1. Folkehelse og levekår

Transkript

1 Vedlegg 6: Mål i økonomiplanperioden 1. Folkehelse og levekår 1.1 Frafall fra skole og yrkesliv skal reduseres Flere indikatorer viser at det er utfordringer knyttet til ungdomsgruppa i Modum. Tall for frafall i videregående, unge på sosialhjelp og andel unge uføre er høye. Tiltak for å forebygge dette må settes inn gjennom hele oppveksten og i samarbeid med mange aktører. I 2011 lå Modum på 2,6 % arbeidsledighet i aldersgruppa år, mens snittet for landet var 1,9 %. I 2013 hadde Modum en ungdomsledighet på 2,8 %, mens det for landet hadde økt til 2,1 %. Måleindikator: Andel arbeidsledige under 24 år er redusert til landsgjennomsnittet. 1.2 Modum kommune skal være en foregangskommune innenfor forebyggende arbeid

2 Modum har gjort seg bemerket for sitt nybrottsarbeid innen folkehelse og forebygging. Mange andre kommuner har eksempelvis etablert frisklivssentraler etter modell fra Modum. Det er gjennom mange år opparbeidet høy kompetanse i kommunen på dette området, og det arbeides tverretatlig med utviklingsarbeid. Det er inngått samarbeidsavtale med høyskolen i Buskerud og Vestfold om forskning og utvikling innen folkehelseområdet. Måleindikator: Det er oppnådd betraktelig høyere score på folkehelsestatistikken hvert år. 1.3 Reduksjon i sykefravær Kommunestyret i Modum har tidligere gjort vedtak om at målet for sykefraværet skal være høyst 5 %. Dette er også målet i IA-avtalen. Høsten 2012 fikk vi IA-prisen i Buskerud for godt arbeid med delmålene i IA-avtalen med hovedfokus på å være en helsefremmende arbeidsplass. Arbeidet med sykefravær videreføres. Måleindikator: Årlig sykefravær har gått ned til 5% eller mindre. 2. Attraktivitet 2.1 Flere sysselsatte med bosted i Modum Endring Endring Sysselsatte med bosted i Modum Sysselsatte med Innbyggere år I perioden var det en negativ utvikling i tallet på sysselsatte i forhold til antall innbyggere i yrkesaktiv alder. For 2012 og 2013 ser vi en positiv utvikling på dette området. Det gjøres grep for å bli et attraktivt bosted for arbeidstakere, både gjennom god næringspolitikk og godt kommunalt tjenestetilbud. I økonomiplanen legges det blant annet til rette for utvikling av flere attraktive bolig- og næringsområder. Måleindikator: Antall sysselsatte med bosted i Modum er økt til eller mer, innen 2016.

3 2.2 Godt omdømme Modum har gode forutsetninger for å være an attraktiv kommune. Innbyggerundersøkelsen viser at moingene er godt fornøyd med kommunen som bosted og det meste av kommunens tjenestetilbud. Modum får i dag mye positiv omtale blant annet knyttet til idrett, kultur, frisklivsarbeid og tjenestetilbud. Videreføring av satsing innen disse områdene, sammen med et bedret informasjonsarbeid, vil bidra til økt positiv oppmerksomhet. Kommunikasjonsplan er utarbeidet, og det er i budsjettet satt av midler til kommunikasjonsarbeid. I innbyggerundersøkelsen fikk spørsmålet om kommunen har godt omdømme en score på 4,5 i Modum, mens landsgjennomsnittet var 4,3. Ny undersøkelse gjennomføres i Måleindikator: Modum har i 2015 oppnådd forbedret score på omdømme. 3. Økonomisk handlingsrom 3.1 Netto driftsresultat på minimum 10 mill. kroner I kommuneplanen er det satt som mål at netto driftsresultat bør ligge på 3 % av driftsinntektene. For Modum utgjør dette om lag 29 mill. kr. De økonomiske rammene for Modum tilsier ikke at vi klarer å nå dette målet på kort sikt. Det er derfor politisk signalisert at målet for økonomiplanperioden bør være et årlig driftsresultat på minimum 10 mill. kr. I planforslaget er det innarbeidet netto driftsresultat på 10 mill. kr i Utover i perioden gir imidlertid økte låneutgifter et forverret resultat. Det er heller ikke tatt høyde for at ny barnehage og flere sykehjemsplasser medfører økte driftsutgifter. For å nå resultatmålet vil det derfor være nødvendig med økte inntekter eller utgiftsreduksjon på andre områder. Måleindikator: Netto driftsresultat er minimum 10 mill. kr. 3.2 Forsvarlig gjeldsutvikling Behov blant annet innen pleie og omsorg krever store investeringer og økte driftskostnader framover. Det er derfor viktig å sikre et økonomisk handlingsrom blant annet ved en forsvarlig gjeldsutvikling. I økonomiplanen er det satt av midler til første byggetrinn av nytt sykehjem og til ny

4 barnehage. Foreslått økonomiplan innebærer at kommunens investeringsgjeld øker med 57 mill.kr perioden. Måleindikator: Kommunens investeringsgjeld har ikke oversteget 600 mill. kr i de store investeringsårene frem til Bedre ressursutnyttelse Gjennom god tjenesteutvikling kan vi utnytte kommunens ressurser bedre og levere bedre tjenester til innbyggerne. Kommunen ønsker innen flere områder å utnytte de mulighetene som IKT-løsninger gir. På den måten kan vi forbedre både kvalitet og effektivitet. IKT-strategi er utarbeidet. Måleindikator: Frigjorte ressurser gjennom bruk av IKT-løsninger. 4. Tjenesteproduksjon 4.1 Gode tjenester til innbyggerne I kommuneplanen er det satt som mål å opprettholde et tjenestetilbud innenfor pålagte områder på linje med sammenlignbare kommuner. Innbyggerundersøkelsen viser at moingene er godt fornøyd med kommunale tjenester, mens Kommunebarometeret i 2014 viser at Modum ligger på 375. plass av kommunene i landet. Kommunebarometeret er en rangering av kommuner basert på et bredt utvalg av indikatorer. Måleindikator: Bedret plassering på Kommunebarometeret med minst 100 plasser for året Mål for undervisningssektoren

5 5.1 Flere barn skal få tilpasset opplæring og nødvendig hjelp innenfor rammene til den ordinære opplæringen. Andelen av barn i barnehage og elever i skolen som i tilstrekkelig grad nyttiggjør seg av den ordinære opplæringen skal økes med 1prosentpoeng. Måleindikator: Behovet for alternativt opplegg i ungdomsskolen har gått kraftig ned. 5.2 Styrke bidraget for å motvirke frafallet og feilvalg i den videregående skolen. Modum kommune må jobbe for mindre frafall gjennom flere, og bedre kvalifiserte lærere. Dette må skje med tidlig innsats og gjennom og etter- og videreutdanne lærerne, i tillegg til å videreutvikle og vitalisere et tett samarbeid mellom skole og næringsliv samt andre samfunnsutviklingsaktører i Midt-Buskerud. Kompetansen på rådgivningsleddet for videre løp etter ungdomsskolen må heves. Måleindikator: Frafallet på Rosthaug videregående skole er blitt blant det laveste i Buskerud. 5.3 Styrke foreldrerollen som ressurs for alle barns oppvekst. Videreutvikle og vitalisere samarbeidet mellom hjem og barnehage/skole er ønskelig, ved å sette fokus på betydningen av helse, kosthold og utdanning samt foreldres rolle i sine barns liv. Målindikator: Alle skolene benytter seg av opplegget med foreldreveiledning på 1., 4. og 8. trinn. Foreldreundersøkelsen viser interesse og engasjement over landssnittet.

6 6. Mål for helse- og sosialsektoren 6.1 Sikre at brukere/pasienter er på rett omsorgsnivå og får tilpassede tjenester. Innskjerping av gode rutiner vedrørende saksbehandling og sikring av god kommunikasjon mellom saksbehandler og tjenesteledd anses nødvendig. Måleindikator: Vi overholder krav til saksbehandlingstid og revurdering av tiltak. 6.2 Økt satsing psykisk helsevern Videreføring av prosjektet Rask psykisk helsehjelp påpekes. Ordningen med frisklivsresept implementeres i større grad som forebyggende tiltak innenfor kommunens psykiske helsetjeneste. Tiltak rettet inn mot ungdomsgruppen (18-24) videreutvikles. Gjennomgang av tjenestetilbudet med gjennomføring av nødvendige endringer initieres. Innleggelser i 2. linjetjenesten følgesopp. Tjenestetilbudet innen rusomsorg og psykisk helse bør ses mer i sammenheng. Kompetanseløft innen psykisk helse gjennomføres. Måleindikator: Kompetanseløft for 20 ansatte innen psykisk helse er gjennomført i løpet av Tidligere innsats ovenfor barn og ungdom Videreutvikling og samordning av forebyggende tiltak rettet mot barn og unge spesielt innen psykisk helsevern vektlegges. Mer strukturert samarbeid innen kommunen og med eksterne virksomheter som Modum Bad, Arbeidsinstituttet, Rosthaug, PPOT og BUP ønskes. Hovedhensikten er at innbyggerne får tilpasset tilbud lokalt og at innbyggerne får hjelp tidligere for om mulig å unngå andre mer ressurskrevende tiltak. Viser til K-sak 82/14 Kommunale tiltak og strategier for barn, unge og familier i et folkehelseperspektiv. Andel av unge i alderen år som mottar sosialhjelp på NAV i 2013 var 10,7 %. Måleindikator: Andel unge år som mottar sosialhjelp på NAV er under 10 %.

7 6.4 Egenmestring og økt trivsel Brukermedvirkning, og stødig innhold i tjenestetilbudet, samt tiltak for å øke innbyggernes og ansattes kjennskap til tjenestetilbudet i kommunen, vektlegges. Likeledes tiltak for at eldre kan oppleve økt hverdagsmestring, gjennom tilbud som hjemmerehabilitering, og øvrige tiltak på Frydenberg og Frisklivssentralen («Ut på tur»). Implementering av tankegangen i de øvrige avdelinger. Måleindikator: Stabilisert andel hjemmeboende eldre over 80 år på over 85%. 7. Mål for kultursektoren 7.1 Oppnå økt besøk på alle virksomheter innenfor kultursektorens ansvarsområde. Virksomhetene fører besøksstatistikk basert på faktisk solgte billetter og/eller registrerte besøk. Måleindikator: Økt antall besøkende/betalende til personer. 7.2 Modum bibliotek skal videreutvikle felles bibliotektjeneste i regionen. Måleindikator: Nye tilbud gitt, og økt antall utlån/besøk på bibliotekene i regionen er oppnådd. 7.3 Kulturskolen skal være en tydelig og aktiv samarbeidspartner for kommunens korps, grunnskoler og andre frivillige organisasjoner i kommunen. Måleindikatorer: Det er etablert møteplasser for planlegging, evaluering og utveksling av ideer. Strategiplan for «Den kulturelle skolesekk» er revidert. 8. Mål for teknisk sektor 8.1 Entreprenører og husbyggere skal møte en imøtekommende og høyt kvalifisert byggesaksavdeling som håndterer forvaltningssaker effektivt. Saksbehandlingskapasiteten innen byggesak styrkes, for å lukke avvik

8 knyttet til lovfastsatte tidsfrister. Forholdene legges bedre til rette slik at avdelingen er i stand til å løse de oppgaver den er pålagt til å håndtere. Saksbehandlere skal ha en god forståelig kommunikasjon med brukerne. Saksbehandlere skal kun behandle sak og ikke formidle skjønn. Måleindikator: Alle saksbehandlingsfrister er overholdt i tråd med fristene i saksbehandlingsforskriften. 8.2 Modum kommune skal ha et bredt tilbud av byggeklare tomter for salg. Eksterne tjenester kjøpes inn for å kunne holde tritt med en økende oppdragsmengde i utbyggingssaker. Et høyere tempo i gjennomføring av prosjekter enn det som er mulig ved ensidig egenproduksjon kreves. Måleindikator: Byggenæringen i Modum er fornøyd. 8.3 Effektivisere og kvalitetssikre drift og vedlikehold av kommunale bygg. Måleindikator: Strategier og verktøy for HMS av kommunale formålsbygg er utarbeidet. Tiltak Undervisning. SFO. Retningslinje på SFO endres fra en voksen pr 15 barn til en voksen pr 18 barn. Innsparing 4 årsverk. s. 25 i budsjett, assistent barnehage kr Effektivisering av renhold på 30% Kostnad undervisning ca Omprioritering innenfor egen ramme 10,5 mill Helse og sosial Effektivisering av renhold på 30% Kostnad helse og sosial ca 5,5 mill Effektivisering av renhold på 30% Kostnad utenfor egen ramme, ca 4,5 mill Kostnadsreduksjon Innenfor Utenfor ramme ramme 1.350

9 Innkjøpsansvarig og gode rutiner på betaling av fakturaer Det gjøres innkjøp i Modum kommune for mer enn kr 250 mill. Med gode rutiner og bedre innkjøp kan 2% hentes inn raskt Omprioritering innenfor egen ramme og tilføring Innkjøpsansvarlig Ny ansatt , Sentraladministrasjonen effektiviseres 1000 Innsparingen brukes til punkt 9, siste Teknisk kulepunkt Disposisjonskonto -250 Kultur Disposisjonskonto -250 Kostnadseffektivisering som kan hentes etter forslag fra konsulentbyrået tas opp i 2. tertial rapport. Det ventes også kostnadsbesparelser på slutten av året gjennom klargjøring av konkurranseutsetting. Men for å få en god prosess må det ansettes en profesjonell innkjøpsansvarlig.