Budsjett Økonomiplan

Transkript

1 Budsjett Økonomiplan Arkivsaknr: 15/1300 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/13469 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget /15 Formannskapet /15 Kommunestyret Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innstilling fra rådmannen: Driftsbudsjettet 2016: 1. Rammer og disponering a) Kommunestyret vedtar fellesinntekter og fellesutgifter, og netto driftsrammer for hovedansvarsområdene slik det framgår av budsjettskjema 1A og IB i dokumentets talldel side 1-2. b) Kontantoverføringen til Nome kirkelige fellesråd inngår i hovedansvarsområde 1, og fastsettes til 5,755 mill. kr. c) Tiltak for å tilpasse driften til vedtatte netto driftsrammer, gjennomføres slik det er redegjort for i saksutredningen for de ulike hovedansvarsområder. d) Ved ledighet skal alle stillinger gjennomgå en løpende vurdering om inndragning, endring eller videreføring, og sak fremmes for administrasjonsutvalget, før utlysing og tilsetting foretas. Denne vurderingen skal også gjelde stillinger i etablert turnusordning innenfor helse- og omsorgstjenesten, og ikke-administrative stillinger i grunnskolen og barnehagene. e) Kommunestyret ber rådmannen iverksette nødvendige begrensninger med hensyn til disponering av vedtatte driftsrammer. Alle driftsområder må legge opp en beredskap for å kunne håndtere krav om ytterligere reduksjon i driftsrammene. f) Kommunestyret slutter seg til handlingsplan for disponering av statlige midler til næringsfond og kraftfond slik det framkommer i rådmannens tekstdel. g) Innenfor en samlet ramme på 1,2 mill. kr, delegerer kommunestyret til MTNU AS å forvalte inntil kr av Nome kommunes næringsfond. Herunder er kr satt av til administrasjon av fondet. Bevilgninger begrenses til kr pr sak. Dersom kommunen får tilført en større ramme næringsfondsmidler enn budsjettert, økes tilskuddsrammen som forvaltes av MTNU tilsvarende.

2 2. Skatter, gebyrer og betalingssatser. Fellesinntekter a) Det utlignes skatt på formue/inntekt med maksimalsatser for inntektsåret b) Det skrives ut skatt på formue/inntekt med maksimalsatser for inntektsåret c) Eiendomsskatt skrives ut på alle skattepliktige eiendommer i kommunen med satser som følger: - boliger, fritidseiendommer samt våning på gårdsbruk med 7 promille av takst etter fradrag for bunnfradrag med pr boenhet. - andre skattepliktige eiendommer (næringseiendommer og verker/bruk) med 7 promille av takst. d) Husleie i kommunale boliger øker med 2,1 % med virkning fra Det samme gjelder for all korttidsutleie og utleie av andre kommunale bygninger hvor annet ikke er bestemt. Utleiesatsen for kultur-, idretts- og skolebygg beholdes uendret med kr 60 for foreninger og private fra Nome kommune. Skole- og barnehagesektoren e) Foreldrebetaling i kommunale barnehager justeres fra januar 2016 i samsvar med Stortingets endelige vedtak for maksimalsatser pr måned. (Regjeringen foreslår en økning fra kr pr måned til kr pr måned). I tillegg kreves inn kr 300 for mat i barnehagen. Korttidsplasser, redusert plass og søskenmoderasjon betales forholdsvis. f) Foreldrebetaling i skolefritidsordninga økes fra kr til kr (2,7 % vekst) pr måned for hel plass. Betaling for færre antall dager i uka betales forholdsvis. Helse og omsorgssektoren g) Betaling for ordinært opphold i institusjon fastsettes med grunnlag i forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet. h) Egenbetaling ved korttidsopphold i institusjon økes fra kr 147 til kr 150 pr døgn. i) Egenbetaling på aktivitetssenter økes fra kr 135 til kr 140. Dette innbefatter måltider og transport. j) Pris på salg av middag økes fra kr 66 til kr 76. k) Prisen på abonnement på hjemmehjelp økes. Minsteprisen fastsettes av staten og økes fra kr 186 til kr 190. De øvrige prisene på abonnementet foreslås endret (og avrundet) med en tilsvarende prosent (i overkant av 2 %): Nettoinntekt før særfradrag Pris abonnement pr mnd. Inntil 2G G 3G G 4G Over 4G Ingen betaler mer enn selvkost (272 kr/time).

