Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2012-2015"

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan Budsjett 2015 Administrasjonens innstilling Oppdatert: 3. november 2014

2

3 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD...3 RÅDMANNENSINNLEDNING...4 DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN ØKONOMISKEHANDLINGSREGLER...10 GENERELLE BUDSJETTEN DRINGER...12 SENTRALADMINISTRASJO N...13 NAV...17 BARNOGUNGE...19 HELSEOGOMSORG...22 KULTUROGSAMFUNN...27 SELVKOST...32 INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN...38

4 4 ØKONOMIPLAN HAMMERFESTKOMMUNE RÅDMANNENS INNLEDNING Befolkningsutviklingenvar i 2009på2,4%, i 20101,9%, i 20110,2%, i 2012på1,4%, i 2013på2,1% og hittil i 2014( )er økningenpåca1 % (10.387innbyggere). Det somfortsattpregerkommunener høy næringsaktivitetog etableringav nyearbeidsplasser,mendet er verdtå merkesegdeendringenesomskjeri petroleumsnæringenhøsten2014. Hammerfestkommuneutviklessværtpositivt. Dendemografiskeutviklingen er interessant,setabellunder. 1,4000 1,2000 1,0000 0,8000 0,6000 0,4000 0,2000 0, Hammerfest2011 Hammerfest2012 Hammerfest2013 Hammerfest2014 Hammerfest2015 Finnmark2015 Talleneer hentetfra Grønt hefte -KMD. Tallet 1 er landsnitt.det er blant annetverdtå merkesegendringeri innbyggerei skolepliktigalder. Endringenfra 2014til 2015er 51 stk.det er ogsåverdtå merkesegat andelen nå er underlandssnitt.befolkningssammensetningen noenav kriterienesomdannergrunnlagfor utgiftsbehoveti kommunene.vi får et høyeretrekki 2015( ) enni 2014( ). Vi er deneneste kommuneni Finnmarksomhar trekk.enkeltekommuneri Finnmarkfår over i tillegg på dette området. Administrasjonenønsker å utvikle budsjettdokumentene i størregradtil et styringsverktøy.hensiktener blant annetå forbedrekvalitetenpåvåretjenester.budsjetteti desemberer nåi størregradet tallbudsjett,mens økonomiplanenstrategiskedel (vedtatti juni) leggerframtidigeføringer. Kvalitet påvåretjenesterer fokusområdeti forbindelsemedbudsjettarbeidet.det visesi denforbindelsetil strategiskanalyse. Vi harutfordringerpåkompetanseområdet. Grunnskoleelevenes resultaterog tilstrekkelig fagkompetanseinnenhelseog omsorgssektorener sentraleområderhvor detmåjobbesmeremålrettet.andre utfordrendeområderer boligertil våreulike brukere,organiseringav pleiesektoreni forbindelsemed omsorgssenteret og industriarealer. Regnskapsmessignettodriftsresultatharutviklet segpositivt fram til og med2013,menvar ikke pået tilfredsstillendenivå. Fraog med2014skalresultateneværeakseptable. Kommunenharjustertbudsjettet (innsparinger)i perioden medmellom og hvertår. For 2014og 2015hardet ikke værtfokuspånedskjæringer. Fondssituasjoneni kommunenharværtkritisk lav. Fraog medregnskapsåret 2014 vil fondssituasjonenvære tilstrekkelig.denstørsteøkonomiskerisikofaktorenkommunenharer høygjeldsbelastningog renteøkning. Hammerfestkommuneharbudsjetterti 2015medenrentemargin,menpålangtnærsomi 2014hvor detvar budsjettertmed5 % renteutgifter for lån betjentav kommunen. Denkommunaledeflatorener satttil 3 %. Overføringenefra staten(skatt/ramme)øktemedca kronerfra 2013til 2014.Fra2014til 2015er anslagetpå (4,1%). I Finnmarker snittet4 % og i hele landet4,8%. Vi haddefor 2014 budsjettertca overstatensanslagpåskatt.For 2015harvi budsjettert med mer.dettetil trossfor sviktendeskatteinntekterfor alle landetskommuner,ogsåhammerfest, beregnetil minimum0,5% totalt påskattog ramme.medfinansieringeni samhandlingsreformener fjernet.det er gunstigfor Hammerfestsidenvi harbetaltmer ennopprinneliganslag.

