SAKSPAPIR GISKE KOMMUNE ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Transkript

1 Arkiv: K1-151 JournalpostID: 15/14601 Sakshandsamar: Marit Elisabeth Larssen Dato: SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /15 Komitè for helse og omsorg /15 Komitè for miljø og tekniske /15 saker Komitè for oppvekst og kultur /15 Arbeidsmiljøutval Giske eldreråd /15 Giske kommunestyre /15 Partsamansett utval /15 Giske formannskap /15 Råd for funksjonshemma /15 Giske formannskap /15 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Innstilling: 1. Giske kommunestyre godkjenner økonomiplanen for inkludert årsbudsjettet for 2016: Driftsbudsjettet for 2016 vert godkjent med ei samla netto ramme på kr Investeringsbudsjettet for 2016 vert godkjent med samla netto investeringsramme på kr Kommune sine skatter for 2016 skal skrivast ut etter dei høgast lovlege satsar. 2. Giske kommunestyre godkjenner at det i 2016 vert tatt opp rammelån på inntil kr til investeringar og inntil kr i Husbanken til vidare utlån. 3. Giske kommunestyre vedtek at avdrag på kommunen si lånegjeld i 2016 skal

2 innbetalast med berekna minimumsavdrag jfr. Kommunelova 50 nr Giske kommunestyre gir: Giske formannskap fullmakt til å gjere endringar i investeringsbudsjettet mellom prosjekt og rammeområde innanfor den samla investeringsramma som er vedteke ovanfor. Rådmannen fullmakt til å overføre ei løyving frå 2015 til 2016 for prosjekt som er starta opp. 5. Giske kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å omdisponere lønsmidlar avsett på ansvar 1300 Felles drift til andre rammeområde/ansvar i budsjettet. 6. Eigedomsskatt I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2016: Faste eigedomar i heile kommunen Eigedomsskattesatsen er 3 Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidd av den valde skattetakstnemnda. Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast av eigedomsskatt i Giske kommune går fram av reglar som er utarbeidd av den valde sakkunnige nemnda Giske formannskap Medlemmene i formannskapet kom med innspel om eventuelle endringar i framlegget til årsbudsjett/økonomiplan. Rådmannen kommenterte framlegga og orienterte om kva konsekvensar forslaga vil få. F- 151/15 Vedtak: Det vart ikkje gjort vedtak på møtet i dag Komitè for helse og omsorg Fellesforslag 1: "Komite for helse og omsorg vedtek å balansere budsjettet for 2016 utan auke i eigedomsskatten." Samrøystes vedtatt

3 Forslag frå TLG v/ Olav Sindre Roald: "Komite for helse og omsorg tilrår å auke rammeområde 7 til ei totalramme på kr ,- i årsbudsjett 2016." Ved alternativ votering vart rådmannen si innstilling til rammeområde 7 tilrådd med 5 mot 2 røyster. Mindretalet ( TLG og 1 frå V) røysta for forslaget frå TPG. KHO- 012/15 Vedtak: Innstillinga vart tilrådd med følgjande endringar: "Komite for helse og omsorg vedtek å balansere budsjettet for 2016 utan auke i eigedomsskatten." Komitè for miljø og tekniske saker Fellesforslag: "Eigedomsskatten skal ikkje aukast i 2016." Forslaget vart samrøystes vedtatt. Endringsforslag frå TLG v/ Kolbjørn Rørstad: "Rammeområde 9 vert redusert med 3,2 mill. kroner. Reduksjonen må fordelast av administrasjonen." Fellesforslag (med unntak av TLG): "Komite for miljø og tekniske saker ser at rammeområde 9 også må ta sin del av innsparinga. Konkret kuttforslag blir kome tilbake til ved budsjettbehandlinga 17. desember." Ved alternativ votering vart fellesforslaget vedtatt med 6 mot 1 røyst. Mindretalet røysta for TLG sitt forslag. Investeringsbudsjettet Fellesforslag (med unntak av TLG): "Komite for miljø og tekniske saker meiner at investeringsbudsjettet for 2016 må reduserast. Administrasjonen blir beden om å kome med kommentarar til påbegynte prosjekt med tanke på utsetjing. Konkrete kuttforslag blir å kome tilbake til ved budsjettbehandlinga 17. desember." Innstillinga vart samrøystes tilrådd. KMT- 010/15 Vedtak:

4 Komitè for oppvekst og kultur "Komite for oppvekst og kultur er nøgd med at budsjetteringa av rammeområde 5 no er på eit meir realistisk nivå." 6 mot 1 røyst. Forslag frå Erlend Giskeødegård Holm Ap): "Giske kommune skal arbeide for at alle elevar i grunnskulen har kvar sin Ipad så raskt som råd. Dette for å redusere kostnader på ressursar, enkeltvedtak, lærebøker og kladdebøker". Samrøystes "Ramma for oppvekst vert å redusere med 3 mill. kroner. Ramma vil likevel bli auka med 8,2% i forhold til budsjettet for 2015." 1 for 6 mot. Forslag frå Emil Knardal KrF): " Kommunestyret har ikkje fatta vedtak om endring av skulestruktur i Giske kommune. Komite for oppvekst og kultur ønskjer derfor ikkje å synleggjere ei tenkt innsparing knytt til strukturendring i økonomiplanen " 2 for 5 mot. Forslag frå Asbjørn Furnes (TLG): "Innsparing i endra skulrestruktur blir å ta med i det vidare arbeidet med budsjett og økonomiplan". 5 mot 2 røyster. "Rammeområde 8 blir redusert med kr " 1 for og 6 mot. Det vart røysta over kvart av forslaga. KKO- 019/15 Vedtak: Komite for oppvekst og kultur er nøgd med at budsjetteringa av rammeområde 5 no er på eit meir realistisk nivå. Giske kommune skal arbeide for at alle elevar i grunnskulen har kvar sin Ipad så raskt som råd. Dette for å redusere kostnader på ressursar, enkeltvedtak, lærebøker og kladdebøker. Innsparing i endra skulrestruktur blir å ta med i det vidare arbeidet med budsjett og økonomiplan Partsamansett utval Alle i utvalet var samde om at saka ikkje vart behandla, og at ein ev. vil nytte høve til innspel

5 gjennom den offentlege høyringsrunden. PA- 004/15 Vedtak: Det vart ikkje gjort vedtak i saka Giske formannskap TLG v/ Olav Sindre Roald fremma følgjande forslag: "Inntekter: Framlegget til auke i eigedomsskatt vert fjerna. Dette gir kr mindre i inntekter enn rådmannen sitt forslag. Utgifter etter rammeområde: 1. Politisk styring og kontrollorgan Endring kr 0 2. Kommuneleiing/stab Reduksjon kr Fellesutgifter/inntekter Reduksjon kr Diverse tenesteområde Reduksjon kr Oppvekst Reduksjon kr Barn/familie/helse Endring kr 0 7. Pleie og omsorg Auke kr Miljø og kultur Reduksjon kr Teknisk Reduksjon kr Kyrkjelege føremål Endring kr 0 Sum rammeområde Reduksjon kr Investeringsbudsjettet: Ansvar Tekst 5130 Nærmiljøtiltak Reduksjon kr Idrett/kulturbygg Reduksjon kr Næringsbygg? 5156 Utleigebustader Reduksjon kr Symjehall, utgreiing Reduksjon kr Diverse reguleringsplanar? 5605 Skulevegen Giske Auke kr Vindsneset næringsområde? Netto endring Reduksjon kr " Fellesforslag: Pkt. 1 Drift

6 Formannskapet sitt framlegg, endringar i mill kroner Eigedomskatt Auka rammeoverføring - innbyggartal Finansinntekter, auka avkastning Renteutgifter reduksjon Teknisk, balanse på sjølvkostområde Finansutgifter, auka investering Sum endringa i høve rådmanns framlegg Ikkje auka eigedomskatt Auka avsetting til fond Pkt. 2 Investering: Formannskapet, endra investering Prosjekt 1301 IKT - utstyr, auke i Prosjekt 5605/Skuleveg -fylkesveg Endra investeringsramme i perioden Olav Sindre Roald foreslo at løyvinga til nytt tak på Solbakken skule vert overført frå 2015 til Forslaget fall med 4 mot 3 røyster (1 frå KrF, 1 frå TLG, 1 frå V). Protokolltilførsen v/ Ina Giske: Giske FrP tek mål av seg å utarbeide eit eige framelgg til budsjett 2016 og økonomiplan F- 152/15 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan vert lagt ut på høyring med dei endringar som formannskapet har vedtatt: Pkt. 1 Drift Formannskapet sitt framlegg, endringari mill kroner

7 Eigedomskatt Auka rammeoverføring - innbyggartal Finansinntekter, auka avkastning Renteutgifter reduksjon Teknisk, balanse på sjølvkostområde Finansutgifter, auka investering Sum endringa i høve rådmanns framlegg Ikkje auka eigedomskatt Auka avsetting til fond Pkt. 2 Investering: Formannskapet, endra investering Prosjekt 1301 IKT - utstyr, auke i Prosjekt 5605/Skuleveg -fylkesveg Endra investeringsramme i perioden Giske eldreråd ELD- 020/15 Vedtak: Når det gjeld årsbudsjettet er ikkje Eldrerådet særleg nøgd med nedgangen i pleie og omsorgsektoren som vist under Rammeområde 7. Eldrerådet sluttar seg til forslag frå TLG v/olav Sindre Roald der ein tilrår å auke rammeområde 7 til ei totaltramme på kr ,- i årsbudsjettet Råd for funksjonshemma RFF- 006/15 Vedtak: RFF vil kome med fylgjande merknad til saka: RFF ser politivt på digitalisering i skulen då dette gjer det mogeleg med auka satsing på dei gruppene rådet representerer. RFF kunne ynskje seg større satsing på BPA, men meiner det er positivt med den auken i budsjettet som ligg i forslaget frå rådmannen. Delar av RFF er uroa over den sterke nedskjeringa i pleie og omsorg Giske formannskap F- 160/15 Vedtak:

8 Formannskapet si innstilling til vedtak: 1. Giske kommunestyre godkjenner økonomiplanen for inkludert årsbudsjettet for Driftsbudsjettet for 2016 vert godkjent med ei samla netto ramme på kr Investeringsbudsjettet for 2016 vert godkjent med samla netto investeringsramme på kr Kommunen sine skattar for 2016 skal skrivast ut etter dei høgast lovlege satsar. 5. Giske kommunestyre godkjenner at det i 2016 vert tatt opp rammelån på inntil kr til investeringar og inntil kr i Husbanken til vidare utlån. 6. Giske kommunestyre vedtek at avdrag på kommunen sin lånegjeld i 2016 skal innbetalast med berekna minimumsavdrag, jf. kommunelova 50 nr Giske kommunestyre gir: Giske formannskap fullmakt til å gjere endringar i investeringsbudsjettet mellom prosjekt og rammeområde innanfor den samla investeringsramma som er vedteken ovanfor. Rådmannen får fullmakt til å overføre ei løyving frå 2015 til 2016 for prosjekt som er starta opp. 8. Giske kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å omdisponere lønsmidlar avsett på ansvar 1300 Felles drift til andre rammeområde/ansvar i budsjettet. 9. Eigedomsskatt I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2016: Faste eigedomar i heile kommunen Eigedomsskattesatsen er 2 o/oo. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidd av den valde skattetakstnemnda. Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast for eigedomsskatt i Giske kommune går fram av reglar som er utarbeidd av den valde sakkunnige nemnda Giske kommunestyre Giske Høgre v/ Trude Fjærli Giskås fremma følgjande forslag: "Umiddelbare tiltak for innsparing: - Forlenge planleggingshorisonten ihht. personalresssurser - god bemanningsplanlegging. - Prioritere ressursar i utvikling av kreative tenester. - Redusere innleige, vikarbruk og overtid. - Halde mål om å ha sjukefråværet under 5 %. - Leiarutvikling og kompetanseheving i høve digitalisering og endringsarbeid. - Alle endringar og prosessar skal vere i tråd med gjeldande regleverk, samt god involvering av tilsette, VO og TV."

