Faktaark Gol kommune

Transkript

1 1 Faktaark Innhold: Politisk virksomhet o Kommunestyret side 2 o Formannskapet.side 3 o Organisasjonskart.side 3 Kommentarer fra kommunens årsberetning...side 4 Oppsummering...side 5 Befolkningsframskrivning side 6 Behovsprofil kommunene i regionen..side 9 Tjenestebehov...side 12 Folkehelseprofilen.side 13 Økonomi for kommunene i regionen side 15 Interkommunalt samarbeid...side 19 Finansanalyse side 20 Generelt om Buskerud..side 26

2 2 Politisk virksomhet: Kommunestyret : Hallvor Lilleslett (V) - ordførar Hanne Brunborg (AP) - varaordførar Jon Anders Hefte (AP) Svein Eide (AP) Heidi Granli (AP) Inger Lise Eng (AP) Jan Erik Svingen (AP) Leif Norhaug (AP) Linda Garnås Saue (FRP) Bård Flataaker Hagen (FRP) Tom Rune S. Blakkestad (H) Steinar Medhus (H) Roger Toppen (H) Ola Halvard Jorde (H) Ludvig Munkejord (KrF) Tore Dag Skjerdal (SP) Herbrand Jegleim (SP) Kristin Bakke Haugen (SP) Dag Wollebæk (SV) Helge Feet (V) Line Marie Nilsen (V)

3 3 Formannskapet Hallvor Lilleslett (V) - ordførar Hanne Brunborg (AP) - varaordførar Heidi Granli (AP) Tom Rune S. Blakkestad (H) Steinar Medhus (H) Tore Dag Skjerdal (SP) Dag Wollebæk (V) Organisasjonskart:

4 4 Kommentarer fra s årsmelding for 2013: Skal vi møte utfordringene med en stadig eldre befolkning må vi holde oss friske lengre. Ikke mange søkere til stillinger som blir lyst ut særlig stillinger der en ønsker særskilt kompetanse Mangel på et større fagmiljø viser seg å være en årsak til at aktuelle søkere velger andre kommuner. Det er grunn til å tro at det regionale samarbeidet må styrkes ytterligere for at Hallingdal og dermed også Gol kan få tilgang til den kompetansen en ønsker og trenger. Fra kommunens hjemmeside: Flatevidde: 532,5 kvm Innbyggjartal pr : Høgd over havet varierar mellom 180 og 1296 meter. Høgaste fjell er Nystølsvarden (1296 meter) Næringsliv Gol er ein av landets største reiselivskommunar, og er det regionale handels- og servicesenteret for regionen Hallingdal. Servicenæringane utgjer ca.. 70%, industri, kraft- og vassforsyning, bygge- og anleggsverksemd ca. 20% og landbruk ca. 10% av den totale sysselsetjinga Barnehage og skular har full barnehagedekning. Tilbodet er fordelt på seks barnehageavdelingar og ein privat familiebarnehage. Kommunen har to barneskular og ein ungdomsskule. Læringssenteret gir tilbod om grunnskuleopplæring, spesialundervisning og undervisning i norsk med samfunnsfag for framandspråklege. I tillegg har Gol vidaregåande skule og folkehøgskule

5 5 Oppsummering: Andelen 6 15 år ligger på landsgjennomsnittet, mens andelen 0 5 år ligger noe under landsgjennomsnittet. Andelen eldre ligger over landsgjennomsnittet, men på samme nivå som Hol kommune. Ressursbruken i Gol ligger under landsgjennomsnittet for barnehage- og grunnskolesektoren. Enhetskostnadene ligger lavere for barnehage og grunnskole, mens enhetskostnadene for hjemmetjenester og institusjonstjenester ligger over landsgjennomsnittet. Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i Gol er kr 8.159, mens landsgjennomsnittet ligger på kr 4.109, dvs. kr mer pr. innbygger. Kommunens korrigerte totale frie inntekter (inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter) ligger på 102% av landsgjennomsnittet. Kommunens brutto driftsinntekter utgjør kr pr. innbygger, dvs. kr mer pr. innbygger enn landsgjennomsnittet. Kommunens brutto driftsutgifter utgjør kr pr. innbygger, dvs. kr mer pr. innbygger enn landsgjennomsnittet. hadde i 2013 et negativt netto driftsresultat på 0,8 % av driftsinntektene. «Kontrollutvalget i Hallingdal ber kommunestyret avsette mindreforbruket i 2013 i sin helhet til disposisjonsfondet, og minner om viktigheten av å ikke budsjettere med bruk av disposisjonsfond når dette utgjør mindre enn 15% av sum driftsinntekter.»

6 6 Befolkningsframskrivninger Befolkningsframskrivningene er basert på tall fra mellomalternativet i SSB sine kommunevise befolkningsframskrivninger. Framskrivningene går mange år frem i tid og må sees på som illustrasjoner av mulige utviklingsbaner. kan forvente en befolkningsvekst både på middels og høy nasjonal vekst, men kan forvente en befolkningsnedgang ved lav nasjonal vekst. Størst økning fra 2014 til 2040 (MMMM) i prosent er i aldersgruppen 67 + med 62 %. kan forvente en nedgang i alle de øvrige aldersgruppene. Størst nedgang i aldersgruppen 6 15 år med 18 %. Diagrammet under viser utviklingen i de eldste aldersgruppene etter mellomalternativet i SSBs prognoser.

7 7 Endring i befolkningssammensetningen Tabellen under viser fremskrevet folkemengde etter alder ved middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM). Kilde: SSB Gol %-vis endring 0 år ,3 % 1-5 år ,8 % 6-12 år ,0 % år ,5 % år ,1 % år ,7 % år ,4 % år ,2 % år ,8 % 90 år eller eldre ,0 %

8 8

9 9 Behovsprofil - Hallingdal Befolkningssammensetningen har betydning for dimensjoneringen av de kommunale tjenestene og har gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet også betydning for kommunenes inntekter. Der aldersgruppenes andel av befolkningen er lavere enn gjennomsnittet for landet vil dette gi lavere uttelling på utgiftsutjevningen, og der andelen er høyere enn gjennomsnittet vil kommunen få høyere uttelling på utgiftsutjevningen.

10 10

11 11 Fødselsoverskudd/inn- og utflytting Befolkningsutviklingen bestemmes av forholdet mellom fødte og døde og forholdet mellom inn- og utflytting. Alle kommunene i Hallingdal med unntak av Hemsedal har fødselsunderskudd. Nes, Hemsedal og Hol har en positiv flyttebalanse.

12 12

13 13 Utdrag fra folkehelseprofilen 2014: Om befolkningen Andelen eldre over 80 år i 2020 er estimert til å være høyere enn i landet som helhet. Andelen som bor alene er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Levekår Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået. Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. Andelen barn med enslig forsørger er lavere enn i landet som helhet. Miljø Datagrunnlaget på temaområdet miljø er begrenset. Les mer om miljø og helse på midtsidene. Andelen med skader er lavere enn i landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser. Skole Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra andelen i landet som helhet. Kommuneverdien kan skjule stor variasjon mellom skoler. Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i lesing. Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra andelen i landet som helhet. Levevaner Det finnes lite statistikk på levevaner. Indikatorer på temaområdet helse og sykdom kan gi informasjon om befolkningens levevaner. Utbredelsen av overvekt er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter andelen menn med KMI > 25 kg/m² på sesjon. Helse og sykdom Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Andelen med psykiske symptomer og lidelser er lavere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser. Utbredelsen av sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Tykk- og endetarmskreft ser ikke ut til å være entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter antall nye tilfeller.

14 14 Folkehelse og levekår:

15 15 Økonomi Driftsinntekter Tabellen viser korrigerte frie inntekter i 2013 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Som frie inntekter regnes skatt på inntekt og formue, statlig rammetilskudd, eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Buskerud Landet Tabell: Korrigerte totale frie inntekter i % av landsgjennomsnittet i 2013 (Kilde: St.prp.nr.95 S ). Det varierer mellom kommunene hvor stor andel av frie inntekter som kommer fra eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Buskerud Landet Tabell: Korrigert frie inntekter, ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter, i % av landsgjennomsnittet i 2013 (Kilde: St.prp.nr.95 S ). Prioritering: Som uttrykk for prioritering av midler til de ulike tjenesteområdene brukes ofte netto driftsutgifter. For å få sammenlignbare tall må det korrigeres for folkemengde. Utgiftene regnes pr. innbygger i målgruppen. Netto driftsutgifter til Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Buskerud Landet u/oslo barnehage per innbygger 1-5 år i kroner grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år kommunehelsetjenesten pr innbygger pleie- og omsorgtjenesten pr innbygger sosialtjenesten pr. innbygger år barnevernstjenesten per innbygger 0-17 år administrasjon og styring i kr. pr. innb Ressursbruken i ligger under landsgjennomsnittet for barnehagesektoren og marginalt over gjennomsnittstallene for grunnskolesektoren. De øvrige tjenesteområdene ligger over gjennomsnittstallene. Utgiftene til pleie- og omsorgstjenesten ligger kr over landsgjennomsnittet pr. innbygger og administrasjon og styring kr over pr. innbygger. Utgifter til barnevernstjenesten ligger kr over landsgjennomsnittet pr innbygger 0-17 år Enhetskostnader For å si noe om effektiviteten innen de ulike tjenesteområdene tas utgangspunkt i brutto driftsutgifter pr. bruker. Nøkkeltallene nedenfor viser brutto driftsutgifter for den delen av tjenesteproduksjonen som skjer i kommunen egen regi, og er korrigert for dobbeltføringer

16 16 som skyldes viderefordeling av utgifter eller internkjøp og det er beregnet avskrivninger som en del av driftsutgiftene. Brutto driftsutgifter til Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Buskerud Landet u/oslo per barn i kommunal barnehage grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) institusjon, pr. kommunal plass pr. km kommunal vei og gate har lavere enhetskostnader for barnehage og grunnskole enn gjennomsnittstallene. Enhetskostnadene for hjemmetjenester og institusjonstjenester ligger over gjennomsnittet til Buskerud og landet. Netto driftsresultat: Netto driftsresultat viser resultatet av årets drift når alle utgifter (inkl. renter og avdrag) er dekket Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2012 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2013 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Buskerud Landet uten Oslo Netto driftsresultat viser hva som er igjen av årets inntekter til avsetninger og egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat bør ligge på minimum 3 % av driftsinntektene. hadde et negativt resultat i 2013 på minus 0,8 % av driftsinntektene, dvs. om lag 3,3 mill.kr. Hovedårsaken til svingningene er premieavviket. Premieavvik for 2013 og tidligere år er ført med 5,861 mill. kroner som økt utgift. Tilsvarende tall for 2012 var positivt med 7,454 mill. kroner som økt inntekt. En svingning på 13 mill. kroner.

17 17 Investeringer, gjeld og reserver Investeringer føres i et eget regnskap og kan finansieres enten av årets driftsmidler, tidligere avsetninger (fond) eller lånefinansieres. Renter og avdrag på låneopptakene skal dekkes av de løpende inntektene. Lånefinansiering vil binde opp deler av driftsinntektene over mange år. Det er derfor de løpende inntektene som setter grenser for hvor mye kommunene kan lånefinansiere. Hvordan investeringene finansieres vil ha stor betydning for kommunens økonomiske handlefrihet fremover. har lav netto lånegjeld under 40 % av driftsinntektene.

18 18 For å håndtere svingninger og svikt i inntektene og uforutsette utgifter, er kommunene tjent med å ha fritt disponible reserver (disposisjonsfond). Jo større inntekter/utgifter er, jo større bør disposisjonsfondet være. Midler til disposisjonsfond må skaffes ved at driftsutgiftene det enkelte år er mindre enn driftsinntektene. Hvis disposisjonsfondet reduseres fra år til år, kan dette være et tegn på at driftsnivået er for høyt i forhold til inntektene. Økonomisk ubalanse kan skyves ut i tid ved å tære på oppsparte midler, men når reservene er brukt opp, vil kommunen ikke lenger har økonomisk handlingsrom på kort sikt.

19 19

20 20 Finansanalyse

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25 Statistikkmotor KOMMUNEBILDET Kostraområde Kommuneregnskap Styringsark for tabeller og diagrammer Kommunebildet - Sammendrag kommuneregnskap Velg kommune i nedtrekksmeny i gul celle nedenfor 0617-Gol 0617 Gol Gol Kostratall driftsregnskap hentet: Tall fra Kostra pr Tabellnr 6398 Sammendrag - Driftsregnskapet Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat (inkl avskrivninger ekskl avdrag) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk (merforbruk i minus) Kostratall investeringsregnskap hentet: Tall fra Kostra pr Tabellnr 6397 Årsregnskap - Investeringsregnskapet Inntekter Utgifter Andre eksterne poster som må finansieres (avdrag, utlån,kjøp aksjer) Andre interne poster som må finansieres (avsetninger, inndekking mv) Sum finansieringsbehov Bruk av lån Andre eksterne finansposter (mottatte avdrag, salg mv) Overføringer fra driftsregnskapet Andre finansieringsposter (fond mv) Sum finansiering Udekket / Udisponert Kostratall balanseregnskap hentet: Tall fra Kostra pr Tabellnr 6425 Årsregnskap - Balanseregnskapet Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital (C) Disposisjonsfond Bundne Driftsfond Ubundne Investeringsfond Bundne Investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak (Investering) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak (Drift) Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav pensjonsforpliktelse - langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Herav kassakredittlån Herav premieavvik Sum gjeld og egenkapital Arbeidskapital (Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld) Ubrukte lånemidler Balansekontroll - avvik - mindre avvik kan skyldes avrundinger Egenkapitalens fondsdel

26 26 Generelt om Buskerud Kommunestørrelse mål i folketall:

27 27