Økonomiske betraktninger rundt campusutvikling ved HiST

Transkript

1 1 1 Til: Rektor / Campusdirektør HS-V-044 Campus TØH vedlegg 1 Fra: Økonomidirektør Geir Ove Frostad Dato: Økonomiske betraktninger rundt campusutvikling ved HiST Innledning HiST står overfor betydelige utfordringer de nærmeste årene i forhold til campussituasjon ved flere av våre læresteder. Pr. i dag har HiST følgende leieforhold og avtaleperioder for våre læresteder: Tabell 1: Lokasjon / m2 / kostnad / leieperiode: Basis 2011 Leieperiode Husleie Lokasjon Avdeling Slutt Areal Kr/m2 Kostnad Moholt TØH Rotvoll ALT Kalvskinnet / teknologibygg / Gunnerus AFT Kalvskinnet / ECD AITeL Kalvskinnet / ECD HA Sum kalvskinnet Ranheimsveien AHS Øya Helsehus ASP Øya / St.Olavs / kun driftskostnader ASP Sum Øya Sum HIST Tabellen viser avtaleperiode for våre leiekontrakter og er et viktig grunnlag for campusutviklingen i forhold til tidspunkt for avslutning av leiekontrakter og inngåelse av nye leieforhold. Tabellen viser også antall kvadratmeter HiST leier for hvert lærested og en gjennomsnittlig kvadratmeterpris for de eksisterende kontrakter. Om vi sammenligner leiepris med andre høgskoler ser vi av tabellen at HiST har betydelig lavere pris pr. m2 for sine campuser enn de fleste andre høgskoler. Tabell 2, Arealdata Statlige Høgskoler 2010 tall fra DBH 2010 Avvik fra HiST antall m2. leiekost Snitt Pr. m2 Leiebeløp Samisk høgskole Høgskolen i Østfold Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Narvik Høgskolen i Oslo Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Nesna Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Harstad Høgskolen i Volda Høgskolen i Telemark Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Gjøvik (15) (1 200) Høgskolen i Finnmark (47) (3 754) Høgskolen i Bergen (106) (8 394) Sum / gjennomsnitt

2 2 2 Tabellen viser at HiST for 2010 har en gjennomsnittlig leiepris som er 210 kr pr. kvadratmeter lavere enn gjennomsnittet for alle statlige høgskoler. Dette til tross for at HiSTs campuser er sentralt plassert i en av de største byene i landet. Dersom vi beregner en estimert leiekostnad for HiST med dagens antall kvadratmeter og gjennomsnittlig leiepris for sektoren, kr pr. kvadratmeter, vil de årlige leiekostnadene øke med 16,6 mill. Kvadratmeterpris for Høgskolen i Bergen i 2010 er basert på leie i gamle lokaler som de er i ferd med å fraflytte. Ny leiepris i nye lokaler / nybygg under oppføring antas å være i størrelsesorden kr. pr kvadratmeter. Om vi tar utgangspunkt i pris pr. m2 for Høgskolen i Oslo med en gjennomsnittspris på kr pr. m2, og legger denne til grunn for antall kvadratmeter for HiST, viser beregningen at leiekostnadene vil øke med ca. 27,5 mill. pr. år. Det at HiST pr. i dag har en svært lav leie/kvadratmeter i forhold til dagens antatte markedspris, gjør at høgskolen møter en særskilt sterk utfordring dersom vi ikke får fullt ut kompensert for framtidige husleieøkninger. Utfordringer Tidsaspekt Det er en utfordring for HiST å koordinere og legge til rette for at det er tidsmessig samsvar mellom utgående kontrakter og planlagte nybygg (jfr. tabell 1). Dette gjelder i særlig grad for campusene: o AHS: Ranheimsveien / EG10 o ALT: Rotvoll / Kalvskinnet o TØH: Moholt / Hesthagen Usikkerhet knyttet til vedtak om bevilgning gjør arbeidet med å planlegge prosjektene og gjennomføre flytting svært krevende. Usikkerheten rundt tidspunktene for eventuell ferdigstillelse av nybygg medfører at det i all planlegging og vurdering må inkluderes og vurderes midlertidige løsninger. Dette kan være i forhold til forlengelse av eksisterende leieforhold eller andre midlertidige løsninger. Ved slike forhandlinger om midlertidig forlengelse / kortsiktige leieforhold har HiST ingen god forhandlingsposisjon i forhold til leiepris. Etablerings- og flyttekostnader er også betydelige, og slike kortsiktige løsninger er svært kostbare og investeringer og merkostnader har liten varig verdi for HiST. Kvadratmeterbehov Et annet moment som er en utfordring er å vurdere arealbehov i forhold til antatte endringer i studenttall på kort og lang sikt. Utfordringen er å begrense antall kvadratmeter for å kunne håndtere forventet økning i leiepris og leiekostnad, samtidig som det er fleksibilitet i kapasiteten til å håndtere forventet studentvekst og endrede undervisningsformer. Det er derfor nødvendig å vurdere momenter og mekanismer som kan ivareta behovet for fleksibilitet uten å bygge areal som er betydelige større enn dagens behov. Det er derfor viktig og nødvendig å se på mekanismer som sørger for høyere utnyttelsesgrad enn det er på campusene i dag. Dette betyr at det vil bli foretatt nærmere vurderinger av o o sambruk / fellesarealer undervisningstider

3 3 3 Dette er faktorer som har vesentlig betydning for fleksibiliteten i arealene og høgskolens evne til å håndtere vekst og eventuell endringer i studenttall, sammensetning av studietilbud og undervisningsformer. Leiepris Som illustrert i tabell 2. har HiST en lavere gjennomsnittlig leiepris for sine lokaler enn snittet i sektoren og de fleste andre høgskoler. Dette til tross for at HiST er lokalisert i og rundt sentrum i en av Norges største byer. Dette er et uttrykk for standarden HiST tilbyr sine studenter og ansatte, og det er liten tvil om at det er et behov for betydelige oppgraderinger til en standard som tilfredsstiller dagens krav og behov. Det er derfor svært sannsynlig at leieprisen pr. kvadratmeter vil stige med mindre det aksepteres en ytterligere forringelse i standard. HiST må derfor være forberedt på at markedsprisen og leiekostnadene vil øke. Det som i særlig grad påvirker markedsprisen er: o o o Beliggenhet Avtaleperiode / Neddiskonteringstid Utstyrsinvesteringer / investeringsbehov Utfordringen HiST opplever knyttet til dette, er i særlig grad tidsaspektet som beskrevet ovenfor. Dette er en indikasjon og uttrykk for at HiST har campuser som ikke er oppdaterte og i henhold til dagens krav til funksjonalitet og standard. Leieprisen kan sees på som et uttrykk for bygningenes standard og verdi, og er en klar indikasjon på et vesentlig oppgraderingsbehov. Dette er et svært viktig moment i vurderingen av merkostnader ved nybygg sammenlignet med leiekostnad i eksisterende bygningsmasse. Nybygg vs oppgraderinger eksisterende bygg HiST har i de senere år vært i en situasjon hvor det ikke i tilstrekkelig grad har vært foretatt investeringer i bygningsmessig og teknisk infrastruktur, IKT infrastruktur og brukerutstyr, ut over det som har vært ansett som nødvendig vedlikehold. Høgskolen har et betydelig etterslep når det gjelder slike investeringer og det må påregnes betydelige merkostnader knyttet til påkostninger og investeringer i årene som kommer. For ALT på Rotvoll har dette også sammenheng med at utleier Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK) forsøker å selge eiendommen og STFK vil ikke investere mer enn absolutt nødvendig. Dette gjenspeiles i en leiepris på kr. 950 pr m2 som er vesentlig under gjennomsnittlig markedspris både i Trondheim og for statlige høgskoler forøvrig. Dersom tidspunktene for realisering av nybygg forskyves og utsettes i tid i forhold til de tidsplaner som er lagt, og i grensesnitt med utløp av eksisterende leieforhold, må HiST foreta nødvendige investeringer og påkostninger som har kortsiktig varighet og levetid. Oppgraderinger og investeringer knyttet til eksisterende bygg kompenseres ikke fra KD, da det kun er merkostnader knyttet til nybygg som er gjenstand for særskilt kompensasjon fra KD. Det åpnes for å søke utenfor rammen, men erfaringsmessig er det ingen eller liten tildeling knyttet til slike søknader. Dette medfører at dersom HiST må forlenge sine leieforhold i eksisterende lokaler vil det påløpe en betydelig merkostnad knyttet til oppgraderinger som HiST sannsynligvis selv må dekke. Disse merkostnadene vil i liten grad ha varig verdi for HiST dersom investeringene skjer i lokaler som er midlertidige med kort leiehorisont.

4 4 4 Analyse utvikling i husleiekostnader Det er gjort forsøk på å beregne og estimere den forventede økningen i husleiekostnader. Beregningene er imidlertid heftet med betydelig usikkerhet, spesielt som følge av usikkerhet knyttet til tidspunkt for ferdigstillelse og eventuelle behov for midlertidige løsninger. En endret forutsetning mht tid utløser flere andre faktorer som vil påvirke kostnadsbildet. For å beregne en estimert husleieøkning er det tatt utgangspunkt i de fastsatte vedtak, planer, opplysninger og forutsetninger som er innmeldt og meddelt KD. Premissene, forutsetningene og grunnlaget for beregningen er oppsummert i vedlagt tabell: Grunnlag for analyse utvikling i leiekostnader: I. Analyse m2 rehabiliterte/tilpassede arealer i Gunnerus gate m2 nybygde og rehabiliterte arealer i E. C. Dahls kvartalet Forutsetninger m2 / premisser studentsosiale- og studentpolitiske arealer i E. C. Dahls kvartalet m2 nybygg (Teknologibygget) i Gunnerus kvartalet - Analyse m2 av utvikling nybygg for i kostnader TØH på Hesthagen basert på forutsetninger GK / CB - Analyse m2 nybygg for AHS i Elgeseter gate 10/14 - Kvadratmeterbehov: 500 (750) m2 nybygg Grunnlag: felles helsefaglig Meldt inn bibliotek og godkjent på Øya av KD / tabell Gunnar - Leiepris: Brukerutstyr og innredninger alle nybyggprosjekter (også rehabiliterte for ALT) - Markedspris Brukerutstyr for felles bibliotek på Øya må HiST dekke selv (4,5 mill) - Neddiskonteringstid Brutto leieareal i 2011: ca m2 (inkl. arealer i St. Olavs Hospital) - Utstyrsinvesteringer Brutto leieareal i 2016: ca m2 (inkl. arealer i St. Olavs Hospital) Dette er grunnlagstall og behov som er meldt og gjort kjent overfor KD. En vesentlig usikkerhet i analysen er som nevnt tidspunkt for ferdigstilling av byggene. Beslutninger av vesentlig betydning for dette er: Midler til oppstart av Teknologibygget på Statsbudsjettet for Dersom det ikke kommer midler til dette vil gjennomføring av rehabilitering i E.C. Dahls kvartalet ikke være realistisk og flytting av ALT fra Rotvoll til Kalvskinnet blir forskjøvet i tid. Signaler / beslutning i Statsbudsjettet om oppstart Elgesetergate 10. Dersom dette ikke besluttes innen rimelig tid vil en midlertidig løsning for AHS bli av lengre varighet. Det er også knyttet usikkerhet til størrelsen på kompensasjonen fra KD. Basert på tidligere vedtak, planer og uforpliktende signaler fra KD, har man følgende økonomiske analyse av campusprosjektene ved HiST Campusprosjekter HiST Tid, antatt innslag Bygg Areal m2 Kostnad mill Nok Antatt Husleieøkning ift Teknologibygget Avd. helse- og sosialfag (AHS) Basis for forhandling med KD Avd. Lærer- og tolkeutdanning (ALT) , Avd. Trondheim Økonomiske høgskole (TØH) Felles Helsefaglig bibliotek på Øya ,8 22,4mill) Sum ,4 100 % ( 51,2 mill) KDs kompenasjon for husleie i høgskolesektoren er ca 75% (KD vil se alle HiST campusprosjektene under ett) = KD dekker økningen = HiST dekker økningen 56,2% av prosjektene (husleieøkning 28,8 mill) 43,8% av prosjektene (husleieøkning

5 5 5 Oppstillingen er nøkternt basert på de opplysninger vi har i dag basert på signalene vi har fått fra KD i forhold til kompensasjon av merkostnader til nye campusbygg. Med de samme forutsetninger om kompensasjon fra KD som i tabellen (56,2 %), og med de forutsatte tidspunkter for innflytting (1.1 innflyttings-år), har vi følgende estimat for merkostnad knyttet til husleie for HiST i årene : Tabellen viser forventede kostnadsøkninger i husleie. Grafen for Øya er beheftet med betydelig usikkerhet knyttet til eventuelle midlertidige lokaler for AHS. Disse er inkludert i 2013 under campus Øya med en estimert økning på ca. 2-5 mill. I analysen er det lagt til grunn en kostnadsøkning på 3,0 mill., som tilsvarer en økning i leiepris fra kr. pr kvadratmeter i dag til kroner pr. kvadratmeter. Det presiseres at dette er en antagelse som er usikker, og at kostnaden i vesentlig grad avhenger av antall kvadratmeter, beliggenhet, kontraktens varighet og investeringsbehov. I fremstillingen er det kun tatt med merkostnader knyttet til husleie. Engangskostnader knyttet til flytting og utstyrsinvesteringer er ikke inkludert. Campus TØH / Hesthagen Økning i husleiekostnad er estimert til 8 mill. pr. år i forhold til dagens leiekontrakt på Moholt. Dette er estimert under følgende forutsetninger: Leiekost pr. m2 i eksisterende Gammel husleie pr. år: (eksisterende Differanse mellom gammel og ny husleie: Prosjekt: Areal m2 eksisterende lokalisering: Areal m2 ny campus: lokaler: Leiekost pr. m2 i nye lokaler: Ny husleie pr. år i ny campus: ) TØH I tillegg til økte kostnader knyttet til husleie vil det påløpe engangskostnader ved flytting. For Campus Hesthagen/TØH er det i følge prosjektrapporten ( Lokalisering av TØH Rapport ) estimert ca. kr. 8,3 mill. engangs- og flyttekostnader (se side i rapporten og utdrag ved tabell er vedlagt). Dette innbefatter kostnader til utstyr/inventar, IKT infrastruktur og AV. Det forutsettes at eksisterende utstyr blir benyttet i den grad det er mulig og hensiktsmessig. Netto investeringsbehov er justert med gjenbruk av utstyr som man har i dag, og det er lagt til grunn en gjenbruksfaktor på %. En økt gjenbruksfaktor vil redusere investeringsbehovet,

6 6 6 og det kan være et potensiale for lavere engangskostnader enn de 8,3 mill. som er lagt til grunn i analysen. Dette er en engangsinvestering som blir kostnadsført i året for innflytning, men det kan også være en mulighet å jobbe for å få fordelt investeringer over flere år ved at de inkluderes i husleien. Som en konsekvens vil da husleien bli høyere, men man får fordelt engangskostnader over flere år. Det er også en risiko knyttet til engangs- og flyttekostnader for AHS i Ranheimsveien i 2012 / Estimat og spesifikasjon av dette er usikkert, men utløpet av kontrakten og uavklart ny lokalisering medfører en risiko for betydelige engangskostnader også i 2012 og Estimat og oppsummert analyse av merkostnader knyttet til Campus Hesthagen/TØH, midlertidige lokaler AHS, og Kalvskinnet/ALT. For Øya/Ranheimsveien er det lagt til grunn kr. 3 mill. i økt husleie fra 2013 og kr. 4 mill. i engangs-/flyttekostnader. (2 mill. i 2012 og 2 mill. i 2013) Oppsummert gir dette en betydelig kortsiktig utfordring i 2013 og 2014 med å finansiere engangskostnader og økning i husleie. HiST har strategiske avsetninger i balansen som kan dekke dette, men det vil bli en vurdering av dette opp i mot andre behov ved høgskolen. I Statsbudsjettet for 2011 og 2012 (SB) har HiST fått tildelt nye studieplasser. For årene er det estimert følgende økonomisk uttelling for HiST:

7 7 7 Tabellen viser at det blir tilført betydelige midler til HiST i de neste 5 år, hvor tildelingen fra KD i 2017 øker med ca. 66 mill. i forhold til i Samlet sett så er det en betydelig budsjettmessig økning. Men det er forhold ved HiST sin interne budsjettfordelingsmodell som må tas med i betraktningen: Nye studieplasser fordeles ulikt avdelingsvis Fordeling av tildeling mellom Høgskoleadministrasjonen(HA)/fellesfunksjoner og den avdeling som er tildelt studieplassen Tabellen over viser en samlet økning i tildeling for 2017 med ca. 66 mill. (jfr. 2011) fordelt med ca. 15 mill. til HA og ca. kr. 51 mill. til avdelingene. Beregningen er basert på en forutsetning om at tildelingen av en ny studieplass medfører følgende inntekt for HiST: En full-finansiert studieplass i kategori D gir uttelling kr % ved tildeling, = i årene fra SB 2011 o 60 % av går til avdelingen som mottar studieplassen, kr o 40 % av går til HA/fellesfunksjoner, kr % som uttelling til avdeling fra studiepoengproduksjon 2 år etter tildeling, kr Dette illustrerer at HiST sin interne budsjettfordelingsmodell slik den er i dag, vil gi utfordringer med å dekke de forventede merkostnader knyttet til husleie. Dette fordi husleiekostnader dekkes av fellesfunksjonen, og ikke av avdelingenes tildelinger. Den inntekten HA/fellesfunksjoner vil motta etter dagens budsjettmodell, vil neppe dekke opp annet enn den stipulerte økningen av husleie ved campus Hesthagen. Denne budsjettmodellen er for tida under utredning. Høgskolestyret vil få modellen til sluttbehandling våren De utfordringer HiST har med hensyn til forventet husleieøkning, kan også få betydning for det videre arbeid med den interne budsjettfordelingsmodellen. I forhold til finansiering av de forventede økninger knyttet til campus i årene , er det problemstillinger som må vurderes og være med i betraktningen: Usikkerhet knyttet til kompensasjon og økonomisk støtte fra KD HiSTs interne budsjettfordelingsmodell slik den er i dag gir ikke rom for at HA kan dekke de forventede merkostnader uten en økning i andelen som tildeles HA for nye studieplasser Problemstillingen er relevant og aktuell for HiST uavhengig av om campusutviklingen skjer i nye bygg eller det er en oppgradering/utvikling i eksisterende bygg. Campuskostnader i de kommende år forventes uansett øke vesentlig i forhold til dagens nivå. Slik dagens budsjettfordelingsmodell fordeler midler mellom avdelingene og fellesfunksjoner, er det ikke rom for å dekke de forventede kostnadsøkninger innenfor fellesfunksjonenes (HA) rammer pr Dette impliserer at elementer i budsjettmodellen bør endres. Statsbudsjettet 2012 Statsbudsjettet for 2012 inneholdt tildeling av nye studieplasser i henhold til budsjettet for 2011, og er innarbeidet i analysen av utvikling av inntektsutvikling knyttet til nye studieplasser for perioden Statsbudsjettet inneholder ikke midler til oppstart for nytt Teknologibygg på Kalvskinnet, noe som også får konsekvenser for øvrig utvikling av E.C. Dahls kvartalet på Kalvskinnet. Dette har igjen konsekvenser for planene om flytting av ALT fra Rotvoll til Kalvskinnet. Dette blir da minimum ett år forsinket (fra planlagt 2015) til 2016, og kan få konsekvenser ved at utgang av leiekontrakt ikke tidsmessig er avstemt med forventet ferdigstillelse av nybygg/ rehabilitert bygg på Kalvskinnet. Manglende tildeling og signaler om oppstart for Elgesetergate 10 for AHS, medfører at usikkerhet knyttet til lokaler for AHS videreføres. *****

8 8 8 Vedlegg: ( Lokalisering av TØH Rapport side 33/34) Kostnad: Usikkerhet %: Flyttekostnader Flyttekostnader kontorer % / + 10 % Flyttekostnader inventar undervisning % / + 10 % Flyttekostnader bibliotek % / + 10 % Flyttekostnader tele + data % / + 10 % Kassasjon avfall % / + 10 % Istandsetting/renhold etter utflytting % / + 50 % Sum flyttekostnader Investeringer Nytt inventar kontorer % / + 10 % Nytt inventar undervisning % / + 10 % Brukerutstyr (AV/IKT) % / + 20 % Sum investeringer brutto Gjenbruk investeringer Gjenbruk inventar kontorer 50 % % / + 10 % Gjenbruk inventar undervisning 50 % % / + 10 % Gjenbruk brukerutstyr (AV/IKT) 30 % % / + 10 % Sum gjenbruk investeringer Sum investeringer netto Sum engangskostnader flytting til Kalvskinnet

9 9

10 10

11 MOTTATT INTERNT El NTN U 19 SEPT, 2011 Rektor 111 av 2 Vår dato Vår referanse /60369 Deres dato Deres referanse Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Trond Michael Andersen 7004 Trondheim Utvikling av Hesthagenområdet Det vises til møte den hvor HiSTs ledelse ønsket en skriftlig bekreftelse på NTNUs standpunkt vedrørende utvikling av Hesthagenområdet. I samsvar med våre brev av og ser NTNU det som svært positivt at Trondheim Økonomiske Høgskole etablerer seg i Hesthagenområdet. Dette er et viktig område for utvikling av forsknings-, utdannings- og nyskapingsaktiviteter. For å presisere budskapet i vår tidligere skriftlige kommunikasjon slik vi drøftet det i vårt møte, så ser vi det slik at NTNUs tomt ikke er stor nok for en etablering av NTNUs og HiSTs samlede virksomheter sett i en noe lengre planleggingshorisont. NTNU har i sin strategiske plan som ble vedtatt i universitetsstyret 30. mars 2011 løftet opp Innovasjon og nyskaping som et eget satsingsområde. I veivalgene legges det stor vekt på å videreutvikle eksterne relasjoner internasjonalt, nasjonalt og regionalt, og i nyskapingsarbeidet pekes det på viktigheten av samarbeidet med nærings- og samfunnsliv. Som en konkret oppfølging av dette strategiske området har NTNU igangsatt et prosjekt for utvikling av et innovasjonssenter som bl.a. skal kunne tjene som et "front oftice" mellom kunnskapsmiljøet i Trondheim og nærings- og samfunnsliv. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som er i gang med dette arbeidet. I arbeidsgruppen er NTNU, HIST og SINTEF representert, og med eksterne representanter fra Næringsforeningen i Trondheim, Trondheim kommune, SIVA og NHO regionalt. Regional forankring er viktig, men like viktig er det at private og offentlige interessenter på nasjonalt nivå trekkes med i arbeidet i ide- og konseptfasen. Vi må i dette arbeidet også utvikle potensiale for samarbeid og synergier mellom økonomimiljøene ved NTNU ("School of Technology management") og HIST ("Trondheim business school"). NTNU er opptatt av at det fastsettes en ambisiøs visjon for hva innovasjonssenteret skal være og for hvem, som grunnlag for utvikling av et konsept som best mulig svarer på behovene til eksterne og interne interessenter. Hvis satsingen lykkes vil senteret ha nasjonal betydning, og innen utvalgte områder er ambisjonen at det også skal ha betydning internasjonalt. Arbeidsgruppen er i prosess med å innhente synspunkter fra potensielle interessenter fra næringslivet og fra offentlig sektor, for å ha et bredt grunnlag for det videre arbeid med å fastsette visjonen og velge konsept for innovasjonssenteret. Informasjonsinnhentingen vil foregå dels ved studier av hva som er utviklet av lignende initiativ internasjonalt, og dels som intervju av utvalgte interessenter. Figuren under beskriver ulike konsepter og tilnærminger vi arbeider med. Postadresse 7491 Trondheim Besøksadresse Telefon Prosjektdirektør E-post: Hovedbygget Inge Fottland postmottak@adm.ntnu.no Høgskoleringen 1 Telefaks Gløshaugen Org.nr lanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhel r. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. Tlf:

12 Vår dato Vår referanse Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet / av2 12 Arbeidet i ide- og konseptfasen skal oppsummeres i en rapport som skal fungere som beslutningsunderlag for konseptvalg og plan for videre arbeid. Det siktes mot at rapporten skal foreligge i løpet av oktober. Som dere er kjent med, kan NTNU ikke på dette tidspunkt si når det blir mulig å realisere vår plan om valgt konsept. Vi ser fram til et videre konstruktivt samarbeid på dette området. Med hilsen Torbj^rn Digerne

13 13 Kirsti Klokkerhaug Fra: Christian Brødreskift Sendt: 20. september :17 Til: Kirsti Klokkerhaug Emne: VS: HiST Oppsummering av møtet , Avd lærer og tolkutdanning - Omfang av brukerutstyr Fra: Larsen Rolf L. [mailto:rolf-l.larsen@kd.dep.no] Sendt: 2. februar :13 Til: Christian Brødreskift Kopi: Blom-Dahl Erik; Moi Arne; Hovden Arne; Trond Michael Andersen; torbjorn.auran@fkf.no; Morten Thoresen Emne: SV: HiST Oppsummering av møtet , Avd lærer og tolkutdanning -Omfang av brukerutstyr Hei Christian Synes dette var en grei oppsummering av møtet og de signaler vi ga. Og takk for opplysningene ang utstyrskostnadene ved evt flytting av lærerutdanningen. Rolf Fra: Christian Brødreskift [mailto:christian.brodreskift@hist.no] Sendt: 1. februar :02 Til: Larsen Rolf L. Kopi: Blom-Dahl Erik; Moi Arne; Hovden Arne; Trond Michael Andersen; torbjorn.auran@fkf.no; Morten Thoresen Emne: HiST Oppsummering av møtet , Avd lærer og tolkutdanning -Omfang av brukerutstyr Hei Takk for et meget godt møte. Det synes som dere har stor situasjonsforståelse for Høgskolen i Sør-Trøndelags campusplaner. Vi registrerer at dere har sammenfallende syn hva angår HiSTs strategi og Høgskolestyrets flyttevedtak, for å få lokalisert avdelingene i sentrum. Vi setter stor pris på deres konstruktive tilnærming hvor dere vil tilstrebe å få realisert og finansiert Teknologibygget og innplasseringen av Avdeling for helse og sosialfag på Øya så snart som mulig. Prosjektet på Øya forutsettes gjennomført utenfor KS1 regimet. Flyttingen av Avdeling for lærer og tolkutdanning forutsettes av dere som et kurrantprosjekt for å få en realisering av prosjektet innenfor akseptable tidsrammer. Det ble gitt tydelig signal fra dere om at Rotvoll ikke lengre er et godt alternativ for ALT og at man er positiv til at HiST jobber for en snarlig innplassering på Kalvskinnet. Det ble gitt åpning for engangskompensasjon av brukerutstyr etter søknad. Videre avklaringer med hensyn til flytting av avdeling TØH, vil være avhengig av finansiering samt hvorvidt det finnes aktuelle tomter på Hesthagen. Vi fikk signal om at HiST burde skriftliggjøre en henvendelse til NTNU for å få en tydelig avklaring på hvorvidt det er muligheter på NTNUs egen tomt for å bygge en fremtidig handelshøgskole. Dere er tydelige på at dette prosjektet har lavest prioritet i forhold til HiST campusplaner og at en statlig realisering (Statsbygg) vil komme langt bak i finansieringskøen. Forøvrig ble det gitt signal om at de samme forutsetninger som for flytting av ALT kan legges til grunn for en flytting av TØH til Hesthagen, dvs kurrantprosjekt samt med engangskompensasjon av brukerutstyr etter søknad. Innspill til en nærmere vurdering av ekspansjonsmuligheter og fremtidig studentvekst ift tidligere romprogram for Helse og sosialfagutdanningen, vil bli oversendt ila uken. 1

14 Brukerutstyrskostnadene som ble etterspurt for lærer- og tolkutdanningen, er på et overordnet kalkulatorisk nivå. Vi ønsket å avklare forholdet med dere før inngående analyser ble utført. Vi har nå innhentet opplysninger fra både høgskolene i Bergen og Vestfold, for å avdekke de faktiske utstyrskostnader for tilsvarende utdanning. En oppgradering etter dette normtallet vil gi en kostnad i størrelsesorden 57mil kr for HiST avd lærer og tolk. HiST vil imidlertid tilstrebe en høy grad av gjenbruk, samt se på sambrukseffekter med andre avdelinger (les Teknolgibygget), hva angår ambisjonsnivå, labaktiviteter etc. Etter hva vi vet i dag, vil dette kunne redusere kostnadene til ca 35-40mil kr (eks musikk og gym). Nærmere spesifisert oversikt kan oversendes om ønskelig. Håper ovennevnte står i forhold til deres forventninger i første omgang. 14 Christian Brødreskift Prosjektdirektør Campus T (+47) M (+47)