INNSPARINGSTILTAK. Framlegg frå formannskapet

Transkript

1 INNSPARINGSTILTAK Framlegg frå formannskapet

2 Prioritetsnr. STAB-DI Sekretariat - 2 Tiltak(beskriving Oppseiing av leigeavtale på kopimaskin : Art/År Totalt: Sekretariatet leiger og drifter 2 kopimaskiner som bli nytta av alle avdelingar på kommunehuset. Ettersom det noe er mindre kopiering vil vi prøve å klare oss med ei maskin. Ingen månadsleige og vedlikehaldsavtale.

3 Tiltaknr.: STAB-DI Vakanse tenestetorget våren 2015 Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving Vakanse i sekretærstilling i tenestetorget januar mai 2015 Art/År Vakanse i 70% sekretærstilling i tenestetorget. Da vi har en velfungerende lærling, kan det forsvarast å la stillinga står vakant ut mai 2015.

4 Tiltaknr.: STAB-DI Vakanse konsulent eigedomsskattekontoret I tillegg vakanse på næring - Næringsrådgiver Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving Vakanse i konsulentstilling ved eigedomsskattekontoret mars juni 2015 Vakanse i konsulentstilling som næringskonsulent mars juni 2015 Art/År Rådmannen har 50 % ressursar knytt til eigedomsskattekontor. Denne stillinga blir føreslege helde vakant fram til 1. juli. Tilsvarande gjeld næringsavdelinga og næringskonsulent.

5 Tiltaknr.: STAB-DI ALLE-1 Prioritetsnr. 4 Tiltak(beskriving Reduksjon forsikring - fritid Art/År Totalt: Forsikring av ansatte på fritid er ikke lovpålagt og kan følgelig forhandles bort. Lønsoppgjera blir kvart år vanskelegare å dekke opp for kommunen og ein må sjå på alternativer for innsparing som kan kompensere for lønsauka. Sparte kostnader, men mindre enn fyrst rekna Det vil være noen utfordringer knyttet til de interkommunale tiltakene og hvordan de ser på dette. Får vi A-lag og B-lag internt i kommunen virker det uheldig.

6 Tiltaknr.: DI IKT-drift effektivisering ehandel Prioritetsnr. 5 Tiltak(beskriving Reduksjon overføring til skanning, fakturaflyt m.v. Art/År Totalt: Kommunene har benyttet store midler til skanning av bilag, dette forsvinner bort ved bruk av ehandel-plattform. I tillegg etter hvert mer effektivt innkjøp Redusert overføring til driftskommune. Med stor sannsynlighet vil dette ikkje gjelder før frå 2016 ettersom 2015 er et tilpasningsår for systemet og rutinene. Vanskelig å spå effektivisering av egne rutiner Innføring av nye styringssystemer og nye rutiner som ehandel vil alltid medføre endring i adferd blant ansatte.

7 Tiltaknr.: STAB-DI Auka eigedomsskatt 1 0 / 00 Prioritetsnr. 6 Tiltak(beskriving Auke av eigedomsskatt frå 2,5 til 3,5 0 / 00 Art/År Totalt: Gol kommune har ein moderat sats på eigedomsskatt med 2,5 0 / 00. Dersom kommunen ikkje maktar å gjere strukturelle grep i drifta vil ein måtte vurdere auke

8 Tiltaknr.: STAB-DI Vakanse stilling som samfunnsutviklar Prioritetsnr. 7 Tiltak(beskriving Det blir truleg vanskeleg å få tilsett i ny stilling som leiar som samfunnsutviklar frå Art/År Totalt: Stilling som samfunnsutviklar blir truleg vanskeleg å få tilsett frå Rådmannen reknar tilsetting frå , men setter av nokre midlar til konsulenthjelp i perioden

9 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving GBH-DI-001 Reduksjons stilling Gol barnehage-2 1 Gol barnehage avd. Vesterhuset barnehage (ved nedlegging av Fagerlund barnehage) Varig reduksjon av 20 % stilling som dagleg leiar ved nedlegging av Fagerlund barnehage Art/År I samband med nedlegging av Fagerlund barnehage er den totale tid for dagleg leiar og assisterande dagleg leiar redusert med 20 %. Reduksjonen er gjennomført ved at ein stilling som pedagogisk leiar i Vesterhuset barnehage som var ledig blei redusert varig til 80 %. Der med fekk ingen fast tilsett redusert sin stilling ufrivillig. - Assisterande dagleg leiar i Vesterhuset vil ha 20 % meir stilling på avdeling saman med barna. Dette er jf. Bemanningsplan for Gol barnehage og Vesterhuset barnehage. Ingen Ingen Ingen

10 Tiltaknr.: GBH-DI-002 Innsparing innkjøp Gol barnehage Prioritetsnr. 2 Gol barnehage avd. Vesterhuset barnehage Tiltak(beskriving Reduksjon av innkjøp ved samordning av fire avdelingar Art/År Samordning av innkjøp ved fleire avdelingar - Reel reduksjon ved oppsett av budsjett frå 2015 Ingen Ingen Ingen

11 Tiltaknr.: GBH-DI-005 Økning maksimumspris Gol barnehage-4 Prioritetsnr. 5 Gol barnehage alle barnehagene Tiltak(beskriving Auke foreldrebetaling jf. Maksimumsats (startsbudsjettet for 2015) Lov om barnehagar Art/År Auke betalingssatsen tilsvarane maksimumsbeløpet i statsbudsjettet for 5 dagars plass. 2, 3 og 4 dagars plassen aukar forholdsmessig. Den lågaste summen er tilsvarande satsar for dei andre kommunane i Hallingdal. Ved den høgaste har Gol noko høgare sats på 3 og 4 dagars plass. - Ingen Ingen Ingen