5 RÅDMANNENS INNLEDNING 5 Det er avsatt1,7% i lønnsreservefor 2015.Overhengeter ikke fangetoppi opprinneligbudsjettfor 2015.Det er derforavsattnødvendigemidler til lokaleforhandlingersomgjennomføresetterat budsjetteter lagt fram. Våre to storepensjonsleverandører harberegnetnettopensjonskostnader til; KLP 17,2% (17 % i 2014på fellesordningen)og SPK13,55(14,25% i 2014).Behandlingenav premieavviketog amortiseringeni budsjettog regnskaper problematiskøkonomisk,spesieltlikv iditetsmessig. PåVARF-området(vann,avløp,renovasjonog feiing) foreslåsdetendringeri tråd medregnskap,budsjettog planer.det gjennomføre storeinvesteringerbådepåvann- og avløpssiden.gebyretfor ennormalbolig endres slik: Vann- 6%(0 % i 2014),avløp+6%(+20 %), renovasjon+4%(+5 %) og feiing +3 % (+3 %). For envanlig bolig vil dekommunalevarf-avgiftenedermedøkesmedkun 1,6%. Hjemmelsregisterethar947,24årsverk.Det var 962 årsverki oktober2012og 927 årsverki oktober2013. Endringen skyldtesi hovedsaktff, pensjonærhjemmet og noeinnenforbarnog unge.endringenefra skyldesblantannet;byggeprosjektavdelingen+4, KirkeparkenOS+1, legetjenesten+1,8, samhandlingsreformen+2,89,vo +2, barnevern+2, NAV leder+1, psykolog+1, Breilia sfo +1 og kommunale tilbud barnehage+2. Pådriftsområdeter detgjennomførtjusteringer.sentraladministrasjonenharenbudsjettreduksjonpå 27 %, NAV enøkningpå24 %, barnog unge+2,8%, helseog omsorg 3,4% og kultur og samfunnmed- 17 %. Noenprioriteringeri budsjettet(detvisestil sektoreneskommentarer): Økteeiendomsskatteinntekterer ikke budsjettertil varig drift (spesieltlønn),mentil fond, overføringtil investeringereller til tidsbegrensedeprosjekt. Kommunaleavgiftertil husholdningerøkerminimalt (lavereennkommunaldeflator). HammerfestEiendomKF er prioritert i budsjettetmed FDVU-overføringener økt med3 %, ca Rådmannenforeslårat kommunenbetjenerlånenetil HE KF (beregnetil i renterog avdrag),menbelastes Resterende er avsatti kommunentil vedlikeholdav formålsbygg.fdvu-overføringentil HE KF blir Videreforventerrådmannenfor kommendeår et organisasjonskart for HE KF medoppdaterthjemmelsregister,samtentilstrekkeligoversiktover vedlikeholdsmidlenemedplan. NAV: Økningentil stilling somkommunalnav -lederog til annendrift for Sterkprioriteringav ulike brukergrupperinnenfor helseog omsorg;støttekontakt,omsorgslønn,bpa, rus og psykiatriog ikke minsttjenestenfor funksjonshemmede(tff) medover15 årsverk Videreføringav prosjektetkulturfagutvikling Brannfår tilført ekstra. Det er kun foreslått til nyeinvesteringer. Det haddeværtønskeligå kunneleggefram tall for drift av detnyeomsorgssenteret, menrådmannenharikke kvalitetssikretall for dennevirksomheten. Rådmannenberfortsattom spesieltfokuspåkommunensøkonomiskehandlingsregler.

6 6 ØKONOMIPLAN HAMMERFESTKOMMUNE DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN Økonomiplan HOVEDOVERSIKT DRIFT Hovedoversiktdrift R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Brukerbetalinger Andresalgs-ogleieinntekter Overføringermed kravtil motytelse Rammetilskudd Andrestatlige overføringer Andreoverføringer Skattpå inntekt ogformue Eiendomsskatt Andredirekte ogindirekte skatter SUMDRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosialeutgifter Kjøpavvarer ogtjenester sominngåri kommtjenesteprod Kjøpavvarer ogtjenester somerstatter kommtjprod Overføringer Avskrivninger Fordelteutgifter SUMDRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTODRIFTSRESULTAT (D=B-C) Renteinntekter, utbytte ogeieruttak Gevinstpå finansielle instrumenter Mottatte avdragpå utlån SUMEKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner ogandre finansutgifter Tappå finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån SUMEKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultateksternefinansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTODRIFTSRESULTAT (I) Brukavtidligere års regnskapsmessigmindreforbruk Brukavdisposisjonsfond Brukavbundnefond Brukavlikviditesreserve SUMBRUKAVAVSETNINGER (J) Overførttil investeringsregnskapet Dekningavtidligere års merforbruk Avsetningertil disposisjonsfond Avsetningertil bundnefond Avsetningertil likviditetsreserven SUMAVSETNINGER (K) REGNSKAPSM ESSIGMER-MINDREFORBRUK (L=I+J-K) * Alletall i hele tusen.

7 DRIFTSBUDSJETT2014 ØKONOMIPLAN DRIFTSBUDSJETT FORDEL T PÅ SEKTOR 10 Sentraladministrasjon R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Sumutgifter Suminntekter Netto utgift/inntekt NAV R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Sumutgifter Suminntekter Netto utgift/inntekt Barnog unge R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Sumutgifter Suminntekter Netto utgift/inntekt Helseog omsorg R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Sumutgifter Suminntekter Netto utgift/inntekt Kultur og samfunn R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Sumutgifter Suminntekter Netto utgift/inntekt * Alle tall i hele tusen BUDSJETTSKJEM A 1A - DRIFT Budsjettskjema1Adrift R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Skattpå inntekt ogformue Ordinærtrammetilskudd Skattpå eiendom Andredirekte eller indirekte skatter Andregenerellestatstilskudd Sumfrie disponibleinntekter Renteinntekter ogutbytte Gevinstpå finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner ogandre finansutgifter Tappå finansielle instrumenter Avdragpå lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekningavtidl års regnskmmerforbruk Til ubundneavsetninger Til bundneavsetninger Brukavtidl års regnskmmindreforbruk Brukavubundneavsetninger Brukavbundneavsetninger Netto avsetninger Overførttil investeringsbudsjettet Til fordelingdrift Sumfordelt drift Merforbruk/mindreforbruk * Alletall i hele tusen.

8 8 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE HOVEDOVERSIKT INVESTERING Hovedoversikt investering R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod Overføringer Renteutg, provisjoner og andre finansutg Fordelte utgifter SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning tidligere års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING (R) UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R) * Alle tall i hele tusen. LÅNEØKNING Låneøkning R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Bruk av lån Betalte avdrag investeringsregnskap Betalte avdrag driftsregnskap Gjeldsøkning

9 DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN BUDSJETTSKJEM A 2A INVESTERING Budsjettskjema2AInvestering R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdragpå lån Avsetninger Åretsfinansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Bruk av ubunnet investeringsfond Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sumeksternfinansiering Overførtfra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sumfinansiering Udekket/udisponert * Alle tall i hele tusen. Lån, renter og avdrag Beregningav renter og avdragløpendelån. Hammerfestkommune Saldo1/ Rente Renter Avdrag Kommunalbanken ,25% KLP(FASTRENTEFREMTIL2/2-2017) ,94% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Sertefikatlån DNB ,70% Totalt eks startlån I tillegg kommer lån somskal overføresfra HammerfesteiendomKF. Forutsetninger: Budsjettert rente i henhold til Strategisk analyse 4,00% Startlånfremkommerikke av oversiktenovenfor.de utgjørp.t menbelaster ikke kommunens regnskap. GJELDSUTVIKLING Denneer foreløpigikke oppdaterti økonomiplanen.det harsammenhengmedat alle endringenesomfølgeav flytting av lån fra HammerfesteiendomKF til Hammerfestkommuneikke er foretatt.genereltkansiesat gjeldsgradeni Hammerfestkommunetotalt vil gånedi 2015.

10 10 ØKONOMIPLAN HAMMERFESTKOMMUNE ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER For beskrivelseog mål for økonomiskehandlingsreglervisestil strategiskanalysevedtattjuni BRUTTO DRIFTSRESULTAT Brutto driftsresultat R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Brutto driftsresultat Amortisering pensjon Premieavvik pensjon Avskrivninger MVA-komp investeringer (Fra 2014føres dette -12i 184 investeringsregnskapet) Resultat selvkost Finansdel husleie HEKF Korrigertbrutto driftsresultat Eiendomsskatt Korrigertfor eiendomsskatt * Alle tall i heletusen :2 R 7 0 :2 R 8 0 :2 R 9 0 :2 R :2 R 1 0 :2 R :2 R :2 R :2 B :2 B :2 B :2 B :2 B Hammerfestkommunemåi årenefremover reduseredetnegativekorrigertebrutto driftsresultatet betydelig,og innen2020haet positivt korrigertdriftsresultat.det vil si at vi hvertår fremovermåøkekostnadenemindre enninntektene. Denstoreendringeni bruttodriftsresultatkommersomfølgeav at avskrivningeneikke er tatt medi budsjettet for 2015og utover.videreer finanskostnadenetil HammerfesteiendomKF ikke lengeremed.dissekommer somrenterog avdragi kommunensregnskap.

11 ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER 11 NETTO DRIFTSRESULTAT /HANDLEFRIHET Handlefrihet R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Netto driftsresultat Amortisering pensjon Premieavvik pensjon MVA-komp investeringer (Fra 2014føres dette-12 i investeringsregnskapet) Resultat selvkost Korrigertnetto driftsresultat Frie inntekter R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Andre statlige overførsler Frie inntekter Handlefriehet 0,65% 1,24% 7,12% 6,74% 5,68% 5,15% * Alle tall i hele tusen. 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% Myndigheteneanbefalerat kommunenharet netto driftsresultatpå3-5 % av frie inntekter,menpågrunn av denhøyegjeldsgradenhammerfestkommunehar børvi liggeover6 %. For å få et mestmulig korrekt bilde av nettodriftsresultatkorrigeresresultatetfor MVA kompensasjoninvesteringog premieavvik/amortiseringpensjon. DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfond R:2012 R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2018 Disposisjonsfond Totalt Brutto driftsinntekter Disposisjonsfondi % 2,45% 2,67% 2,80% 4,57% 6,81% 7,40% * Alle tall i hele tusen. 14,00% 12,00% 10,00% 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % For å sikreet fremtidig tilfredsstillende handlingsrombørdisposisjonsfondetutgjøre mellom7 og 10 % av kommunensbrutto driftsinntekter.

12 12 ØKONOMIPLAN HAMMERFESTKOMMUNE GENERELLE BUDSJETTEN DRINGER B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 SR Endring av skatt og rammetilskudd SR Endring av eiendomsskatt SR Økt integreringstilskudd DF Avsetning/bruk av disposisjonsfond Totalt I 2014budsjettertevi medhøyereskatteinngangenks sin prognosemodellgarom for. Landetsomhelhetfikk enskattesmellsomogsåharrammetoss. For 2015ligger vårt budsjettogsånoeover prognosemodellen,men avviketer redusert. Eiendomsskattenøkessomfølgeav denretakseringensomble gjort i 2013.Imidlertid er detfortsattstor usikkerhetomkringbeløpetdablantannetstatoil haranketpådenne.

13 SENTRALADMINISTRASJON 13 SENTRALADMINISTRASJON Status,utviklingstrekk og utfordringer Sentraladministrasjonen ivaretarsektorovergripendefunksjonerog harservice,- rådgivnings- og utviklingsoppgaverettetbådemot innbyggere,næringsliv,politiskeorganerog politisk ledelse,og kommuneorganisasjonens egneansatteog virksomheter. Sentraladministrasjonenbestårav avdelingeneserviceog internutvikling, økonomiavdelingen, IT-avdelingen, lønnog personalavdelingen, plan- og utviklingsavdelingenog prosjektavdelingen. Sentraladministrasjonen skalkontinuerligarbeidemedutvikling av kvalitet og systemersomskalgi enbest mulig tjenestetil brukereinternti organisasjonenog utadtil befolkningen.man måhafokuspåeffektiv drift og arbeidspraksisinternt,og leggetil rettefor kontinuerligutvikling i Hammerfestsamfunngjennomplanverkog investeringer. I budsjettetfor 2015ligger detikke innespesieltstorestrukturelledriftsendringer,menenvidereføringav dagensdrift. Det er derforlønns- og pensjonsutgiftersomøkerpådeulike avdelingene.i tillegg er dettatt høyde for prisstigningog justeringerpånoensentraleavtalerog hosinterkommunaleselskaper.for øvrig er detdettatt hensyntil utgifter i forbindelsemedkommunestyre- og fylkestingsvalgi 2015,samtat innføringav elektronisk utvalgsbehandlingog e-møterer ivaretatt. Tiltakeneinnenforsentraladministrasjonen i 2015er spesifiktnevntnedenfor,mengenereltkanmansi at personalutviklingstiltaki form av sykefraværsprosjekt, rekrutteringav ungdommerog tilretteleggingfor minoritetsspråkligemedarbeidere er i varetatt.det sammegjelderinvesteringstiltaki forhold til reguleringsplaner for bolig- og næringsutviklingsamtutbyggingsavtaler. Budsjett for sektoren 10 Sentraladministrasjon R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 LØNNINK.SOSIALEUTGIFTER KJØPAVVAREROGTJENESTER KJØPAVTJENESTERERSTATTERKOMM.EGENPR OVERFØRI NGER FINANSUTGI FTER SumKostnader SALGSINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER Suminntekter Netto * Alle tall i hele tusen Driftsendringer PRISJUSTERINGER Det er registrertgenerelleprisjusteringerfor sektorenbådefor detvi fakturererut vedsalgav tjenesterog økte kostnaderfor våresamarbeidspartnere. Disseer ikke spesifiserti dettedokumentet. NYE TILTAK

