VEDTATT BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN

Transkript

1 VEDTATT BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Vedtatt

2 Innhold Vedtak... 2 Hovedtall... 6 Hovedoversikt drift... 6 Investeringsoversikt... 7 Vedtatt driftsbudsjett for enhetene Obligatoriske oversikter Budsjett skjema 1 a Skjema 1b Skjema 1a og 1 b økonomiplanperioden Skjema 2 a Oppfølging Budsjett og økonomiplan vedtatt Sirdal Kommune Side 1

3 Vedtak Saksprotokoll i Kommunestyret PS 12/111 Behandling Formannskapets tilråding ble vedtatt 18 mot 1 stemme. Vedtak 1. Skatt Det kommunale skattøret for personlige skatteytere og dødsbo settes for 2013 til de maksimalsatser som blir fastsatt av Stortinget. For kraftverk:1,1 øre pr.kwh Skatt på formue: 0,7 % For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf.eigedomsskattelova (eskl) 3 første ledd bokstav c. Skattesatsen for verk og bruk settes til 0,7%. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf.eskl 25 første ledd. 2. Driftsbudsjettet for 2013 godkjennes med netto driftsutgifter (eks. internfinansiering) på 201,7 mill kr. Netto utgiftsrammer for enhetene (medregnet internfinansiering) godkjennes med mill. kr. som fordeler seg slik (alle tall i tusen kr): Enhet Budsjett 900 POLITISK STYRING SENTRALADMINISTRASJON FELLESTJENESTER LEVEKÅR STAB SINNES SKOLE TONSTAD SKOLE BARNEHAGENE ELEHEIMANE HELSEENHET NAV PLEIE OG OMSORG ENHET FOR KULTUR VEDLIKEHOLDSPLANEN TEKNISK STAB KOMM.EIENDOMSFORVALTNING AREALFORVALTNING VEG & PARK BRANN KRAFTFOND VANN OG AVLØP (11 252) 968 HOVEDPLAN VEG TILTAK Budsjett og økonomiplan vedtatt Sirdal Kommune Side 2

4 3. Investeringsbudsjettet for 2013 godkjennes med en utgiftsramme på 15,1 mill kroner. Investeringene finansieres ved bruk av merverdiavgiftkompensasjon, salg og fondsmidler. 4. Konsesjonsavgiften (inkl renter) på 17,6 mill kr disponeres i sin helhet i budsjettåret. 5. Kommunale avgifter og betalingssatser. Foreldrebetaling i barnehagen settes kr pr måned for full plass. Rådmannen fremmer egen sak om moderasjonsordninger Skolefritidsordning endres til 15 kr/time Sentrale retningslinjer for betaling av institusjonsopphold legges til grunn. Påkoblingsavgiften på vann økes til kr og årsavgiften økes med 3 %. Gebyrregulativet for plan, kart og byggesak oppjusteres og fremmes som egen sak. 6. Konsesjonskraft 2013 selges til næringsdrivende for 20 øre/kwh. Øvrig kraftmengde selges i markedet. 7. Sirdal ASVO bevilges i år 2013 kr og Sirdal Kirkelige Fellesråd bevilges i 2013 kr (inkludert til maling av kirkebygg) 8. Forslag til økonomiplan godkjennes som retningsgivende. 9. Kapitalplassering For budsjettåret 2013 gis rådmannen fullmakt til å plassere kommunenes fondsmidler i henhold til gjeldende finansreglement. Fullmakten er begrenset til 20 mill kr med tillegg av eventuell verdiøkning. (k.sak 35/06). 10. Startlån Låneramme settes til inntil 1 million som finansieres med ubrukte lånemidler 11. Avvikling av ordninger Generelt tilskudd til lege/tannlege for pensjonister avvikles. Boliggarantiordningen til ansatte og ordning med varmepumpelån avvikles. 12. DRIFTSBUDSJETTET 2013 Med utgangspunkt i tabellen over innsparinger gjøres følgende endringer for driftsbudsjettet Nummereringen knytter seg til endringsforslag, ikke rådmannens forslag. Tallene til høyre viser effekten av endringer og tillegg i forhold til rådmannens forslag til budsjett og resultat. Rød innebærer svekkelse, sort innebærer ingen innvirkning, blå stryking. Bortfall av rimelig kraft til innbyggerne. Endring: Opprettholdes som i dag. Endringen medfører svekkelse av resultatet på: Normalpris barnehager. Endring: Det legges inn en økning på 25%, søskenmoderasjonen opprettholdes etter samme prosentsatser som i dag. Endringen medfører en svekkelse av resultatet på: Budsjett og økonomiplan vedtatt Sirdal Kommune Side 3

5 Kjøkkenstrukturen. Tillegg: Kjøkkenstrukturen opprettholdes som i dag. Det legges ikke opp til anretningskjøkken og hovedkjøkken. Endringen medfører svekkelse av resultatet på: Reiseliv. Endring: Reduksjonen reduseres i Med forventning om konstruktive prosesser i 2013 for gradvis reduksjon Endringen medfører en svekkelse av resultatet på: Reduksjon skolene. Tillegg: Fremmes som egen sak som starter i O/L. Skal ikke omfatte spesialundervisning. Forventet innsparing likt rådmannen. ( ) Reduksjon av en avdeling på aldersheimen. Tillegg: Avdelingens rom omgjøres til omsorgshybler Forventet innsparing lik rådmannen. ( ) Oppheving av lokale lønnsstiger Endring: besparinger lønnsmasse. Tillegg: Fremmes som egen sak som starter i adm.utvalget. Innsparing likt rådmannen ( ) Selvkost plan og byggesak. Endring: Gebyrene for oppmåling og byggesaker justeres i tråd med rådmannens forslag. Prinsippet om selvkost ligger fast. Gebyrene for plansaker vurderes på nytt og fremmes i egen sak som sarter i TLM. Endringen innebærer en svekkelse av resultatet på Til økninger i driftsutgifter: Vedlikehold av bygninger Endring: Sinnes skole og Øyghedlar prioriteres. Reduksjon av posten på 1. mill. Endringen innebærer en styrking av resultatet med: Finansiell støtte til boligbygging. Støtten reduseres gradvis. Fra settes satsen til Fra settes satsen til Skjæringspunktet for regelverket settes til ferdigattest for boligen. Tilpasninger må gjøres for nytt boligfelt i Sølvbekken. Tillegget innebærer en styrking av resultatet med Nye punkter (uten utgangspunkt i rådmannens forslag): Budsjett og økonomiplan vedtatt Sirdal Kommune Side 4

6 Unnlate å delta økonomisk i Blinkfestivalen 2013 Tillegget innebærer en styrking av resultatet med Unnlate å sponse opphold for det franske landslaget 2013 Forventet innsparing om lag Tillegget innebærer en styrking av resultatet med Effektuere kommunestyrevedtak om avhending av kommunale bygg. Tillegget innebærer en styrking av resultatet med Rådmannens skal i løpet av første halvår 2013 presentere rekrutterings- og bemanningsplaner for alle tjenesteenheter i kommunen og nivået overordnet enhetene. Dette legges inn i rådmannens lederavtale. Ordninger som skal evalueres innen første kvartal 2013: o Kriteriene for tildeling av sommerjobb ungdom o Reglement for landbrukstilskudd Eventuell fremtidig døgntjeneste på hjemmebasert omsorg. I arbeidet med utformingen av fremtidens omsorgstilbud i kommunen, må det startes en prosess som vurderer behov, rammer, kostnader forbundet med en fremtidig døgntjeneste innen pleie og omsorg (Nattpatrulje) 13. INVESTERINGER: Det settes av kr til forprosjekt kraftvitensenter for Budsjett og økonomiplan vedtatt Sirdal Kommune Side 5

7 Hovedtall Hovedoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Endring % Driftsutgifter eks. internfinansiering % Driftsinntekter eks. internfinansiering % Netto driftsutgifter % Skatt på formue og inntekt % Naturressursskatt % Rammetilskudd % Eiendomsskatt % Konsesjonskraftinntekter ( netto ) % Konsesjonsavgift % Andre statstilskudd % Sumskatteinnt./statstilskudd % Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat i %av brutto driftsinntekter -0,3% 3,3 % 2,4 % Renteutgifter/tap finansforv % Renteinntekter og utbytte % Avdrag og netto sosiallån % Netto finans % Netto driftsresultat % Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,1 % 1,4 % 2,5 % Budsjett og økonomiplan vedtatt Sirdal Kommune Side 6

8 Investeringsoversikt Prosjekter Kostnad Fonds midler Dagsenter unge brukere Undergang gang/sykkelsti Myraleitet Kulturhusområdet Investering kjøkken Gang & sykkelveg Monan Gang & Sykkelveg Tonstad-Rekevik Gang & Sykkelveg Rekevik- Seland Boligfelt Klattane Næringsområde Tjomlid Ny traktor GP krysset næringsområde Gang og sykkelveg Sirdalsheimen Båthavna Gang og sykkelveg Svartevatn - Tjørhom- utredning 1000 Svartevann Industriområde (planlegging) Kommunalt lagerbygg Investeringer hovedplan VA- avløp Investeringer hovedplan VA vann Kraftvitensenter- forstudie 300 Egenkapitalinnskudd KLP Startlån Sum Investeringsutgifter Salg av boligtomter Salg av næringstomter Sum investeringsinntekter Finansieringsbehov Bruk av investeringsfond Bruk av bunde fond - Bruk av kraftfondet Utbyggingsavtaler 1300 Bruk av lån Forskuttering utbyggingsavtaler Reduserte finansinntekter Økte renteutgifter Avdrag Sum finansieringskosttnader Budsjett og økonomiplan vedtatt Sirdal Kommune Side 7

9 Vedtatt driftsbudsjett for enhetene 2013 Budsjett Budsjett Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Utgifter Sum grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Grp Ansvar: 901 SENTRALADMINISTRASJON Utgifter Inntekter 0-90 Sum grp Ansvar: 901 SENTRALADMINISTRASJON Grp Ansvar: 902 FELLESTJENESTER Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 902 FELLESTJENESTER Grp Ansvar: 903 SALG KONSESJONSKRAFT Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 903 SALG KONSESJONSKRAFT Grp Ansvar: 910 LEVEKÅR STAB Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 910 LEVEKÅR STAB Grp Ansvar: 911 SINNES SKOLE Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 911 SINNES SKOLE Grp Ansvar: 912 TONSTAD SKOLE Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 912 TONSTAD SKOLE Grp Ansvar: 914 BARNEHAGENE Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 914 BARNEHAGENE Grp Ansvar: 916 ELEHEIMANE Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 916 ELEHEIMANE Grp Ansvar: 921 HELSEENHET Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 921 HELSEENHET Grp Ansvar: 922 NAV Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 922 NAV Grp Ansvar: 924 PLEIE OG OMSORG Utgifter Budsjett og økonomiplan vedtatt Sirdal Kommune Side 8

10 Budsjett Budsjett Inntekter Sum grp Ansvar: 924 PLEIE OG OMSORG Grp Ansvar: 930 ENHET FOR KULTUR Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 930 ENHET FOR KULTUR Grp Ansvar: 959 VEDLIKEHOLDSPLANEN Utgifter Sum grp Ansvar: 959 VEDLIKEHOLDSPLANEN Grp Ansvar: 960 TEKNISK STAB Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 960 TEKNISK STAB Grp Ansvar: 961 KOMM.EIENDOMSFORVALTNING Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 961 KOMM.EIENDOMSFORVALTNING Grp Ansvar: 962 AREALFORVALTNING Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 962 AREALFORVALTNING Grp Ansvar: 963 VEG & PARK Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 963 VEG & PARK Grp Ansvar: 964 BRANN Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 964 BRANN Grp Ansvar: 965 Kraftfond Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 965 Kraftfond Grp Ansvar: 966 VANN OG AVLØP Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 966 VANN OG AVLØP Grp Ansvar: 967 DIVERSE PROSJEKTER Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 967 DIVERSE PROSJEKTER 0 0 Grp Ansvar: 968 HOVEDPLAN VEG Utgifter Sum grp Ansvar: 968 HOVEDPLAN VEG Budsjett og økonomiplan vedtatt Sirdal Kommune Side 9

11 Budsjett Budsjett Grp Ansvar: 969 FINANSPOSTER Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 969 FINANSPOSTER Grp Ansvar: 998 TILTAK Utgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 998 TILTAK T O T A L T 0 0 Budsjett og økonomiplan vedtatt Sirdal Kommune Side 10

12 Obligatoriske oversikter Budsjett skjema 1 a Økonomiske oversikter Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sumfrie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sumfordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Budsjett og økonomiplan vedtatt Sirdal Kommune Side 11

13 Skjema 1b Enhet Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap POLITISK STYRING SENTRALADMINISTRASJON FELLESTJENESTER SALGKONSESJONSKRAFT LEVEKÅR STAB SINNES SKOLE TONSTAD SKOLE BARNEHAGENE ELEHEIMANE HELSEENHET NAV PLEIE OGOMSORG ENHET FOR KULTUR VEDLIKEHOLDSPLANEN TEKNISK STAB KOMM.EIENDOMSFORVALTNING AREALFORVALTNING VEG& PARK BRANN Kraftfond VANN OGAVLØP HOVEDPLAN VEG FINANSPOSTER TILTAK Sum: Budsjett og økonomiplan vedtatt Sirdal Kommune Side 12

14 Skjema 2a Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sumekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sumfinansiering Udekket/udisponert Budsjett og økonomiplan vedtatt Sirdal Kommune Side 13

15 Skjema 1a og 1 b økonomiplanperioden Økonomiske oversikter ØKONOMIPLANEN Budsjett Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sumfrie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sumfordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Budsjett og økonomiplan vedtatt Sirdal Kommune Side 14

16 Enhet Budsjett POLITISK STYRING SENTRALADMINISTRASJON FELLESTJENESTER SALGKONSESJONSKRAFT LEVEKÅR STAB SINNES SKOLE TONSTAD SKOLE BARNEHAGENE ELEHEIMANE HELSEENHET NAV PLEIE OGOMSORG ENHET FOR KULTUR VEDLIKEHOLDSPLANEN TEKNISK STAB KOMM.EIENDOMSFORVALTNING AREALFORVALTNING VEG& PARK BRANN Kraftfond VANN OGAVLØP HOVEDPLAN VEG FINANSPOSTER TILTAK Sum: Budsjett og økonomiplan vedtatt Sirdal Kommune Side 15

17 Skjema 2 a ØKONOMIPLANEN Budsjett Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer 700 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sumekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sumfinansiering Udekket/udisponert Tabell i kapittel hovedoversikter viser planlagte prosjekter i økonomiplanperioden Oppfølging Følgende presiseringer i budsjettet må følges opp i budsjettåret: Beskrivelse 1. kvartal 2.kvartal 3.kvatal 4. kvartal Rekrutering og bemanningsplan Kriterier for tildeling av sommerjobb Reglement for landbrukstilskudd Døgntjeneste hjemmebasert omsorg Gebyrsatser Plansaker Budsjett og økonomiplan vedtatt Sirdal Kommune Side 16

18 Budsjett og økonomiplan vedtatt Sirdal Kommune Side 17