12 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving KUL-DI Oppsigelse av leige avtale - Galleri Gol 2 Redusert leigekostnad Galleri Gol dersom lokaler blir tilrettelagt i nytt bibliotek Art/År Fordi skolen ikke har lagt lovpålagt areal til skolebibliotek i nybygget, skal det innarbeides 7 mill. til skolebibliotek i budsjettet for 2016, knyttet til utvidelse eller nybygg av Gol bibliotek. I tilknytning til biblioteket bør det planlegges et godt integrert gallerilokale. Utstillingslokalet til Galleri Gol er i dag lokalisert i underetasjen i Hallingdal Husflid, og leieforholdet kan sies opp dersom det avsettes midler til nødvendig tilpasning og rehabilitering av eksisterende lokaler, tilbygg eller nybygg som tilfredsstiller kravene til driften av galleriet.

13

14 Tiltaknr.: STAB-DI XX Synergier og sparing klasser ny skole Hallingmo Prioritetsnr. 8 Tiltak(beskriving Rådmannen anslår innsparinger utover stilling som pedagogisk rådgiver frå 2017 Art/År Totalt: Synergier ved ny skole er sett til same beløp som i framlegget til økonomiplan , men videreført i Rådmannen har satt inn et stipulert beløp tilsvarende dette anslaget som dannet grunnlag for innsparingene i forrige økonomiplan. Klassedelingstall er en utfordring, men en større skole vil gi noen naturlige gevinster. Det er klassetrinn med mer enn 50 elever, det vil være år med tilflytning og fraflytning. Ev. endring av klassedelingstall på ungdomstrinnene vil kunne gi mer kostnader enn tidligere.

15 Tiltaknr.: STAB-DI Driftsreduksjoner ny skole Hallingmo Prioritetsnr. 9 Tiltak(beskriving Rådmannen anslår innsparinger til drifting av ny skole. Redusert drift Gol skole med Glitrehaug, Herad skole og Gol ungdomsskole Art/År Totalt: Når ny skole på Hallingmo står ferdig er dette planlagt å ha konsekvenser for renhold, vedlikehold, energi og øvrig vedlikehold. I forrige økonomiplan var dette anslått til 2,5 mill. kr. på årsbasis fra første driftsår. Rådmannen forventer med at m 2 mindre areal skal ha konsekvenser for renhold. I tillegg forventer rådmannen at energi-forbruket vil bli vesentlig redusert og samtidig at nødvendig vedlikehold vil reduseres. På de gamle bygningene vil det stå på strøm og være nødvendig tilsyn for å unngå at bygningene forringes inntil salg. Rådmannen har tatt med Gol ungdomsskole i innsparingene. Det er bevisst etter at UKL og Formannskapet ønsker en analyse av bruken ved Gol ungdomsskole. Regnestykket er vesentlig forskjellig mellom alternativer som utleige og bruk av bygninger til Læringssenteret. Dersom Læringsenteret bruker lokalene vil det være behov for renovering av bygningsmassen, men samtidig også muligheter for at renhold og vaktmestertjenester inngår i avtaler mellom kommunene.

16

17 Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving INNSPARINGSTILTAK NEGATIVE TILTAK STAB-DI Økte renteinntekter ved sal av utleigeboliger 10 Rådmannen anslår kontantinnbetaling ved salg av kommunale boliger til GKE AS å være ca Disse pengene vil ved plassering i bank kunne oppnå renteinntekter subsidiert benyttes til å betale tilbake på innlån. Art/År Totalt: Kommunestyret har tidligere hatt til behandling ev. salg av utleigeboliger. Det er flere modeller, men rådmannen legger til grunn den modellen som gir mest kommunal kontroll av bygningsmassen, samt mest hurtig tilgang til likvider. Rådmannen legger inn en moderat verdi av boligene i sitt forslag, men et optimistisk anslag for renter. Rådmannen forutsetter at beløpet settes av på fond, men at det samtidig gir muligheter til å betale tilbake på lån. Trygdeboligene og omsorgsboligene gir regnskapsmessig netto-inntekter på netto 3,5 mill. kr. Det utgiftsføres lite arbeidsressurser eller vedlikehold på disse eiendommene. Hvis det er reelt bør ikke disse eiendommene inngå i et salg og vil påvirke regnestykket. Et ev. salg av boligmassen helt eller delvis vil kunne få konsekvenser for en del ansatte som driver med disse bygningene administrasjon og drift. Dette kan ordnes på flere måter som sikrer de ansattes rettigheter. Det bør ikke nødvendigvis bli noe særskilt problem, men må håndteres.

18 Tiltaknr.: STAB - DI rentekompensasjon investering skolebygg Prioritetsnr. 11 Tiltak(beskriving Kommunen kan søke om rentekompensasjon for investeringer i skolebygg Art/År Totalt: Det ble i 2002 (uvidet i 2009) innført ordning med rentekompensasjon for skolebygg og svømmebasseng. Kommunene fikk tildelt rammer og Gol sin ramme er 10,751 mill. kroner. Administrasjonen søker om rentekompensasjon og inntektene stipuleres til rentenivå 2,5 % Refusjonen og tilskuddet reduseres etter 8 år. Gol kommune har fra før fått rentekompensasjon til kirkebygg og trygde/omsorgsboliger. Administrasjonen må legge inn reduksjonene i økonomiplanen.