Sak Vedlegg 1
|
|
- Oda Andresen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Sak Vedlegg 1
2 Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006
3 Helse Fonna HF
4 Pasientservice
5 ) Medisinsk klinikk
6 Kirurgisk klinikk
7 ) KK-barn
8 Psykiatrisk klinikk
9 DTK
10 Akuttklinikk
11 Internservice
12 Adm.dir
13 Økonomi &IKT
14 HR
15 Gjestepasientoppgjør
16 Investeringer pr Mai Mai Regnsk akk Mål akk Brukt Årsbudsjett Bygg % MTU % IKT-Fonna % Kun telefoni HVIKTAS % Annet % SUM % Investeringer i Helse Fonna pr Mai Regnsk akk Mål akk Bygg MTU IKT-Fonna HVIKTAS Annet
17 Overtid Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Timer 2006 Timer 2005 Kostnad 2006 Budsjett 2006 Kostnad 2005
18 Stillinger/årsverk Totalt Hittil (B) Adm dir 10,8 11,8 11,2 Økonomi 25,4 25,8 27,1 HR 17,5 17,5 18,7 Pasientservice 35,2 36,4 35,8 Med.klinikk 338,9 347,0 353,2 Kir.klinikk 393,0 394,0 389,1 Psyk.klinikk 602,7 626,1 661,7 KK/Barn klinikk 202,5 190,0 189,1 Akuttklinikk 289,5 298,4 299,0 DTK 164,1 172,2 180,3 Inte rnse rvice 250,0 241,5 234,9 Tota lt 2 329, , ,0
19 Totale lønnskostnader pr Mai Regnskap I fjor
20 ISF-inntekter pr Mai Ifjor
21 Sum Poliklinikkinntekter pr Mai Pol.inntekter 2006 Pol.inntekter 2005 Pol.inntekter Budsjett Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Poliklinikk spesifkasjon Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Somatisk poliklinikk Somatisk poliklinikk Somatisk poliklinikk bud Psykiarisk poliklinikk Psykiarisk poliklinikk Psykiarisk poliklinikk bud Lab/røntgen Lab/røntgen Lab/røntgen bud
22 Produksjon Rekneskap hittil Budsjett til no Avvik Budsjett 2006 Prognose 2006 Rekneskap 2005 Somatikk Sjukehusopphald Dagkirurgi/dagbeh DRG-poeng Pol.kons Psykiatri Liggjedøgn Opphaldsdagar, dagpas Pol.kons
23 Produksjon somatikk Antall sykehusopphold Antal DRG-poeng Antall Jan Feb Mar Apr Mai Sykehusopphold 2005 Sykehusopphold 2006 Sykehusopphold budsj Antal Jan Feb Mar Apr Mai Månad DRG-poeng 2005 DRG-poeng 2006 DRG-budsj-06 Polikliniske konsultasjoner Dagbehandling Antal Jan Feb Mar Apr Mai Måned Pol kons 2005 Pol kons 2006 Pol kons budsj 2006 Antall Jan Feb Mar Apr Mai Dag beh 2005 Dag beh 2006 Dag beh budsj
24 Produksjon psykiatri Psykiatri Fonna Antal Rekneskap Budsjett Til no Liggjedøgn Opphaldsdagar, dagpas. Pol.kons Produksjonstypar
25 Økonomi tal og tiltak Saksnr. 35/06 Resultater pr mai 2006 Møtedato: 16. juni 2006 Møtestad Valen Saksbehandlar: Marit Sandve Myrland Dato. framstilling: 13. juni 2006 Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Tal pr klinikkar Økonomi tal og tiltak pr mai 2006 Resultat Resultatet etter mai månad har vi oppnådd eit resultat på -59,2 mill mot eit budsjett på 46,9 mill. Det vil sei eit negativt avvik på 10,3 mill. Avviket består av 4,1 mill på inntektene, 4,2 mill på driftskostnadane og 2,0 mill på finans. Resultatet er i mai forverra med 1,1 mill. Når vi tek omsyn til meirinntektene på ramme, ser vi at årsaka til resultatavviket er både mindre inntekter og større bruk av kostnadar enn planlagt. Side 1 av 6
26 Inntekter Inntektene i mai månad er negative med 1 mill i forhold til budsjett. Poliklinisk behandling og ISF (innsatsstyrt finansiering) er begge negative med totalt 3,6 mill, mens rammeinntekta og andre inntekter er positiv med 2,7 mill. Hittil i år er poliklinikk og ISF negative med 14,2 mill og andre inntekter og ramme er positiv med 10 mill. Den polikliniske verksemda varierar noko frå månad til månad og har hittil i år ikkje vore på mål. Det er sett fokus på dette og vi har analysert og funne fylgjande: Avvik i forhold til planlagt volum er stk Kroner hittil i rekneskapen viser avvik på 6,7 mill Dette skuldast: 1,2 mill volumbasert 1,7 mill takstreduksjon fertilitet og oralkirurgi 1,0 mill lab/røntgen 1,3 mill psykiatri takstreduksjon 1,5 mill anna (Førebels ikkje spesifisert ) Totalt 6,7 mill. Ulike endringar i takstane er utført i Blant anna er takstane på fertilitet nedsett. Dette åleine fører til ei reduksjon på poliklinikk-inntektane med ein årsverknad på ca 2,5 mill og er ei endring med omsyn til budsjettforutsetninga. Vi har hittil ikkje funne nokon tiltak som kan kompensera for denne verknad. Andre takstendringar er likeeins vanskeleg å finna tiltak for. Det vi kan sjå særleg på er taksbruk og registrering og samstundes sikre ekstra at ny versjon av pasientsystemet gir korrekte berekningar. ISF-inntektene er negative både på volum og kroner. Det gjeld både for dag og døgnbehandling. Det er orientert i tidlegare styremøter om endringane av DRG-vektene i 2006, med konsekvenser ein prisreduksjon. Dette kan totalt for året gi ei negativ verknad på ca 9 mill. For å kompensera for denne endringa, må vi betre kodinga og også auka volumet. Det er gjort ulike tiltak for å auke volumet for ISF i tråd med vedtaka frå forrige månad. Kirurgi har lagt detaljerte planar for ei produksjonsauke og er på dette tidspunkt optimistiske. Det er innført ei arbeidsdeling med pendling av legar mellom Stord og Haugesund sjukehus, for slik å utnytta kompetanse og kapasitet betre. Det har blitt ført aktiv dialog med primærhelsetenesta for å få fleire pasientar til sjukehuset på Stord. Vi byrjar nå å ane ei positiv verknad av dette arbeidet. KK-barn har likeeins utfordring på Stord. Hittil har det vore for lite pasientar til å utnytta kapasiteten på gynekologi. Etter aktiv markedsføring, har Klinikken nå merka ei auke i pasientar, men er på noverande tidspunkt usikker på effekten. Rammeinntekta viser eit positivt avvik hittil på 7,3 mill. Dette skuldast inntekter knyta til opptrappingsplanen for psykiatri, som blei overførte frå i fjor. Posten har tilsvarande kostnader og gjeld i si heilheit sluttføring av ombygging på Valen. Side 2 av 6
27 Rus og Tuestad har førebels ikkje budsjett-tal. Rekneskapen er likevel ført med både inntekter og kostnader slik at det ikkje gir noko resultateffekt. Budsjett-talet vil bli oppdatert ved revidert budsjett. Andre inntekter er positive i forhold til budsjett. Årsaken er primært endring i rekneskapsføringa samt noko pessimistisk budsjettert. Produksjon Nedanståande tabell viser produksjon i volum for somatikk og psykiatri. Dette viser at vi pr mai har negative tal på alle område innan somatikk. Polikliniske konsultasjoner viser her eit positivt avvik mens vi kronemessig har negativt. Dette er forklårt ovanfor. Aktive tiltak og detaljerte planar er iverksett for å auka volumet på sjukehusopphald og dagbehandling. Særleg gjeld det produksjonsauke og utnytting av kapasitet på Stord og Odda. Planane for Odda er førebels ikkje detaljisert, men auken er planlagt med effekt i 2. halvår. Drifta i dei somatiske klinikkane ber preg av ulik tilgong av pasientar på dei ulike sjukehusa. Haugesund har svært stor tilgong i forhold til kapasitet mens dei små sjukehusa har for lite. Retten til fritt sjukehusval gjer at ein ikkje automatisk kan fordela produksjonen i henhold til optimal kapasitetsutnytting. Likevel er klinikkane innan somatikk positive og optimistiske med hensyn på den planlagte produksjonsauken. For psykiatri er det positiv utvikling på volum på polikliniske konsultasjonar. Det er negativt for dagbehandling og døgnopphald. Sistnevnde er i tråd med styring og fokus. Aktiviteten innan psykiatri styres meir mot dag og poliklinisk behandling og mindre produksjon på døgn-einingane, noko som er i tråd med opptrappingsplanen. Fonna Rekneskap hittil Budsjett til no Avvik Budsjett 2006 Somatikk Sjukehusopphald Dagkirurgi/dagbeh DRG-poeng Pol.kons Psykiatri Liggjedøgn Opphaldsdagar, dagpas Pol.kons Drifta på spykiatri ber preg av omstilling. Klinikken er likevel optimistisk med omsyn på oppnåing av planlagt produksjon. Alle nye DPS ar er no i drift, noko som er venta å gi ei positiv effekt. Likevel er driftsendringane tilknyta opptrappingsplanen krevande å setja i verk. Side 3 av 6
28 Kostnadar Varekostnader Etter mai månad har varekostnadane eit negativt avvik på 1,5 mill. Av dette er 0,8 mill relatert til mai månad. Det er i hovedsak medisinske forbruksvarer og kjøp av tenester som meirforbruket er relatert til. Vi har også i år eit stramt budsjett for varekostnadene, men meiner likevel at det er sett realistisk både ut frå planlagt drift og dei tiltaka og endringane som vil bli gjort i Løn Løn har denne månad eit negativt avvik på 1,5 mill og hittil i år eit negativt avvik på 1,8 mill. Avviket har vore aukande dei 3 siste månader. Lønsauken som har funne stad, er i dei kliniske einingane. Etter april månad, blei det utført ei grundig analyse av total løn. Funna viste at fast løn, overtid og innleige hadde auka meir enn planlagt. Analysen viste samstundes at mai månad mest sannsynleg ville forverra situasjonen. Rekneskapen pr mai viser at desse funna og anslaga har funne stad. Det er difor sett i verk korrigerande tiltak for å snu den negative utviklinga. Stort fokus er retta mot planane for ferieavvikling, slik at det ikkje blir brukt meir ekstra- og ferie innleige enn heilt naudsynt. Vidare har vi fokus på oppfylgjing av lønsbruken og har blant anna vekerapportering på all variabel løn og utviding på fast løn.. Lønsauken i 2006 er budsjettert stramt og vi har meldt tidligare om risikoen på dette området. Derimot har vi skissert tiltak som skal sikre at dette ikkje vil gi ytterlegare negative konsekvensar. Vi ser på auken i lønsbruken med bekymring. Når konsekvensane hittil ikkje er større enn rekneskapen viser, har det årsak i at det er underbruk av andre lønskostnader. Det gjeld særleg kurs og kompetanse. Likevel meinar vi at det er mogleg å innfri kravet i budsjettet på denne posten. Forutsetninga er at tiltaka som er og blir iverksett gir dei positive effektane som er berekna. Andre driftskostnader Andre driftskostnadar har hittil i år eit negativt avvik på 1,7 mill. Avviket må lesast som ei ekstra kostnad på 6,5 mill og eit mindre forbruk på 4 mill. Avviket må også sjåast