9 Forslag frå Ole Furnes (V): "Få flytta den varmepumpa som blei bytta ut ved Giske omsorgssenter på grunn av støyproblematikk for naboar, til Godøy skule, som har innebygt opplegg for vassbåren varme i golv. Den har truleg kapasitet til å varme opp både idrettshallen og ev. symjebassenget om det skulle bli renovert. Kostnad kr ,-. Dekning - sak vedr. utgreiing av symjebasseng - konsulenthonorar." Frp v/ Ina Giske fremma eige budsjettforslag, med tillegg av følgjande verbalforslag: SENTRALADMINISTRASJONEN 1. Kommunestyret ber administrasjonen gå gjennom kommunen sine forsikringsavtalar for å innhente alternative tilbod. Administrasjonen startar dette arbeidet i god tid før eventuelle hovudforfall. Administrasjonen kontaktar våre nabokommunar med det føremål å sjå på mogelegheiter for stordriftsfordelar. 2. Kommunestyret ber administrasjonen om ein grundig gjennomgang av kommunen sine finansplasseringar, bankforbindelsar og avtalar, dette med sikte på å innhente alternative tilbod. Innhenta tilbod leggjast fram som særskild sak for kommunestyret i løpet av første halvår Rådmannen rapporterer tertialvis på framdrift i politiske vedtak, til kommunestyret. OPPVEKST 1. Kommunestyret ber administrasjonen rullere den kommunale trafikktryggingsplanen for kommunens sine skulevegar i løpet første halvdel Planen skal vere på plass til skulestart hausten Status og mogelege tiltak for å betre trafikktryggleiken ved av/på stiging i tilknyting til skulane skal inngå i planen. Her ber også kommunestyret administrasjonen treffe dei naudsynte tiltak for å sikre elevane mot vald/mobbing i forbindelse med skoleskyss. 2. Kommunestyret ber rådmannen oppfordre og leggje til rette for at skulane skal kunne skape og behalde inntekter dei kan skaffe sjølv. Til dømes inntekter dei får gjennom utleige av lokalar. Dagens ordning som gjev barn og ungdomsaktivitetar fri leige førast vidare. Administrasjonen og skulane sjølv bør aktivt søke å leige ut lokalar til lag/foreiningar samt private arrangement. Inntekter skal sørgje for at eigenbetaling i ei eller anna form kan mellom anna vere bidrag for skular/klassar som ønskjer å tilby leirskule/skuleturar for elevane. TEKNISK 1. Kommunale nybygg skal halde ein lågast mogeleg kvm pris. Det skal ikkje byggast kommunale bygg over kr kvm. 2. Giske kommune tjuvstartar lovendringa i arbeidsmiljølova som skal tre i kraft , i

10 liksskap med mange andre kommunar, og innfører aktivitetsplikt for unge sosialhjelps mottakarar under 30 år. 3. Kommunestyret ber rådmannen leggje fram ei sak i første halvdel 2016, som synleggjer all fast eigedom kommunen rår over. 4. Rådmannen førebur ei sak til kommunestyret der ein ser på korleis ein kan hjelpe frivillige lag og organisasjonar som gjer ein ekstra innsats for lokalsamfunnet, med rådgjeving og eller tilgong på materialar som grus, måling, trevare o l. Ei slik ordning bør liggje under teknisk. 5. Kommunestyret ber rådmannen om å leggje fram ein heilskapleg vedlikehaldsplan for kyrkjene i Giske kommune i løpet av Den ambulerande vaktmeistertenesta har vore verksam i eit år Kommunestyret ber rådmannen leggje fram ei evaluering av denne tenesta i løpet av våren Kommunestyret ber rådmannen i samband med rullering av arealdelen av kommuneplanen, å sjå på mogelegheitene for regulering av urnelund i Giske. " TLG v/ Olav Sindre Roald opprettheldt sitt forslag frå formannskapet med følgjande endringar: "Auke rammeområde 6 - kr ( ) Red. " " 2 - kr " " " 3 - " " " " 4 - " " " " 9 - " ( ) Investeringsbudsjettet: Ansvar Tekst 5130 Nærmiljøtiltak Reduksjon kr Idrett/kulturbygg Reduksjon kr Næringsbygg? 5156 Utleigebustader Reduksjon kr Symjehall, utgreiing Reduksjon kr Diverse reguleringsplanar? 5605 Skulevegen Giske Innarbeidd 5855 Vindsneset næringsområde? Netto endring Reduksjon kr Reduksjon i høve til tilråding kr " Det vart halde gruppeleiarmøte. Votering: Frp sitt budsjetteforslag fall med 21 mot 2 røyster (Frp). TLG sitt forslag fall med 18 mot 5 røyster (TLG og Frp). Formannskapet si tilråding, med kr i reduksjon i avsetjing til disposisjonsfo (jf. K-sak

11 141/15), vart vedtatt med 19 mot 3 røyster (TLG). Sakene som gjeld tursti Godøya, turveg Molnes og kunstgrasbane Vigra blir oversendt komite for oppvekst og kultur for å sjå om dei kan finne dekning innanfor ramma. Det vart samrøystes vedtatt å oversende forslaget frå Ole Furnes til komite for miljø og tekniske saker. Verbalforslaga frå Høgre og Frp vart det samrøystes vedtatt å oversende til formannskapet. K- 147/15 Vedtak: 1. Giske kommunestyre godkjenner økonomiplanen for inkludert årsbudsjettet for Driftsbudsjettet for 2016 vert godkjent med ei samla netto ramme på kr Investeringsbudsjettet for 2016 vert godkjent med samla netto investeringsramme på kr Kommunen sine skattar for 2016 skal skrivast ut etter dei høgast lovlege satsar. 5. Giske kommunestyre godkjenner at det i 2016 vert tatt opp rammelån på inntil kr til investeringar og inntil kr i Husbanken til vidare utlån. 6. Giske kommunestyre vedtek at avdrag på kommunen sin lånegjeld i 2016 skal innbetalast med berekna minimumsavdrag, jf. kommunelova 50 nr Giske kommunestyre gir: Giske formannskap fullmakt til å gjere endringar i investeringsbudsjettet mellom prosjekt og rammeområde innanfor den samla investeringsramma som er vedteken ovanfor. Rådmannen får fullmakt til å overføre ei løyving frå 2015 til 2016 for prosjekt som er starta opp. 8. Giske kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å omdisponere lønsmidlar avsett på ansvar 1300 Felles drift til andre rammeområde/ansvar i budsjettet. 9. Eigedomsskatt I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2016: Faste eigedomar i heile kommunen Eigedomsskattesatsen er 2 o/oo. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidd av den valde skattetakstnemnda. Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast for eigedomsskatt i Giske kommune går fram av reglar som er utarbeidd av den valde sakkunnige nemnda.

12 Vedlegg: Økonomiplanen Analyse Sula Ulstein Volda og Giske med tal Kommentarer rammetiltak som ikkje er med i innstillinga Ressursbehov og ressursbruk analyser basert på inntektsystem og rekneskap. Giske Sula Ulstein og Volda november 2015 Statsbudsjettet 2016 oversikt over verknader for kommunane. Saksutgreiing: Kort om økonomisk status pr november 2015: Kommunen sin økonomiske situasjon er vanskeleg, og det går mot underskot i Forklaringa er samansett: Overføringa til private barnehagar ligg nesten 7 mill. kroner over budsjett Avkastning på fond og plasseringar ligg pr. november 7 mill. under budsjett, og har i løpet av året variert mellom 5 og 9 mill. under budsjett. Kvar året ender er ikkje muleg å spå. Aksjemarknaden er i høg grad uroleg. Skatteinngangen er høgare enn budsjett, ca. 10 mill. Men før det nasjonale skattenivået er avklart veit ikkje kommunen kor mykje av meirinntekta vi får behalde. Nasjonalt går det mot lågare skatteinntekter enn budsjettert i statsbudsjettet og det inneber at Giske kommune vert trekt. Signala i oktober om betre skatteinngang enn vente må sjåast i lys av det var meld ein skattenedgang på 0,7 mia. Den er no oppjustert til ein nedgang på 0,2 mia. Vaksenopplæringa vil i 2015 påføre kommunen ca. 2 mill. i utgifter ut over budsjettet. Lønnsbudsjettet syner tilnærma balanse, men også det går mot underskot på ca. 2 mill.. Det ligg i så fall innanfor økonomiplanen si målsetting om eit balansepunkt på +/- 1% Eit enkelt reknestykke tyder på at det kan gå mot eit underskot på om lag 11 millionar, jf. 2. tertialrapport. Endeleg resultat på avkastning og skatt vert avgjerande i høve til dette. Konsekvensjustert budsjett og prosess: Økonomiplanen vert rullert årleg, gjennom ein relativt omfattande administrativ prosess. Alle einingsleiarar er involverte i arbeidet, og har ansvaret for å konsekvensvurdere eininga si drift for komande budsjettår og for planperioden. Grunnlag for konsekvensvurderinga er drifta i det arbeidsåret ein er inne i. Meir om dette prinsippet er tatt inn i økonomidokumentet. I det konsekvensjusterte budsjettet er overføringa til private barnehagar justert i tråd med rekneskapen for Når det gjeld avkastning på fonda er desse redusert til 5 mill. kroner. Det er lagt inn eit rentenivå på lån på 3,3% og på plasseringar i bank på 3,5%. Skatteanslag og rammeoverføring er i samsvar med tilrådinga i statsbudsjettet og basert på eit innbyggartal på I tillegg må andre tiltak i stasbudsjettet som gjeld kommunane gjennomførast innanfor dei økonomiske rammene som er til disposisjon. Oversikt over tiltaka i statsbudsjettet følger som eige vedlegg i økonomiplandokumentet.

13 Hovudtillitsvalde er orientert om status i arbeidet og utfordringar som vi ser i høve til drifta. Det er nytt møte med dei i desember, etter at formannskapet har gitt si innstilling. Rådmannen vil då orientere dei om status, verkander for drifta i 2016 og drøfte korleis vi skal legge opp omstillingsprosessane kommunen må gjennom. Heimelsgrunnlaget Kommunelova 44, 45 og 46 om økonomiplan og årsbudsjett. Lova stiller krav om at både årsbudsjett og økonomiplan skal vere i balanse, for kvart år i perioden. Viktige punkt i lova er tatt inn i plandokumentet, og vert derfor ikkje refererte her. Økonomiske konsekvensar: Økonomiplanen for perioden er gjort opp i balanse med følgjande netto driftsutgift kvart av åra i perioden: For å oppnå balanse er det lagt inn slik saldering: I konsekvensjustert budsjett har rådmannen lagt inne i fondsavsetting tilsvarande 1,75 % kvart år i denne perioden, dette er i samsvar med tilråding frå TBU. I det saldering vert avsetting redusert til 1 mill. i 2016 og så stigande kvart år opp til 7 mill. i Eigedomsskatt er foreslått auka med 1 o/oo i 2016 og i Alternativet til å auka eigedomsskatten er kutt i tenestene, tilsvarande mill. kroner. Omrekna til årsverk vert

14 dette ca. 10,5 årsverk og kjem i tillegg til reduksjon av årsverk som følgjer av andre tiltak (kvardagsrehabilitering, velferdsteknologi, digitalisering, tildelingskontor). Desse vert ca. 20 årsverk. Snittlønn pr. årsverk er rekna til kr ,-. Redusert bruk av vikarar og ekstrahjelp meiner vi er muleg som følgje av at sjukefråveret går ned. Dette er ein mild måte å redusere drifta på fordi den ikkje går ut over fast tilsette. Reduksjonen i vedlikehald på bygg tilsvarer i realiteten ei mindre auke enn ønska. Det var gjort framlegg om 4,4 mill. til formålet i driftsbudsjettet. Det står att 1,4 som er ein auke på 0,8 mill. i høve Kvardagsrehabilitering er ny metode for rehabilitering som vert innført frå Metoden er vel utprøvd i fleire kommunar. Døme på vellukka bruk av metoden fortel at den frigjer ressursar både hos brukar og dermed i kommunen sin økonomi. Gjennom metodisk tilnærming vert brukarane sine skjulte ressursar løyst ut, noko som gjer det muleg for brukar å løyse fleire av kvardagsoppgåvene utan tenester frå kommunen. Dei erfaringane andre kommunar har gjort, ligg til grunn for den vurderinga vi gjer om at det er potensiale for større innsparingar. I økonomiplanen er økonomisk effekt lagt inn med 2.5 mill. kroner i 2016 stigande til 5 mill. kroner. Effekt av å opprette tildelingskontor kjem mellom anna frå betre koordinering av tildeling av tenester. I tillegg legg vi opp til nivellering av nivået på tildelte tenester, ved at vi i større grad sikrar at like behov vert likt behandla ved tildeling av tenester. Vi veit at denne endringa gir økonomiske effektar, men det er ei usikkerheit knytt til vurderinga i planperioden gir nyttig erfaring som vert tatt med ved neste rullering av planen. For 2016 er det lagt inn 0,5 mill. kroner i effekt. Det er gjort vedtak om at strukturen på ungdomsskule skal greiast ut. Ein muleg effekt av vedtak om å slå saman er innarbeidd i planen frå Kor vidt dette vert vedtaket, vert avgjort i 2016 og ei endring i planen kan gjennomførast ved neste rullering. Sal av tenester/somatikk gjeld sal av plassar til utskrivingsklare pasientar. Det vert jobba med saka med tanke på eit samarbeid med Helse Midt, sjukehuset på Åse. Vaksenopplæring er til vurdering. I dag vert det kjøpt tenester frå Ålesund kommune. Behovet for tenesta har vore aukande og kommunen må i løpet av 2016 ta stilling til om vi skal etablere eiga avdeling eller halde fram med kjøp. Framlegget til budsjett inneber at vi held fram med kjøp, med reforhandla avtale. Effekt som følger av oppretting av psykisk helseteam for barn, kjem i andre tenester og er lagt inn på einingar mellom anna i oppvekstsektoren. Kemner er det gjort framlegg om i statsbudsjettet vert overført til staten. Viss dette ikkje skjer vert kommunen tilbakeført beløp tilsvarande reduksjonen i salderinga. Det ligg inn midlar til styrking av barnevern og helsestasjon. Når det gjeld investeringsprogrammet gjer rådmannen merksam på at det er lagt inn midlar til

15 finansiering av nærmiljøanlegg på Alnes og Godøya. Ref. vedtaket i sak om tippemidlar i kommunestyret Vurdering: Rådmannen sine vurderingar er gjort greie for i saka og i økonomiplandokumentet. Analyser som er lagt ved dokumentet syner status i tenesteutvikling over tid samt eit bilde av kommunen sin behovsprofil. Behovsprofilen fortel at kommunen sin ressursbruk burde vore retta meir mot barn/unge enn den er og har vore. I rådmannens framlegg ligg det ei dreiing av ressursinnsats som støtter ei slik dreiing. Den er foreslått tatt over tid, og ved at det vert innført nye metodar i høve pleie/omsorgstenestene som dels frigjer ressursane til den einskilde brukar (kvardagsrehabilitering), dels erstattar manuelle oppgåver med digitale og slik frigjer ressursar. Inn til kommunen sin økonomiske situasjon er balansert og sunn, må frigjorte ressursar verte tatt ut i form av redusert bemanning. Rådmannen tilrår at økonomiplanen , med årsbudsjett for 2016 vert godkjent.