14 14 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE Sentraladministrasjon B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 SA EDI. Overvåking av meldingstjenester og ny Citrix løsning SA Reduserte leasingkostnader ved kjøp av biler SA Økte salgsinntekter for fra IT SA Opprydding av arkiv i Rypefjord SA Rekrutering: Utvidelse av prosjekt sommerjonn år SA Felles fokus - utvikling av arbeidsmetodikk SA Inkludering og mangfold SA Adressering - skilting av veier og hus SA Prosjekt Ren havn SA Reingjerde SA Fly Artic SA Endring betaling til Hammerfest eiendom KF SA Internsalg prosjektavdelingen * Beløpet viderebelastes investeringsprosjektene Sentraladministrasjon SA EDI. Overvåking av meldingstjenester og ny Citrix løsning Hammerfest kommune har pr. dags dato 5 EDI tjenere som levere elektroniske meldinger for legetjenesten, samhandling PLO og helsesøster. EDI meldinger kan være av en slik art at feil med disse truer liv og helse. Drift av denne tjenesten er ressurskrevende noe som er grunnen til at det er inngått avtale med ekstern partner. Kommune levere i dag tjenester til Kvalsund, Måsøy og Loppa. Denne tjenesten leveres via en Citrix løsning. Vi skal også ta i bruk e-møter via nettbrett. På bakgrunn av dette ble det i 2014 foretatt en oppgradering og utvidelse på kommunen sin Citrix løsning. Tiltaket gjelder vedlikeholdsavtale av Citrix. SA Reduserte leasingkostnader. Utkjøp av biler og lignende Hammerfest kommune har kjøpt ut noen biler som et ledd i å avvikle leasingordningen. Dette medfører at kostnadene for de enkelte virksomheter vil bli redusert. SA Økte inntekter IT IT-avdelingen levere pr. dags dato en rekke tjenesten til Kvalsund, Måsøy og Loppa kommune. Avdelingen har i løpet av 2014 utvidet leveransen til også å omfatte sak/arkiv systemene ESA for kommunene Måsøy og Kvalsund. Det har i 2014 også blitt inngått en avtale med Broadnet i forbindelse med at selskapet ønsker å leie plass til 2 skap med utstyr i kommunen sitt serverrom. SA Opprydding av arkiv i Rypefjord Arkivlokalene skal stenges og dokumenter skal hentes ut, sorteres og pakkes. Dette krever en større ekstrainnsats og må løses med innleie av personell eller overtid. SA Rekrutering: Utvidelse av prosjekt sommerjobb år Det er ønskelig med en utvidelse av Prosjekt sommerjobb med 5 ungdommer. Dette er et fint tiltak som er med på å presentere Hammerfest kommunes arbeidsplasser overfor potensielle fremtidige medarbeidere. SA Felles fokus - utvikling av arbeidsmetodikk Tiltaksmidler til prosjektet Felles fokus for reduksjon av sykefraværet i regi av personalavdelingen som blant annet skal innebære kompetanseheving, individuelle tiltak i virksomheter, samtalegrupper(frikjøp) arbeidsmiljøprosjekt, og andre HMS tiltak. SA Inkludering og mangfold Det er ønskelig med et tiltak i regi av personalavdelingen som skal ha til hensikt å styrke våre minoritetsspråklige medarbeidere ved å gi mulighet til å lære bedre norsk, og få en større kulturell- og samfunnsmessig forståelse. Det er viktig å bidra til hjelp med fortolkning av lokal kultur, arbeidskultur, koder og forventninger i det daglige arbeidet når man introduserer den nyansatte.

15 SENTRALADMINISTRASJON 15 SA Adressering - skilting av veier og hus Alle kommuneri landeter pålagtå adressereall bebyggelse.kommunener kommetgodti gangmed adresseringen,menstårigjen medadresseringav Sørøyaog Seiland.Forslagvil bli lagt frem for KOU. Ut fra oversiktlagetav ansvarligfor dettearbeidetvil derværebehovfor oppsettingav ca.30 skilt. Vi haringen erfaringstallå forholdeosstil, mendaarbeideti sin helhetskalskjeutepåøyenetilsier detstørrekostnader ennhvis dettehaddeværti Hammerfest. SA Prosjekt Ren havn Egenandeleri 2015(vår) til undersøkelser i havneområdetetteranbefalingenei Tiltaksplanen.I framdriftsplanen vil detaljprosjekteringog utarbeidelseav anbudsdokumenter kunneskjei løpetav 2015/2016.Utlysningog kontraheringvil ogsåkunnegjennomføresi løpetav vinteren Prosessenvil imidlertid væreavhengig av framdrifteni tiltaksplanleggingenog statligegarantier.noeusikkerhetmht. kostnadsvurderingene i denne prosessenog størrelsenpådenkommunaleandelen. SA Reingjerde Tidligereordningmedkr i tilskuddfra Statentil vedlikeholdav reingjerdetharopphørt.det er derfor behovfor tilføring av ekstramidler i årene2015og 2016.Hva somskjeretterdette,vil avhengeav resultateti forhandlingerom ny gjerdeavtale. SA Fly Artic I 2013ble detstartetoppet arbeidmednyeflyrutetilbud mellomstavangerog petroleumsbyeri Nord-Norge. Arbeidetharført til at detharblitt opprettetnyedirekteruter.dettearbeideter et spleiselagmellom petroleumsbyeneog foreslåsvidereførtdekommendeårene. SA Endring betaling til Hammerfest eiendom KF Dettegjelderendringav finansieringav formålsbygg.fdvu kostnadeneøkesmedkommunaldeflator3 %. Finanskostnadenebortfaller.Hammerfestkommuneharovertattansvarfor gjeld og betjeningav denne. Hammerfesteiendombetalerenandelav finanskostnadenesomtilpassesdethusleieinntektenemedfratrekk av drifts og vedlikeholdskostnader for boliger.for eksisterendeboligermednåværendel eieinntektersettes summentil pertår fordelt pårenterog avdrag.av økningensettesdetav somdisponeresav Hammerfestkommunetil egenprioriteringav vedlikehold.dettebeløpetoverføresikke somendel av den samledefastehusleien. SA Internsalg prosjektavdelingen Beløpeneherinkludererlønnog noeninternebelastninger.alle kostnaderer ikke med,meneventuelleøkte utgifter vil bli belastetinvesteringsprosjektene. Ved opprettelse/organiseringav prosjektavdelingenvil endel oppgaverog personelloverføresfra tekniskdrift til prosjektavdelingen.avdelingenvil arbeideprosjektorientert og detforventesat dettevil gi et korrektkostnadsbilde,spesieltknyttettil kostnadervedva anlegg. Det beregnesderforendriftsbesparelse. TILTAK SOM IKKE ER PRIORITERT: Kjøp av ekstra rotasjon i Bygderuta(Sørøysundxpressen) I dennye kontaktensomfinnmarkfylkeskommunehartegnetmedboreal,somskal gjeldefra 2016,er detikke båtavgangi Bygderutapåtorsdagsmorgen/formiddagom vinteren.hammerfestkommuneharfått forespørsel om å kjøpeenekstraavgangpåtorsdagsformiddag.dennevil passegodtfor demsomharmindreærendi byen, dadeslipperå værei byenheledagen,og vil gi et tilbud til befolkningenpåhelårsbasis.en slik rotasjoner spesieltønsketfra pensjonistene.tiltaket gjelderfra 2016medenårlig rammepå Økning av fiskerifondet StørrelsenpåFiskerifondetharværtuendretsiden2008.Kostnadsbildetvedanskaffelseav båterog kvoteri dag harforandretsegmyesidendengang.fiskerifondetværtensuksessog bidratttil at vi i Hammerfestharhatten flaterekurvenårdetgjeldernedgangi fiskeriene.nå servi at deter størrepågangpåsøknadertil fondetog det er kommetinn ny optimismei næringa,spesielthammerfest,medmyenytenkingi fiskeriene.sentraltleggesdet nået løp derlærlingerfår kvotermedsegnårdefår lærlingeplass.kommunenleggermyeressursernedi tilretteleggingfor at vi i framtidenogsåskalkunnekalle ossenfiskerikommune.en økningpå årlig til fondetvil væreet viktig signaltil næringa.

16 16 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE Kommunedelplan Destinasjon Hammerfest Samarbeid mellom Hammerfest kommune, Kvalsund kommune, Innovasjon Norge og Hammerfest Turist for å komme i gang med en prosess som tar sikte på å få realisert områder som blant annet Salen til turist-/ attraksjons- eller andre formål. Potensialet til området er stort, men det vil kreve at det bevilges midler slik at potensialet kan utnyttes. Vi kommer til å få utfordringer i forhold til både campingplass og annen destinasjonsutvikling i årene som kommer. Det er allerede opprettet dialog mellom kommunen, HT og Innovasjon Norge med tanke på Hammerfest som destinasjonsmål. Tiltaket forutsettes å fullfinansieres av Innovasjon Norge i Prosessen forutsettes å ende ut i en kommunedelplan for turistnæringen i Hammerfest kommune. Netto kostnad fra 2016.

17 NAV 17 NAV STATUS OG UTVIKLINGST REKK NAV Hammerfestharjobbetmedorganisering,arbeidsmiljøog rutineforbedringer.det er igangsattennasjonal rutineinnenforoppfølgingav brukerne.dennerutinenskalsikrealle brukereriktig oppfølgingfra NAV. Rutinen medførerbredkartleggingav brukeresomigjen skaldokumenteresi datasystemene. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er enav NAVs stimuleringsordningersomharmål om å få personerut av passiveytelser,altså sosialhjelp. UTFORDRINGER OG SATSN INGSOMRÅDER I ØKONOMIPLANPERIODEN Det blir spennendeå følgemedom KVP gjør nyttefor segjfr mål om færrepåpassiveytelser.det er relativt tidlig å konkluderemednoe,mensålangtkandeseut somat KVP i segselvikke er nok for å få personerut av sosialhjelpsordningen.nav vil ogsåframoverhautfordringeri fordelingav arbeidsoppgavermellomkommune og stat.denneutfordringenjobbersdetaktivt med.det er enutfordringi antallpåsosialhjelpi forbindelsemed brukeresomoppnårmaksdatopåarbeidsavklaringspenger.sosialtjenestenvil i budsjettperiodeni likhet med tidligerehaet sterktfokuspå ungemellom18-25 år. De tiltaksordningenesomnav forvalterer et viktig arbeidsverktøyfor å få dennebrukergruppenut påarbeidsmarkedet.økteutgifter til leie av bolig til brukereer enutfordring.hammerfesteiendomkf harikke i tilstrekkeliggradklart å skaffebolig til forholdsvismange brukere.vi serogsåenøkningav bidragtil ungeførstegangsetablerere og forutsetterøkningheri årenesom kommer.når detgjelderflyktningerharvi storeutfordringeri å få deut i arbeidsrettedetiltak. Utfordringene bestårhovedsakeligi språkproblemer.vi gårnåinn i samarbeidmedinnvandretjenesteni ett prosjektkalt Jobb sjansen somvi håpervil gi goderesultateri forbindelsemedovergangtil arbeidfor dennebrukergruppen.det harværtenøkningi antallavviksmeldingeri forbindelsemedvold og trusselsituasjonerfra brukerne. Hammerfestkommuneer sammenmed3 andrekommuneri Finnmarkinvitert til å delta i pilotprosjektet ForsøkmedNAV veilederi videregåendeskole. Prosjekteter ett 3-årig samarbeidsprosjektmellom kommunenog Hammerfestvideregåendeskoleog medoppstart prosjekteter initiert av 3 direktorat og fullfinansieresav Arbeids- og velferdsdirektoratetmed perår til lønn, samtdekkingav kursog samlingerknyttettil prosjektet.nav veilederi skolenvil væreenviktig aktøri samarbeidetmedetablerte miljøer vedskolenfor å styrketjenesteinnholdetmot arbeidsmarkedsfagligeog sosialetjenester.målgruppener ungdommellom15/16år 21 år. Målet er mindrefraværog størredeltakelse,størregjennomstrømningog mindrefrafall, bedreskoleresultatersamtbedreovergangfra videregåendeskoletil arbeidog/ellervidere utdanning.i praksisskalnav veilederenarbeidepåskoleni 4 dagerog 1 dagpånav kontoret.rektor disponererveilederensarbeidsressurs i skolen.

18 18 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE BUDSJETT FOR SEKTOREN. Hjemmelsregisteret er oppdatert med en stillingshjemmel fra Budsjett for sektoren 15 NAV R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KOMM. EGENPR OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER Sum Kostnader SALGSINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Netto * Alle tall i hele tusen Driftsendringer NAV B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 NA Økning i kostnadene (Midlertidig) NAV NA Økning i driftskostnadene (Midlertidig) Dersom utviklingen innen området fortsetter som i 2014, har NAV kommune et økt utgiftsbehov på over når vi ser bort fra lønn. Økte utgifter til leie av bolig signaliseres til , sosialhjelp til flykninger og tilskudd til jobbsjansen med Rådmannen har kun valgt å øke budsjettet med for 2015, dette for å se om situasjonen endrer seg.

19 BARN OGUNGE 19 BARN OG UNGE Viser til strategiskanalysesomble vedtattjuni Status,utviklingstrekk og utfordringer Folketallsutviklingenfår direktekonsekvensfor tjenestenei Barnog unge.en konsekvenser at planenefor barnehageutbygginger blitt noeforskjøveti tid. Vi vil kunneredusereantallavdelingeri barnehagenei førstedel av økonomiperioden.en konsekvensav realiseringav tunnelprosjekteter at vi måetablereenbarnehagei Baksalenområdet. Vi ønskerå sedeni sammenhengmedbyggingav nyebaksalenskole. Høyefødselskullfor få år tilbakegir imidlertid enpositiv veksti skolen.slik elevtallsbildetserut, er kapasiteten samletsetttilstrekkeligunderforutsetningav at planeneknyttettil byggingav ny skolei Baksalenrealiseresi løpetav økonomiplanperioden. Antall eleversomfår spesialpedagogiskopplæringer høyereenni sammenlignbarekommuner.skolenemelder om økt behovfor ressursertil elevermedstorthjelpebehov.det er fortsattenspesielløkningi antallbarn/ unge medpsykososialeproblemer,og flere kompleksesakerinvolvererflere hjelpeinstanser.det er ogsåøkningi antallbarn somutløservedtakom barnevernstiltak. Rettbemanningfordrerat kommunenfokusererpågodrekrutteringog stimulerertil etter- og videreutdanning. Sykefraværsproblematikken er fortsattgjeldende,og sykefraværeter særlighøyti sfo og noenav barnehagene. Lederneharenkrevendeoppgavemedå følgeopp IA-arbeidetsamtandretiltak for å møteutfordringene.gode vikarordningerer enforutsetningfor at barnehagerog skolerskalkunneopprettholdeplanlagtdrift og forventet kvalitet. Målet om nedgang i sykefraværetmåståsentralt,og erfaringsbasertegodevirkemidlermåvidereføres. Forebyggendetjenester. Tett samarbeidog godsamordningav kommunensforebyggendetjenesterer avgjørendefor å utvikle godeog helhetligetiltak til barnog unge.vi måhaet spesieltfokuspåprosessenmedå videreutvikleforebyggende tjenester,bådegjennomsamordningog gjennomå styrkehverdeltjeneste.forebyggendetjenesterer en kompetanse- ogveiledningsleverandør til skoleneog barnehagene.det er viktig at vi harengod kompetanseutviklin gjennometter- og videreutdanningblantdeansattei tjenesten. Hammerfestbarnehagene I 2014startetvi implementeringav Kvalitetsplanfor Hammerfestbarnehagene somleggerføringerfor fagutvikling i barnehagen.en konsekvensav prosjekttidlig innsatser å styrkeomfangetog kvaliteteni spesialpedagogiskhjelp i førskolealder. Hammerfestskolen For å oppnåønskederesultateri Hammerfestskolenmåvi væregodepådegrunnleggendeferdighetene.dette kreverenforsterketinnsatsi skolen,deulike hjemog lokalsamfunnetgenerelt.vi menerat prosjektet«tidlig innsats»er enviktig faktor for å lykkesi dettearbeidet.en av destoreutfordringenepåskoleområdeter ivaretakelseav balansenmellomordinærundervisningog spesialundervisning.det er viktig å ivaretaordinær undervisninggjennomhøykompetansehosledereog ansatte,organiseringsomivaretargod ressursutnyttelseog metodevalgsommotivererelevene.alle i skolenmåretteoppmerksomhetenmot elevenslæringsutbyttebåde faglig og sosialt.spesialundervisningskalgis til enliten gruppeeleverog ordinærundervisningskalgis til «de mange».kvalitetsplanfor skoleskalværestyrendefor skolensfokusog arbeid. Hammerfestskoleni samarbeidmedrsk og UIT vil høsten2015starteoppet videreutdanningstilbudi Lesing somgrunnleggendeferdighet.vi vil dakunnegi videreutdanning til 20 lærerei Hammerfestskolen.

20 20 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE Budsjett for sektoren 20 Barn og unge R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KOMM. EGENPR OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER Sum Kostnader SALGSINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Netto * Alle tall i hele tusen Driftsendringer PRISJUSTERINGER Det er registrert generelle prisjusteringer for sektoren både for det vi fakturerer ut ved salg av tjenester og økte kostnader for våre samarbeidspartnere. Disse er ikke spesifisert i dette dokumentet. NYE TILTAK Barn og unge B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 BU Resurser kompetanseutvikling forebyggende tjeneste BU Ressurser til etter- og videreutdanning i skolen BU Opprettelse av team som gir bistand til skoler BU Frukt i skolen BU Økt makspris i barnehagen BU Utgiftsøkning statlig barnevern Barn og unge BU Ressurser kompetanseutvikling Forebyggende tjenester FT er en kompetanseleverandør. Det er behov for en systematisk etter- og videreutdanning av personalet i tjenesten Statlig ordning fagleder PPTutdanning Utdanne egen logoped Kurs og kompetanse barnevern/helsesøster BU Ressurser til etter- og videreutdanning i skolen I forbindelse men vedtak «Kvalitetsplan for Hammerfestskolen» er det sagt at Hammerfestskolen skal ha 4 % av sine ansatte i et etter- eller videreutdanningstilbud. Det iverksettes videreutdanningstilbud (lesing) med studiested Hammerfest (15 stp) for lærere i grunnskolen. Hammerfest vil gjennom denne satsingen kunne gjennomføre et videreutdanningstilbud for 20 lærere i løpet av 2015/2016. Våre utgifter til dette er knyttet til vikarutgifter og litteratur.

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 Vedlegg: Strategisk analyse. Vedtatt av kommunestyret i juni 2013. Administrasjons innstilling INNHOLD

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Innhold Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Etatene drifttall pr ansvar... 8 Total oversikt...

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012 SAKSpApIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.:. 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 158/12 FORMANNSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet

Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet Note nr 1 Inntekter; Grunnlag for skatteanslag og rammetilskudd med inntektsutjamning Skatteanslag og rammetilskudd tar utgangspunkt i KS`s prognosemodell, basert

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016

Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Side 1 av 10 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 12/5998 Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Utvalg Møtedato

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer