INVESTERINGSOVERSIKT PP 045

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVESTERINGSOVERSIKT PP 045"

Transkript

1 INVESTERINGSOVERSIKT Prosjektnr: Prosjektnavn: Sjukehjem og omsorgsboliger på Skjervum PP 003 Marka helse- og omsorgssenter PP 006 Skogskoleområdet og boligsosial handlingsplan Markadompa omsorgsboliger Nye Brandbu barneskole IKT Skole Brandbu ungdomsskole rehabilitering Oppgradering og påkostning kommunale bygg Klokkerlåven - sprinkleranlegg/brannsikring Inventar og utstyr PLO Ny privat barnehage Fagerlund IKT Sentralt Kirkelig fellesråd Kommunedelplan GeoData Granvang - tilpasning til kulturskoledrift Granavollen PP 022 Trintom nytt byggetrinn PP 045 Kommunen har nok oppgaver allerede. Ingen kjøp og salg av boligtomter PP 024 Renovering (lett) Solheim barnehage PP 021 Ringforsyning vann Gran sentrum Oppgradering gatelys PP 026 Biler brann og redning PP 036 Tiltakspakke EPC prosjekter Brandbu - tilrettelegg/videreutvikle uteområder PP 040 Mobil omsorg - programvare PP 046 Høydeberedskap/liftbil G/S-VEG LANGS STORLINNA GRAN SENTRUM - PARK OG BEPLANTNING GRAN SENTRUM - GANG-/SYKKELVEG UTVIKLING MOHAGEN SØR VEGER - ASFALTERING OPPGRADERING VEGER PP 012 GANG-/SYKKELVEG DALES VEG TRAFIKKSIKRING BRANDBU SENTRUM - SENTRUMSUTVIKLING BRANDBU SENTRUM - FLOMSIKRING GRAN SENTRUM TORG GRAN SENTRUM UNDERGANG JERNBANE UTSKIFTING AV MASKINER/BILER HOVEDPLAN VA Sonevannmålere/lekasjekontroll PP 041 Reinvestering Vann- og avløpsledninger HOVEDPLAN V/A - ETABLERING AV KRISEFORSYNING HOVEDPLAN VA Rossum - Egge HOVEDPLAN VA PLASSBAKKEN - TESLO HOVEDPLAN VA Alfa - Marka - Sterud - Brandbu renseanlegg Biler VA PP 014 VA Lynnebakka Vannforsyning Lygna PP 017 VA Tryggheim - Myrvang PP 018 VA Søndre Ål - Tryggheim PP 019 VA Fredheim PP 020 Vann Paulsrud - Moen bedehus PP 035 Lygna skisenter VA

2 SUM INVESTERINGER FINANSIERING Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundre inv.fond Lån Annet SUM FINANSIERING KONTROLLSUM RENTER-OG AVDRAGSBEREGNING TIL ØKOPLAN Investeringslån pr (Samlet lånegjeld, uten startlån) Startlån pr Akkumulert lån Avdrag pr (Avdrag betalt i 2013, eksklusive startlån hvor avdragene betales i investeringsregnskapet) Akkumulert avdrag (30 år avdragstid) Renter pr (Renteutgifter betalt i 2013, alle lån) Akkumulert renteutgift Avdrag Lån Akkumulert lån AVDRAG Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Avdrag anslått ihht Visma innlånssytem Sum avdrag i perioden før korrigering Korrigert for lån som utgår i perioden Sum avdrag ordinære lån Nye startlån Startlån pr År Akkumulert Lån Lån Lån Lån Lån Lån

3 Lån Lån Lån Lån Lån Sum Beregnet avdrag startlån fra før Korrigert for lån som utgår i perioden Sum avdrag startlån Renter Renter ,80 % 2,80 % 2,80 % 3,00 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % Basert på kommunalbanken Grunnlag for renteberegning (uten nye låneopptak startlån i perioden og avdrag 2015på startlån ca ,7 mill betalt i ) Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Lån Sum renter DRIFTKONSEKVENSER SOM FORVENTES PÅ BAKGRUNN AV INVESTERINGENE Driftsutgifter Driftsinntekter Netto driftendringer

4 Prosjektnavn: Sjukehjem og omsorgboliger Skjervum Prosjektnr: 949 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektbeskrivelse: Sjukehjem på Skjervum med barrierevaskeri. Eksisterende sjukehjem bygges om til omsorgsboliger. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: (Stikkord/eksempler) - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning - Transport Forventer ingen store endringer i driftskonsekvenser vedrørende tjensteytingen. Det meste av bemanningen vil bli overført fra dagens sykehjem, men bemanningen avhenger av hvilke typer avdelinger som velges. Når det gjelder selve driften (eiendomsavdelingen) kan en forvente en noe billigere drift av et nytt sykehjem enn et eldre. Prosjektering vil kunne gi en mer eksakt utredning av driftskonsekvensene. Må også sees i sammenheng med ombygging av gammelt bygg til omsorgsboliger.