3 l) Pris på leie av trygghetsalarm videreføres med kr 250. Installasjon av nøkkelboks videreføres med kr 250 (engangsavgift). Kultur- og næringssektoren m) Elevavgift ved Nome kulturskole øker fra kr for skoleåret 2015/2016, til kr (2,7 %) for skoleåret 2016/2017. Teknisk sektor n) Vedtatt reglement gir fullstendig grunnlag for betaling av gebyrer (tilknytning/årsgebyrer). Bolig med husbankstørrelse kan få årsgebyrer som følger: -feiegebyr øker med 19,7 % fra kr 315 pr pipe ekskl mva til kr 377 pr pipe ekskl mva. - Nome kommune fastsetter renovasjonsgebyr lik det IATA IKS vedtar som sitt inntektskrav. - Nome kommune fastsetter slamtømmingsgebyr lik det IATA IKS vedtar som sitt inntektskrav. -vanngebyr er uendret med kr ekskl. mva. -avløpsgebyr øker med 4 % fra kr ekskl. mva til kr ekskl. mva. -tilknytningsavgift vann er uendret med kr ekskl. mva. -tilknytningsavgift avløp er uendret med kr ekskl. mva. o) Boligeiendommer som ikke helt eller delvis er utleid/utlånt til andre, kan få redusert sine samlede eiendomsgebyrer til kr inkl. mva pr. år, etter årlig søknad. Dette under forutsetning av at husstanden har en samlet personinntekt under 2G ved siste ordinære ligning(inntektsåret 2015). Veid G er (88.370/90.068) for året Ved endring av familieforhold og derav endring i inntekt, kan estimering av 2016-ligning nyttes (måles mot veid G for 2016). Teknisk etat administrerer ordningen. 3. Diverse Godtgjørelser for politisk arbeid fastsettes i henhold til vedtak i kommunestyret i sak 69/15 i møte Etablerte rutiner med tilbakerapportering til kommunestyret i form av plan- og økonomimeldinger 2 ganger i løpet av budsjettåret videreføres. Nome kommune forlenger den økonomiske hovedavtalen med Telemark Turist as til senest Avtalen kan fortsatt sies opp hvert år innen 1.7. før neste kalenderår. Avtalen kan sies opp av alle parter i avtaleperioden dersom det skulle være grunner for det. Oppsigelse for påfølgende kalenderår må gjøres innen 1.7. året før. Nome kommune sier opp avtale knyttet til drift av turistinformasjonsdelen fra Det lages en ny avtale med Telemark Turist vedrørende denne i løpet av 1 kvartal Budsjettramme er uendret.

4 Investeringsbudsjettet 2016: 4. Investeringer for 2016 med finansiering, herunder låneopptak, vedtas med de tiltak og beløp som går fram av budsjettskjema 2A og 2B i talldelen. 5. Det er en forutsetning at alle investeringstiltak er fullfinansierte før igangsetting. I påvente av forventet utbetaling av spillemidler til finansiering av opprusting Nomehallen, tar Nome kommune opp et midlertidig lån på kr 7 mill. Lånet nedbetales så snart utbetaling av spillemidler finner sted. 6. Nome kommune tar opp startlån i Husbanken med kr 2,5 mill. til videre utlån. 7. Rådmannen gis fullmakt til å velge kredittinstitusjon og lånevilkår, herunder løpetid innenfor vedtatt låneramme. 8. Kapitalinntekter av enhver art som inntektsføres i investeringsbudsjettet, avsettes i sin helhet til ubundet investeringsfond dersom det ikke er knyttet særskilte vilkår til inntektene. Økonomiplan : 9. Kommunestyret vedtar retningsgivende økonomiplan for perioden , driftsdel, slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i talldelen. 10. Kommunestyret vedtar retningsgivende økonomiplan for perioden , investeringsdel, slik det framgår av budsjettskjema 2B i talldelen DRIFTSUTVALGET Avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. DU-016/15 VEDTAK: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt FORMANNSKAPET Avstemming: Forslag fra Sp v/torunn B. Kleiva: Forslag til vedtak sammenlignet med rådmannens innstilling DRIFTSDELEN Økonomiplanen år 2-4 Årsbudsjett Økte utg. Økte innt/ Økte utg. Økte innt Økte utg. Økte innt/ Økte utg. Økte innt/ 1 Oppretthold Helgen barnehage, skole og barnehage. Ansvar 3 2 Opprettholde Helgen barnehage, teknisk sektor 3. Redusert renteanslag ved finansiering av Holla ungd.sk 4 Ikke gjennomføre privatisering av private veger Red.innt Red.utg. Red.innt Red.utg. Red.innt Red.utg. Red.innt Red.utg

5 5 Redusert styrking vegvedlikehold Redusert kutt lærerårsverk Redusert innsparingskrav økonomisk sosialhjelp 8 Fjerning driftstilskudd Ulefoss gjestebrygge 9 Redusert tilskudd Lunde Slusepark Drift AS 10 Innsparingskrav nedbemanningsplan * 11 Kutte ergoterapeutstilling også etter Forlenge avdragstid på kommunens gjeld 13 Fritidstilbud psykisk utviklingshemmede 14 Avsetning til kommunestyrets disposisjonsfond Sum ialt * Kommunestyret vedtar en nedbemanningsplan som et særskilt tiltak i økonomiplanen for og årsbudsjettet for Totalt legges til grunn reduksjon/nedbemanning med min. 12 årsverk fram til utgangen av økonomiplan-perioden. Den samlede driften dvs totalt antall årsverk forutsettes nedskalert til min. 3 årsverk innen Rådmannen får ansvaret med å følge opp og iverksette tilpasninger slik at denne nedbemanningsplanene realiseres, med reduksjoner innenfor de gitte tidsfristene som her framgår. Kommunestyret legger til grunn at nedbemanningen i sin helhet kan skje ved at stillingshjemler etter personer som blir pensjonister eller slutter for å gå over i annen stilling utenfor kommuneorganisasjonen, ikke fylles opp på nytt eller ved at de stillingshjemlene andre interne kommer fra for å fylle opp en hjemmel, dras inn. Rådmannen rapporterer på måloppnåelse og status for nedbemanningsplanen ved de tertialvise plan- og økonomimeldingene og i årsmeldingene. Forslaget fikk 3 stemmer og falt. Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådd FS-070/15 VEDTAK: Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådd (Kommunestyret gjør endelig vedtak). Kopi av saksutredning med vedtak sendes: Rådmannens ledergruppe Biblioteksjefen Brannsjefen Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesmannen i Telemark (særskilt ekspedisjon) Kommunalbanken

6 Dokumenter i saken: Rådmannens tekstdel Rådmannens talldel KOSTRA- og effektivitetsanalyse fra Telemarksforsking Demografikostnadsberegninger fra Telemarksforsking Ulefoss, Rådmannen