Behandling i Fylkesutvalet Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik og økonomisjef Gunn Randi Seime orienterte om status i saka.

Transkript

1 Behandling i Fylkesutvalet Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik og økonomisjef Gunn Randi Seime orienterte om status i saka. Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Gunn Berit Gjerde (V), Iver Nordseth (V), Kristin Marie Sørheim (SP) og Mette Belden (NML) følgjande forslag: «Fylkestinget vedtek rådmannens innstilling med følgjande tillegg og endringar. Endringane skal innarbeidast i talgrunnlaget. Endring Utdanning (mill kr) Sum Planlegging Gjermundnes Reduksjon vedlikehald Tillegg Kultur (mill kr) Post 57,0,0 +4 Tillegg Regional og næring (mill kr) Post 60 FoU- Nofima NVES Sentra for fornybar energi Totalt,5 +0,5 +3 Fylkestinget ønskjer ei ekstra satsing på FoU-institusjonane på Nordmøre i perioden, og ber administrasjonen komme tilbake med ei eiga sak om dette. Økningen på 1 mill på kulturbudsjettet og 3 mill på regional og næringsbudsjettet for 2016 dekkes av reservepost D 04. Tillegg Samferdsel (mill. kr) Samf,50/ Samf. Båtruter +4 Samf. Ferjer, redusert prod.tilp +5,2 +5,2 +5,2 +5,2 +20,8 Innsparing ferje tilleggskjøp -8,2-8,2-14,2-14,2-44,8 Sum samferdsel Generell reduksjon tilleggskjøp: Dette vert ikkje gjennomført på generelt grunnlag. Ein reduksjon i ramma for tilleggskjøp for dei sambanda som nyleg har fått auka kapasitet (t.d. Hareid Sulesund), kan berre iverksetjast etter analyser av

2 trafikktala. Ein kan da vurdere redusert kapasitet for heile eller deler av året. Dette føreset stabilitet og kvalitet på ferjemateriellet. Tillegg Samferdsel (mill kr) Investering Sum Mindre tiltak Mindre tiltak bruer GS-veger Nerlandsøybrua Ferjekai Liabygda ,5-5,5 0 Sum +54 1,5 +69, Dekning ved tilpasninger av øvrige investeringsprosjekt. Forslag om kollektivsatsing: Fylkestinget ønskjer å få meir av persontransporten frå privatbil til buss for å spare miljøet og auke kollektivtilbodet. For å få til dette vil fylkestinget mellom anna, ha sett igang forsøk med økt busstilbod over ferjestrekningar som kan gi eit betre kollektivtilbod samstundes som behovet for auka ferjekapasitet blir mindre. Nordøyvegen Nordøyvegen skal leggjast inn i investeringsbudsjettet, basert på ein totalkostnad på 3,250 mrd inkl. mva, i perioden Byggelånsrentene skal leggjast til prosjektet og nedbetalingstid av gjeld skal vere 40 år. Lokal finansiering skal fasast inn slik at fylkeskommunen sitt låneopptak kjem seinast mogleg i anleggsperioden. Alle frigjorte ferjemidlar skal nyttast til investering i prosjektet. Fylkeskommunen skal leggje til grunn reglane om minimumsavdrag og handtere rekneskapsføringa slik at driftsrekneskapen i minst mogleg grad blir påført auka utgifter som følgje av Nordøyvegen. Fylkestinget vedtek at prosjektet skal politisk styrast gjennom plannemda for samferdselsaker. Bypakke Ålesund: Bypakke Ålesund er blitt avslått og må tilpassas tilbakemeldingane frå samferdselsdepartementet. Ny pakke må basere seg på dei statlege midlane som ligg i gjeldande NTP, og vil ha moglegheit til å starte opp i Det er av stor betydning at fylkeskommunen bidrar med sin andel fra Sak om bypakke planleggjast framlagt for fylkestinget i april Opera- og kulturhus i Kristiansund: Fylkestingets vedtak i T-10/14 står ved lag, men løyvinga vert fasa inn når prosjektet tas inn på statsbudsjettet.» Steinar Reiten (Krf) fremma følgjande forslag: «Tillegg, pkt. 1:, med følgande endringar: - Oppretthalde mindre lokale båtturer 2016: 1 mill kr - Oppretthalde søkbare prosjektmidlar kompetansesentra fornybar energi 2016: 1 mill kr - Løyving til forskningsprosjekt Norsøk i åra 2018 og 2019: 1,5 mill begge år.