5 - IKT/bredbånd/lisenser - Annet Prosjektering vil kunne gi en mer eksakt utredning av driftskonsekvensene. Må også sees i sammenheng med ombygging av gammelt bygg til omsorgsboliger.

6 Marka helse- og omsorgssenter Prosjektnavn: Prosjektnr: PP 003 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektbeskrivelse: Rehabilitering av eldre bygningsmasse, riving av gamlebygget samt nybygd senter med administrasjonsbygg, dagsenter, 24 Reguleringsstatus? omsorgsboliger etc, tilskudd *24= Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: (Stikkord/eksempler) - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning Her er det lagt til grunn en husleieinntekt på kr. 5000/enhet. Prosjektering vil kunne gi en mer eksakt utredning av driftskonsekvensene. Eiendom: Forutsetter at i egne boliger tar beboerne selv renhold, elektrisitet og fyringsutgifter. Driftsutgifter knyttet til fellesarealer, dagsenter, kafeteria, kontorer mm mådekkes. Noe økt areal totalt sett, anslag kr???

7 - Transport - IKT/bredbånd/lisenser - Annet Driftsutgifter knyttet til fellesarealer, dagsenter, kafeteria, kontorer mm mådekkes. Noe økt areal totalt sett, anslag kr???

8 Markadompa omsorgsboliger Prosjektnavn: Prosjektnr: 927 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektbeskrivelse: 16 omsorgsboliger i Markadompa og bygging av omsorgsboliger. Reguleringsstatus? Boligene skal benyttes til ulike brukergruppe jfr Boligsosial handlingsplan Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Omsorgsboliger kan gi tilskudd fra Husbanken og legges her som en forutsetning. Jfr Kst sak høsten 2013 tilskudd pr boenhet Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: ,57 Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: (Stikkord/eksempler) - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning Driftsutgifter omtrent som Nordre Ålsvei pr boenhet, leieinntekter kr pr mnd pr boenhet Prosjektering vil kunne gi en mer eksakt utredning av driftskonsekvensene.

9 - Transport - IKT/bredbånd/lisenser - Annet

10 Nye Brandbu barneskole Prosjektnavn: Prosjektnr: 957 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektbeskrivelse: Kst xx/xxx nytt vedtak om ramme i 2014 totalt kr ? bygging forskyves til 2015/2016 Reguleringsstatus? overføres fra 2014 til 2015 (justert låneopptak) Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) ( ligger for bruk i 2014 budsjettet Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: (Stikkord/eksempler) - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold Her er forutsatt at innsparing lønnsmidler skole med helårsvirkning er ca. kr 3 mill. I tillegg er det noe innsparing ved sammenslåing av 3 skoler til 1 ifht bredbånd, forsikringer, kommunale utgifter og diverse lisenser. Det er lagt inn kr ,- i økte utgifter knyttet til skoleskyss.

11 - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisenser - Annet Det er lagt inn kr ,- i økte utgifter knyttet til skoleskyss. Det er ikke gjort beregninger knyttet til vaktmester og renhold. Totalarealet vil bli mindre her enn ved 3 separate skoler, s å mulig noe reduserte utgifter. Vaktmestertjenesten er i utgangspunktet ca. 20 % pr. skole. Må se vaktmestertjeneste på ny barneskole i sammenheng med idrettshallen og ungdomsskole, og hvorvidt man fremdeles skal ha et felles fyringsanlegg for skole og idrettsh all.

12 IKT Skole Prosjektnavn: Prosjektnr: 904 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektbeskrivelse: Midler til IKT utviklingen i skole vedrørende elev og lærer, inklusive servere, pc og håndholdt utstyr Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Her må en framtidig vurdere grensen mellom investering og vedlikehold/drift Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: (Stikkord/eksempler) - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning Lisenser, strøm, reparasjoner mm øker litt med økt mengde utstyr. Dette må dekkes over skolebudsjettet forøvrig

13 - Transport - IKT/bredbånd/lisenser - Annet

14 Prosjektnavn: Brandbu ungdomsskole rehabilitering Prosjektnr: 956 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektbeskrivelse: Her er beskrevet kostnader dersom Brandbu ungdomsskole blir hvor skolen er i dag, og skolen opprustes noe. Hvorvidt dette er riktig investeringsramme vites ikke, men her er lagt inn tall fra gjeldende økonomiplan. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Oppdatert med kst 89/13. Nye tall pr total ramme 55 mill Kr tilhører prosjekt 938-forprosjekt BUS Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond 0 Bruk av avsatt driftsoverskudd som egenkapital Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: (Stikkord/eksempler) - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisenser - Annet Kan bli noe økte utgifter til renhold grunnet økt areal, samtidig nytt areal som kan være enklere renhold. Avhengig av hva som evt. bygges til eller om. Ellers ingen endringer i driftsutgifter/driftsinntekter.

