Rekneskap. Regulert budsjett 2014

Transkript

1 01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar 100 Politisk styring 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 100 Politisk styring Kontroll/revisjon 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Sum funksjon: 110 Kontroll/revisjon Administrasjon 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 120 Administrasjon Forvalting bygg/eigedom 11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 121 Forvalting bygg/eigedom Administrasjonslokale 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 130 Administrasjonslokale Premieavvik i år 10 Løn og sosiale utgifter Finansutgifter Sum funksjon: 170 Premieavvik i år Amortisering premieavvik tidlegare år 10 Løn og sosiale utgifter Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 171 Amortisering premieavvik tidlegare 0 år

2 180 Fellesutgifter 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 180 Fellesutgifter Interne serviceeiningar 11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 190 Interne serviceeiningar Sum funksjonsomr: 01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar Skule/barnehage/vaksenopplæring, fritidstilbod barn/unge 201 Barnehage 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 201 Barnehage Grunnskule 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 202 Grunnskule Styrka barnehagetilbod 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 211 Styrka barnehagetilbod Vaksenopplæring 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 213 Vaksenopplæring

3 215 Skulefritidstilbod 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 215 Skulefritidstilbod Barnehagelokale/skyss 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 221 Barnehagelokale/skyss Skulelokale 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 222 Skulelokale Skuleskyss 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 223 Skuleskyss Aktivitetstilbod barn/unge 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbod barn/unge Sum funksjonsomr: 02 Skule/barnehage/vaksenopplæring, fritidstilbod barn/unge Helsetenester, aktivisering, servicetenester 232 Helsestasjon/skulehelseteneste 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 232 Helsestasjon/skulehelseteneste

4 233 Anna førebyggjande helsearbeid 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 233 Anna førebyggjande helsearbeid Aktivisering/servicetenester eldre/funksjonshemma 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 234 Aktivisering/servicetenester eldre/funksjonshemma Diagnose/behandling/re-/habilitering 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 241 Diagnose/behandling/re-/habilitering Sum funksjonsomr: 03 Helsetenester, aktivisering, servicetenester Sosiale tenester, barnevern 242 Råd/rettleiing/sosialt førebyggjande arbeid 11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 242 Råd/rettleiing/sosialt førebyggjande arbeid Tilbod til personar med rusproblem 13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod Sum funksjon: 243 Tilbod til personar med rusproblem Barnevernteneste 11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Sum funksjon: 244 Barnevernteneste

5 251 Barneverntiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 251 Barneverntiltak når barnet 728 ikkje er 1 plassert 179 av 991 barnevernet Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 252 Barneverntiltak når barnet 293 er plassert 276 av barnevernet Sum funksjonsomr: 04 Sosiale tenester, barnevern Helse- og omsorgstenester, institusjonslokale, bustader 253 Helse- og omsorgstenester i institusjon Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 253 Helse- og omsorgstenester i institusjon 254 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 254 Helse- og omsorgstenester til heimebuande Medfinansiering somatiske tenester 14 Overføringsutgifter Sum funksjon: 255 Medfinansiering somatiske tenester Institusjonslokale 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 261 Institusjonslokale

6 265 Bustader 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 265 Bustader Sum funksjonsomr: 05 Helse- og omsorgstenester, institusjonslokale, bustader Arbeidsretta tiltak, økonomisk hjelp 273 Arbeidsretta tiltak 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 273 Arbeidsretta tiltak Introduksjonsordninga 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 275 Introduksjonsordninga Kvalifiseringsordninga 13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod Sum funksjon: 276 Kvalifiseringsordninga Økonomisk sosialhjelp 13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp Bistand til eigen bustad 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 283 Bistand til eigen bustad Sum funksjonsomr: 06 Arbeidsretta tiltak, økonomisk hjelp

7 07 Andre tenester 285 Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 285 Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde Sum funksjonsomr: 07 Andre tenester Fysisk planlegging, bustadbygging, næring 301 Plansaksbehandling 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling Byggjesaksbehandling og eigarseksjonering 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 302 Byggjesaksbehandling og eigarseksjonering Kart og oppmåling 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 303 Kart og oppmåling Bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 315 Bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak

8 320 Kommunal næringsverksemd 11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 320 Kommunal næringsverksemd Konsesjonskraft, kraftrettar og anna kraft for vidaresal (frå ) 11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 321 Konsesjonskraft, kraftrettar og 0 anna kraft for vidaresal Næringsutvikling 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 325 Næringsutvikling Landbruksforvalting 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 329 Landbruksforvalting Sum funksjonsomr: 08 Fysisk planlegging, bustadbygging, næring Samferdsle 330 Samferdsle/transporttiltak 11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Sum funksjon: 330 Samferdsle/transporttiltak Kommunale vegar 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 332 Kommunale vegar, miljø-/trafikksikring og parkering

9 335 Rekreasjon i tettstad 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettstad Sum funksjonsomr: 09 Samferdsle Brannvern 338 Førebygging brann/ulykker 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 338 Førebygging brann/ulykker Beredskap mot brann/ulykker 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 339 Beredskap mot brann/ulykker Sum funksjonsomr: 10 Brannvern Vatn, avløp, renovasjon 340 Produksjon av vatn 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 340 Produksjon av vatn Distribusjon av vatn 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 345 Distribusjon av vatn

10 350 Avløpsreinsing 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 350 Avløpsreinsing Avløpsnett/innsamling avløpsvatn 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling avløpsvatn Tømming slamavskiljarar/septiktankar 13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod Salsinntekter Sum funksjon: 354 Tømming slamavskiljarar/septiktankar Husahaldsavfall 13 Tenester som erstattar eigen tenesteprod Salsinntekter Sum funksjon: 355 Innsamling husahaldsavfall Sum funksjonsomr: 11 Vatn, avløp, renovasjon Kultur og miljøvern 360 Naturforvalting/friluftsliv 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 360 Naturforvalting/friluftsliv Kulturminneforvaltning 11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Sum funksjon: 365 Kulturminneforvaltning

11 370 Bibliotek 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 370 Bibliotek Kino 14 Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 373 Kino Museum/samlingar/kulturvern 14 Overføringsutgifter Sum funksjon: 375 Museum/samlingar/kulturvern Kunstformidling 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 377 Kunstformidling Idrett 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Sum funksjon: 380 Idrett Idrettsbygg/-anlegg 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 381 Idrettsbygg/-anlegg Kulturskule 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 383 Kulturskule

12 385 Andre kulturaktivitetar 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 385 Andre kulturaktivitetar Kulturbygg 10 Løn og sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salsinntekter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 386 Kulturbygg Sum funksjonsomr: 12 Kultur og miljøvern Kyrkje 390 Den norske kyrkja 11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 390 Den norske kyrkja Andre religiøse føremål 14 Overføringsutgifter Sum funksjon: 392 Andre religiøse føremål Kyrkjegardar 11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Refusjonar (med krav til motyting) Sum funksjon: 393 Kyrkjegardar Sum funksjonsomr: 13 Kyrkje

13 14 Skatt, statstilskot, finansiering 800 Skatt inntekt/formue 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 800 Skatt inntekt/formue Rammetilskot/generelle statstilskot 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 840 Rammetilskot/generelle -60 statstilskot Statstilskot flyktningar mv. 18 Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Sum funksjon: 850 Statstilskot flyktningar mv Motpost avskrivingar 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 860 Motpost avskrivingar Renter/utbyte/lån 11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Finansutgifter Overføringsinntekter (utan krav til motyting) Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 870 Renter/utbyte/lån Interne finansieringstransaksjonar 15 Finansutgifter Finansinntekter og finansieringstransaksjonar Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjonar Meir-/mindreforbruk i driftsrekneskapen 15 Finansutgifter Sum funksjon: 899 Meir-/mindreforbruk i driftsrekneskapen Sum funksjonsomr: 14 Skatt, statstilskot, finansiering T O T A L T