3 Tillegg, pkt. 5: - Gjermundnes vgs - BT : 1 mill kr Inndekning: Byutviklingsfond blir trekt ut frå 2016.» Frank Sve (FRP) fremma på vegner av seg sjølv og Margareth Hoff Berg (FRP), Charles Tøsse (H), Torgeir Dahl (H) og Steinar Reiten (KRF) følgjande forslag: «Framlegg budsjett 2016, med økonomiplan Drift: samfunnsbåt = 4 mill kr Dekkast innafor samferdselsramme. Investering Ferjekai Liabygda 44-38,5-5,5 Nordøyvegen skal leggjast inn i investeringsbudsjettet, basert på ein totalkostnad på 3,250 mrd inkl. mva, i perioden Byggelånsrentene skal leggjast til prosjektet og nedbetalingstid av gjeld skal vere 40 år. Lokal finansiering skal fasast inn slik at fylkeskommunen sitt låneopptak kjem seinast mogleg i anleggsperioden. Alle frigjorte ferjemidlar skal nyttast til investering i prosjektet. Fylkeskommunen skal leggje til grunn reglane om minimumsavdrag og handtere rekneskapsføringa slik at driftsrekneskapen i minst mogleg grad blir påført auka utgifter som følgje av Nordøyvegen. Fylkestinget vedtek at prosjektet skal politisk styrast gjennom plannemnda for samferdselsaker.» Votering: Forslaget frå Steinar Reiten fekk 1 røyst (KRF) og fall. Ved alternativ votering over forslaget frå Tove-Lise Torve med fleire og forslaget frå Frank Sve med fleire, vart forslaget frå Tove-Lise Torve med fleire vedteke tilrådd med 8 røyster (AP, V, SP, NML). Forslaget frå Frank Sve med fleire fekk 5 røyster (FRP, H, KRF). Punkt 1 i fylkesrådmannen si tilråding vart vedteke med endringar vedteke i forslaget frå Tove-Lise Torve med fleire. (Verbale forslag - nytt punkt 10) Punkt 2 i fylkesrådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke med endringar Punkt 3 i fylkesrådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke med endringar Punkt 4 i fylkesrådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. Punkt 5 i fylkesrådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke med endringar Punkt 6 i fylkesrådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke med endringar Punkt 7 i fylkesrådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.

4 Punkt 8 i fylkesrådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. Punkt 9 i fylkesrådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. Tilråding frå Fylkesutvalet Fylkestinget vedtek fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for for Møre og Romsdal fylkeskommune med slike endringar: Endringane skal innarbeidast i talgrunnlaget. Endring Utdanning (mill kr) Sum Planlegging Gjermundnes Reduksjon vedlikehald Tillegg Kultur (mill kr) Post 57,0,0 +4 Tillegg Regional og næring (mill kr) Post 60 FoU- Nofima NVES Sentra for fornybar energi Totalt,5 +0,5 +3 Fylkestinget ønskjer ei ekstra satsing på FoU-institusjonane på Nordmøre i perioden, og ber administrasjonen komme tilbake med ei eiga sak om dette. Økningen på 1 mill på kulturbudsjettet og 3 mill på regional og næringsbudsjettet for 2016 dekkes av reservepost D 04. Tillegg Samferdsel (mill. kr) Samf,50/ Samf. Båtruter +4 Samf. Ferjer, redusert prod.tilp +5,2 +5,2 +5,2 +5,2 +20,8 Innsparing ferje tilleggskjøp -8,2-8,2-14,2-14,2-44,8 Sum samferdsel Generell reduksjon tilleggskjøp: Dette vert ikkje gjennomført på generelt grunnlag. Ein reduksjon i ramma for tilleggskjøp for dei sambanda som nyleg har fått auka kapasitet (t.d. Hareid Sulesund), kan berre iverksetjast etter analyser av trafikktala. Ein kan da vurdere redusert kapasitet for heile eller deler av året. Dette føreset stabilitet og kvalitet på ferjemateriellet. Tillegg Samferdsel (mill kr) Investering Sum

5 Mindre tiltak Mindre tiltak bruer GS-veger Nerlandsøybrua Ferjekai Liabygda ,5-5,5 0 Sum +54 1,5 +69, Dekning ved tilpasninger av øvrige investeringsprosjekt. 2. Budsjettet for 2016 blir vedteke med sum frie disponible inntekter på 3 870,6 mill. kroner, som blir disponert til følgjande formål: netto finansutgifter 245,6 mill. kroner netto avsetjingar 0,9 mill. kroner overført til investeringsbudsjettet 12,4 mill. kroner ufordelte utgifter/inntekter (premieavvik) -17,1 mill. kroner til drift 3 628,8 mill. kroner 3. Det blir vedteke slike fylkestingsrammer for netto driftsutgifter i 2016-kroner for åra : (i 1000 kroner) Netto driftsutgifter Fellesutgifter og utg. til fordeling Politisk verksemd Stabsfunksjonar Reservepost Vidaregående opplæring Fagskolane i Møre og Romsdal Tannhelsetenester Kulturtenester Regional- og næringsutvikling Samferdselstenester Sentrale kontrollorgan Sum driftsrammer Fylkestinget pålegg kvar budsjettansvarleg instans i Møre og Romsdal fylkeskommune å leggje opp drifta i 2016 innanfor dei budsjettrammer fylkestinget har vedteke og innrette drifta etter dette frå byrjinga av året. 5. Fylkestinget vedtek slike investeringar for åra :

6 (i mill. kroner) Sum INVESTERINGSPROSJEKT Opprusting av bygningsmassen 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 IT infrastruktur og nettverk 10,7 2,5 2,5 2,5 18,2 Sum sentrale styringsorg./fellesutg. 25,7 17,5 17,5 17,5 78,2 Utstyr/universell utforming 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Nytt skoleadministrativt system 5,3 5,3 Haram vgs, opprusting 28,0 28,0 Romsdal vgs, byggetrinn 2 231,0 150,0 54,2 435,2 Spjelkavik vgs 60,0 90,0 52,5 202,5 Spelkavik idrettshall 15,0 31,0 31,0 77,0 Fagerlia vgs 7,0 57,0 57,0 13,0 134,0 Ålesund vgs (Sørsida) 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Sum vidaregåande skolar 363,3 345,0 211,7 30,0 950,0 Fagskolane 2,0 2,0 Sum fagskolar 2, ,0 Tannhelse utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nye/opprusting av klinikkar 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Investering kompetanseklinikker 10,0 10,0 20,0 20,0 60,0 Sum tannhelse 15,0 15,0 25,0 25,0 80,0 Ruteinformasjon 1,5 0,6 0,6 2,7 Elektronisk billettering 0,4 1,0 1,4 Sanntidsinformasjon 0,5 4,6 5,1 Business Intelligence/Datavarehus 0,5 0,5 Samhandlingsverktøy 2,0 2,0 Marknadskonsept 1,3 1,3 Fylkesvegar 235,4 178,0 201,8 162,0 777,2 Fylkesvegar- Nordøyvegen 40,0 40,0 Rassikring fylkesvegar 184,8 39,0 223,8 Sum samferdsel 466,4 223,2 202,4 162, ,0 SUM INVESTERINGAR 872,4 600,7 456,6 234, ,2 6. Fylkestinget vedtek å ta opp 658,9 mill. kroner i lån i 2016 med ei avdragstid på 30 år. 7. Fylkesordføraren si godtgjersle blir fastsett til 100 prosent av Fylkesrådmannen si løn for budsjettåret Når det av fylkeskommunens midlar eller midlar fylkeskommunen står som formidlar av, blir ytt tilskott mv. til offentleg og privat verksemd som elles ikkje er underlagt fylkesrevisjonens kontroll, skal det, dersom ikkje anna er fastsett, overfor mottakaren takast atterhald om at den som yter tilskottet mv. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å setje i verk kontroll med at midlane blir brukt etter føresetnadene. 9. Fylkesutvalet får fullmakt til å gjere dei endringane i budsjettet som må til for å ta omsyn til lover, reglar, overordna vedtak og tariffavtalar som ein ikkje har hatt kjennskap til ved utarbeidinga og behandlinga av budsjettet. 10. Forslag om kollektivsatsing: Fylkestinget ønskjer å få meir av persontransporten frå privatbil til buss for å spare miljøet og auke kollektivtilbodet. For å få til dette vil fylkestinget mellom anna, ha sett igang forsøk med økt busstilbod over ferjestrekningar

7 som kan gi eit betre kollektivtilbod samstundes som behovet for auka ferjekapasitet blir mindre. Nordøyvegen Nordøyvegen skal leggjast inn i investeringsbudsjettet, basert på ein totalkostnad på 3,250 mrd inkl. mva, i perioden Byggelånsrentene skal leggjast til prosjektet og nedbetalingstid av gjeld skal vere 40 år. Lokal finansiering skal fasast inn slik at fylkeskommunen sitt låneopptak kjem seinast mogleg i anleggsperioden. Alle frigjorte ferjemidlar skal nyttast til investering i prosjektet. Fylkeskommunen skal leggje til grunn reglane om minimumsavdrag og handtere rekneskapsføringa slik at driftsrekneskapen i minst mogleg grad blir påført auka utgifter som følgje av Nordøyvegen. Fylkestinget vedtek at prosjektet skal politisk styrast gjennom plannemnda for samferdselsaker. Bypakke Ålesund: Bypakke Ålesund er blitt avslått og må tilpassas tilbakemeldingane frå samferdselsdepartementet. Ny pakke må basere seg på dei statlege midlane som ligg i gjeldande NTP, og vil ha moglegheit til å starte opp i Det er av stor betydning at fylkeskommunen bidrar med sin andel fra Sak om bypakke planleggjast framlagt for fylkestinget i april Opera- og kulturhus i Kristiansund: Fylkestingets vedtak i T-10/14 står ved lag, men løyvinga vert fasa inn når prosjektet tas inn på statsbudsjettet.