3) Skyttarlaget sin del av bygget er tenkt innehalde følgjande funksjonar:

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "3) Skyttarlaget sin del av bygget er tenkt innehalde følgjande funksjonar:"

Signe Mikalsen
8 år siden
Visninger:

1 1) Innleiing Ut frå Kvinnherad skyttarlag sin trong for innandørs skytebane og Kvinnherad kommune sin trong for ny brannstasjon i Rosendal er det arbeidd fram ei løysing med samlokalisering av dei to funksjonane. 2) Løysinga sikrar skyttarlaget: a) Ein tidsrett innandørs skytebane med attraktiv lokalisering og eigna utomhus infrastruktur. b) Gunstig finansiering og fordelaktig totaløkonomi i prosjektet. c) Eit stort skytefagleg løft for alle laget sine medlemmer. d) Eit eigna lokale for å driva ungdoms- og rekrutteringsarbeid. 3) Skyttarlaget sin del av bygget er tenkt innehalde følgjande funksjonar: a) 15 m skytebane med 10 elektroniske skiver og standplassleiarbu. Alt skyterelatert er i tråd med DFS sine krav. b) Skytesimulator med viltmål; dyr, fugl, leirdue (trap og skeet). c) Opphaldsrom, selskapslokale med live visning frå begge skytearenaer. Tilrettelagt for utleige som selskapslokale. d) Lite storkjøkken med kjølekapasitet. e) Garderobe/toalett for skyttarar/gjester f) Heis dimensjonert for funksjonshemma, universell utforming. g) Kontor for skyteleiing og lagsarbeid. h) Lager i) Uteareal med parkering /grønt j) Gjennomført skilting både inne og ute. Side 1 av 6

b) Gunstig finansiering og fordelaktig totaløkonomi i prosjektet. c) Eit stort skytefagleg løft for alle laget sine medlemmer. d) Eit eigna lokale for å driva ungdoms- og rekrutteringsarbeid.

2 4) Byggteknisk: Innandørs skytebane - Notat til omframt årsmøte a) Val av innvendige løysingar, innreiing, oppvarming, materialar o.l med tanke på reduserte kostnader til vedlikehald og drift. b) Bygningskroppen og rom-planen er utarbeidd saman med Kvinnherad kommune. Brannetaten sine krav og behov er ivaretekne. c) Utvendige fasadar og tak, både design og material, er gjort i tråd med føringane frå Baroniet som grunneigar. d) Uteareal, både utnytting og material, er i stor grad definert frå Baroniet som grunneigar. e) Særlege krav til parkering for branntropp er omsynteke. 5) Investeringsråme: Investeringsråma er basert på at a) - prosjektet skal realiserast som eit samarbeidsprosjekt med Kvinnherad kommune b) - Kvinnherad skyttarlag står som byggherre for totalprosjektet c) - brannstasjonen vert leigd ut/seld til kommunen d) - den delen av bygget som skal nyttast av skyttarlaget har optimal brukarfleksibilitet i all skyterelatert aktivitet, e) - bygget er tilpassa og tilrettelagt for utleige til private arrangement. Talmaterialet må på dette tidspunktet sjåast på som budsjett tal. Tala er utarbeidde av deltakande entreprenørar og kvalitetssikra. Tala er inkl. mva. og er utan omsyn til f) Rabattar på varer og tenester g) Dugnadsarbeid frå medlemmane Investeringsråma vil kunne endre seg noko når endelege løysingar er bestemde, men tala er vurdert til å ligge i den konservative enden og skulle såleis ikkje gje store overraskingar med mindre planane vert vesentleg endra. Investeringsråme Brannstasjon Skytebane Side 2 av 6

c) Utvendige fasadar og tak, både design og material, er gjort i tråd med føringane frå Baroniet som grunneigar.

3 6) Finansiering av prosjektet Det er overordna viktig at finansieringa av prosjektet a) - ikkje medfører redusert aktivitet i laget sin generelle aktivitet. b) - ikkje reduserer oppfylging av planane for Midthølen skytesenter. Likevel vil laget, i ein 6 månadars intens byggjefase, måtte styre mykje av medlemane sin dugnadsinnsats inn på miniatyrbanen. Usikkerhet Ein vil på dette stadium i prosjektet ikkje har alle svar på plass. Usikkerhetsmoment er mellom anna: c) Kva får vi av spelemidlar og når? d) Klarer vi å halde byggekostnadane på budsjett? e) Vil vi klare å yte tilstrekkeleg dugnadsinnsats? f) Vil vi klare å handtere gjelda? Dette skal finansierast Brannstasjon Skytebane Byggelån-kostnader/renter lån og prosjekt kostnader Finansieringsbuffer Det vert viktig for laget å ha ein finansieringsplan som sikrar handlingsrom i det daglege og jamn nedbetaling. Nokre element i finansieringa vert særleg sentrale: g) Prisråma for brannstasjonen er fastsett av kommunestyret til NOK 5,5 mill inkl. mva. Som byggherre er det laget si oppgåve å redusere byggekostnadane, ikkje berre på skytebanen, men også på den delen som skal overtakast av kommunen. Alle innsparingar vil i denne modellen tilfalla skyttarlaget og såleis gje eit redusert finansieringsbehov. h) Kontrakt med hovudsponsorar. i) Avtale med entreprenørane som gjev utsett betaling og tid til å få på plass øvrige punkt i finansieringsplanen. Side 3 av 6

Usikkerhet Ein vil på dette stadium i prosjektet ikkje har alle svar på plass. Usikkerhetsmoment er mellom anna: c) Kva får vi av spelemidlar og når? d) Klarer vi å halde byggekostnadane på budsjett?

4 Buffer for finansiering. Nokre finansieringselement har ein valt å ikkje nytta i finansieringsplanen. Desse elementa kan ligge som ein buffer. j) Sal av lutar til lag, organisasjonar, bygdefolk. k) Auke i medlemskontingent. Slik skal/kan det finansierast Finansieringsplan (akkumulerte tal for første fem åra) Sal av brannstasjonen til kommunen (I) Dugnadsarbeid frå medlemar (II) Sponsorinntekter (III) Leigeinntekter (IV) Stemneinntekter (V) Spelemidlar (VI) Tilskot frå fond og stiftingar (VII) Gåver (VIII) Kompensasjonsmidler (MVA refusjon) (IX) Restlån (X) Totalt finansiert over 5 år Tala er akkumulert for dei første 5 åra. Dett er gjort for å sjå prosjektøkonomien i eit tidsperspektiv som det er råd å ha eit forhold til. I. Sal til Kvinnherad kommune iht avsette midlar i kommunen sin økonomiplan. II faglege dugnadstimar som bytast 1/1 med entreprenøren. III. Sponsorinntekter kr årleg (netto etter motytingar) frå 5 sponsorar. IV. Leigeinntekter som selskapslokale, kr årleg. V. Stemneinntekter kr årleg. VI. Spelemidlar er rekna ut frå kostnaden med skytebanedelen. VII. Prosjektet er eit idrettsanlegg, det er retta mot alle aldrar, begge kjønn, funksjonshemma. Ein har mange innfallsvinklar til slike søknader. VIII. Prosjektet vil verte særs positivt motteke lokalt. Det bør vera råd å få tilført midlar frå andre hald enn det som er vanlege kjelder å søkje. IX. Til no har alle som har søkt fått heile søknadssummen innvilga. Søknadsmengda aukar noko kvart år, men så langt er den avsette potten stor nok til å dekke alle. Det er sannsynleg at vi får alt eller svært nær alt. Side 4 av 6

Slik skal/kan det finansierast Finansieringsplan (akkumulerte tal for første fem åra) Sal av brannstasjonen til kommunen (I) 5 500 000 Dugnadsarbeid frå medlemar (II) 1 000 000 Sponsorinntekter (III)

5 X. Langsiktig banklån som er sikra med skytebanen som pant. 7) Kontantstraumsanalyse /likviditet i prosjektet første 5 år Kontantstraumsanalysen syner utbetalingar frå prosjektet og innbetalingar til prosjektet fordelt årleg over dei første 5 åra. Oversikten skal gje eit bilde av komande betalingsplikter for prosjektet og dermed vil ein sjå om komande innbetalingar sikrar prosjektet tilstrekkeleg likviditet til å handtere desse. Kontantstraum (prosjekt) IB Bank Utbetalingar: Renter og avdrag byggelån Løn prosjektleiar Driftskostnader /straum/forsikring/reinhald/vøling Betaling til entreprenør Betaling i form dugnadsarbeid (ikkje likviditet) Sum utbetalingar Innbetalingar: Byggelån Momskompensasjon Sal av brannstasjonen Tilført dugnad frå medlemmer (ikkje likviditet) Leigeinntekt brannstasjon Sponsorinntekter Leigeinntekter Stemneinntekter Gåver frå fond og stiftingar Tippemidlar Andre innbetalingar Sum innbetalingar UB Bank UB byggelån (inkl. rentesaldo) (byggelån avslutta utgang 2013) UB Langsiktig banklån( etter konvertering av byggelån) Dersom utgåande behaldning i banken (UB Bank) er negativ så må prosjektet tilførast pengar for å kunne betale rekningane. Normalt vil dette gjerast med å etablere trekk i bank eller tilførsel av midlar frå morselskap (i dette tilfelle lagskassen). Status byggelån er vist på eiga linje. Side 5 av 6

Oversikten skal gje eit bilde av komande betalingsplikter for prosjektet og dermed vil ein sjå om komande innbetalingar sikrar prosjektet tilstrekkeleg likviditet til å handtere desse.

6 8) Timeplan. Innandørs skytebane - Notat til omframt årsmøte a) Omframt årsmøte i Kvinnherad skyttarlag søndag kl. 19:00 b) Ved positivt årsmøtevedtak kan ein utan opphald sende tilbod til kommunen. c) Administrasjonen kan utgreie saka og fremje den for politisk handsaming på formannskapsmøte den 11. oktober og på kommunestyremøte den 25. oktober. d) Basert på positive vedtak kan endeleg avtale forhandlast og fysisk arbeid startast opp i februar e) Byggetida er estimert til 8 månader og opning av anlegget skal kunne skje kring årsskifte 2013/2014. Side 6 av 6

c) Administrasjonen kan utgreie saka og fremje den for politisk handsaming på formannskapsmøte den 11. oktober og på kommunestyremøte den 25.

Like dokumenter

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)