INVESTERINGSOVERSIKT

Transkript

1 INVESTERINGSOVERSIKT Prosjektnr: Prosjektnavn: Helsehus - LMS og sykehjem PP 003 Marka helse- og omsorgssenter PP 006 Skogskoleområdet og boligsosial handlingsplan Markadompa omsorgsboliger Nye Brandbu barneskole IKT Skole Brandbu ungdomsskole rehabilitering Oppgradering og påkostning kommunale bygg Klokkerlåven - sprinkleranlegg/brannsikring Inventar og utstyr PLO Ny privat barnehage Fagerlund IKT Sentralt Kirkelig fellesråd Kommunedelplan GeoData Granvang - tilpasning til kulturskoledrift Granavollen PP 022 Trintom nytt byggetrinn PP 045 Ingen kjøp og salg av boligtomter PP 024 Renovering (lett) Solheim barnehage PP 021 Ringforsyning vann Gran sentrum Oppgradering gatelys PP 026 Biler brann og redning PP 036 Tiltakspakke EPC prosjekter Brandbu - tilrettelegg/videreutvikle uteområder PP 040 Mobil omsorg - programvare PP 046 Høydeberedskap/liftbil G/S-VEG LANGS STORLINNA GRAN SENTRUM - PARK OG BEPLANTNING GRAN SENTRUM - GANG-/SYKKELVEG UTVIKLING MOHAGEN SØR VEGER - ASFALTERING OPPGRADERING VEGER PP 012 GANG-/SYKKELVEG DALES VEG TRAFIKKSIKRING BRANDBU SENTRUM - SENTRUMSUTVIKLING BRANDBU SENTRUM - FLOMSIKRING GRAN SENTRUM TORG GRAN SENTRUM UNDERGANG JERNBANE UTSKIFTING AV MASKINER/BILER HOVEDPLAN VA Sonevannmålere/lekasjekontroll PP 041 Reinvestering Vann- og avløpsledninger HOVEDPLAN V/A - ETABLERING AV KRISEFORSYNING HOVEDPLAN VA Rossum - Egge HOVEDPLAN VA PLASSBAKKEN - TESLO HOVEDPLAN VA Alfa - Marka - Sterud - Brandbu renseanlegg Biler VA

2 PP 014 VA Lynnebakka Vannforsyning Lygna PP 017 VA Tryggheim - Myrvang PP 018 VA Søndre Ål - Tryggheim PP 019 VA Fredheim PP 020 Vann Paulsrud - Moen bedehus PP 035 Lygna skisenter VA SUM INVESTERINGER FINANSIERING #REF! #REF! Momskompensasjon Bruk av bundre inv.fond Lån SUM FINANSIERING #REF! #REF! KONTROLLSUM #REF! #REF! RENTER-OG AVDRAGSBEREGNING TIL ØKOPLAN Investeringslån pr (Samlet lånegjeld, uten startlån) Startlån pr Akkumulert lån Avdrag pr (Avdrag betalt i 2013, eksklusive startlån hvor avdragene betales i investeringsregnskapet) Akkumulert avdrag (30 år avdragstid) Renter pr (Renteutgifter betalt i 2013, alle lån) Akkumulert renteutgift Avdrag Lån Akkumulert AVDRAG Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån

3 Avdrag anslått ihht Visma innlånssytem Sum avdrag i perioden før korrigering Korrigert for lån som utgår i perioden Sum avdrag ordinære lån Nye startlån Startlån pr År Akkumulert Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Sum Beregnet avdrag startlån fra før Korrigert for lån som utgår i perioden Sum avdrag startlån Renter Renter ,80 % 2,80 % 2,80 % 3,00 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % Basert på kommunalbanken Grunnlag for renteberegning (uten nye låneopptak startlån i perioden Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Sum renter DRIFTKONSEKVENSER SOM FORVENTES PÅ BAKGRUNN AV INVESTERINGENE Netto driftendringer

4 Sjukehjem og omsorgboliger Skjervum Prosjektnr: 949 Tomt/grunnavståelse klar? Helsehus med sykehjem og IMA i Gran sentrum - forprosjektet initierer et sykehjem med 60 plasser og et IMA med 20 plasser (80* ). IMA er et IS med Lunner kommune. Videre prosjektering startet opp høsten Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Barrierevaskeri tilknyttes Helsehuset. I tillegg er det avsatt areal til dagsenter, kjøkken, kommunalt legekontor og LMS. Momsrefusjon må beregnes mer spesifikt når bruksindelinger av arealet er klart Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Kontrollsum: (Stikkord/eksempler) r - Forventer ingen store endringer i driftskonsekvenser vedrørende tjensteytingen. Det meste av bemanningen vil bli overført fra dagens sykehjem, men bemanningen avhenger av hvilke typer avdelinger som velges. Når det gjelder selve driften (eiendomsavdelingen) kan en forvente en noe billigere drift av et nytt sykehjem enn et eldre. Prosjektering vil kunne gi en mer eksakt utredning av driftskonsekvensene. Må også sees i sammenheng med ombygging av gammelt bygg til omsorgsboliger.

5 Marka helse- og omsorgssenter Prosjektnr: PP 003 Tomt/grunnavståelse klar? Rehabilitering av eldre bygningsmasse, riving av gamlebygget samt nybygd senter med administrasjonsbygg, dagsenter, 24 omsorgsboliger etc, tilskudd *24= Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r - Her er det lagt til grunn en husleieinntekt på kr. 5000/enhet. Prosjektering vil kunne gi en mer eksakt utredning av driftskonsekvensene. Eiendom: Forutsetter at i egne boliger tar beboerne selv renhold, elektrisitet og fyringsutgifter. knyttet til fellesarealer, dagsenter, kafeteria, kontorer mm mådekkes. Noe økt areal totalt sett, anslag kr???

6 Markadompa omsorgsboliger Prosjektnr: 927 Tomt/grunnavståelse klar? 16 omsorgsboliger i Markadompa og bygging av omsorgsboliger. Boligene skal benyttes til ulike brukergruppe jfr Boligsosial handlingsplan Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Omsorgsboliger kan gi tilskudd fra Husbanken og legges her som en forutsetning. Jfr Kst sak høsten 2013 tilskudd pr boenhet Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Utgift Momkompensasjon , Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r - omtrent som Nordre Ålsvei pr boenhet, leieinntekter kr pr mnd pr boenhet Prosjektering vil kunne gi en mer eksakt utredning av driftskonsekvensene.

7 Nye Brandbu barneskole Prosjektnr: 957 Tomt/grunnavståelse klar? Kst xx/xxx nytt vedtak om ramme i 2014 totalt kr ? bygging forskyves til 2015/ overføres fra 2014 til 2015 (justert låneopptak) Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) ( ligger for bruk i 2014 budsjettet Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r - Her er forutsatt at innsparing lønnsmidler skole med helårsvirkning er ca. kr 3 mill. I tillegg er det noe innsparing ved sammenslåing av 3 skoler til 1 ifht bredbånd, forsikringer, kommunale utgifter og diverse lisenser. Det er lagt inn kr ,- i økte utgifter knyttet til skoleskyss. Det er ikke gjort beregninger knyttet til vaktmester og renhold. Totalarealet vil bli mindre her enn ved 3 separate skoler, så mulig noe reduserte utgifter. Vaktmestertjenesten er i utgangspunktet ca. 20 % pr. skole. Må se vaktmestertjeneste på ny barneskole i sammenheng med idrettshallen og ungdomsskole, og hvorvidt man fremdeles skal ha et felles fyringsanlegg for skole og idrettshall.

8 IKT Skole Prosjektnr: 904 Tomt/grunnavståelse klar? Midler til IKT utviklingen i skole vedrørende elev og lærer, inklusive servere, pc og håndholdt utstyr Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Her må en framtidig vurdere grensen mellom investering og vedlikehold/drift Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r - Lisenser, strøm, reparasjoner mm øker litt med økt mengde utstyr. Dette må dekkes over skolebudsjettet forøvrig

9 Brandbu ungdomsskole rehabilitering Prosjektnr: 956 Tomt/grunnavståelse klar? Her er beskrevet kostnader dersom Brandbu ungdomsskole blir hvor skolen er i dag, og skolen opprustes noe. Hvorvidt dette er riktig investeringsramme vites ikke, men her er lagt inn tall fra gjeldende økonomiplan. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Oppdatert med kst 89/13. Nye tall pr total ramme 55 mill Kr tilhører prosjekt 938-forprosjekt BUS Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Bruk av avsatt driftsoverskudd som egenkapital Lån SUM (Stikkord/eksempler) r - Kan bli noe økte utgifter til renhold grunnet økt areal, samtidig nytt areal som kan være enklere renhold. Avhengig av hva som evt. bygges til eller om. Ellers ingen endringer i driftsutgifter/driftsinntekter.

10 Oppgradering og påkostning kommunale bygg Prosjektnr: 964 Tomt/grunnavståelse klar? Sammenslått prosjektene brannsikring, radonmåling, inneklima s&b, energimerking og universell utforming. Målet å få til ett prosjekt hvor en gjør oppgraderinger på ett og ett anlegg, etter en plan - for å oppfylle lovkrav. Det henvises bl a til brannrapportene fra SWECO. Alle bygg i Norge skal være energimerket innen Sluttføres våren Klager fra brukere og Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) pålegg fra myndigheter gjør det nødvendig med en opptrapping av aktivitetene for å forbedre inneklima i skoler og barnehager. Dette omfatter alle aspekter av inneklima og i hovedsak ventilasjon. Måling av radon i utleieboliger. Nødvendige tiltak av målingene ikke budsjettert!!! Universell utforming av offentlige bygg er lovpålagt innen Prosjektene er i utgangspunktet underbudsjettert! Det er stadig behov for eiendomsmessige oppgraderinger av skolene, som er relatert til slitasje, endring av drift og avvik etter tilsyn. Dette kan omhandle behov for mindre ombygginger knyttet til endret bruk av rom, og spesielt bytting/oppgradering av skolekjøkken og andre spesialrom, samt solavskjerming, støydempende tiltak innvendig etc.. Kostnadsrammen avsatt her er basert på at skole lager en prioritert liste sammen med eiendom. Oppgraderingene må sees i sammenheng med vedlikeholds- og driftsutgifter Salg av kommunale eiendommer/boliger etter gjennomgang av eiendomsmassen og noen strukturgrep Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: startår 2014 Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Salg kommua eiendom Lån SUM (Stikkord/eksempler) r - Årskontroller, gjelder vel hele perioden Ved salg av boliger må eventuelt husleie reduseres i driftsbudsjettet!!!

11 Klokkerlåven - sprinkleranlegg/brannsikring Prosjektnr: 834 Tomt/grunnavståelse klar? Brannsikring og sikring av kjelleren Prosjektet er i utgangspunktet underbudsjettert. Signal om mulighet for tilskudd til brannsikring fra riksantikvaren. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Forventes utsatt til 2014, alt gjennomføres da alle midler flyttes og, ferdigstilles vår 2014 Installasjon av sprinkleranlegg på klokkerlåven. Arbeidet omfatter også endring i vannforsyningen. B-2014 overføres ( i låneopptak flyttes fra 2014 til 2015) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Nå også? Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r -

12 Inventar og utstyr PLO Prosjektnr: 910 Tomt/grunnavståelse klar? Nyanskaffelser og fornying av gammelt avskrevet utstyr i PLO Bør avvikles og heller styrke driftsbudsjettet tilsvarende! Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r - Ingen

13 Skogskoleområdet og boligsosial handlingsplan Prosjektnr: PP 006 Tomt/grunnavståelse klar? Omsorgsboliger, rekkehus, bokollektiv etc på Skogskoleområdet. Eventuelt noe i privat eie eller boretslag vurderes Boligenene skal benyttes til ulike brukergruppe jfr Boligsosial handlingsplan Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Omsorgsboliger kan gi tilskudd fra Husbanken og legges her som en forutsetning. Her Forutsettes ca 2 mill pr boenhet og ingen base med bemanning - dvs ca 10 boenheter pr år, tilskudd pr boenhet - momskomp usikker pga sammensetning av beboerbehov, må vurderes nærmere! Foreløpig legges første byggetrinn ut for "OPS" 2014 Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r - Boligsosial handlingsplan signaliserer behov for mange nye og varierte boenheter. og inntekter kan ikke anslås nå. Her er det anslått en mulig investeringsramme. er dermed også usikkert pr nå Husleie 7000 pr boenhet pr mnd? Dette må deles opp i enkeltprosjekter for å få mer grep om dette

14 Ny privat barnehage Fagerlund Prosjektnr: 950 Tomt/grunnavståelse klar? Ny 5 -avdeling barnehage. Tomt Fagerlund skole er valgt. Ksak høsten Overføre til privat dri Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 0 Totale Utgift 0 0 Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r - Stor ny kommunal barnehage gir forventet reduserte driftskostnader på følgende områder: - Strøm, renhold og vedlikeholdsutgifter - redusert adm - ikt, bredbånd og lisenser - redusert kommunalt tilskudd til ikke -kommunale barnehager * renter/avdrag er ikke tatt med i beregningen her.

15 IKT Sentralt Prosjektnr: 901 Tomt/grunnavståelse klar? Nyanskaffelser og fornying av avskrevet utstyr sentral IKT (servere, nettverkskomponenter ol) Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Dette området er underfinansiert med for små budsjettrammer, både investering og drift. Vil bety atørre etterspørsel fra øvrige virksomheter enn IKT kan levere framover Må økes betydelig - økt antall brukere (lagring og ytelse) og gammelt bladesenter (servere) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r - Lisenser, strøm, seviceavtaler/kjøp av tjenester mm øker med økt mengde utstyr. Vanskelig å anslå beløp, men en forsiktig sum er synliggjort

16 Kirkelig fellesråd Prosjektnr: 965 Tomt/grunnavståelse klar? Kirkegårutvidelse Ål i 2016 kr i 2017 Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Halve taket på St Petri skiftes (2015) Anlegge navnet minnelund Tingelstad kr Orgler 2018 kr Bjoneroa + Grymyr + Skifertak Ål i 2019 kr Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r -

17 Kommunedelplan GeoData Prosjektnr: 912 Tomt/grunnavståelse klar? Midler er til bl a kartleggingsprosjekter Geovekst, inklusive midler i Geodataplan som er lagt ut på høring sommeren 2012 (Midler til Matrikkelprosjekt bevilget over drift høsten 2012, er trukket ut av planen jfr Kst xx/ i 2013, 2014 og 2015.) Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) - Plandialog er programvare for presentasjon av pågående planprosesser i WEB-kart, med kobling til sakssystem 360 ferdig ' i 2013? - Hadeland digital, utgift til drift av samarbeid og investering og oppdatering av programvare? 400' pr år (drift fra 2017?) - Laseskanning til kulturminnekartlegging200' i 2013 og 100' i Ortofoto 250, i 2014 Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Avgiftsfri Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r -

18 Tom 015 Prosjektnr: Tom015 Tomt/grunnavståelse klar? Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r -

19 Granvang - tilpasning til kulturskoledrift Prosjektnr: 951 Tomt/grunnavståelse klar? Usikkert med muligheter og framdrift. Krav om lukking av avvik + enkle avdelinger med lydisolasjon - uavklart med muligheter, framdrift og økonomi? Ventilasjon mm 10' kr pr m2 og 500 m2 Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Nye tall fra Gaute 1509 Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r - Forventes ingen endring i driftsutgifter til bygget

20 Granavollen Prosjektnr: 952 Tomt/grunnavståelse klar? Fysisk utbedring av kirkevangen, endret kjøremønster, utvidet parkering mm, samt ombygginger kommunehuset Teknisk, landbruk og kultur jobber sammen om planene på Granavollen. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) - Tiltak på selve Kirkevangen - Ny adkomstveg til parkering Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r - Små endringer i forhold til dagens situasjon, må dekkes av eksisterende driftsrammer

21 MORSTADVEGEN Prosjektnr: 825 Ny veg Søndre/Nordre Morstadgutua (Morstadvegen) Anslår 50 % mva på veg Forventer bare inntekt fra avhenger bl a av FM avklaring inneværende år Mangler underskrevet skjøte på en eiendom, sluttutbetaling gjenstår. Utgiftsføres i 2014 mot balanse inntil dokumentasjonene er i orden. Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM

22 GRAN SENTRUM Prosjektnr: 687 Gran sentrum, anleggsbidrag ferdigstilte prosjekter. Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM

23 Høydeberedskap/liftbil Prosjektnr: PP 046 Høydeberedskap/snorkel m/minimumshøyde 32 m. ("Brannbil") Kostnadsfordeling Lunner 40 % og Gran 60 %. Grans andel Momskompensajon: Ja (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Årsavgift, forsikring og generelt vedlikehold

24 G/S-VEG LANGS STORLINNA Prosjektnr: 866 G/S-veg langs Storlinna fra Dales veg til Andfossen 3 mill flyttes fra 2014 til 2015 Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Drift av gangveg og gatelys

25 GRAN SENTRUM - PARK OG BEPLANTNING Prosjektnr: 913 Gran sentrum - park og beplantning Utsatt i påvente av reguleringsplan for miljøgate mm Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Beplantning, stell og vedlikehold. Økt driftskostnad på kr ,- pr år. avhengig av løsninger og standard.

26 GRAN SENTRUM - GANG-/SYKKELVEG Prosjektnr: 914 Gran sentrum - gang-/sykkelveger Skjøvet ut i tid, avventer miljøgateprosjekt/-plan Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Drift av gangveger og gatelys.

27 UTVIKLING MOHAGEN SØR Prosjektnr: 916 Utvikling av Mohagen sør overføres til private. Avventer reguleringsplan. Noe planleggingsutgifter kan komme før plan (tomtekjøp er ikke med i denne summen) ca 230 da salgbart? Forutsatt nedbetaling av lån på prosjektet i eget KST vedtak ligger i prosjekt PP041 Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Vanskelig å beregne Momskomp pga både VA og veg (prosjektet må prosjekteres før det deles opp kan beregnes) Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Drift av veg, gatelys og overvannsystem

28 VEGER - ASFALTERING Prosjektnr: 915 Asfaltering av veger Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Ingen

29 OPPGRADERING VEGER Prosjektnr: 971 Oppgradering av veger til tilfredsstillende standard Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Ingen

30 GANG-/SYKKELVEG DALES VEG Prosjektnr: PP 012 Gang-/sykkelveg langs Dales veg fra Storlinna til Amundrudvegen Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Drift av gangveg og gatelys

31 TRAFIKKSIKRING Prosjektnr: 918 Trafikksikkehetstiltak Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Driftskonsekvenser avhenger av type tiltak som etableres.

32 BRANDBU SENTRUM - SENTRUMSUTVIKLING Prosjektnr: 953 Brandbu sentrum - sentrumsutvikling / miljøgate Forskøvet og tilpasset flomsikringsprosjekt Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Vanskelig å beskrive før løsningsvalg og prosjektering er gjort

33 BRANDBU SENTRUM - FLOMSIKRING Prosjektnr: 973 Brandbu sentrum - flomsikring, Gran kommunes andel av prosjektet som gjennomføres av NVE Skal dekke kommunens distriktsandel samt øvrige tiltak NVE ikke finansierer + 2 bruer + grunnerverv Oppstart avhengig av NVE. Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon ??? Lån SUM Vanskelig å beskrive før løsningsvalg og prosjektering er gjort

34 GRAN SENTRUM TORG Prosjektnr: 860 Gran sentrum - Torg Forskjøvet til avventer plan Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Vanskelig å beskrive før løsningsvalg og prosjektering er gjort Beplantning, stell og vedlikehold

35 GRAN SENTRUM UNDERGANG JERNBANE Prosjektnr: 858 Gran sentrum - undergang ved Gran stasjon. Avhengig av ekstern finansiering. Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Vanskelig å beskrive før løsningsvalg og prosjektering er gjort

36 UTSKIFTING AV MASKINER/BILER Prosjektnr: 917 Biler og maskiner - Samferdsel Redusert med kr 300' pr år i økoplan Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Marginale økonomiske endringer

37 Mobil omsorg - programvare Prosjektnr: PP 040 Mobil Omsorg. Gir hjemmebaserte tjenester mulighet tilå dokumentere i journalsystemet ute hos bruker, samt hente opp nødvendig informasjon/dokumentasjon mens man er hos bruker. Bidrar til å effektivisere tjenestene jfr LEAN! Ca 30 ipad-enheter; Kr ,- Server og lisenskostnader - har ikke fått noen pris Visma - kostnader for innføring av produktet; ,- Estimert totalkostnad; kr ,- Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Årlig lisens

38 HOVEDPLAN VA Sonevannmålere/lekasjekontroll Prosjektnr: 920 Etablering av sonevannmåling Ubrukte midler fra 2014 overføres Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Forventer at reduksjon i lekasjer kompenserer økte driftsutgifter

39 Reinvestering Vann- og avløpsledninger Prosjektnr: PP 041 Reinvestering i vann- og avløpsledninger (5 mill på vann og 3 mill på avløp årlig Utskiftning, jfr egen sak) Mohagen fra 2020 Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM

40 HOVEDPLAN V/A - ETABLERING AV KRISEFORSYNING Prosjektnr: 922 Etablere krisevannsforsyning fra Askimlandet Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Redusert driftsutgift ved omgjøring til beredskapsanlegg med ca. kr ,- pr. år. Tilsvarende beløp må beregnes til økt innkjøp av vann fra interkommunalt vannverk.

41 HOVEDPLAN VA Rossum - Egge Prosjektnr: 940 Videreføring av VA mot Egge etappe 3 Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

42 HOVEDPLAN VA PLASSBAKKEN - TESLO Prosjektnr: 942 Videreføring av vann og avløp fra Plassbakken mot Teslo Inkluderer basseng v/teslo. Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

43 HOVEDPLAN VA Alfa - Marka - Sterud - Brandbu renseanlegg Prosjektnr: 941 Ledningsnett Sterud - Marka, pumpestasjon Marka og ledningsnett Marka - Alfa Økt kapasitet og bedring av forsyningssikkerheten til Brandbu fra interkommunalt vannverk. Utvides til også å dekke strekningen helt ned til Branbu renseanlegg Rammen vil ikke dekke hele strekningen og må utvides, beløp foreløpig ukjent Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Marginale endringer i driftsutgifter.

44 Skutelandet badeplass Prosjektnr: PP 042 Skutelandet badeplass - Opparbeidelse av ny parkering, veg, badeplass mm jfr. sak om omregulering Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM

45 VA Lynnebakka Prosjektnr: PP 014 Tilknytning av Lynnebakka til vann og avløp. Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

46 Granvang - Utstyr og inventar/møbler til nytt arbeidsrom, venterom og kunstfagrom Prosjektnr: PP 043 I forbindelse med tilretteleggingen av Granvang til kulturskoledrift vil det være behov for innkjøp av møbler, inventar og utstyr til nytt arbeidsrom for lærere, venterom for elever og foresatte og nytt kunstfagrom for undervisning. STRYKES UT ETTE LEDERM 1509 Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Ingen merknader.