15 Oppgradering og påkostning kommunale bygg Prosjektnavn: Prosjektnr: 964 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektbeskrivelse: Sammenslått prosjektene brannsikring, radonmåling, inneklima s&b, energimerking og universell utforming. Målet å få til ett prosjekt hvor en gjør Reguleringsstatus? oppgraderinger på ett og ett anlegg, etter en plan - for å oppfylle lovkrav. Det henvises bl a til brannrapportene fra SWECO. Alle bygg i Norge skal være energimerket innen Sluttføres våren Klager fra brukere og Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) pålegg fra myndigheter gjør det nødvendig med en opptrapping av aktivitetene for å forbedre inneklima i skoler og barnehager. Dette omfatter alle aspekter av inneklima og i hovedsak ventilasjon. Måling av radon i utleieboliger. Nødvendige tiltak av målingene ikke budsjettert!!! Universell utforming av offentlige bygg er lovpålagt innen Prosjektene er i utgangspunktet underbudsjettert! Det er stadig behov for eiendomsmessige oppgraderinger av skolene, som er relatert til slitasje, endring av drift og avvik etter tilsyn. Dette kan omhandle behov for mindre ombygginger knyttet til endret bruk av rom, og spesielt bytting/oppgradering av skolekjøkken og andre spesialrom, samt solavskjerming, støydempende tiltak innvendig etc.. Kostnadsrammen avsatt her er basert på at skole lager en prioritert liste sammen med eiendom. Oppgraderingene må sees i sammenheng med vedlikeholds- og driftsutgifter Salg av kommunale eiendommer/boliger etter gjennomgang av eiendomsmassen og noen strukturgrep Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: startår 2014 Totale Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salg kommua eiendom Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond 0 Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: Årskontroller, gjelder vel hele perioden

16 (Stikkord/eksempler) - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisenser - Annet Årskontroller, gjelder vel hele perioden Ved salg av boliger må eventuelt husleie reduseres i driftsbudsjettet!!!

17 Klokkerlåven - sprinkleranlegg/brannsikring Prosjektnavn: Prosjektnr: 834 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektbeskrivelse: Brannsikring og sikring av kjelleren Reguleringsstatus? Prosjektet er i utgangspunktet underbudsjettert. Signal om mulighet for tilskudd til brannsikring fra riksantikvaren. Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Forventes utsatt til 2014, alt gjennomføres da alle midler flyttes og, ferdigstilles vår 2014 Installasjon av sprinkleranlegg på klokkerlåven. Arbeidet omfatter også endring i vannforsyningen. B-2014 overføres ( i låneopptak flyttes fra 2014 til 2015) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Nå også? Totale Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: (Stikkord/eksempler) - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold

18 - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisenser - Annet

19 Inventar og utstyr PLO Prosjektnavn: Prosjektnr: 910 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektbeskrivelse: Nyanskaffelser og fornying av gammelt avskrevet utstyr i PLO Reguleringsstatus? Bør avvikles og heller styrke driftsbudsjettet tilsvarende! Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: (Stikkord/eksempler) - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold Ingen

20 - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisenser - Annet

21 Skogskoleområdet og boligsosial handlingsplan Prosjektnavn: Prosjektnr: PP 006 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektbeskrivelse: Omsorgsboliger, rekkehus, bokollektiv etc på Skogskoleområdet. Eventuelt noe i privat eie eller boretslag vurderes Reguleringsstatus? Boligenene skal benyttes til ulike brukergruppe jfr Boligsosial handlingsplan Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Omsorgsboliger kan gi tilskudd fra Husbanken og legges her som en forutsetning. Her Forutsettes ca 2 mill pr boenhet og ingen base med bemanning - dvs ca 10 boenheter pr år, tilskudd pr boenhet - momskomp usikker pga sammensetning av beboerbehov, må vurderes nærmere! Foreløpig legges første byggetrinn ut for "OPS" 2014 Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: (Stikkord/eksempler) - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold Boligsosial handlingsplan signaliserer behov for mange nye og varierte boenheter. Driftsutgifter og inntekter kan ikke anslås nå. Her er det anslått en mulig investeringsramme. Tilskudd er dermed også usikkert pr nå Husleie 7000 pr boenhet pr mnd Driftsutgifter? Dette må deles opp i enkeltprosjekter for å få mer grep om dette

22 - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisenser - Annet Driftsutgifter? Dette må deles opp i enkeltprosjekter for å få mer grep om dette

23 Ny privat barnehage Fagerlund Prosjektnavn: Prosjektnr: 950 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektbeskrivelse: Ny 5 -avdeling barnehage. Tomt Fagerlund skole er valgt. Reguleringsstatus? Ksak høsten Overføre til privat dri Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 0 Totale Investeringutgifter: Utgift 0 0 Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: (Stikkord/eksempler) - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold Stor ny kommunal barnehage gir forventet reduserte driftskostnader på følgende områder: - Strøm, renhold og vedlikeholdsutgifter - redusert adm - ikt, bredbånd og lisenser - redusert kommunalt tilskudd til ikke -kommunale barnehager

24 - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisenser - Annet - ikt, bredbånd og lisenser - redusert kommunalt tilskudd til ikke -kommunale barnehager * renter/avdrag er ikke tatt med i beregningen her.

25 IKT Sentralt Prosjektnavn: Prosjektnr: 901 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektbeskrivelse: Nyanskaffelser og fornying av avskrevet utstyr sentral IKT (servere, nettverkskomponenter ol) Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Dette området er underfinansiert med for små budsjettrammer, både investering og drift. Vil bety atørre etterspørsel fra øvrige virksomheter enn IKT kan levere framover Må økes betydelig - økt antall brukere (lagring og ytelse) og gammelt bladesenter (servere) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: (Stikkord/eksempler) - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold Lisenser, strøm, seviceavtaler/kjøp av tjenester mm øker med økt mengde utstyr. Vanskelig å anslå beløp, men en forsiktig sum er synliggjort

26 - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisenser - Annet

27 Kirkelig fellesråd Prosjektnavn: Prosjektnr: 965 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektbeskrivelse: Kirkegårutvidelse Ål i 2016 Reguleringsstatus? kr i 2017 Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Halve taket på St Petri skiftes (2015) Anlegge navnet minnelund Tingelstad kr Orgler 2018 kr Bjoneroa + Grymyr + Skifertak Ål i 2019 kr Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: (Stikkord/eksempler) - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold

28 - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisenser - Annet

29 Kommunedelplan GeoData Prosjektnavn: Prosjektnr: 912 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektbeskrivelse: Midler er til bl a kartleggingsprosjekter Geovekst, inklusive midler i Geodataplan som er lagt ut på høring sommeren 2012 Reguleringsstatus? (Midler til Matrikkelprosjekt bevilget over drift høsten 2012, er trukket ut av planen jfr Kst xx/ i 2013, 2014 og 2015.) Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) - Plandialog er programvare for presentasjon av pågående planprosesser i WEB-kart, med kobling til sakssystem 360 ferdig ' i 2013? - Hadeland digital, utgift til drift av samarbeid og investering og oppdatering av programvare? 400' pr år (drift fra 2017?) - Laseskanning til kulturminnekartlegging200' i 2013 og 100' i Ortofoto 250, i 2014 Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Avgiftsfri Totale Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter Driftsinntekter

30 Beskrivelse driftskonsekvenser: (Stikkord/eksempler) - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisenser - Annet

31 Prosjektnavn: Tom 015 Prosjektnr: Tom015 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektbeskrivelse: Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Totale Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: (Stikkord/eksempler) - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold

32 - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisenser - Annet

33 Granvang - tilpasning til kulturskoledrift Prosjektnavn: Prosjektnr: 951 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektbeskrivelse: Usikkert med muligheter og framdrift. Krav om lukking av avvik + enkle avdelinger med lydisolasjon - uavklart med muligheter Reguleringsstatus?, framdrift og økonomi? Ventilasjon mm 10' kr pr m2 og 500 m2 Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Nye tall fra Gaute 1509 Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: (Stikkord/eksempler) - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold Forventes ingen endring i driftsutgifter til bygget

34 - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisenser - Annet

35 Granavollen Prosjektnavn: Prosjektnr: 952 Tomt/grunnavståelse klar? Prosjektbeskrivelse: Fysisk utbedring av kirkevangen, endret kjøremønster, utvidet parkering mm, samt ombygginger kommunehuset Reguleringsstatus? Teknisk, landbruk og kultur jobber sammen om planene på Granavollen. Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) - Tiltak på selve Kirkevangen - Ny adkomstveg til parkering Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Totale Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: (Stikkord/eksempler) Små endringer i forhold til dagens situasjon, må dekkes av eksisterende driftsrammer

36 - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisenser - Annet

37 MORSTADVEGEN Prosjektnavn: Prosjektnr: 825 Prosjektbeskrivelse: Ny veg Søndre/Nordre Morstadgutua (Morstadvegen) Anslår 50 % mva på veg Forventer bare inntekt fra avhenger bl a av FM avklaring inneværende år Mangler underskrevet skjøte på en eiendom, sluttutbetaling gjenstår. Utgiftsføres i 2014 mot balanse inntil dokumentasjonene er i orden. Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter

38 Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisense

39 GRAN SENTRUM Prosjektnavn: Prosjektnr: 687 Prosjektbeskrivelse: Gran sentrum, anleggsbidrag ferdigstilte prosjekter. Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter

40 Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisense

41 Høydeberedskap/liftbil Prosjektnavn: Prosjektnr: PP 046 Prosjektbeskrivelse: Høydeberedskap/snorkel m/minimumshøyde 32 m. ("Brannbil") Kostnadsfordeling Lunner 40 % og Gran 60 %. Grans andel Momskompensajon: Ja (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter

42 Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisense Årsavgift, forsikring og generelt vedlikehold

43 G/S-VEG LANGS STORLINNA Prosjektnavn: Prosjektnr: 866 Prosjektbeskrivelse: G/S-veg langs Storlinna fra Dales veg til Andfossen 3 mill flyttes fra 2014 til 2015 Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter

44 Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisense Drift av gangveg og gatelys

45 GRAN SENTRUM - PARK OG BEPLANTNING Prosjektnavn: Prosjektnr: 913 Prosjektbeskrivelse: Gran sentrum - park og beplantning Utsatt i påvente av reguleringsplan for miljøgate mm Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter

46 Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisense Beplantning, stell og vedlikehold. Økt driftskostnad på kr ,- pr år. avhengig av løsninger og standard.

47 GRAN SENTRUM - GANG-/SYKKELVEG Prosjektnavn: Prosjektnr: 914 Prosjektbeskrivelse: Gran sentrum - gang-/sykkelveger Skjøvet ut i tid, avventer miljøgateprosjekt/-plan Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter

48 Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisense Drift av gangveger og gatelys.

49 UTVIKLING MOHAGEN SØR Prosjektnavn: Prosjektnr: 916 Prosjektbeskrivelse: Utvikling av Mohagen sør overføres til private. Avventer reguleringsplan. Noe planleggingsutgifter kan komme før plan (tomtekjøp er ikke med i denne summen) ca 230 da salgbart? Forutsatt nedbetaling av lån på prosjektet i eget KST vedtak Salgsinntekter ligger i prosjekt PP041 Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Vanskelig å beregne Momskomp pga både VA og veg (prosjektet må prosjekteres før det deles opp kan beregnes) Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: Drift av veg, gatelys og overvannsystem

50 - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisense Drift av veg, gatelys og overvannsystem

51 VEGER - ASFALTERING Prosjektnavn: Prosjektnr: 915 Prosjektbeskrivelse: Asfaltering av veger Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter

52 Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisense Ingen

53 OPPGRADERING VEGER Prosjektnavn: Prosjektnr: 971 Prosjektbeskrivelse: Oppgradering av veger til tilfredsstillende standard Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter

54 Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisense Ingen

55 GANG-/SYKKELVEG DALES VEG Prosjektnavn: Prosjektnr: PP 012 Prosjektbeskrivelse: Gang-/sykkelveg langs Dales veg fra Storlinna til Amundrudvegen Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter

56 Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisense Drift av gangveg og gatelys

57 TRAFIKKSIKRING Prosjektnavn: Prosjektnr: 918 Prosjektbeskrivelse: Trafikksikkehetstiltak Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter

58 Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisense Driftskonsekvenser avhenger av type tiltak som etableres.

59 BRANDBU SENTRUM - SENTRUMSUTVIKLING Prosjektnavn: Prosjektnr: 953 Prosjektbeskrivelse: Brandbu sentrum - sentrumsutvikling / miljøgate Forskøvet og tilpasset flomsikringsprosjekt Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Investeringutgifter: Utgift Beregnet momskompensasjon (NB! Kun hjelpeberegning): Momkompensasjon Finansiering: Tilskudd Overføringer fra drift Momskompensasjon Salgsinntekter Anleggsbidrag/refusjoner Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne inv.fond Bruk av bundne inv.fond Lån Annet SUM Kontrollsum: Driftskonsekvenser: Driftsutgifter

60 Driftsinntekter Beskrivelse driftskonsekvenser: - Husleie/gebyrer - Strøm, renhold, vedlikehold - Bemanning - Transport - IKT/bredbånd/lisense Vanskelig å beskrive før løsningsvalg og prosjektering er gjort

INVESTERINGSOVERSIKT

INVESTERINGSOVERSIKT INVESTERINGSOVERSIKT Prosjektnr: Prosjektnavn: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 949 Helsehus - LMS og sykehjem 0 0 0 0 50 000 000 200 000 000 50 000 000 0 0 0 PP 003 Marka helse- og omsorgssenter

Detaljer

956 Brandbu ungdomsskole rehabilitering 0 2 000 000 10 000 000 0 0 0 0 0 0 0

956 Brandbu ungdomsskole rehabilitering 0 2 000 000 10 000 000 0 0 0 0 0 0 0 INVESTERINGSOVERSIKT Prosjektnr: Prosjektnavn: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 949 Helsehus - LMS og sykehjem 0 100 000 000 200 000 000 0 0 0 0 0 0 0 PP 003 Marka helse- og omsorgssenter

Detaljer

932 Brandbu bibliotek - Inventar

932 Brandbu bibliotek - Inventar INVESTERINGSOVERSIKT Prosjektnr: Prosjektnavn: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 949 Helsehus - LMS og sykehjem 0 100 000 000 200 000 000 0 0 0 0 0 0 0 PP 003 Marka helse- og omsorgssenter

Detaljer

Senterpartiets investeringsplan Budsjettår 2019

Senterpartiets investeringsplan Budsjettår 2019 Senterpartiets investeringsplan 2019-2028 Budsjettår 2019 (Her tastes årets budsjettår inn) 7019818,795 (nye budsjettbeløp, ikke beløp overført fra 2017 - jf ksak 74/17) Prosjektnr: Prosjektnavn: Virksomhet

Detaljer

INVESTERINGSOVERSIKT

INVESTERINGSOVERSIKT INVESTERINGSOVERSIKT Prosjektnavn: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 919 VA Gran - Brandbu 1 000 000 15 000 000 15 000 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0 920 Sonevannmålinger 1 000 000 1 000 000

Detaljer

Investeringsbehov ØKONOMIPLAN Alle tjenester

Investeringsbehov ØKONOMIPLAN Alle tjenester Selvkostområder (finansieres gjennom gebyrer) forsterkning vann Alfa - Marka 1 600 100 100 100 M Fullfinansieres v/ gebyrer nytt ledningsanlegg Sterud - Marka 1 200 100 100 100 M (Investeringsbehovet vil

Detaljer

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond 213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter

Detaljer

Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år

Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år Økonomiplan -2022, investeringer Innspill fra tjenestene mai Alle endringer fra HP 2018-2021 er markert med rødt (for år Prosjekt = Ski Tall Objekt i hele 1 = 000 Oppegård Forventet Tot. prosj. Regnskap

Detaljer

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT NOTAT Til: Rådmenn i deltakerkommunene Fra: Brann- og redningssjef Dato: 20.05.16 BUDSJETTRAMME FOR TBRT IKS I 2017 BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT For 2017 ber brann- og redningssjefen

Detaljer

#Omstilling Styring, Fornyelse og Innovasjon

#Omstilling Styring, Fornyelse og Innovasjon #Omstilling Styring, Fornyelse og Innovasjon 1 MÅLSETNINGER Resultatmål Øke kommunens samlede handlingsrom for prioriteringer innen drift, sparing og investering med 20 millioner kroner i forslag til budsjett

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019 SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016- Formannskapet behandlet saken, saksnr. 104/15 den 24.11.2015. Behandling: Anne Synnøve Østensen, Ap

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 16/476 Lnr.: 10368/16 Ark.: 153 Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

Møteprotokoll for Ungdomsråd. Fra administrasjonen møtte: Fagkonsulent Bente Barlie, kommunalsjef Anne L. Johansson og møtesekretær Helén Kamfjord.

Møteprotokoll for Ungdomsråd. Fra administrasjonen møtte: Fagkonsulent Bente Barlie, kommunalsjef Anne L. Johansson og møtesekretær Helén Kamfjord. Tjøme kommune Møteprotokoll for Ungdomsråd Møtedato: 27.11.2014 Møtested: Anne Johanssons kontor Møtetid: kl.: 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kristian Teige, Jonas Smistad Eek og Karsen Aarvold. Følgende

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2008/1434-12 Arkiv: 151 SAKSFRAMLEGG Dato: 08.11.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Tema/orienteringer Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen. Godkjenning av møtebok fra møtet

Tema/orienteringer Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen. Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 23.04.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0 Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg

Detaljer

Tertialrapport 1-2016

Tertialrapport 1-2016 Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/1835-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tertialrapport 1-2016 Rådmannens innstilling: Budsjettkontroll 1. tertial

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Innherred samkommune Økonomiplan og budsjett

Innherred samkommune Økonomiplan og budsjett Innherred samkommune Økonomiplan og budsjett 15. mai 2008 1 2www.innherred-samkommune.no Grunnlag Grunnlaget for økonomiplan og budsjett er virksomhetsområdenes eksisterende aktivitet endringer i samfunn

Detaljer

Saksprotokoll. Mindretallet stemte for fellesforslag fra H, Bygdelista og Frp fremmet av Jon Hovland (H).

Saksprotokoll. Mindretallet stemte for fellesforslag fra H, Bygdelista og Frp fremmet av Jon Hovland (H). Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.12.2010 Sak: 73/10 Saksprotokoll Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 10/1991 Tittel: BUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011-2014 BEHANDLING: Fellesforslag fra A, SP,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Enhetenes rammer og konsekvenser av disse Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov 2014 2015 2016 Rådmannen 30 482 000 29 721 000 29 419 000 29 419 000 29 419 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 12/1248-34/RSK 150 21.12.2012 MELDING OM POLITISK VEDTAK

Detaljer

Kongsvinger boligstiftelse - lån med kommunale betingelser og brannsikring av omsorgsboliger

Kongsvinger boligstiftelse - lån med kommunale betingelser og brannsikring av omsorgsboliger KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 07.05.2013 018/13 RLU Kommunestyret 23.05.2013 044/13 RLU Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-H31 : Arkivsaknr.: 13/1057

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019 SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 132/15 den 10.12.2015. Behandling: Delt ut: - Underskrifter

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune

Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune Utfordringene For høye driftskostnader For lav effektivitet (noen steder) Høye investeringer og stort låneopptak belaster driftsbudsjettet Få

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014 Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 34- Havnestyret 21.11. Sakstittel: Saksdokumenter: 1. Budsjettforslag 2. Detaljbudsjett Saksframstilling: Alta Havn

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 28.02.2013

Regnskapsrapport pr. 28.02.2013 Regnskapsrapport pr. 8.0.013 (tall tatt ut 15.04.013) Samlet resultat 4 89 113 0-4 89 113 Hele kommunen 10 Lønn 3 394 341 19 59 518 105 865 177 18,1 Hele kommunen 6 914 13 9 484 780 570 567 3,5 Hele kommunen

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksframlegg GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018

Saksframlegg GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Saksframlegg Ark.: 150 Lnr.: 7840/14 Arkivsaksnr.: 14/1329-4 Saksbehandler: Marit Bråten Homb GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Vedlegg: 1. Fritak

Detaljer

Forslag til vedtak/endringer har som utgangspunkt rådmannens innstilling alt. 2.

Forslag til vedtak/endringer har som utgangspunkt rådmannens innstilling alt. 2. Saksprotokoll i Formannskap - 03.12.2013 Rådmannen informerte om uttalelser til forslag om budsjett og økonomiplan, samt signaler fra Agder Energi. Han henviste ellers til sin presentasjon for kommunestyret.

Detaljer

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011.

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Vedtak: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk 2012 2015 godkjennes med endringer innarbeidet i plangruppas forslag til rullert

Detaljer

1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen om utleie av lokalene på Holmen i Tynset.

1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen om utleie av lokalene på Holmen i Tynset. Saknr. 12/1343-27 Saksbehandler: Geir Aalgaard Utleie av lokaler til Domstoladministrasjonen på Tynset Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2

Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2 Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2011/196-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 27.01.2011 Saksbehandler: Daniel Kvisten Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2 Dokumenter i saken: 1 S

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser.

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Iloapp.roywilly@com Felles uttalelse fra: Innhold Innledning... 3 1. Forutsetninger.... 4 2. Befolkningsutvikling....

Detaljer

Sentrale føringer for Budsjettseminar

Sentrale føringer for Budsjettseminar Sentrale føringer for 2019 Budsjettseminar 13.06.2018 Revidert nasjonalbudsjett 2018 Skatt og rammetilskudd Lønnsvekstanslaget er nedjustert fra 3,0 % til 2,8 % Prisveksten på varer og tjenester er oppjustert

Detaljer

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 46/15 Møtedato: 19. og 24.11.2015 Arkivsak: 15/1104 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapets innstilling

Detaljer

Resultatrapportering 1. tertial 2019.

Resultatrapportering 1. tertial 2019. Arkivsak-dok. 19/00552-6 Saksbehandler Marianne Olsson Saksgang Møtedato Formannskapet Kommunestyret 20.06.2019 Resultatrapportering 1. tertial 2019. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Saksopplysninger:

Detaljer

Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk.

Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2013/153-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Stein Roar Strand Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Dokumenter i saken:

Detaljer

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet Vågsøy kommune 2013 og 2013-2016 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: DATO: Fellesframlegg Formannskapet 05.12.2012_a KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. 4

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK

Detaljer

REFINANSIERING AV KOMMUNAL GJELD SAMT REVIDERING AV LÅNEOPPTAK FOR

REFINANSIERING AV KOMMUNAL GJELD SAMT REVIDERING AV LÅNEOPPTAK FOR DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Overordnede målsettinger Kommuneplanens samfunnsdel o I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør- Aurdal kommune videreutvikle et allsidig

Detaljer

Beskrivelse av investeringstiltak Rådmannens forslag Vedlegg 4

Beskrivelse av investeringstiltak Rådmannens forslag Vedlegg 4 av investeringstiltak Rådmannens forslag Vedlegg 4 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 001: Formidlingslån fra Husbanken Det tas opp lån til videreformidling med kr 5 mill hvert år. Sum investeringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER I 2018 Rådmannens innstilling Budsjettet i investeringsregnskapet endres slik: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Einar Aune Tor Einar Fagereng Christine Killie Helene Berg Nilsen

Detaljer

Lesja og Dovre. Folkemøte økonomi Leder arbeidsgruppe Willy Sægrov

Lesja og Dovre. Folkemøte økonomi Leder arbeidsgruppe Willy Sægrov Lesja og Dovre Folkemøte økonomi Leder arbeidsgruppe Willy Sægrov Innledning Resultatet av arbeidsgruppen sitt arbeid Økonomisk oversikt Lesja & Dovre; Drift, økonomi, Fond og gjeld Forskjeller og likheter

Detaljer

Handlingsregler og økonomiske målsettinger

Handlingsregler og økonomiske målsettinger Seniorrådgiver Einar Spjøtvoll, rådmannens fagstab Handlingsregler og økonomiske målsettinger Foto: Geir Hageskal Trondheim kommune Motivasjon for handlingsregler Mål: Sikre godt og stabilt tjenestetilbud

Detaljer

Organisering av eiendomsforvaltningen i Namsos kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Organisering av eiendomsforvaltningen i Namsos kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Eiendomsavdelingen Saksmappe: 2007/3694-1 Saksbehandler: Svein Flasnes Saksframlegg Organisering av eiendomsforvaltningen i Namsos kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

29. Bevilgningene til Inderøy Ungdomsskole økes med kr. 300.000,- for 2015

29. Bevilgningene til Inderøy Ungdomsskole økes med kr. 300.000,- for 2015 Behandling i Kommunestyret - 10.12.2014 Saksordfører: Ida Stuberg Representanten Petter Vesterås ba kommunestyret vurdere sin habilitet i behandlingen av pkt. 21. Han er styreleder i Inderøyfest. Representanten

Detaljer

LMU-sak 23/2011 Læringsmiljøtiltak 2012

LMU-sak 23/2011 Læringsmiljøtiltak 2012 1302 1901 LMU-SAK NR: 23/2011 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 23/2011 Læringsmiljøtiltak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2.

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2. I nvesterings rapport 2. tertial 201 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 1.225.000 0 0 Sum utgifter 1.225.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Velkommen til Granavollen!

Velkommen til Granavollen! Velkommen til Granavollen! 1 og til Gran kommune! 1. Hadeland 2. Gran kommune 3. Gran sentrum 4. Granavollen 5. Turmuligheter m.m. 6. Befaring 2 Regional satsing, stedsutviklings- og kulturlandskapsarbeid

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401267 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Prop. 26 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet

Prop. 26 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet Prop. 26 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 21. november

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostnader for nybygg av Ranheimsveien 149, kalkulert til 34,2 mill kr.

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostnader for nybygg av Ranheimsveien 149, kalkulert til 34,2 mill kr. Ranheimsveien 149 finansiering av nybygg Arkivsaksnr.: 09/13291 Saksframlegg Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostnader for nybygg av Ranheimsveien 149, kalkulert til 34,2 mill kr. Prosjektet

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/1142-44 145 HK/RÅD/IST 20.01.2015

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/1142-44 145 HK/RÅD/IST 20.01.2015 Sentraladministrasjon NOTAT Til: Magne Jøran Belsvik Kopi til: Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/114244 145 HK/RÅD/IST 20.01. ÅRSBUDSJETT MÅL OG RAMMER TLM Kommunestyret vedtok handlingsplanen

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens skisse Tallbudsjett investering Kommunestyrets vedtak (K-sak 98/18) 18.12.2018 Side 1 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER 3201 IKT-UTSTYR 160.000 Sum utgifter

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 11. november 2013 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 11. november 2013 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 30. oktober 2013 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 11. november 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2014 3. Innkomne saker i Menighetsalen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SALG AV DELER AV KASSEFABRIKKEN - NOFI Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune

Detaljer

Avhending av tidligere Ankerskogen videregående skole, Hamar kommune, gårds- og bruksnummer 1/2262

Avhending av tidligere Ankerskogen videregående skole, Hamar kommune, gårds- og bruksnummer 1/2262 Saknr. 14/4245-1 Saksbehandler: Kristin Bjerkli Avhending av tidligere Ankerskogen videregående skole, Hamar kommune, gårds- og bruksnummer 1/2262 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak

Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak Arkivsaknr: 2015/1638 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet 03.05.2016 Kommunestyret 19.05.2016 Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag

Økonomiplan Rådmannens forslag Side 1 av 5 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Helårseffekt av vedtatte innsparinger: ØP-18 ØP-19 ØP-20 ØP-21 Grunnskole/oppvekst. -1 200-1 200-1 200-1

Detaljer

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 forts. Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste k Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste

Detaljer

vår og sommer er de plaget med mye sol på Hovteigen. De har tidligere søkt om avbøtende tiltak

vår og sommer er de plaget med mye sol på Hovteigen. De har tidligere søkt om avbøtende tiltak Kapittel : Usorterte tiltak 6: 101. Solskjermende tiltak på Hovteigen vår og sommer er de plaget med mye sol på Hovteigen. De har tidligere søkt om avbøtende tiltak Funksjon: Hovteigen bofelleskap (2653)

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer