjord - Sporsem Oppgradering veg Juvika Sæter + vatn i veg Prosjektet er nært ferdig, men prosjektrekneskapen vil ikkje ligge føre på ei stund endå Prosjektet blir ført i driftsrekneskapen og blir rapportert der. Utbygging Hollingen II 618/ Vassleidning er ferdig lagt og arbeidet vil bli ferdigstilt i Utbygg. Del av B-?? Mevold/ Prosjektet er utsett. K-sak 100/07 Utbygging Bunnpristomta Prosjektet er ferdig utbygd og er finansiert med salsinntekter med kr og kr med lån. Sum Store tiltak Riksfjord skole Paviljong Riksfjord skole, trinn 2 prosjekt Kommunestyret godkjente tiltaket i vedtak i K-sak 47/06 med ei prosjektramme er på kr I K-sak 48/06 godkjente kommunestyret låneopptak med kr I tertialrapporteringa har prosjektet blitt nemnt som Paviljong sør Riksfjord skole og det er rapportert at prosjektet ville få eit meirforbruk ca kr Resultatet viser at kostnadane blei kr Altså kr meir enn vedtatt prosjektramme i K-sak 47/06. Alle kostnadane er ikkje ført på prosjektet endå, så det vil komme nokre kostnadar i Forvaltning, drift og vedlikehald Prosjektrekneskap asfaltering grusvegar (672) Budsjett 2006 små tiltak Budsjett 2006 store tiltak Budsjett 2007 store tiltak Rekneskap Rekneskap Sum Finansiert med lån Finansiert ved overføring frå drift Sum Prosjektet har eit meirforbruk på kr Her må vi gjere merksam på at planlagt asfaltering av Hoksnesvegen og vegen til Smiå i Røssøyvågen, ikkje vart gjennomført som først planlagt da ramma ikkje held til dette.

17 Gang- og sykkelveg Hollingen Jendem (671) I 2006 blei prosjektet budsjettert til kr Totalt forbruk til no er kr Gang- og sykkelvegen er ferdigstilt. Prosjektrekneskap vil bli lagt fram i Opprusting kommuneveg Sporsem Nyland (676) I K-sak 63/06 blei prosjektkostnaden vedtatt til kr Totalt påløpte kostnader er kr Kr er inntektsført som tilskott jf Utbyggingsavtalen. Prosjektet er ikkje ferdigstilt. Omlegging/ utviding avløp Sporsem/ Vassdal (633) Prosjektet var budsjettert med kr i Til no er det brukt kr og prosjektet blir truleg ferdigstilt i Avløpsanlegg Falkhytten Blomsnes (636) Prosjektet var budsjettert med kr i Til no er det brukt kr Avløpsanlegg Sæterbukta, Julsundet (637) Prosjektet blei vedtatt i K-sak 62/06 ved omdisponering av budsjettmidlar frå utleppsone Mevold til avløpsanlegg i Sæterbukta. Budsjettramma er 2 millionar. Samla kostnad i 2006 og 2007 er kr Avløp Rød Solem (634) Vedtatt prosjektramme i K-sak 70/05 var kr Forbrukt kr Prosjektrekneskap blir lagt fram. Holmesundskrysset (670) Viser til framlagt prosjektrekneskap. Solem II (612) I K-sak 71/05 godkjente kommunestyret prosjektkostnader til kr Totalt brukt i prosjektet er kr Prosjektrekneskap blir lagt fram. Nautneset Industriområde (605) Prosjektet blei budsjettert med kr i Til no er det brukt kr Det er tidlegare rapportert at prosjektet har blitt forsinka på grunn av steinmassar som skulle nyttast ved utbygging av gang- og sykkelvegen Riksfjord Sporsem. Det er søkt om utviding av hamneområdet til Molde og Romsdal Havn. Resultatet av søknaden er viktig for vidare realisering av området. Nyland Industriområde (607) Viser til framlagt prosjektrekneskap Utbygging Gossen sentrum COOP- tomta (602) I K-sak 104/05 blei det godkjent prosjektkostnad på utbygginga med kr Til no er det ført kostnader med kr Sluttrapport vil vise endeleg rekneskap for prosjektet. Brannstasjon/ lager/ uteavdeling (660) I 2006 var det budsjettert med kr til dette prosjektet. Kommunestyret handsama utbygginga i K-sak 28/06 kor det blei vedtatt å utsette saka til etter det var avklara brannsamarbeid med Shell. Nye planer for tiltaket vil bli lagt fram i eiga sak. Kostnader ved prosjektet er kr

18 Midlertidig anlegg brannvern og driftsavdelinga (653 og 689) I K-sak 103/05 blei det godkjent prosjektkostnad til kr Sum kostnader ved prosjekta er kr Ormen Lange I investeringsrekneskapen er det ført to prosjekt på kapitlet Ormen Lange og gjeld prosjekt som er knytt til aktivitet relatert til utbygging av ilandføringa av gass frå Ormen Lange. Trolldalsvatnet etappe 2 (622) Det er i 2008 budsjettert med kr til Trolldalsvatnet utbygging fase II. I 2007 blei det ført kostnader på prosjektet med kr VA-anlegg reservekraftanlegg på Nyland Kommunen har hatt utgifter i 2007 med kr i samband med tilrettelegging for utbygging av reservekraftverket på Nyland.

19 Balansen Omløpsmidlar Tabellen under viser korleis innskotta var plassert ved årsskiftet. Innskot per Bankar Innskot Gj. rente Rentebeløp Nordea , Sparebanken Møre , SpareBank 1 Midt-Norge , Sum , Langsiktig gjeld I tabellen under blir gjeldsporteføljen per synleggjort. Lån Rest Renter Vekt i % Gj.s.rente Kommunalbanken Refinansiering Husbanken ,91 fast 6, Investeringsprosjekt ,91 fast 0, Omsorgsbustader - 6,00 pt Div lån ,00 pt 2, Lån diverse formål ,00 pt 3, Samlelån ,00 pt 3, Ambulansebåt ,00 pt 0, Julsundet skole/ g&s-veg ,00 pt 7, Investeringar 2002 & ,00 pt 3, Kommunehuset ,00 pt 11, Aukraheimen ,00 pt 4, Nyland Industriområde ,00 pt 6, millionar til Fræna ,96 fast 4, Samlelån ,00 pt 10, opplån av invest ,00 pt 22, Sum ,85 100, Husbanken Oppf. Lån Bergland ,10 pt 34, Bergland II ,10 pt 65, Sum ,10 100, KLP/ Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenet Orgel Kyrkja ,45 29, Aukraheimen ,95 pt 70, Sum ,80 100, Kommunalkreditt 9145 Utbygging Riksfjord skole ,65 pt 21, Samlelån ,40 pt 11, Opplån 2006/ ,66 Nibor 67, Sum ,63 100, Sum Totalt

20 Gjennomsnittsrenta på porteføljen 5,78 % Gjeldas restlevetid 17,69 år Aukra kommune har lånt kr av Norsk Hydro. Dette skal innbetalast i I tillegg kjem formidlingslån med kr Pensjonsforpliktingane kjem til uttrykk i balansen som langsiktig gjeld. Dette utgjer kr Dagfinn Aasen Rådmann Anne Thorsrud Økonomisjef

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/1323-25 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 05.03.2007 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/62-1 Arkiv: 210 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 12.05.2006 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET A-212 Rekneskap 2005 Rådmannen

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Samnanger sokneråd / Samnanger kyrkjestyre NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2012 1. Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Samnanger sokneråd sin rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2008. Kommunestyret 18.06.09 Arkivsak 09/94

HORNINDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2008. Kommunestyret 18.06.09 Arkivsak 09/94 HORNINDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Kommunestyret 18.06.09 Arkivsak 09/94 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR FOR 2008 side 3 ØKONOMISK STILLING OG RESULTAT side 4 ØKONOMISK UTVIKLING FRAM TIL I DAG side 6 STATLEGE

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2015 KOSTRA-TAL I tabellane under er vist eit utval av KOSTRA-tal for Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og gjennomsnitt alle fylkeskommunane utanom Oslo. Tal for åra 2012-2014

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr. Lokale føresegner for Midsund kommune 0m spreiing av husdyrgjødsel

Saksnr Innhald Arkivsaknr. Lokale føresegner for Midsund kommune 0m spreiing av husdyrgjødsel Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 23.09.2013 Tid: 12:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer