Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Art overført-innt-kost Kommentar Tildeling Inntekter Frihet Hovedbev.

Transkript

1 Administrasjon og fellesfunksjoner Tildeling Inntekter Frihet Hovedbev. Inkl REVITA Inntekter Total Tildeling Total Avregning/overføring Overført fra i fjor Overført fra i fjor Overført fra i fjor Total Avregning/overføring Total Bedømmelse vitenskapelig stilling Driftskostnader Komitè - sakkyndig bedømmelse Driftskostnader Total Bedømmelse vitenskapelig stilling Total Generell drift Inntekter komp mva Inntekter Total Generell drift Total Kontorhold Driftskostnader Bevertning møter, representasjon Div. medlemskont., ICOM, Museumsforb. m.m Drift av varebilen Kurs-/opplæringstiltak Telefoner og telefoninnstallasjoner Tjenestereiser administrasjonen Driftskostnader Total Kontorhold Total Velferdstiltak Personalkostnader Kildevann + service Tilskudd arrangementer, gaver Personalkostnader Total Velferdstiltak Total Omstillingstiltak for hele enheten Driftskostnader Funksjonsanalysen Driftskostnader Total Omstillingstiltak for hele enheten Total Drift av valgte organer Personalkostnader Fastlønn Honorar styremedlemmer Personalkostnader Total Driftskostnader Bevertning styremøter Driftskostnader Total Drift av valgte organer Total Generell reserve Driftskostnader Diverse Driftskostnader Total Generell reserve Total Trygderefusjoner basis Personalkostnader Refusjon sykepenger Personalkostnader Total Trygderefusjoner basis Total Internhusleie Driftskostnader Internhusleie Driftskostnader Total Internhusleie Total Administrasjon Personalkostnader Fastlønn Personalkostnader Total Administrasjon Total Til disposisjon for direktøren Driftskostnader Utlegg, reiser m.m direktøren Driftskostnader Total Til disposisjon for direktøren Total Administrasjon og fellesfunksjoner Total

2 Forskningsadministrasjonen Forskningsstøtte, ufordelt Driftskostnader Forskn.støtte generelt - Forskningsutvalget Forskningsmidler 2012 Heid Driftskostnader Total Forskningsstøtte, ufordelt Total Forskningsprosjekt Inntekter Undervisning overført HF/SV (februar og august) Inntekter Total Forskningsprosjekt Total Administrasjon Personalkostnader Lønn Personalkostnader Total Driftskostnader Drift forskningsrådgiver Eksterne innleide til KHM seminarer Halvårlig møte med eksterne representanter Kurs/Workshops i regi av FU Driftskostnader Total Administrasjon Total Forskningsadministrasjonen Total

3 Nye basisutstillinger Work shop Driftskostnader Flyreise + opphold servering Driftskostnader Total Work shop Total Generell drift Driftskostnader Flyreise + opphold hotell mat Driftskostnader Total Generell drift Total Administrasjon Personalkostnader Lønn Personalkostnader Total Driftskostnader Drift Driftskostnader Total Administrasjon Total Nytt museum Total

4 Grupper for personal, HMS og drifttjenester Generell drift Personalkostnader Utlysninger Personalkostnader Total Generell drift Total HMS-tiltak for alle ansatte Personalkostnader HMS-tiltak for alle ansatte lig HMS dag Personalkostnader Total HMS-tiltak for alle ansatte Total Administrasjon Personalkostnader Fastlønn Overtid i forbindelse med ubesatt stilling Personalkostnader Total Driftskostnader Lisenser infotjenester Seminar, kurs m.m Driftskostnader Total Administrasjon Total Grupper for personal, HMS og drifttjenester Total

5 Gruppe regnskap, økonomistyring og IT-tjenester Kontorhold Inntekter Kontormøbler / kontormaskiner - avskrivning Møbler Inntekter Total Driftskostnader Kontormøbler / kontormaskiner - avskrivning Kontorrekvisita Kopiering Serviceavtaler Driftskostnader Total Kontorhold Total IT-tiltak Inntekter IT-investeringer (storkjøp) IT-investeringer (storkjøp) - avskrivning Inntekter Total Driftskostnader ADSL hjemmekontor + ISDN Bispegata Dataleie USIT - lagring IT-investeringer (storkjøp) - avskrivning Kjøp av diverse programvare/lisensoppdatering Lisens & support Mobil Service & avtaler på server & skrivere Driftskostnader Total IT-tiltak Total Administrasjon Personalkostnader Frikjøp av prosjektsekretær fra øk/it Lønn refusjon Hege Personalkostnader Total Driftskostnader Seminar, kurs m.m vikar for Hege Driftskostnader Total Administrasjon Total Gruppe regnskap, økonomistyring og IT-tjenester Total

6 Gruppe for forretningsdrift Forretningsdrift KHM Inntekt Pictutra Inntekter Total Personalkostnader Fastlønn Personalkostnader Total Driftskostnader Drift Driftskostnader Total Forretningsdrift KHM Total Museumsbutikkene, Vikingskipshuset Inntekter Inntekter VSH Inntekter Total Personalkostnader 2900 timer Bilagslønn butikk VsH Inkluderer kvelds og helge tillegg Fastlønn Personalkostnader Total Driftskostnader Diverse driftsutgifter Innkjøp salgsgjenstander Driftskostnader Total Museumsbutikkene, Vikingskipshuset Total Entrekassen, Vikingskipshuset Inntekter Billettinntekter Inntekter Total Personalkostnader 2504 timer Bilagslønn entre VsH Inkluderer kvelds og helgetillegg Fastlønn Personalkostnader Total Driftskostnader Diverse driftsutgifter Driftskostnader Total Entrekassen, Vikingskipshuset Total Kiosk, Vikingskipshuset Inntekter Leie ut kiosken VsH - 32' 1 mai og 1 august Inntekter Total Kiosk, Vikingskipshuset Total Museumsbutikkene, Historisk museum Inntekter Billettinntekt Historisk Museum Inntekter butikk HM Inntekter Total Personalkostnader 780 timer Bilagslønn butikk HM Inkluderer kvelds oghelgetillegg Fastlønn Personalkostnader Total Driftskostnader Innkjøp salgsgjenstander HM Leie av bankterminal Driftskostnader Total Museumsbutikkene, Historisk museum Total Museumsbutikkene, salg via internett og telefon Inntekter Inntekt salg via Internett og telefonbestillinger Inntekter Total Museumsbutikkene, salg via internett og telefon Total Personalkantine KHM Inntekter Salg i kantina Inntekter Total Personalkostnader Kantine innkjøp Personalkostnader Total Driftskostnader Serviceavtaler Driftskostnader Total Personalkantine KHM Total Gruppe for forretningsdrift Total

7 Arkeologisk seksjon Uspesifisert Inntekter Avaldsnes frikjøp av prosjektleder Dagfinn Skre Fastlønn Fødselspermisjon fra desember, Kontrakt til Gokstad prosjektledelse Prosjektleder resterende frikjøp av 1 årsverk Stipendiat Haldis Hobæk Inntekter Total Uspesifisert Total Incentivmidler 1 Driftskostnader Tildeling publikasjonspoeng Driftskostnader Total Incentivmidler 1 Total Incentivmidler 2 Driftskostnader Tildeling NFR-midler Driftskostnader Total Incentivmidler 2 Total Incentivmidler 3 Driftskostnader Tildeling EU-midler Driftskostnader Total Incentivmidler 3 Total Incentivmidler 4 Driftskostnader Tildeling 2% overhead Driftskostnader Total Incentivmidler 4 Total Østmo, Einar Driftskostnader Forskningsmidler Einar Østmo Østmo, Einar Total Knirk, James E. Driftskostnader Forskningsmidler James Knirk Knirk, James E. Total Skre, Dagfinn Driftskostnader Forskningsmidler Dagfinn Skre Skre, Dagfinn Total Martens, Jes Driftskostnader Forskningsmidler Jes Martens Driftskostnader Total Martens, Jes Total Gullbekk, Svein Harald Driftskostnader Forskningsmidler Svein Gullbekk

8 Arkeologisk seksjon Gullbekk, Svein Harald Total Ingvaldsen, Håkon Driftskostnader Forskningsmidler Håkon Ingvaldsen Ingvaldsen, Håkon Total Bill, Jan Driftskostnader Forskningsmidler Jan Bill Bill, Jan Total Matsumoto, Mieko Driftskostnader Forskningsmidler Mieko Matsumoto Matsumoto, Mieko Total Røstad, Ingunn Marit Driftskostnader Forskningsmidler Ingunn Marit Røstad Røstad, Ingunn Marit Total Khazaei, Houshang Driftskostnader Forskningsmidler Houshang Khazaei Khazaei, Houshang Total Prusac, Marina Driftskostnader Forskningsmidler Marina Prusac Lindhagen Prusac, Marina Total Vedeler, Marianne Driftskostnader Forskningsmidler Marianne Vedeler Vedeler, Marianne Total Maixner, Birgit Driftskostnader Driftsmidler Birgit Maixner Maixner, Birgit Total Stipendiatmidler (personkoder) Personalkostnader Fastlønn Personalkostnader Total Stipendiatmidler (personkoder) Total Brødholt, Elin Driftskostnader Driftsmidler ny stipendiat etter Brødholt Driftskostnader Total Brødholt, Elin Total Aanestad, Hanne Driftskostnader Driftsmidler stipendiat Hanne Aanestad Driftskostnader Total Aanestad, Hanne Total

9 Arkeologisk seksjon Wangen, Vivian Driftskostnader Driftsmidler stipendiat Vivian Wangen Driftskostnader Total Wangen, Vivian Total Magasiner Driftskostnader Utstyr, materiell ASs magasiner HM Driftskostnader Total Magasiner Total Faglige miljøtiltak Driftskostnader Forskningsstrategiske tiltak Driftskostnader Total Faglige miljøtiltak Total Uspesifisert faglig Personalkostnader 3D-prosjektet prosjektledelse Avaldsnes frikjøp av prosjektleder Dagfinn Skre Fastlønn Frihet 2014, prosjektledelse Gokstad prosjektledelse Personalkostnader Total Uspesifisert faglig Total Generell drift Driftskostnader Drift Arkeologisk seksjon Driftskostnader Total Generell drift Total Administrasjon Personalkostnader Fastlønn MA - Arkologisk Personalkostnader Total Administrasjon Total Arkeologisk seksjon Total

10 Fornminneseksjonen Uspesifisert Inntekter Felles budsjettering Forvaltningsprosjekter - lønn Frikjøp av fast personale Frikjøp av prosjektsekretær fra øk/it Frikjøp fotograf Vestfoldbanen Frikjøp Vestfoldbanen 150 timer/1 mnd Inntekter Total Uspesifisert Total Incentivmidler 1 Driftskostnader Tildeling publikasjonspoeng Driftskostnader Total Incentivmidler 1 Total Incentivmidler 2 Driftskostnader Tildeling NFR-midler Driftskostnader Total Incentivmidler 2 Total Incentivmidler 4 Driftskostnader Tildeling 2% overhead Driftskostnader Total Incentivmidler 4 Total Larsen, Jan Henning Driftskostnader Forskningsmidler Jan Henning Larsen Larsen, Jan Henning Total Glørstad, Håkon Driftskostnader Forskningsmidler Håkon Glørstad Glørstad, Håkon Total Bergstøl, Jostein Driftskostnader Forskningsmidler Jostein Bergstøl Bergstøl, Jostein Total Glørstad, Zanette Driftskostnader Forskningsmidler Zanette Glørstad Glørstad, Zanette Total Vogt, David Driftskostnader Forskningsmidler David Vogt Vogt, David Total Simonsen, Margrete Figenschou Driftskostnader Forskningsmidler Margrete F. Simonsen Simonsen, Margrete Figenschou Total Jaksland, Lasse Driftskostnader Forskningsmidler Lasse Jaksland Jaksland, Lasse Total Rundberget, Bernt Driftskostnader Forskningsmidler Bernt Rundberget Rundberget, Bernt Total

11 Fornminneseksjonen Iversen, Frode Driftskostnader Forskningsmidler Frode Iversen Iversen, Frode Total Mjærum, Axel Johan Driftskostnader Forskningsmidler Mjærum Mjærum, Axel Johan Total Schülke, Almut Driftskostnader Forskningsmidler Almut Schülke, Almut Total Stipendiatmidler (personkoder) Personalkostnader Fastlønn Personalkostnader Total Stipendiatmidler (personkoder) Total Berg-Hansen, Inger Marie Driftskostnader Stipendiatmidler Inger Marie Berg-Hansen Driftskostnader Total Berg-Hansen, Inger Marie Total Gjerpe, Lars Erik Driftskostnader Stipendiatmidler Lars Erik Gjerpe Driftskostnader Total Gjerpe, Lars Erik Total Riksantikvaren Inntekter Riksantikvarmidler - Nødgravninger, bevilgning fra RA (restbeløp på prosjketkoder) Inntekter Total Driftskostnader Direkte utgiftsside mot bevilgning fra RA Riksantikvarmidler - Nødgravninger Riksantikvarmidler - Nødgravninger, bevilgning fra RA (restbeløp på prosjketkoder) - Driftskostnader Total Riksantikvaren Total Frikjøp av feltpersonal Personalkostnader Fastlønn Frikjøp 10 mnd engasjementer FS Personalkostnader Total Frikjøp av feltpersonal Total Befaring Inntekter Riksantikvarmidler - Befaring/Rådgivning, bevilgning fra RA (restbeløp på prosjketkoder) Inntekter Total Driftskostnader Direkte utgiftsside mot bevilgning fra RA Riksantikvarmidler - Befaring/Rådgivning Driftskostnader Total Befaring Total Utstyr utgravingsprosjekt Inntekter Salg av utstyr med belastning på prosjekter Inntekter Total Driftskostnader Innkjøp av utstyr med belastning på prosjekter Driftskostnader Total Utstyr utgravingsprosjekt Total -

12 Fornminneseksjonen Større utstyr Inntekter Salg av GIS utstyr med belastning på prosjekter Inntekter Total Driftskostnader Innkjøp av GIS utstyr med belastning på prosjekter Driftskostnader Total Større utstyr Total Faglige miljøtiltak Driftskostnader Forskningsstrategiske tiltak Driftskostnader Total Faglige miljøtiltak Total Uspesifisert faglig Personalkostnader Fastlønn Frikjøp av fast personale Personalkostnader Total Uspesifisert faglig Total Generell drift Personalkostnader 400 timer Feltutstyrsforvalter Personalkostnader Total Driftskostnader Drift, utstyr (digitalt utstyr) Intrasis lisenser 15 stk Intrasiskurs Tjenestemobil jf kontrakter Tjenestereiser hele seksjonen Driftskostnader Total Generell drift Total Kontorhold Driftskostnader Leieutgifter Kr. Augustsgt. 6 etg- ex fellesutg. Kr Leieutgifter Kr. Augustsgt. 7 etg fra 18.mai ex fellesutg. Kr Renhold Kr. Augustgate - 7 etg Driftskostnader Total Kontorhold Total Refusjonskrav Personalkostnader Diverse sykevikarer Personalkostnader Total Driftskostnader Tekniskt vitenskapelig utstyr og transportmidler Driftskostnader Total Refusjonskrav Total Administrasjon Personalkostnader Fastlønn Personalkostnader Total Administrasjon Total Fornminneseksjonen Total

13 Etnografisk seksjon Incentivmidler 1 Driftskostnader Tildeling publikasjonspoeng Driftskostnader Total Incentivmidler 1 Total Incentivmidler 2 Driftskostnader Tildeling NFR-midler 625 Driftskostnader Total Incentivmidler 2 Total Incentivmidler 3 Driftskostnader Tildeling EU-midler Driftskostnader Total Incentivmidler 3 Total Incentivmidler 4 Driftskostnader Tildeling 2% overhead Driftskostnader Total Incentivmidler 4 Total Forskningsstøtte (personkoder/forskningsgruppe) Driftskostnader Forskningsmidler stilling etter Røkkum Forskningsstøtte (personkoder/forskningsgruppe) Total Fuglerud, Øivind Driftskostnader 159' frikjøp, 9' pers.forsk.m.,og 10' pers.forsk.m. for Driftskostnader Total Fuglerud, Øivind Total Perminow, Arne Aleksej Driftskostnader Forskningsmidler Arne Perminov Perminow, Arne Aleksej Total Larsen, Kjersti Driftskostnader Forskningsmidler Kjersti Larsen Larsen, Kjersti Total Stipendiatmidler (personkoder) Personalkostnader Fastlønn Personalkostnader Total Driftskostnader Driftsmidler ny stipendiat etter Kuldova Fastlønn - Driftskostnader Total Stipendiatmidler (personkoder) Total Øien, Maria Driftskostnader Overførte driftsmidler for Maria Øien Driftskostnader Total Øien, Maria Total Vasstveit, Inger Kristine Driftskostnader Driftsmidler ny stipendiat Sosialantropologi Driftskostnader Total Vasstveit, Inger Kristine Total Innkjøp av samlingsmateriale Driftskostnader Innkjøp av samlingsmateriell Driftskostnader Total Innkjøp av samlingsmateriale Total Faglige miljøtiltak Driftskostnader Forskningsstrategisk tiltak Driftskostnader Total Faglige miljøtiltak Total Uspesifisert faglig Inntekter Refusjon lønn Peter og Anders Emil Inntekter Total Personalkostnader Fastlønn Personalkostnader Total Uspesifisert faglig Total Generell drift Driftskostnader Drift av seksjonen Driftskostnader Total Generell drift Total Administrasjon Personalkostnader Fastlønn Personalkostnader Total Administrasjon Total Etnografisk seksjon Total

14 Dokumentasjonsseksjonen Incentivmidler 2 Driftskostnader Tildeling NFR-midler Driftskostnader Total Incentivmidler 2 Total Incentivmidler 4 Driftskostnader Tildeling 2% overhead 490 Driftskostnader Total Incentivmidler 4 Total Incentivmidler 10 Driftskostnader Tildeling salg av foto Driftskostnader Total Incentivmidler 10 Total Generell drift Driftskostnader Drift arkiv Drift foto Service / vedlikehold Tjenestereiser Driftskostnader Total Generell drift Total Administrasjon Personalkostnader 3D-prosjektet fotograf mnd foto dok.prosj. Oseberg Etnoprosjektet - Frikjøp fotograf 3 mnd 60 % Fastlønn Frikjøp 6 mnd arkivplan Frikjøp fotograf Vestfoldbanen Frikjøp Frihet Frikjøp Vestfoldbanen 150 timer/1 mnd MA - fotograf 3 mnd 60 % MA - fotograf 6 mnd 100 % Personalkostnader Total Administrasjon Total Dokumentasjonsseksjonen Total

15 Konserveringsseksjonen 0 Oseberg Oseberg Inntekter Total Total Uspesifisert Inntekter Fjernvarme Frikjøp diverse konservatorer NMM Inntekter Total Uspesifisert Total Incentivmidler 1 Driftskostnader Tildeling publikasjonspoeng Driftskostnader Total Incentivmidler 1 Total Incentivmidler 2 Driftskostnader Tildeling NFR-midler Driftskostnader Total Incentivmidler 2 Total Incentivmidler 4 Driftskostnader Tildeling 2% overhead Driftskostnader Total Incentivmidler 4 Total Norsk mid.alder - polykromi Driftskostnader Driftsmidler prosjekt Norsk mid.alder.polykromi Norsk mid.alder - polykromi Total Kutzke, Hartmut Driftskostnader Forskningsmidler H.Kutzke Kutzke, Hartmut Total Stipendiatmidler (personkoder) Personalkostnader Fastlønn Personalkostnader Total Driftskostnader Driftsmidler ny stipendiat Alunprosjektet Driftskostnader Total Stipendiatmidler (personkoder) Total Christensen, Mikkel Driftskostnader Driftsmidler stipendiat Mikkel Christensen Driftskostnader Total Christensen, Mikkel Total Konserveringstiltak Driftskostnader Serviceavt. vekter, pumper, fryset.+ dosimeteravg Utstyr, materiell konserveringsseksjonens drift Driftskostnader Total Konserveringstiltak Total Gjesteforelesere Driftskostnader Forskningsstrategiske tiltak Driftskostnader Total Gjesteforelesere Total

16 Konserveringsseksjonen Uspesifisert faglig Personalkostnader Fastlønn Personalkostnader Total Uspesifisert faglig Total Generell drift Driftskostnader Tjenestereiser, diverse andre reiser hele seksj Driftskostnader Total Generell drift Total Administrasjon Personalkostnader Diverse Fastlønn Fjernvarme Frikjøp diverse konservatorer ingen vikar Bjarte ingen vikar for Vegard Konservator KS-Restanseprosjektet MA - Konservator NMM Stedsansvarlig Støttemaker Personalkostnader Total Administrasjon Total Konserveringsseksjonen Total

17 Utstillings- og publikumsseksjonen Incentivmidler 1 Driftskostnader Tildeling publikasjonspoeng Driftskostnader Total Incentivmidler 1 Total Forskningsstøtte (personkoder/forskningsgruppe) Driftskostnader Forskningsmidler Mari Mathiesen Driftskostnader Total Forskningsstøtte (personkoder/forskningsgruppe) Total Elliot, Katherine Driftskostnader Forskningsmidler Katherine Valle Elliott Elliot, Katherine Total Karlgård, Tone Cecilie Simensen Driftskostnader Forskningsmidler Tone Simensen Karlgård Karlgård, Tone Cecilie Simensen Total Næss, Ellen Marie Driftskostnader Forskningsmidler Ellen Marie Næss Næss, Ellen Marie Total Saltnes, Martin Hager Driftskostnader Forskningsmidler Martin Hager Saltnes Driftskostnader Total Saltnes, Martin Hager Total Museumsarrangement Personalkostnader 1300 timer lønn museumsarrangementer Personalkostnader Total Driftskostnader Klappstoler, stoler, lydanlegg, kjøleskap m.m Driftskostnader Total Museumsarrangement Total Utstillinger Driftskostnader Design og lysdesign Driftskostnader Total Utstillinger Total Afrika Driftskostnader Nedrigg Driftskostnader Total Afrika Total Amundsen Driftskostnader Nedrigg Driftskostnader Total Amundsen Total Horsepower - Oldtidshesten i myter, kult og krig Driftskostnader Nedrigg Driftskostnader Total Horsepower - Oldtidshesten i myter, kult og krig Total Frihet 2014 Personalkostnader Frihet 2014, prosjektledelse Frikjøp Frihet Personalkostnader Total Driftskostnader Frihet

18 Utstillings- og publikumsseksjonen Driftskostnader Total Frihet 2014 Total Bencharong Driftskostnader Driftskostnader Total Bencharong Total Lumholtz Driftskostnader Fotoutstilling inkl. nedrigg Driftskostnader Total Lumholtz Total Indisk tekstil Driftskostnader Driftskostnader Total Indisk tekstil Total Utstillingseksperimenter Driftskostnader Driftskostnader Total Utstillingseksperimenter Total Vedlikehold av utstillinger Driftskostnader Vedlikehold av faste utstillinger Driftskostnader Total Vedlikehold av utstillinger Total Web-tiltak Driftskostnader PC/programvare, booking, drift Driftskostnader Total Web-tiltak Total Markedsføring Driftskostnader Markedsføring Driftskostnader Total Markedsføring Total Uspesifisert faglig Personalkostnader Fastlønn Personalkostnader Total Uspesifisert faglig Total Generell drift Driftskostnader Generell drift Driftskostnader Total Generell drift Total Administrasjon Personalkostnader Fastlønn Frikjøp Dok. Oseberg 6 mnd formidling Frikjøp Dok.Oseberg 2 mnd AV/IT Personalkostnader Total Administrasjon Total Utstillings- og publikumsseksjonen Total