saman med det positive inntektsavviket som er forklart ovanfor. Reellt resultatavvik på denne posten er dermed positivt med 3 mill. Bruk og avvik på denne art blir nøye fylgd og vil bli tilpassa budsjett i komande månadar. Vi reknar med å bruka alt det som er budsjettert på ADK. Finanskostnadane har hittil eit negativt avvik på 2 mill. Som tidlegare meld, vil dette avviket auka til ca 4 mill. Vår intensjon er at avviket skal dekkjast av tilsvarande positivt avvik på avskrivingane. Dersom nye og endra forutsetningar gjer at dette ikkje vert muleg, vil konsekvensen bli eit tilsvarande avvik. Avskrivingane Vi har eit positivt avvik på avskrivingane hittil på 0,9 mill. Dekomponeringa av alle anlegg er nå sluttført og vi ser den fulle konsekvensen av endringa. Det er enno nokre usikre element i denne posten, noko som styret vil få ytterlegare munnleg informasjon om. Vi reknar med at vi har fått klårheit i alle moment på dette området innan sommaren er avslutta.. Oppsummering Driftsresultatet pr mai er negativt i forhold til budsjett og har blitt forverra i denne månad. Avviket skuldas mindre inntekter på 4 mill og for høge kostnadar på ca 4 mill. Side 4 av 6
29 Av kostnadsbruken er det særleg løn som er bekymringsfull. Inntektene blir prega av endra forutsetningar på DRG-vekter og takstar på poliklinikk. Investeringar Totale investeringar er i tråd med framdrift.byggeprosjekta går etter plan mens utgiftene ligg føre. Dette vil det ikkje føra til totalt større bruk enn plan, men eit brudd i periodiseringa. Alle dei store byggjeprosjekta tilknyta opptrappingsplanen for psykiatri er no sluttførte. Karmøy DPS, som det siste bygget, blei formellt opna 12 juni. (se tabell ) Dei mindre byggjeprosjekta som er prioriterte og planlagte i 2006 går etter planen. Vi reknar med å bruka dei planlagte bygge-investeringane. MTU og IKT ligg noko på etterskot i forhold til budsjett. På noverande tidspunkt reknar vi likevel med at dette vil bli intensivert i 2. halvår. Vi reknar med å bruka alle tildelte midlar for investeringane. Mai Regnsk akk Mål akk Brukt Årsbudsjett Bygg % MTU % IKT-Fonna % Kun telefoni HVIKTAS % Annet % SUM % Likviditet Behaldninga i kontantar var pr utgongen av mai negativ med 74,8 mill. Vi brukar driftskreditt for å betala for våre plikter. Dette er i tråd med budsjett og berekninger. Vi vil ha behov for driftskreditt og byggjelån heile året. Risiko og tiltak Vår risiko i budsjettet er etter denne månad knyta til både inntekter og kostnadar. Risikoen på inntektene er relatert til ISF og gjeld særleg for endringa av DRG-vektinga. For polikliniske inntekter gjeld risikoen endring av takstar både på somatikk og psykiatri og oppnåing av produksjonstala. Risikoen på kostnadane er i komande månadar i særleg grad relatert til løn. Korrigerande tiltak er sett i verk og ekstraordinære tiltak er under planleggjing. Framlegg til vedtak: Styret tar saka til orientering. Styret ber administrasjonen fortsatt sikre at kostnadsbruk er i tråd med totale inntekter og at volum for pasientbehandlinga er i tråd med budsjett. Side 5 av 6
30 Vedlegg 1 : Resultat pr eining Haugesund 14 juni 2006 Johannes Kolnes Adm.dir Side 6 av 6
31 Administrerande direktør si orientering Saksnr. 36/06 Administrerande direktør si orientering Møtedato: Møtestad Valen Saksbehandlar: Adm. direktør Dato. framstilling: Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet 1. Helse 2020 Orientering om saka i møte v/styremedlem Bjørg Sandal 2. Lønnsoppgjeret 2006 Munnleg orientering i styremøte 3. Lokalsjukehusprosjekt Saka blei utsett i sist styremøte. Presentasjon av gjennomføringsprosjekt i møtet. Framlegg til vedtak: Styret tar meldingane til orientering Side 1 av 1
32 Sak til styremøtet Saksnr. 37/06 Inntektsmodellen 2007 Møtedato: 16. juni 2006 Møtestad Valen Saksbehandlar: Dato. framstilling: 7. juni 2006 Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Vedlegg 1 Rapport Inntektssystem for Helseføretaka i Helse Vest Vedlegg 2 Svar på høyring frå Helse Fonna HF Saksframstilling Bakgrunn for saka: Ny inntektsmodell i Helse Vest blei utarbeida og blei gjeldande frå rekneskapsåret Utarbeidinga blei utført av representantar frå alle foretaka, frå Helse Vest samt professor Terje Hagen, UIO og forsker Oddvar Kaarbø, UIB. Foretaka var representert med sine økonomidirektørar mens Helse Vest var representert både frå økonomi og fagavdeling. I anbefalinga frå arbeidsgruppa blei det presisert, at nokre element i modellen var det naudsynt å sjå nærare på. I henhold til vedtak i styret for Helse Vest blei det tatt til fylgje og fase 2 i inntektsmodellen blei difor starta og er nå fullført. Problemstilling Element som det ikkje var einighet omikring og som fekk eit vidare mandat i fase 2 var: Høgspesialiserte tenester Strukturtilskot Pasienttransport Side 1 av 2
33 Endring av ISF-grad Same prosjektgruppe har vore i arbeid i år som i 2005 og arbeidet med rapporten blei sluttført 15 mai. Rapporten er send på høyring til føretaka med frist for å gi innspill til 31. mai. Helse Fonna HF sende sine innspel 31.mai og desse er vedlagt i vedlegg 2. Konsekvensar Som rapporten skriver, vil Helse Fonna få negative konsekvensar på sine inntekter med endringane som er utført i fase 2 i inntektsmodellen. Gitt same fordelingsramme og same pasientstraum, vil det utgjere 13,6 mill. Prosjektgruppa anbefalte at det er viktig at ein bruker modellen i sitt fulle monn, når inntektsrammer skal tildelast. Det vil gi mest forklaringskraft og troverdighet til modellen. Imidlertid er det Helse Vest RHF som må fastsetje resultatkravet til det einskilde føretak. Resultatkravet kan då ta omsyn til om det einskilde føretak skal styre mot overskudd/underskudd, mens berekninga i modellen står ved lag. Fase 2 arbeidet av inntektsmodellen, skal vedtas i styret for Helse Vest RHF i juni. Dersom framdriftsplanen held, er det Helse Vest RHF sin intensjon å ha inntektsrammene klare i god tid før budsjettprosessen startar. Framlegg til vedtak Styret støttar kommentarane som administrasjonen har gitt til Helse Vest RHF. Styret støttar at inntektsmodellen blir brukt til inntektsfordeling i Helse Vest RHF. Signatur / dato Haugesund 7 juni 2006 Johannes Kolnes Adm.dir Side 2 av 2
34 Inntektssystem for helseforetakene i Helse Vest Prosjektfase 2 Dokumentasjon av modeller og analyser Rapport fra prosjektgruppe 15. mai
35 Sammendrag Administrerende direktør i Helse Vest har igangsatt et prosjekt med det siktemål å videreutvikle inntektsmodellen fra Denne rapporten dokumenterer prosjektgruppens forslag. Prosjektgruppen har gjennomført nye analyser av kostnader knyttet til høyspesialiserte tjenester og struktur med data fra 2003/04. Det foreslås at kostnadskomponenten oppdateres med nye vekter basert på disse nye analysene. Strukturkomponenten foreslås prisjustert. Det foreslås videre at nærsykehusdelen i Florø finansieres med et eget pilottilskudd, i stedet for dagens løsning, der Florø inngår som sykehus med akuttfunksjon i kostnadskomponenten. Prosjektgruppen har diskutert hvordan ulik organisering av HF-ene påvirker produksjonen av DRG-poeng og dermed ISF-inntekter. For å motvirke at helseforetakene opprettholder dagens struktur av frykt for å tape inntekter foreslås det at framtidige organisatoriske endringer nøytraliseres i inntektsmodellen. Videre foreslås det at Helse Stavanger og Helse Bergen påføres kostnadsansvar for organisatoriske endringer som har medført reduksjon i Hese Vests basisbevilgning. Finansieringsmodellen bygger på et prinsipp om at helseforetakene kompenseres for kjennetegn ved befolkningen i sitt opptaksområde. Helseforetakene påføres videre kostnadsansvaret for behandling dets befolkning utløser, uavhengig av om behandling skjer i eget helseforetak eller hos andre produsenter av helsetjenester. For å gjøre modellen mer konsistent med disse prinsippene foreslår utvalget at kostnadsansvaret for private kommersielle virksomheter og kjøp av behandling for rusmiddelmissbrukere overføres fra Helse Vest til helseforetakene. De totale omfordelingsvirkningene av prosjektgruppens forslag presenteres i tabell 12 på side 22. Omfordelingsvirkningene er beregnet ved å ta utgangspunkt i de beløpene som ble fordelt til de ulike delkomponentene i 2006 og refordele disse beløpene til helseforetakene på bakgrunn av de nye vektene som prosjektgruppen foreslår. 2
36 3
37 Forord Administrerende direktør i Helse Vest RHF nedsatte våren 2005 en prosjektgruppe som hadde som målsetning å utvikle og implementere et internt finansieringssystem i Helse Vest. Prosjektgruppen la fram sitt forslag til finansieringsmodell i rapport av 18. oktober i Styret i Helse Vest RHF behandlet modellen i sak 104/05. Styret gjorde følgende vedtak: 1. Styret vedtek ny inntektsfordelingsmodell i tråd med utgreiinga frå prosjektgruppa med dei endringane som er lagt inn i punkt 2 i vedtaket. 2. Følgjande endringar blir gjort i forhold til prosjektgruppa sitt forslag til modell: a) Kostnadskomponenten innan psykiatri blir auka til kr 28,6 mill. (fullfinansiering av regional sikkerhetsavdeling). b) For å unngå fordelingsverknader av endra ISF prosent vil ein del av basisramma (tilsvarande 20 % av full DRG-refusjon) bli tildelt helseføretaka i forhold til produksjonsnivået i prognose c) Midlar til ambulansetenesta blir fordelt etter rekneskapsprognose for 2005 d) Fordeling av midlar til pasienttransport blir oppdatert i høve til endelege rekneskapstal for Eventuelle skjønnselement vil bli handtert gjennom differensiering av resultatkrav mellom HFa i budsjett Det blir sett i gang eit arbeid for å følgje opp konklusjonane som er tatt rundt kostnadskomponenten og strukturkomponenten med tanke på å kome nærare ei forklaring på a) finansieringsbehovet for høgspesialiserte tenester og b) strukturelle kostnader som føretaka ikkje sjølve kan påverke. Arbeidet må vere avslutta i god tid før fordelinga av inntekter skjer på hausten I rapporten fra prosjektgruppen blir det nevnt områder hvor arbeidsgruppen mente det var behov for mer grundige analyser. Dette gjaldt først og fremst hensynet til høyspesialiserte funksjoner og strukturelle merkostnader. Dette har blitt forsterket i høringsrunden som ble gjennomført i forkant av styrebehandlingen i Helse Vest styret. 4