14 BRUK AV NÆRINGSFOND TIL DRIFT Funksjon Konto Vedlikehald/opprusting Vangsheimen , 265, 390 mv Del av vedlikehald andre bygg og anlegg som er standardheving/ombygging Tilskot til private vegar Tilskot til ny bru over Raudøla Støtte til dokumentarfilm mv. Løn og sosiale utgifter arealplanleggjar Utviding Ryfoss bustadfelt - reguleringsplanlegging Valdres-GIS/kartsystem Geovekstprosjekt Tettstadsutvikling i Vang Tilskot til spreidd bustadbygging Konsulentbistand kraftrettar, næringsutvikling mv mv. Løn og sosiale utgifter næringsarbeid Tilskot Vang, Tyin og Filefjell Reiseliv, løypekøyring mv Tilskot tiltaksarbeid/næringsutvikling Tilskot Innovangsjon Tilskot Valdres Næringsage Profileringskampanje Innovangsjon Fiberprosjekt Eidsbugarden Fiberprosjekt Kvismoen/Tveitabru Anleggsbidrag til undergang E16 ved Tyinkrysset mv. Landbrukskontor Tilskot Valdres landbruksrådgiving Tilskot til landbruksføremål Opprusting/vedlikehald kommunale vegar Tilskot til idrettsanlegg Tilskot for ivaretaking av gamle bygningsmiljø og forskjønnings-/trivselstiltak Tilskot til opprusting ved St.Tomaskyrkja Avdragsutgifter Sum

15 INVESTERINGSOVERSIKT Funksjon Prosj.nr. Overført frå tidl. år INVESTERINGSUTGIFTER Fredheim barnehage - nybygg/påbygg VBU med fleirbrukshall, fråtrekt spelemdlar m.fl. 102 Kaldtlager: portar og isolering Vangsheimen - videokonferanseutstyr m.fl. 056 Varmepumpe Vangstunet Vegnamnskilting Utskifting oppmålingsbil Grunnkjøp bustadføremål Ny bru ved Thune Gatelys Ryfoss Tusenårsstad Høre stavkyrkje Feiarbil Tankbil og brannbil Ryfoss Utviding brannstasjon + brannbil Tyinkrysset avherdingsanlegg Vassforsyning Tyinkrysset/Filefjell Vang vassverk - ombygging Ryfoss vassverk - driftsovervaking Tyinkr. reinseanlegg/leidningsnett / Spylevogn vatn- og avløpsleidningar Digital kunnskapsbase Vang Skibruer Tyinkrysset Mellombels omvisarbygg Øye stavkyrkje Utskifting minigravar Heensåsen kyrkjegard tilkomst 124 Øyebakkin: Servicebygg/parkering/ vassforsyning/kyrkjegardutviding Mva. som blir kompensert Sum investeringsutgifter INVESTERINGSINNTEKTER Sal pickup heimetenesta/lund Forsikringsoppgjer varmepumpe Sal kommunal bustad Lysheim Sal grunn Tyinkrysset E16 30 Mva-kompensasjon Sum investeringsinntekter

16 Funksjon Prosj.nr. Overført frå tidl. år FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR 870 Avdrag på lån Eigenkapitalinnskot KLP Avsett til ubunde investeringsfond 589 Sum finansieringstransaksjonar Finansieringsbehov FINANSIERING 870 Bruk av lån Bruk av fond 1000-årsgåve brannvernutstyr Bruk av udisponert frå Bruk av ubunde investeringsfond Bruk av næringsfond Sum finansiering NÆRINGSFOND Hovudstol: 91,272 mill. kr Næringsfond 1.1. Konsesjonsavgifter avsett næringsfond Bruk til drift Bruk til investeringar Næringsfond

17 INVESTERINGSPROSJEKT VEDTEKE TIDLEGARE ÅR, SOM KOMMUNESTYRET VEDTEK Å VIDAREFØRE TIL 2015 Prosjekt 035 Kyrkjene i Øye: Kyrkjegardsutviding, veg, servicebygg og parkering 061 Tyinkrysset - nytt reinseanlegg 100 Vassforsyning Tyinkrysset/Filefjell Akk Akk. reknesk Vedteke Vidareføring til 2015 Budsjetttillegg Oppstart Avslutning Grunnkjøp bustadføremål/ spreidd bustadbygging Tyinkrysset - avherdingsanlegg Fredheim barnehage VBU -ombygging/nybygg Sum prosjekt vedteke tidlegare år som blir vidareført til

18 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT DRIFTSINNTEKTER Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Refusjonar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringsinntekter Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Avskrivingar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbyte Gevinst på finansielle instrument (omløpsmidlar) Motteke avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og lånekostnader Tap på finansielle instrument (omløpsmidlar) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansransaksjonar Motpost avskrivingar Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNADER Bruk av mindreforbruk frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetnader AVSETNADER Overføringar til investeringsdelen Inndekning meirforbruk frå tidlegare år Avsetnader til disposisjonsfond Avsetnader til bundne fond Sum avsetnader Meirforbruk (-) / mindreforbruk (+)

19 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING INVESTERINGSINNTEKTER Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Refusjonar med krav til motyting Kompensasjon for meirverdiavgift Statlege overføringar Andre overføringsinntekter Renteinntekter, utbyte og eigaruttak Sum investeringsinntekter INVESTERINGSUTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon Tenester som erstattar eigen tenesteproduksjon Overføringsutgifter Renteutgifter og lånekostnader Fordelte utgifter Sum investeringsutgifter FINANSTRANSAKSJONAR Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjar og andelar Inndekking udekt frå tidlegare år Avsetnader til ubundne investeringsfond Avsetnader til bundne fond Sum finanstransaksjonar Finanseringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Sal av aksjar og andelar Motteke avdrag på utlån Overføringar frå driftsdelen Bruk av udisponert frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekt(-) / udisponert(+)

20 ØKONOMISK OVERSIKT TILGANG PÅ OG BRUK AV MIDLAR TILGANG PÅ MIDLAR Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar Sum tilgang på midlar BRUK AV MIDLAR Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar Sum bruk av midlar Differanse: Tilgang - bruk av midlar Endring i ubrukte lånemidlar Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (drift) Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (invest.) Endring arbeidskapital AVSETNADER OG BRUK AV AVSETNADER Avsetnader Bruk av avsetnader Til avsetnad seinare år: Meirforbruk i driftsrekneskapen/ udekt i investeringsrekneskapen Netto avsetnader

21 ØKONOMISK OVERSIKT BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER OG -UTGIFTER Renteinntekter og utbyte Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar) Renteutgifter og lånekostnader Tap finansielle instrument (omløpsmidlar) Avdragsutgifter Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNADER OG BRUK AV AVSETNADER Til inndekning meirforbruk frå tidlegare år Til ubundne avsetnader Til bundne avsetnader Bruk av mindreforbruk frå tidlegare år Bruk av ubundne avsetnader Bruk av bundne avsetnader Netto avsetnader FORDELING Overføringar til investeringsdelen Til fordeling drift Sum fordelt til drift Meirforbruk (-) / mindreforbruk (+)

22 ØKONOMISK OVERSIKT BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskoteringar Kjøp av aksjar og andelar Avdrag og renteutgifter Inndekking udekt frå tidlegare år Avsetnader Finansieringsbehov i år FINANSIERING Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Motteke tilskot til investeringar Kompensasjon for meirverdiavgift Motteke refusjonar og avdrag på utlån Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overførtingar frå driftsdelen Bruk av udisponert frå tidlegare år Bruk av avsetnader Sum finansiering Udekt(-) / udisponert(+)