47 Vannforsyning Lygna Prosjektnr: 975 Etablering av pumper for vannforsyning til Lygna Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

48 VA Tryggheim - Myrvang Prosjektnr: PP 017 Ledd i sikring av vannforsyning fra Lunner til Gran, samt lokale tilkoblinger av vann og avløp Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

49 VA Søndre Ål - Tryggheim Prosjektnr: PP 018 Sikring av vannforsyning fra Lunner er hovedformålet Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

50 VA Fredheim Prosjektnr: PP 019 Tilkobling av Fredheim området til avløp Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

51 Vann Paulsrud - Moen bedehus Prosjektnr: PP 020 Ledd i sikring av vannforsyning til Lygna Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

52 Trintom nytt byggetrinn Prosjektnr: PP 022 Tomt/grunnavståelse klar? Videre utbygging av Trintom skole. Det bør avklares i løpet av 2014 om man skal igangsette forprosjekt knyttet til videre utbygging/nytt byggetrinn på Trintom Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) skole. Av kapasitetsgrunner vil et evt. forprosjekt tidligst kunne igangsettes vår Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 0 Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r - Økte FDV kostnader og strøm pga økt areal

53 Ingen kjøp og salg av boligtomter Prosjektnr: PP 045 Kommunen trenger ikke drive eiendomsutvikling. Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Ingen vesentlig endring i drift

54 Renovering (lett) Solheim barnehage Prosjektnr: PP 024 Utbedringer Solheim, anslag kr 5000 pr m2 jfr Ksak sept Må vurdere om noe er vedlikehold/driftutgift Momskompensajon: Ja (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM Ingen vesentlig endring i drift Påvirker Kapitaltilskuddet til private barnehager inntil vi når nasjonal sats

55 Ringforsyning vann Gran sentrum Prosjektnr: PP 021 Ringforyning vann i forbindelse med R4 i Gran sentrum og tunnel Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM

56 Oppgradering gatelys Prosjektnr: 967 Tomt/grunnavståelse klar? Oppgradering av gatelys Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: Ja (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r - Gjennomgøring av gatelysprosjektet vil gi ca. 400' i sparte strømutgifter og 200' i sparte vedlikeholdsutgifter årlig.

57 Biler brann og redning Prosjektnr: PP 026 Tomt/grunnavståelse klar? Brannbiler (Gran kommunes andel er oppført, 60 % av totalbehovet) Feierbiler, 2 stk skiftes i 2020 (Gran kommunes andel er oppført, 60 % av totalbehovet) Finansieres via sjølkostsystemet. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r -

58 Biler VA Prosjektnr: 968 Tomt/grunnavståelse klar? GJENNOMGANG AV FRAMDRIFT FOR ALLE TILTAK FOR VA FORETAS Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Biler for drift av renseanlegget. Utskiftingstakt 12 år. Finansieres gjennom sjølkostregnskapet for VA Momskompensajon: Ja (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r - Små endringer i driftsutg

59 Brandbu - tilrettelegg/videreutvikle uteområder Prosjektnr: 976 Tomt/grunnavståelse klar? Tilrettelegge/videreutvikle uteområdene rundt Brandbu ungdomsskole og Nye Bandbu Barneskole (Størenslunden, Rosendalsbanen, Brandbu Stadion mm) til egenorganisert fysisk aktivitet og organsiert idrett (ulike nærmiljøanlegg, ordinære Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) anlegg mm), jfr. vedtatt Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Momskompensajon: Ja (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Utgift Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r - Usikkert før prosjektering er klar

60 Lygna skisenter VA Prosjektnr: PP 035 Tomt/grunnavståelse klar? Etablering av vann og avløp Lygna skisenter. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investering Momkompensasjon Momskompensasjon Lån SUM (Stikkord/eksempler) r - Små driftsendringer