38 Administrerende direktør i Helse Vest har derfor igangsatt et prosjekt med det siktemål å videreutvikle inntektsmodellen fra 2006 med sikte på å gjøre mer robuste analyser rundt kostnader knyttet til høyspesialisert medisin og strukturkostnader. Systemet skal være transparent, oppleves som rettferdig, belønne god kvalitet, effektiv drift og omstillingsevne. Prosjektgruppen skal vurdere om det er forhold rundt finansieringen av høyspesialiserte funksjoner som ikke blir fanget av modellen som gjelder for 2006 og i den grad det finnes nye forhold som ikke er hensyntatt utvikle indikatorer som kan fange dette i modellen. På samme måte må en gjøre en ny vurdering av strukturkomponenten og vurdere om det er strukturelle kostnader som ikke kan påvirkes av helseforetakene som ikke fanges i modellen. I den grad det finnes forhold som ikke er hensyntatt må det utvikles indikatorer som kan fange dette i modellen. Prosjektgruppen skal vurdere løsninger for å korrigere for innslag av private kommersielle virksomheter i det enkelte HF sitt nedslagsområde og skissere mulige konsekvenser av å gjøre en slik korreksjon. Det bør vurderes om det er mulig å utvikle egne fordelingsnøkler for fordeling av midler til pasienttransport basert på objektive kriterier. Prosjektgruppen skal vurdere om det kan legges inn mekanismer i modellen som avdemper effekten av endringer i ISF-grad og at dette kan erstatte dagens løsning med å fordele en del av basistilskuddet i forhold til produksjon. Det må sikres en fortsatt god forankring av arbeidet med finansieringsordningen i helseforetakene. Det bør inviteres til innspill underveis fra helseforetakene i prosessen før endelig forslag foreligger. Prosjektgruppen er sammensatt med bred representasjon fra samtlige HF, tillitsvalgte samt representant for det regionale brukerutvalget. I tillegg er det hentet inn ekstern bistand i arbeidet fra helseøkonomifag miljøet ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Prosjektgruppen har det operative ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Prosjektgruppen, som har hatt tre møter, har bestått av 5
39 Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør Helse Vest RHF prosjektleder Alf Håkon Haugland, økonomisjef Helse Stavanger HF Marit Myrland, økonomidirektør Helse Fonna HF Ole Bjørn Gjerde, økonomidirektør Helse Bergen HF Ørjan Sandvik, økonomidirektør Helse Førde HF Gjertrud Jacobsen, rådgiver fagavdelingen Helse Vest RHF Anne May S. Sønstabø, rådgiver økonomi- og finansavdelingen Helse Vest RHF Terje P. Hagen, professor UiO Oddvar M. Kaarbøe, forsker UiB Eirik Vikane, tillitsvalgt Anne June Iversen Huus, tillitsvalgt John Even Torbjørnsen, regionalt brukerutvalg 6
40 1. Innledning Denne rapporten dokumenterer prosjektgruppens innstilling overfor administrerende direktør i Helse Vest RHF. Rapporten er bygd opp rundt de utfordringer som er beskrevet i prosjektmandatet. Finansieringsmodellen som beskrives er en videreutvikling av modellen som er vedtatt av styret i Helse Vest RHF for inntektsåret Denne modellen er beskrevet i rapport av 18. oktober Prosjektgruppen henviser til denne rapporten for en mer detaljert beskrivelse av hovedprinsippene i modellen, samt en grundig beskrivelse av de ulike elementene i finansieringsmodellen. 1 Rapporten er bygd opp på følgende måte: i kapittel 2 diskuteres høyspesialiserte tjenester og struktur. I kapittel 3 diskuteres løsninger for å korrigere for innslag av private kommersielle virksomheter. Kapittel 4 diskuterer fordeling av midler til kjøp av rusmiddelbehandling. Pasienttransport diskuteres i kapittel 5 og stabiliseringsmekanismer i henhold til endringer i ISF-grad diskuteres i kapittel 6. Kapittel 7 diskuterer bruken av resultatkrav. De totale omfordelingsvirkningene av prosjektgruppens forslag er beskrevet i kapittel Høyspesialiserte tjenester og struktur Et viktig element i finansieringsmodell 2006 er kompensasjon for kostnader knyttet til høyspesialiserte tjenester og struktur. Formålet med komponenten er å kompensere for kostnader i sykehus utover kostnader knyttet til ulik pasientmiks slik den er beskrevet i DRG-systemet. I finansieringsmodell 2006 er det lagt inn kompensatoriske ordninger på omlag 877 mill. kr for kostnader knyttet til pasienter med lange liggetider samt forsknings- og undervisningsbelastning. I tillegg er helseforetak med en desentralisert sykehusstruktur kompensert økonomisk med 85,6 mill. kr. I høringsuttalelsene fra helseforetakene var det særlig disse elementene det ble knyttet kommentarer til. Det har blant annet blitt påpekt 7
41 datagrunnlaget er for gammelt ( /03), at langliggerfinansiering ikke fanger opp relative kostnader mellom helseforetakene knyttet til høyspesialiserte tjenester, at små og store sykehus teller like mye i analysene, at strukturkostnader ikke er justert for avstand mellom sykehus, og at struktur- og kostnadskomponenten ikke er analysert sammen. Prosjektgruppen har gjennomført nye analyser av kostnader knyttet til høyspesialiserte tjenester og struktur. I disse analysene brukes data fra , men fokus er på 2004-data. I tillegg er struktur- og kostnadskomponentene analysert sammen, og det er gjennomført analyser hvor store og små sykehus gis ulik vekt. Prosjektgruppen har ikke kunnet framskaffe data som på en god måte kan analysere hvordan avstand mellom sykehus påvirker beredskapskostnader (strukturkostnader). 2.1 Kostnadskomponenten I tillegg til de variabler som inngikk i kostnadsanalysene som ligger til grunn i finansieringsmodell 2006 er sykehusstruktur inkludert i analysene. Denne variabelen er definert som antall sykehus med akuttberedskap per 1000 produserte DRG-poeng per HF. Tabell 1 gir en samlet oversikt over forklaringsvariablene i analysen. Variablene er standardisert ved DRG-poeng. Variabler Gjennomsnitt (2004) Poliklinikkaktivitet (Poliklinikkinntekter/DRGpoeng)* ,91 Langtidsliggedager (Antall liggedager over 312,41 trimpunktet/drg-poeng)*1000 Forskning (Forskningspoeng/DRG-poeng)*1000 0,83 Undervisning (Turnuslege- + assistentleger/drgpoeng)*1000 Struktur (antall sykehus per HF/DRG-poeng per HF)*1000 2,60 0,81 1 Rapporten kan lastes ned fra 8
42 Tabell 1. Definisjon av forklaringsvariabler Analysene ble først gjennomført med alle variablene i tabell 1, samt sykehustype, som forklaringsvariabler. Poliklinikkaktivitet gav da ikke-signifikante estimater nært 0 i en analyse som omfattet data fra både 2003 og Analyser gjennomført for de to årene separat, gav svakt positive estimater for 2003 og svakt negative estimater for 2004, men fortsatt uten tilfredsstillende signifikans. Vår fortolkning av funnene er at poliklinikkaktiviteten ikke signifikant påvirker kostnadsnivået for DRG-produksjonen, dvs. at det ikke skjer kryss-subsidiering av poliklinikkaktiviteten som det gir grunnlag for å kompensere for. Vi finner imidlertid resultater som kan tolkes i retning av at poliklinikkaktiviteten i 2003 svakt tilførte inntekter til øvrige aktiviteter i sykehuset, mens poliklinikkaktiviteten i 2004 svakt trekker ressurser fra andre aktiviteter. Siden poliklinikkaktiviteten ikke signifikant påvirker kostnadsnivået for DRG-aktiviteten, ekskluderes poliklinikkaktivitet som forklaringsvariabel i de videre analysene. Tabell 2 presenterer tre modeller som alle er basert på lineær regresjonsanalyse. I modell 1 brukes data fra 2003 og 2004, og det benyttes dummies for år. Modell 2 benytter kun data fra I modell 3 vektes sykehusstørrelse målt ved nivå på produksjonen (antall DRGpoeng). Data er fra I alle modellene benyttes dummies for sykehustype 9
43 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Konstantledd 20318*** 15731*** 16490*** Langtidsliggedager 5,25** 10,49*** 7,63** Forskning 1016,81*** 1222,91*** 1458,77*** Undervisning 2135,05*** 2673,66*** 2405,73*** Struktur 2708,07*** 3104,31*** 2743,64*** Dummies for år Ja - - Dummies for sykehustype Ja Ja Ja Vektet Nei Nei Ja AdjR2 0,67 0,66 0,73 *=p<=0,1 **=p<=0,05 ***=p<=0,01 Tabell 2. Resultater fra kostnadsanalysen Analysene gir relativt stabile resultater, idet alle våre forklaringsvariabler viser signifikante sammenhenger med bruttodriftsutgifter per DRG-poeng i begge modellene. Kostnadene per DRG-poeng øker med økning i langtidsliggedager, med økning i forskningsaktiviteten, med økning i undervisningsaktiviteten og med økende antall sykehus med akuttberedskap innen det enkelte HF. Ingen av dummiene for sykehustype gir signifikante utslag (ikke vist i tabellen). Dette indikerer at kostnadsvariasjonene mellom sykehustyper er fanget opp av modellen. Basert på de nye analysene er de relative vektene gitt i Tabell 3. 2 Analysene viser at når det kontrolleres for langliggere, forsknings- og undervisningsbelastning er det ingen signifikante kostnadsforskjeller mellom sykehustyper. Analysene viser også at dimensjoneringen av kostnadskomponenten i 2006 samsvarer med hva de nye analysene viser. 2 Prosjektgruppen er forelagt detaljerte analyseresultater. Andre interesserte kan få oversendt analyseresultatene ved å henvende seg til Helse Vest eller Terje P. Hagen direkte. 10
Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak
Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk
DetaljerHøyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest
Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa
DetaljerRegional inntektsmodell somatikk, revisjon
Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med
DetaljerStyresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.
Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A
DetaljerFinansieringsmodell Helse Vest Oddvar Kaarbøe Helseøkonomi Bergen HEB
Finansieringsmodell Helse Vest 2005 Oddvar Kaarbøe Helseøkonomi Bergen HEB Disposisjon Litt om prosessen Avgrensninger Hvilke tilskudd fordeles i modellen? Hvilke tilskudd fordeles utenfor modellen? Prosjekt
DetaljerStyresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:
Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak
DetaljerVår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY
DetaljerVerksemdsrapport psykisk helsevern
Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare
DetaljerRapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg
Rapportering frå verksemda per november og desember 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr
DetaljerRapportering frå verksemda per januar Vedlegg
Rapportering frå verksemda per januar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar
DetaljerVerksemdsrapport psykisk helsevern
Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare
DetaljerStyresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011
Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak
DetaljerAdministrerende direktørs rapport
Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12
DetaljerVerksemdsrapport kirurgisk klinikk
Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng
DetaljerVerksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan
1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre
DetaljerRapportering frå verksemda per oktober Vedlegg
Rapportering frå verksemda per oktober 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017
DetaljerRapportering frå verksemda per august Vedlegg
Rapportering frå verksemda per august 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar
DetaljerStyresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012
Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte
DetaljerStyresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.
Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:
DetaljerStyresak. Styresak: 92/04 B Styremøte
Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 07.12.2004 Saksbehandlar: Saka gjeld: Anne May S. Sønstabø Modell for inntektsfordeling i 2005 Styresak: 92/04 B Styremøte 15.12.
DetaljerHelse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle
Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande
DetaljerRapportering frå verksemda per oktober Vedlegg
Rapportering frå verksemda per oktober 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar
DetaljerVerksemdsrapport psykisk helsevern
Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: November 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er lågare enn normalt i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane
DetaljerStyresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010
Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte
DetaljerDATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka
STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15
DetaljerAktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012
STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold
DetaljerRapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg
Rapportering frå verksemda per november og desember 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting
DetaljerNytt inntektssystem i Helse Vest
Nytt inntektssystem i Helse Vest Inntektssystemet Søylediagrammet viser enkeltelementer i inntektssystemet. B1, B2, B3, B4 og B5 blir tildelt til Helse Vest fra staten gjennom basisrammen. ISF 40 % B5
DetaljerVerksemdsrapport medisinsk klinikk
Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mai 2018 AKTIVITET DRG-poeng Noko færre inneliggande pasientar enn plan gir eit negativt avvik på 31 poeng i mai. Færre polikliniske konsultasjonar gir ikkje noko
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012
Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:
DetaljerRapportering frå verksemda per juli Vedlegg
Rapportering frå verksemda per juli 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt
DetaljerVerksemdsrapport Kirurgisk klinikk
Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.
DetaljerStyresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011
Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag
DetaljerRapportering frå verksemda per april Vedlegg
Rapportering frå verksemda per april 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar
Detaljer1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:
STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.
Detaljer321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %
Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet
DetaljerVerksemdsrapport Psykisk helsevern
Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS
DetaljerVerksemdsrapport psykisk helsevern
Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå
DetaljerStyresak Driftsrapport oktober 2017
Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012
Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:
DetaljerAdministrerende direktørs rapport
Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12
DetaljerStyresak. Anne May S. Sønstabø NYTT INNTEKTSSYSTEM I HELSE VEST. Styresak: 110/03B Styremøte
Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 24.11.2003 Saksbehandler: Vedrørende: Anne May S. Sønstabø NYTT INNTEKTSSYSTEM I HELSE VEST Styresak: 110/03B Styremøte 02.12.2004
DetaljerStyresak 105-2015 Virksomhetsrapport november
Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000
DetaljerVerksemdsrapport medisinsk klinikk
Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2018 AKTIVITET DRG-poeng Høg aktivitet innanfor døgn, dag, poliklinikk og gjestepasientar gir eit positivt avvik på 50 poeng i juli. Etter sju månader er
DetaljerSykehuset Østfold HF Månedsrapport
Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI
DetaljerStatusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet
Saksframlegg Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/46 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Randi Myhre Arkivreferanse:
DetaljerStyresak. Framlegg til vedtak. Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld:
Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 17.09.2018 Sakhandsamar: Saka gjeld: Joar Halbrend Rapportering frå verksemda per august 2018 Arkivsak 2018/552 Styresak 071/2018 Styremøte
DetaljerStyresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.
Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12
DetaljerStyresak Driftsrapport august 2017
Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerStyresak. Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008. Styresak 061/07 B Styremøte 27.06.
Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.06.2007 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008 Styresak 061/07 B Styremøte
DetaljerOPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN
Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008
DetaljerPROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF
PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning
DetaljerSTYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012
STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt
DetaljerPROGNOSE HEILE ÅRET. Helse Vest (føretaksgruppa)
Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 19.10.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2005 Styresak 101/05 B Styremøte 23.11. 2005 Bakgrunn
DetaljerErfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen
Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF v/ Per Karlsen Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger Helse Vest RHF 45 institusjoner og sjukehus Cirka 21 000 tilsette Omsetning ca 15,5 milliarder
DetaljerVerksemdsrapport Medisinsk klinikk
Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i
DetaljerVerksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK
Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre
DetaljerStyresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:
Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.
DetaljerStyresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005
Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 14.11.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS Styresak 102/05 B Styremøte 23.11.
DetaljerStyresak Driftsrapport mars 2018
Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:
DetaljerErfaringer med og behov for reformer i den regionale inntektsfordelingen. Oddvar Kaarbøe Avd. for helseledelse og helseøkonomi
Erfaringer med og behov for reformer i den regionale inntektsfordelingen Oddvar Kaarbøe Avd. for helseledelse og helseøkonomi Inntekter til spesialisthelsetjenesten fra Storting til RHF Ramme og aktivitetsavhengige
DetaljerVerksemdsrapport psykisk helsevern
Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har
DetaljerStyresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012
Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 30.05.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Revidert nasjonalbudsjett 2012 Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012
DetaljerSTYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011
STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt
DetaljerØkonomirapport nr Helse Nord
Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme
DetaljerOppfølging budsjett 2016
Saksframlegg Oppfølging budsjett 2016 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2016/04 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27. januar 2016 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2016/373 Forslag til vedtak:
DetaljerRapport frå STAB OG STØTTE
Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)
DetaljerRapportering frå verksemda per januar Vedlegg
Rapportering frå verksemda per januar 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt mål
DetaljerHØRINGSSVAR FORSLAG TIL REVIDERT INNTEKTSMODELL FOR SOMATIKK
HØRINGSSVAR FORSLAG TIL REVIDERT INNTEKTSMODELL FOR SOMATIKK 1.0 Innledning Vi viser til brev datert 27.06.2018 hvor forslag til revidert inntektsmodell for somatikk er sendt ut på høring til foretakene
DetaljerFokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1
Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen
DetaljerDATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017
STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 23.01.2018 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017
DetaljerVerksemdsrapport frå Psykisk helsevern
Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Månad: APRIL AKTIVITET Avdeling Heildøgnsopphald Dagopphald (poliklinisk dagbehandling) Polikliniske kons. m/refusjon. Psyk.kl 6 306 6 475-169 0 0 0 3 660 3 575 85
DetaljerNY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD
Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til
DetaljerRapportering frå verksemda per februar Vedlegg
Rapportering frå verksemda per februar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar
DetaljerStyresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005
Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 25.01.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004 Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn
DetaljerVerksemdsrapport medisinsk klinikk
Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Mars 2018 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 846 882-36
DetaljerVerksemdsrapport psykisk helsevern
Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har
DetaljerStyremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato
Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering
DetaljerKvalitetssikring inntektsmodell somatikk - oppsummeringsnotat
Kvalitetssikring inntektsmodell somatikk - oppsummeringsnotat Bodø 23. november 2016 Bakgrunn På oppdrag fra Administrerende direktør i Helse Nord RHF har en regional arbeidsgruppe gjennomgått og kvalitetssikret
DetaljerSykehuset Østfold HF Månedsrapport
Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI
DetaljerSTYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010
STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt
DetaljerInnspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010
28.03.2011 Fra Oslo universitetssykehus HF Til Helse Sør-Øst RHF Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 Behandling av rapporten Administrerende direktør
DetaljerRapportering frå verksemda per mars Vedlegg
Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt
DetaljerSak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer
Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember
DetaljerSKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-
Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:
DetaljerRapportering frå verksemda per februar Vedlegg
Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017
DetaljerStyresak Driftsrapport april 2017
Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerStyresak Driftsrapport februar 2017
Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til
DetaljerVerksemdsrapport psykisk helsevern
Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,
DetaljerRapportering frå verksemda per april Vedlegg
Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt
DetaljerStyresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF:
Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.01.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Endring av vedtekter Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn I føretaksmøte
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:
DetaljerHelse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse
DetaljerStyresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010
Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012
DetaljerStyresak Driftsrapport juni og juli 2017
Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for
DetaljerVerksemdsrapport psykisk helsevern
Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med
DetaljerSTYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018
STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 19.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018 ARKIVSAK:
Detaljer