Stange kommune. Årsbudsjett 2008 Økonomiplan Rådmannens forslag 5. November 2007 Hefte 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stange kommune. Årsbudsjett 2008 Økonomiplan 2008 2011. Rådmannens forslag 5. November 2007 Hefte 1"

Transkript

1 Stange kommune Årsbudsjett Økonomiplan 2011 Rådmannens forslag 5. November 2007 Hefte 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forslag til årsbudsjett- og økonomiplanvedtak...2 Rådmannens innledning...4 Saldering budsjett og økonomiplanen 5 Budsjettprosessen - budsjettdokumentet...6 Statlige fokusområder...8 Stange kommunes mål og styringssystem...9 Satsingsområder...14 Skole...18 Barnehager...21 Helse og sosial...23 Psykisk helse...26 Kultur og fritid...30 Kommunal infrastruktur (Veg, vann avløp og grønt)...32 Administrasjon og effektivisering...34 Budsjettrammer med kommentarer...37 Kommentarer tallbudsjettet 40 Frie inntekter 41 Staber/ felles 44 Virksomhetene 45 Investeringsbudsjettet Investeringsoversikten med finansiering 52 Investeringstiltak ved Kommunalteknikk Investeringstiltak ved eiendomsavdelingen Andre investeringer...58 Investeringsforslag utenfor rammen...59 Kommunal teknikk - utenfor rammen: 60 Eiendomsavdelingen utenfor rammen 60 Gebyrer og avgifter i...62 Økonomiplanen for ØKONOMIPLAN Oversikt planer...77 Vedlegg: Kommunestyrets skattevedtak for...79 Tiltaksoversikt Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 1

3 Forslag til årsbudsjett- og økonomiplanvedtak 1. Årsbudsjettet for a. Stange kommunes årsbudsjett for med vedlegg vedtas i samsvar med hovedoversikt for med en netto driftsutgift kr b. Driftsbudsjettet for fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. c. Investeringer i budsjettet for på totalt kr , finansieres med låneopptak på kr , bruk av fond/egenkapital med kr og tilskudd på kr Investeringsplanen med finansiering godkjennes. Rammen for nye låneopptak på kr til finansiering av kommunens investeringer i med den avdragstid som framgår av investeringsoversikten, godkjennes. d. Det tas opp lån i Husbanken på til sammen 10,0 mill kroner i form av startlån, som videreformidles til aktuelle lånesøkere. e. I henhold til kommunens finansforvaltningsreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. f. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. 2. Kommuneskatt For beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for overfor den som plikter betale forskudd på skatt etter skattebetalingsloven, settes skattøren til 12,05 %. Dersom Stortinget vedtar en endring i den kommunale skattøren, endres kommunens satser tilsvarende. 3. Saldering driftsbudsjett - eiendomsskatt Rådmannen legger fram 2 alternativer merket A og B. Alternativ A er det som er benyttet i det salderte budsjettforslaget. Alternativ A: I henhold til Lov om eigedomsskatt til kommunane 3 er det innført eiendomsskatt i hele Stange kommune og på verker og bruk. Det fastsettes en eiendomsskatt i på 3 promille med et bunnfradrag som utgjør kr Jfr. rådmannens alternative forslag A. Fritak for eiendomsskattet følger av 14 i kommunens vedtekter. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, se vedlegg. Alternativ B: I henhold til Lov om eigedomsskatt til kommunane 3 er det innført eiendomsskatt i hele Stange kommune og på verker og bruk. Det fastsettes en eiendomsskatt i på 2 promille med et bunnfradrag som utgjør kr Følgende reduksjoner/endringer i kommunenes tjenestetilbud er lagt inn: Utsette oppstart post 5 Stange sykehjem 4,2 mill kroner Kutt i rammetimetall skoler 1,0 mill kroner Reversere reduksjon av søskenmoderasjon i barnehager og SFO, kr (Kr i helårsvirkning). Reduksjon i rammen til Kultur med kr Innebærer delvis reversering av vedtak vedtatt i budsjettbehandlingen for Reduksjon kr i rammen til Tjeneste for funksjonshemmede. Reversere vedtak vedr. bunnfradrag eiendomskatt, kr , går ned fra kr til kr Økt inntekt vedr. overformynderiet kr , innføre forvaltningsgebyr på 6 % av avkastningen på forvaltningskapitalen. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 2

4 4. Økonomiplanen for Stange kommunes økonomiplan for godkjennes. I overensstemmelse med vedtatt årshjul gjennomføres det en videre politisk prosess våren med sikte på å avklare nødvendige grep og prioriteringer i forhold til revidert økonomiplan for årene Med bakgrunn i omlegging av regelverket for regnskapsføring av Momskompensasjonsordningen for investeringer, må det i økonomiplanperioden fra iverksettes tiltak for å dekke manglende driftsmidler. Beløpet utgjør 9,0 mill kroner pr år fra Stange, 5. november 2007 Erik Heldal Haugerud Rådmann Jan Chr. Eriksen Økonomisjef Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 3

5 Rådmannens innledning For Stange kommune har økonomien blitt ytterligere tilstrammet gjennom Utgifts-/aktivitetsnivået har økt mer enn driftssinntektene og de frie inntekter. Gjennom innsparingsprosessen i 2004 ble det gjort betydelige kutt i tjenestetilbudet samt at det ble vedtatt å innføre eiendomskatt i kommunen. Mange av innsparingstiltakene fra 2004 er lagt inn i budsjettet igjen. Dette gjør at vi i dag har en situasjon hvor det ikke finnes rom for økt aktivitet uten at det går på bekostning av eksisterende virksomhet. Regjeringen har i sitt fremlegg til statsbudsjett et ønske om å gjenreise et sterkt og handlekraftig kommune-norge, og å bidra til å skape optimisme i kommunesektoren. Det legges opp til en reel vekst i kommunesektorens samlede inntekter på ca 2,4 % i, og en reel vekst i de frie inntektene på 0,8 %. Veksten er regnet fra anslaget på kommunesektorens inntekter i 2007 i revidert nasjonalbudsjett Av veksten i de samlede inntekter kan 1,5 mrd kroner knyttes til de frie inntekter. Kommunene har blitt tildelt 1,0 mrd kroner av disse midlene gjennom økt rammetilskudd. I veksten i de samlede inntekter for kommunene legges det opp til at ordningen med ressurskrevende brukere legges om og at ramma økes til 500 mill kroner. Det forutsettes at det etableres 2000 nye årsverk i eldreomsorgen. Det skal fortsatt satses på barnehage utbygging, psykisk helsearbeid, investeringstilskudd til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsplasser innføres, midler til NAV-reformen, økt timetall i grunnskolen, midler til kommunale råd for funksjonshemmede. I tillegg sies det også i statsbudsjettforslaget at den demografiske utviklingen i kommunesektoren er beregnet til nærmere 1,5 mrd kroner fra 2007 til. Økning i lønninger og priser er beregnet til 4,2 % (deflator). Regjeringen har også varslet at skatteinntektene i vil bli holdt reelt uendret i forhold til anslått nivå i revidert nasjonalbudsjett for Dette betyr at realveksten i frie inntekter i i sin helhet kommer som økt rammetilskudd. Dette innebærer også at skatteøret for kommunene er nedjustert med 0,2 %. Forslaget til nytt skatteøre er tilpasset forutsetningen om uendret realnivå på skatteinntektene i. Budsjettforslaget for Stange kommune. For er det budsjettert med frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på 547,2 mill kroner i Stange kommune. Dette er en økning på 25,6 mill kroner fra 2007, dvs. en vekst på 4,9 %. Denne veksten fordeler seg på skatt og rammetilskudd med henholdsvis 4,4 % og 5,5 %. Regnet i forhold til nytt skatteanslag høsten 2007 utgjør veksten i frie inntekter 3,6 %. I økonomiplanen fra 2009 til 2011 er det benyttet en vekst i frie inntekter på 5 % hvert år i perioden og en vekst i driftsutgifter og -inntekter på 4,5 % Veksten skal dekke løpende oppgaver, den demografiske utvikling, nye kommunale oppgaver/tiltak, både lovpålagte og lokalpolitiske vedtatte oppgaver og aktivitetsendringer. Rådmannen har i sitt budsjettforslag for lagt inn med en vekst på 5,25 % på lønn og sosiale utgifter og en prisstigning på 2,0 % fra 2007 til. Egne inntekter er økt gjennomsnittlig med 4,0 %. Av endringer /nye aktiviteter som er innarbeidet i budsjettet kan nevnes: 5 nye rammetimer i grunnskolen fra høsten, jfr. forslag til statsbudsjett Midler til drift post 5 Stange sykehjem og full drift fra 2009, avhengig av valgt salderingsalt. jfr. salderingsvedtak. Driftsmidler til nye byggeprosjekter som skoler, barnehager og svømmehall. Frukt og grønt i ungdomsskolene, finansiert gjennom rammetilskuddet. Økt driftsmidler til skolene, gjesteelever og 5 elever Økt ramme til drift av lærer-pc og elevpc er i skolen. Videreført driftsmidler knyttet til enkeltklienter og elever, jfr. tiltak i tertialrapportene for Etablering av NAV kontor i Stange Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 4

6 Helårsvirkning søskenmoderasjon barnehage/sfo, jfr. K- styrevedtak, videreføring avhengig av salderingsvedtak. Lærlingekoordinator, på nivå høst Øremerkede statstilskudd er innarbeidet i budsjettforslaget i henhold til signaler i Statsbudsjettet. I denne sammenheng kan nevnes psykiatrimidler, midler til ressurskrevende brukere, midler til drift av barnehager, vertskommunetilskuddet og integreringstilskuddet. I tillegg vil rådmannen gjøre oppmerksom på at den store investeringsaktiviteten som har vært gjennomført de siste årene sammen med renteoppgangen, har ført til behov for økte driftsmidler til renter og avdrag. Netto økning i renter og avdrag fra opprinnelig budsjett 2007 utgjør 8,7 mill kroner. Investeringsbudsjettet er lagt frem med forslag til investeringsramme i på 81,5 mill kroner. I dette ligger blant annet: Tingvoldtorget Midler til Trafikksikring Nybygg NAV-kontor Sluttføre Stange skole og Arstad skole Luftbehandlingsanlegg Solvin Svømmehall Stange, sluttfinansiering Bygging av barnehager, Navneberget Investeringer i kirker Anslagene som rådmannen har benyttet i budsjettet er veldig sårbare for endringer i forutsetningene. Økte lønns- og pensjonsutgifter, eller økte behov i virksomhetene vil fort rokke på dette. Styrket avsetninger til driftsfond og kapitalfond er nødvendig da det i økonomiplanen disponeres en del midler til bl.a. egenkapital. Det er varslet endring i inntektsføring av momskompensasjon på investeringer fra I hht. dagens regelverk inntektsføres momskompensasjon på investeringer i driftsregnskapet. Fra 2009 skal denne inntekten føres i investeringsregnskapet. Dette vil bety en mindreinntekt i driftsregnskapet på 9,0 mill kr fra Departementet har varslet en overgangsordning, uten at denne er nærmere beskrevet. I påvente av signaler fra departementet om bokføringsteknisk håndtering er det budsjettert med momskompensasjon på investeringer i driftsregnskapet i planperioden. Pensjonskostnadene er for anslått til 12,8 mill kr i Statens Pensjonskasse og 48,2 mill kr i Kommunal landspensjonskasse. Dette er en samlet økning på 4,6 mill kr fra de prognoserte 2007 tallene. Det er avsatt midler i på reservepostene for å dekke opp dette. Det kan imidlertid bli behov for å styrke disse avsetninger ved et dyrt lønnsoppgjør. I økonomiplanperioden øker usikkerheten knyttet til kostnader vedr. nye brukere og mer rettighetsbaserte tjenester. Det er svært vanskelig å estimere hvorledes dette vil utvikle seg, men all erfaring tilsier at det på en rekke tjenesteområder er behov for styrking av budsjettene. Det gjelder for barnehager, skoler, støttekontaktordninger, voksenopplæring, sosiale tjenester, barnevern, funksjonshemmede og andre grupper innenfor pleie og omsorgstjenestene. I tillegg kommer en rekke nye regelbaserte krav fra ulike departementer og tilsynsmyndigheter som medfører økte utgifter. Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen for 2007 at den ville foreta en gjennomgang av inntektssystemet for kommunene og legge frem et forslag til nytt inntektsystem i kommuneproposisjonen for 2009 våren. For å gjennomføre utredningen er det blitt oppnevnt et politisk utvalg, Sørheimutvalget. Dette utvalget la frem sine konklusjoner 26. oktober Det er foreløpig for tidlig å si noe om hva konsekvensene vil bli for Stange kommune, men dersom utvalgets flertallsinnstilling blir det endelige resultat kan det bety økte overføringer til kommunen i størrelsesorden 4,0 6,0 mill kroner. Saldering budsjett og økonomiplanen Ut fra den lave veksten i frie inntekter som fremkommer i Statsbudsjettet sammen med økningen i driftsutgifter har rådmannen hatt store utfordringer med å få lagt frem et budsjett i balanse. En saldering med et så lavt inntektsgrunnlag som staten legger opp til, vil nødvendigvis føre til behov for å redusere driftsutgifter, redusere aktiviteten eller justere inntektsanslagene for egne inntekter. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 5

7 Rådmannen ønsker i denne omgang å legge frem et saldert budsjett i to alternativer. Alternativ A omfatter økning av eiendomskatten med 1 promille til 3 promille. Alternativ B innebærer endring av bunnfradraget i eiendomsskatten, og kutt i tjenestetilbudet, utsettelse av drift av nye investeringer, reversering av tidligere vedtak osv. I begge alternativene er det lagt inn økt utbytte fra Stange Energi og Boligforetaket med i alt 2 mill. kr. Alternativ A omfatter: Økning av eiendomskatten med 1 promille til 3 promille vil utgjøre et beløp i størrelsesorden 7,6 mill kroner. Dette alternativet har rådmannen benyttet i sitt salderte tallbudsjett for. Alternativ B omfatter følgende tiltak: Utsette oppstart post 5 Stange sykehjem 4,2 mill kroner Kutt i rammetimetall skoler 1,1 mill kroner Reversere reduksjon av søskenmoderasjon i barnehager og SFO, kr (Kr i helårsvirkning). Reduksjon i Kulturbudsjettet med kr Innebærer delvis reversering av kulturtiltak vedtatt i budsjettbehandlingen for Reduksjon av rammen til Tjeneste for funksjonshemmede med kr som følge frafall av en bruker. Reversere vedtak vedr. bunnfradrag eiendomskatt, kr , går ned fra kr til kr Økt inntekt vedr. overformynderiet kr , innføre forvaltningsgebyr på 6 % av avkastningen på forvaltningskapitalen. Samlet vil alternativ B utgjøre 7,6 mill kroner. Rådmannen har i forbindelse med avslutningen av salderingsalternativ B ikke fått gjennomført en bred prosess med virksomheter og staber, slik at det kan oppstå korreksjoner eller forslag om andre tiltak. Kommunen gjennomførte i 2004 en betydelig kuttrunde for å redusere kommunens drifsutgifter. Tiltak under alt. B omfatter tiltak som ikke er satt i drift, tidligere kuttforslag og forslag om å reversere bevilgninger som har gått til styrking av driftsbudsjettet i 2006 og De tiltak som her er lagt inn på denne kuttlisten vil bety et dårligere tjenestetilbud for kommunens brukere. Enkelte av tiltakene vil ta noe tid å få full effekt av, spesielt tiltak knyttet til stillinger. Oppsummering Kommunesektorens økonomi bedret seg i 2005 og Det forventes ikke at det positive resultat fra 2006 videreføres på samme nivå i De resultatene som ble i 2005 og i 2006 skyldtes at de nedskjæringene som ble gjennomført etter innsparingsrunden i 2004 fikk full effekt. Imidlertid er noen av tiltaktene lagt inn i budsjettet igjen med det resultat at det økonomiske spillerommet er blitt svært begrenset ved fremleggelse av budsjettet og økonomiplan for Kommunen står samtidig overfor store utfordringer og forventninger om bedre tjenester fra innbyggerne. Ut fra den økonomiske situasjonen kommunen er i for og 2009 er det nødvendig med en politisk gjennomgang av kommunens aktiviteter på drift og investering. Budsjettprosessen - budsjettdokumentet Rådmannen har i henhold til Stange kommunens styringssystem årshjulet lagt opp en aktivitets- og fremdriftsplan for budsjett- og økonomiplanprosessen Arbeidet har involvert både den politiske og administrative ledelse. Rådmannen er opptatt av et politisk engasjement i budsjettprosessen slik at årsbudsjett og økonomiplan kan fungere som reelle politiske styringsverktøy. I den administrative budsjettbehandlingen har ledergruppa og virksomheter/staber drøftet rammer og behov/utfordringer. Med bakgrunn i den stramme økonomiske situasjonen er rådmannen hele tiden opptatt av at kommunens ressurser blir utnyttet på en effektiv måte. Samtidig skal tjenestene som tilbys kommunens innbyggere tilfredsstille den standard som er fastsatt gjennom nasjonale mål, retningslinjer og kommunale vedtak. Kommuneloven med tilhørende forskrifter har bestemmelser om årsbudsjettets og økonomiplanens form og innhold. Arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan fram til og med 2011 har vært gjennomført i henhold til disse lovbestemmelsene. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 6

8 Rådmannen framlegger et samlet utkast til årsbudsjett- og økonomiplandokument for formannskapet til behandling og innstilling overfor kommunestyret. Dokumentet inneholder også investeringsplaner for perioden Driftsbudsjettet for Stange kommunale boligforetak framlegges som egen sak. Rådmannens utkast er utarbeidet med utgangspunkt i revidert budsjett Økonomiplanen er søkt oppdatert i forhold til de kjente opplysninger som har betydning for den økonomiske rammen. Det foreliggende tabellverk viser de foreslåtte brutto- og nettorammer fordelt på virksomheter og staber for hele kommunens virksomhet. I tabellverket er det på enkelte virksomheter lagt inn merknader knyttet til ønsker som ikke er medtatt i de opprinnelige rammer. I tillegg er det utarbeidet et samlet styringsdokument med rådmannens strategier. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 7

9 Statlige fokusområder Regjeringen har et ønske om å gjenreise et sterkt og handlekraftig kommune-norge, samt å bidra til å skape optimisme i kommunesektoren. Det legges opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på ca 6,2 mrd. kr, eller ca 2,4 %. De frie inntektene ligger i nedre grense av det intervallet som ble signalisert i kommuneproposisjonene. Budsjettforslaget innebærer en reell vekst i øremerkede overføringer med ca 4,4 mrd. kr. Det meste av disse midlene er knyttet til barnehager. Men en del er trolig også knyttet opp til ressurskrevende tjenester og handlingsplan for psykisk helse. Det kan synes som at Regjeringen foreslår å redusere veksten i frie inntekter for å kunne styrke de øremerkede tilskuddene. I statsbudsjettet for er det i veksten knyttet til rammetilskudd lagt inn føringer på deler av inntektsøkningen som for eksempel: Økt timetall i skolen 1 5 tinn Økt utgifter vedr. NAV-reformen Økte utgifter vedr. funksjonshemmedes råd Statlig tilskudd til frukt og grønt Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen at nivået på skatteinntektene i vil bli holdt reelt uendret i forhold til anslått nivå i Dette betyr at veksten i de frie inntektene i sin helhet vil komme gjennom rammetilskuddet. Som varslet i kommuneproposisjonen er kompensasjonsgraden for ressurskrevende tjenester foreslått økt fra 70 % til 85 %. Kommunenes egenandel er økt fra kr til Regjeringen foreslår også en nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. Videre mener Regjeringen å ha lagt til rette for 2000 nye årsverk i pleie- og omsorgstjenesten i. Opptrappingsplanene for psykisk helse er foreslått økt med om lag 400 mill kr. Regjeringens mål om full barnehagedekning med høy kvalitet og lav pris står fortsatt fast. Det foreslås en nominell videreføring av maksimalgrensen for foreldrebetaling i. Satsene for driftstilskudd foreslås justert i forhold til forventet pris- og kostnadsvekst i kommunal sektor. I tillegg er det foreslått å kompensere for inntektsbortfall som følge av forslaget om nominell videreføring av maksimalprisen på foreldrebetalingen. Investeringstilskudd til etablering av nye barnehageplasser foreslås videreført på samme nominelle nivå som i I forslag til statsbudsjett for er det lagt opp til å utvide timetallet på barnetrinnet i grunnskolen med til sammen 5 uketimer fra høsten. Tilskuddet til minoritetsspråklige elever som ble innlemmet i rammetilskuddet for 2007 vil bli omfordelt i tråd med regnskapstallene for De frie inntektene er også ment å dekke behov for midler til gjennomføring av NAV-reformen, som det lovpålagte rådet for funksjonshemmede. Forslag til statsbudsjett bygger på en forventning om en lønns- og prisvekst for kommunal sektor på 4,2 % i. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 8

10 Stange kom m unes visjon: Stange kommunes mål og styringssystem V ekstkom m unen der jord og him m el m øtes Stange kommunes verdigrunnlag 1 Kommunenes innbyggere og deres behov er utgangspunktet for våre tjenester og handlinger. Vi skal utvise lojalitet overfor organisasjonens mål og de beslutninger som tas. Vi skal argumentere tydelig for våre synspunkter før en beslutning treffes. Når beslutningen er tatt skal den aksepteres og følges opp. Det er samtidig viktig at ulike meninger respekteres. Vi skal være respektfulle i omtalen av våre brukere og hverandre. Hyggelige ord og handlinger skaper glede. Vi skal vise omsorg og omtanke i hverdagen. Vi gir gjerne ros i andres påhør. Kritikk og misnøye rettes dit den hører hjemme og bare dit. Vi skal alle bidra til å skape en bedriftskultur som gjennom delaktighet og romslighet gir trivsel og stolthet for den enkelte, og som motiverer til ekstra innsats når det gjelder. Alle ansatte er verdifulle og alle jobber er viktige i arbeidet for å nå kommunens mål. Helhetsforståelse og lagfølelse skal være et kjennetegn for Stange kommune Vi skal forvalte kommunens midler og myndighet på en uhildet og objektiv måte. Den gyllne regel danner et godt utgangspunkt for våre handlinger: Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg 1 Verdigrunnlaget er formulert i Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 9

11 Stange kommune har to hovedmål, ett for kommunen som samfunn og ett for organisasjonen Stange kommune. Stange kommunes hovedmål for kommunen som samfunn Alle kommunens innbyggere skal føle trygghet og tilhørighet og ha mulighet for utvikling i arbeid og fritid. Hovedmål for organisasjonen Stange kommune Stange kommune skal: - Legge til rette for utvikling av et sunt og allsidig lokalsamfunn som skaper vilkår for god folkehelse, for trivsel, tilhørighet, vekst og verdiskaping i alle livets faser - Utvikle tjenestetilbud med tydelig brukerorientering - Utvikle kommuneorganisasjonen til å være en attraktiv arbeidsplass - Sikre en sunn og lagsiktig forvaltning av de økonomiske ressursene Stange kommune setter i sin visjon og sitt hovedmål fokus på innbyggernes ve og vel og på en kommune som skal tilrettelegge for vekst og åpenhet, omsorg og respekt. Dette er momenter det er tatt hensyn til i prioriteringer og virksomhetsvise målsettinger. Styringssystem: Det er en rekke faktorer som til sammen utgjør kommunens styringssignaler. Det er viktig at alle disse faktorene samles i ett og samme formelle styringssystem slik at det blir mer tilgjengelig og enklere å håndtere. Lover, forskrifter og andre statlige signaler er en viktig del av styringssystemet. I forlengelsen av dette har kommunen regler og prosedyrer som sier noe om hvordan en del situasjoner og oppgaver skal håndteres. Internkontroll er et minimum av hva et kommunalt styringssystem må inneholde. Internkontrollen skal sikre at lover, prosedyrer mv. overholdes. Diverse planer gir signaler for hvordan kommunen skal utvikle de kommunale områdene videre. De forskjellig momentene i planene prioriteres årlig i årsplanen/budsjettet som blir det viktigste dokumentet for handlingsrettet utvikling. I budsjettet fordeles også ressursene som gir rammen for aktiviteter gjeldende år. Budsjettet utgjør slik et sentralt styringssignal. I tillegg settes det mål for hva som skal oppnås i den daglige driften. Stange kommune har valgt metoden balansert målstyring (BMS) for å sikre at målene settes både i forhold til opplevd kvalitet for brukeren, opplevd arbeidsmiljø for ansatte, effektiv bruk av ressurser, og i forhold til gode prosedyrer og arbeidsprosesser i virksomhetene. Altså fire forskjellige perspektiver. Alle målene sjekkes ut gjennom undersøkelser og andre målinger for å vurdere måloppnåelsen. Kommunens BMS er nærmere presentert nedenfor. Videreutvikling i Flere sider ved BMS er godt innarbeidet i Stange kommune. En del av styringssystemet som fortsatt ikke er tilstrekkelig integrert i BMS er Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 10

12 kommunens internkontroll og kvalitetssystemer/kvalitetsarbeid. Rådmannen har derfor nedsatt et prosjekt som skal løfte kvalitetsarbeidet og kvalitetsdokumentasjonen og få dette bedre integrert med BMS slik at det framstår som ett helhetlig styringssystem. Prosjektet heter sett, meldt og hørt, og fokus i vil være helse og sosialområdet. Videre satses det i på innføring/oppgradering av skolebasert vurdering som en del av BMS. I skolebasert vurdering vurderes skolene i forhold til elevenes faglige utvikling. Det skal innføres både verktøy for måling og prosedyrer for oppføling av resultatene. Skolebasert vurdering kommenteres nærmere i kapittelet om skoler. BMS i Stange kommune Ovenstående hovedmål og verdigrunnlag legger vekt på at brukerne skal stå i sentrum i kommunens tjenester, og at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass. Dette er i tråd med valgte perspektiver i BMS. Perspektivene kalles brukerperspektivet (hvordan brukerne opplever tjenestene de mottar), medarbeiderperspektivet (hvordan medarbeiderne ser på kommunen som arbeidsgiver og opplever arbeidsmiljøet), økonomiperspektivet og interne prosesser. Kommunen har ett strategisk mål for hvert av disse perspektivene. Stange kommunes strategiske mål - Kommunens brukere er fornøyd med tjenesten. - Kommunens medarbeidere lærer og trives på jobben. (Brukerperspektivet) (Medarbeiderperspektivet) - Virksomhetene ivaretar sine kjerneoppgaver på en effektiv måte og har balanse i regnskapet. - Kvalitetssystemer brukes, arbeidsprosesser vurderes og kompetanse deles (Økonomiperspektivet) (Perspektivet Interne prosesser ) Med bakgrunn i de strategiske målene er det utarbeidet et felles sett av måleparametere for alle kommunens virksomheter basert på det rådmannen anser som de mest kritiske suksessfaktorene for at tjenestene arbeider i tråd med strategiene. Tabellen nedenfor viser de valgte kritiske suksessfaktorene fordelt på de fire perspektivene, og hvilke måleparametere som er valgt for å sette mål og følge opp resultater ihht dette. På de fleste områder er det i kolonnen måleparameter/-metode. henvist til bruker- eller medarbeiderundersøkelser. Dette representerer da kun metoden for måling. De konkrete spørsmålene som er valgt å gi resultatet vil da representere selve måleparametrene. Disse gjengis ikke her da spørsmålene vil variere noe fra tjeneste til tjeneste. På neste sider ligger Stange kommunes styringshjul. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 11

13 KST vedtar HP/ økonomiplan/ budsjett FSK innstilling til HP/ Des Jan Frist for regnskapsavleggelse: 15. febr. Forberedende budsjettkonferanse Nov Prestasjonsmål Andre resultater; (kostra m.v.) Feb Rådmannens innstilling HP/økonomiplan/ Okt Brukerundersøkelser Budsjettmøter med innspill til budsjettarbeidet Medarbeiderundersøkelser Årsrapport Mar Årsrapport Statsbudsjettet KST behandler 2. tertial. Sept Aug Styringskort ferdig Korr. rammer sendes ut Start styringskort Styringsdok. vedtas Mai Apr Innledende budsjettdrøftinger Juli Jun Rev. nasjonalbudsj. /Kommuneprop. Evt. behandling av korrigrte rammer i FSK KST behandler: Rammer (og styringsdok). Rapport 1. tertial Regnskap / årsrapport. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 12

14 Felles styringskort for alle virksomheter Perspektiv Kritiske suksessfaktorer Måleparameter/ -metode Bruker 1.1 Brukermedvirkning Bruker-/pårørendetilfredshet 1.2 Avklaring av forventninger gjennom informasjon/ dialog Bruker-/pårørendetilfredshet 1.3 Møtet mellom brukere og ansatte oppleves som godt Bruker-/pårørendetilfredshet 1.4 God kvalitet i hele tjenestens innhold Bruker-/pårørendetilfredshet Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt arbeider Egenmeldt sykefravær Medarbeidertilfredshet 2.2 Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet 2.3 Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet 2.4 Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet 2.5 Gjennomførte medarbeidersamtaler I % av alle ansatte Økonomi 3.1 God økonomistyring Avviksrapportering - prognose 4.1 Nødvendige kvalitetssystemer brukes Medarbeiderundersøkelse Interne Antall hendelses-/avviksmeldinger 2 prosesser 4.2 Opplevd endringskompetanse på arbeidsplassen Medarbeiderundersøkelse 4.3 Ansatte deltar i planlegging Medarbeiderundersøkelse 4.4 Høy deltakelse på undersøkelser Svarprosent - medarbeidere Svarprosent brukere I tillegg til felles styringskort som angir områder alle skal måles på, har de fleste virksomheter supplerende kritiske suksessfaktorer for sine spesifikke tjenester. Disse framgår av virksomhetenes styringskort i hefte 2. 2 I 2007 telles kun antall hendelser/avviksmeldinger. Dette for å ha fokus på å skape en kultur for å melde fra. Den største utfordringen i internkontrollen er å få en reel tilbakemelding på avvik og andre uheldige hendelser/nestenulykker. Det er slik det legges opp her derfor viktig å se på et høyt antall som positivt, mens få eller ingen meldinger tyder på at det ikke meldes selv om hendelser forekommer. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 13

15 Satsingsområder Overordnede planoppgaver Nasjonale styringsdokumenter Gjennom St.meld. nr. 26 ( ) fastlegger regjeringen sin miljøpolitikk og beskriver rikets miljøtilstand. Regjeringen fastslår at miljøvern igjen er tilbake øverst på den politiske dagsorden. Blant de miljøpolitiske hovedutfordringene omtales kampen mot en rekke forurensninger herunder den klimapolitiske utfordringen og bekjempelsen av miljøgifter og forurensning av luft og vann, utfordringen ved å redde det biologiske mangfoldet ved å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010, sikring av kulturminner og sørge for at de brukes til beste for samfunnet samt utfordringen i bruken av våre arealressurser på en bærekraftig måte. En bærekraftig arealforvaltning skal bidra til å unngå miljøkonflikter i form av nedbygging eller ødeleggelse av verdier, og den skal medvirke til langsiktige løsninger og tilføre nye verdier i omgivelsene. Regjeringen fastslår at vi skal ha økonomisk utvikling og økt velferd, men miljøet skal ikke betale prisen. Plan- og bygningsloven er det sentrale styringsverktøyet for regionale og lokale myndigheter til å styre utviklingen i samsvar med sentrale, regionale og lokale mål. Gjennom lovens ulike virkemidler skal det legges til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og danne grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt å sikre estetiske hensyn. Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet. Det skal spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår. Nasjonal Transportplan (NTP) legger føringer for planlegging og utbygging av E6 til 4 felt og Dovrebanen til dobbeltspor gjennom Stange. Dette medfører særlige plan- og miljøutfordringer for Stange kommune som vertskommune og planmyndighet. Det statlige foretaket Sykehuset Innlandet HF (del av Helse Sør-Øst) har vedtatt Strategisk plan for Sykehuset Innlandet HF. I tråd med denne, og investeringsplan knyttet til Opptrappingsplan for psykisk helsevern, legges det til grunn at sykehuset i Hamar skal erstattes med nytt somatisk sykehus samlokalisert med den psykiatriske virksomheten på Sanderud. Nasjonale satsingsområder for bærekraftig areal-, miljø- og transportpolitikk Arealpolitikken både nasjonalt og lokalt skal legge til rette for redusert utslipp av klimagasser. Arealplanlegginga skal bidra til å redusere klimaendringenes trussel mot liv, helse og materielle verdier, samt samfunnsviktige funksjoner og infrastruktur. Transportpolitikken i byområdene skal bidra til reduserte klimautslipp, bedre bymiljø og helse og økt tilgjengelighet for alle. Øke satsingen på sykkel som transportmiddel. Byer og tettsteder skal utvikles slik at miljø, livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming og bokvalitet, tilgjengelige utearealer med høy kvalitet og sammenhengende grønntstrukturer med gode forbindelser til omkringliggende naturområder. Miljøkvaliteter i landskapet skal bevares og styrkes gjennom økt kunnskap om verdier og bevisst planlegging og arealpolitikk. Årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene skal halveres innen Fritidsbebyggelse skal lokaliseres og utformes med vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk. Strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 14

16 Regionale og kommunale styringsdokumenter for Stange kommune: De nasjonale styringsdokumentene legger føringer for prioritering av både planoppgaver og mål for utviklingen av Stange kommune. Kommunens utviklingsmål er for øvrig forankret i Fylkesdelplan for Hamarregionen, Fylkesdelplan for samordnet plan og utvikling av miljø, areal og transport i Hamarregionen (SMAT-planen) og Kommuneplan for Stange både samfunnsdel ( ) og arealdel ( ). Fylkesdelplanen har formet sin visjon for regionen slik: Hamarregionen skal være det mest attraktive boområdet i Innlandet. For å oppfylle visjonen må regionen kunne tilby trygge, stabile og mangfoldige bo- og oppvekstvilkår, gode kommunikasjoner, gode skoler og barnehager, variert og godt kulturtilbud, variert og livskraftig næringsliv, by- og landområder med høye estetiske kvaliteter, et bredt spekter av naturopplevelser og godt helse- og sykehustilbud. SMAT-planen har som et hovedmål å kanalisere befolkningsvekst til Hamarregionen, med et delmål om at befolkningsveksten årlig skal være lik landsgjennomsnittet (i dag 0,6 %). Det andre hovedmålet innebærer at fornyelses- og utviklingsmulighetene i Hamarregionen skal styrkes gjennom samordnet miljø, areal- og transportutvikling. Det er videre utviklet en rekke delmål for å ivareta miljøhensyn, samordning av areal- og transportplanlegging og by- og tettstedsutvikling. Kommuneplanens mål (samfunnsdel) er uttrykt slik: Barn og unge skal sikres gode og trygge oppvekstvilkår. Alle skal føle trygghet for dekning av nødvendige behov i alderdommen, ved sykdom og ved spesielle funksjonstap. Nærmiljøer skal fungere med sine naturlige møtesteder og gjennom lokale kultur- og aktivitetstilbud. Stange skal være en god kommune å bo i, og det skal gis et variert botilbud. Kommuneplanens arealdel har mål som er avledet av planer omtalt ovenfor, og gjengis i kortform i rammen ved siden av. Kommunale satsingsområder Utvikle attraktive bo- og næringsområder, godt servicetilbud og attraktive opplevelsesog aktivitetsmuligheter som fremmer bolyst og etableringslyst. Trafikksikre løsninger for gående og syklende. Redusere bilbruken gjennom arealdisponering som fremmer fortetting i tettstedene. Utbyggingsmønsteret skal forholde seg til klare skiller mellom tettsteder og LNFområder. Produksjonspotensialet i de store, sammenhengende landbruksområdene (landbrukets kjerneområder) skal tas vare på. Bevare og forbedre verdifulle kulturlandskap, grøntstrukturer og kulturminner. God tilgang til frilufts- og aktivitetsområder i utmark, vann og vassdrag. Bevare områder av særlig betydning for det biologiske mangfoldet. Påvirke utbyggingsprosjekter og andre tiltak som fremmer redusert energibruk og legger til rette for alternativ bruk av energi. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 15

17 . Satsingsområde Forankring Tiltak Tidsperiode Kostnad 1. Kommunedelplaner og reguleringsplaner for E6 og Dovrebanen gjennom Stange Nasjonal transportplan og Statsbudsjett for. Delta i samarbeidsmøter med tiltakshaverne, og behandle planene som planmyndighet. Øremerket skjønnstilskudd fra fylkesmannen til delvis kostnadsdekning 2. Reguleringsplan for Sykehus på Sanderud Strategisk plan for Sykehuset Innlandet og Opptrappingsplan for psykisk helsevern. Delta i samarbeidsmøter med tiltakshaver, og behandle planene som planmyndighet. 3. Kommunedelplan for Ottestad Kommunestyrevedtak jan Planlegge og gjennomføre planprosesser med berørte parter/interessenter i området, og utarbeide planforslag for politisk behandling. Det er tidligere avsatt 1 mill. til planarbeid Ottestad samt E6/Dovrebanen 4. Kommunedelplan for folkehelse Omtalt nærmere under kapitlet Helse og sosial, satsingsområde nr Miljø/energi- og klimaplan Kommunestyrevedtak juni 2007 Formannskapet har oppnevnt egen komitè som skal fremme forslag til mandat for arbeidet i løpet av 07. Aktuelt å søke fylkesmannen om skjønnsmidler. Kostnadsrammen vil framgå av mandatet for arbeidet 6. Kommunedelplan for Stangebyen Egendefinert behov for revisjon av eldre reguleringsplan for sentrum (fra 1989) Det er mange og til dels store utbyggingsplaner i Stangebyen som vil føre til delvis strukturendringer i sentrum. Planavdelingen mener det er behov for å gå gjennom rammebetingelsene for en slik utbygging gjennom en kommunedelplan som revisjon av gjeldende planer ,- 7. Kommunedelplan for Tangen sentrum Egendefinert behov for revisjon av eldre reguleringsplan for Rammebetingelsene for videre utvikling av Tangen sentrum må endres som følge av at jernbanen legges utenom sentrum selv om tidspunktet for en omlegging kan ligge ,- Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 16

18 sentrum (fra 1975), samt vedtak om ny linjeføring for Dovrebanen utenom sentrum. langt fram i tid. Planarbeidet vil bl.a. basere seg på utarbeidet stedsanalyse for Tangen. Planavdelingen har ikke kapasitet til å kjøre mange og store planprosesser samtidig (Ottestad og Stangebyen), og vil tilrå at planarbeidet for Tangen avventes til planarbeidet for Ottestad er avviklet. 8. Reguleringsplaner for oppfølging av trafikksikkerhetsplan Kommunestyrevedtak av september 2007 Utarbeide reguleringsplan for prioriterte trafikksikkerhetsprosjekter Div. reguleringsplaner for bolig- og næringsområder i kommunen Plan- og bygningslovens bestemmelser om behandling av innkomne planforslag. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 17

19 Skole Nasjonale styringsdokumenter Innsatsen for sosial utjevning som presenters i St.meld nr 16 06/07 har som hovedinnretning at alle skal tilegne seg nødvendig kompetanse og grunnleggende ferdigheter i grunnskolen. Å ha gode kunnskaper og grunnleggende ferdigheter i blant annet lesing, skriving, regning og IKT, er avgjørende for å kunne delta i et moderne arbeids- og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet-06 er de grunnleggende ferdighetene integrert i kompetansemålene i alle fag. Elever som ikke har tilegnet seg tilstrekkelige grunnleggende ferdigheter fra grunnskolen, får ofte problemer med å følge undervisningen i videregående opplæring. e-norge, e-kommune og Program for digital kompetanse viser regjeringens satsing på IKT i utdanningen og legger klare føringer for å løfte satsingen på IKT og digital kompetanse. Opplæringsloven 13.10, 2. ledd stiller krav om at skoleeier må ha et system for skolevurdering for å følge opp at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. Det er viktig at skoleeier og skoleledelsen til en hver tid har høye forventninger om læring hos alle elever, og at de har gode rutiner for oppfølging og tilpasset opplæring. Rammetimene i småskolen økes med 5 timer fra høsten, jfr. forslag til statsbudsjett. Satsingsområder for grunnskolene i Stange kommune De nasjonale styringsdokumentene legger føringer for å sette fokus på grunnleggende ferdigheter i opplæringen. Digitale ferdigheter og digitale kompetanse vil spesielt bli prioritert. Skolevurdering blir et annet viktig satsingsområde, og vil bli gjennomført ved hjelp av et utarbeidet kvalitetsvurderingssystem. Tilpasset opplæring er sentralt i alle nasjonale styringsdokumenter, og vil sammen med spesialundervisning, bli et viktig fokusområde. Et godt skole-hjem samarbeid er en forutsetning for at opplæringen skal ha høy kvalitet og bli best mulig. Foreldreinvolvering og tett skole-hjem samarbeid vil bli en viktig del av kvalitetsvurderingssystemet og et av fokusområdene. Skjemaet som følger, viser hvilke satsingsområder som vil være i fokus i, hvor de er forankret, hvilke tiltak som er tenkt og hvilke tiltak som vil være mest kostnadskrevende. Nasjonale satsingsområder Grunnleggende ferdigheter Et felles løft for realfagene Gi rom for lesing Læringsmiljø Læringsmiljø i grunnopplæringen Fysisk aktivitet og måltider Manifest mot mobbing Fremmedspråk Språk åpner dører Internasjonalt arbeid Språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis Karriereveiledning/Entreprenørskap Se mulighetene og gjør noe med dem! Bærekraftig utvikling Karriereveiledning Kultur Skapende læring - kunst og kultur i opplæringen D k lt ll k l kk Kommunale satsingsområder Grunnleggende ferdigheter IKT-digital kompetanse Skolevurdering Tilpasset opplæring/ Spesialundervisning Skole/hjem- samarbeid Fysisk aktivitet Karriereveiledning Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 18

20 Satsingsområde Forankring Tiltak Tidsperiode Kostnad 1. Sikre alle elever grunnleggende ferdigheter Kunne bruke digitale verktøy Kunnskapsløftet -06 St.meld nr 16 06/ Nasjonale satsingsområder: -Program for digital kompetanse -e-norge -e-kommune det digitale spranget IKT Anskaffelse av tilstrekkelig med elev pcer Kompetanseheving- IKT for lærere Infrastruktur (kabler, trådløst nett mv) Innføring av læringsplattform (eget dataprogram) Innføre verktøy for å vurdere og måle elevers digitale kompetanse 1 mill er avsatt i reserven til styrking/drift IKT, herunder lærer- og elevpc er -09 Lese Uttrykke seg skriftlig Uttrykke seg muntlig Regne Nasjonale satsingsområder: -Et felles løft for realfagene -Gi rom for lesing -Språk åpner dører 2.Spesialundervisning Opplæringsloven ledd og kap ledd St.meld nr 16.06/07 Felles lokale læreplaner Kvalitetsvurderingssystem Planer for tilpasset opplæring Sette fokus på en bedre opplæring og kartlegging for minoritetsspråklige elever Arbeidstidsavtaler som setter fokus på kompetanseheving IKT, tilpasset opplæring og skolevurdering Økt ramme til ressurstildelingsutvalget Tidligere innsats, tidlig kartlegging og iverksetting av tiltak Utprøving av systematisk kartlegging i bhg, Tras 3 trinns kartleggingssystem ( Forsterket skole ÅOA)? Beløpet dekker også inntektssvikt på gjesteelever 2007/ / / / Bedre skole- hjem samarbeid Kommunestyrevedtak 13.juni-07 Kunnsskapsløftet-06 Revitalisering av SU-forpliktelse i kvalitetsvurderingssystemet- foreldre og elever skal aktivt delta i læringsprosessene Utprøving av driftsstyrer ved to skoler Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 19

21 4. Fysisk aktivitet og måltider Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Nasjonale satsingsområder: Fysisk aktivitet og måltider 5. Karriere veiledning Kunnskapsløftet -06 Nasjonalt satsingsområde: Karriereveiledning i et livslangt perspektiv, Udir Videreføre ordninger med daglig fysisk aktivitet for alle skoleelever og videreutvikle gode, motiverende og varierte tiltak Øke elev- og foreldremedvirkning i dette arbeidet Øke kunnskapen om fysisk aktivitet som læringsstrategi Fokus på lek, fysisk aktivitet, kost og ernæring som forutsetninger for læring Videreføre frukt og grønt i ungdomstrinnet Felles plan for programfag til valg skyss av elever til VG samarbeid med VG ,- 6. Styrking rammetimer Forslag til Statsbudsjett trinn 7. Skolebygg Forslag til Statsbudsjett 5 uketimer ekstra fra 1. til 4. trinn Helårsvirkning 2009 Rentekompensasjon nye skoler følges opp , ,- Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 20

22 Barnehager De nasjonale styringsdokumentene legger føringer for å sette fokus på full barnehagedekning og samtidig sikre alle barn i barnehage gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Klar, ferdig gå! Tyngre satsing på de små påpeker at ansattes personlige og pedagogiske kompetanse er den viktigste forutsetning for å skape gode barnehager og å utvikle barnehagene i tråd med brukernes behov. St. meld. Nr. 16 ( ) og ingen sto igjen og hang påpeker at god språkstimulering i førskolealder er av stor betydning for senere læring og har stor betydning for barnas sosiale kompetanse. I Kompetanse i barnehagen Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren er fire sentrale områder prioritert dette er: Pedagogisk ledelse, barns medvirkning, språkmiljø og språkstimulering og samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. I Statsbudsjett 2007 legges det opp til at det skal være full barnehagedekning i løpet av 2007 def. som barnehageplass til alle som har søkt innen fristen for hovedopptak 1. mars. Regjeringen har i tillegg signalisert at de tar sikte på å lovfeste rett til barnehageplass fra 1. januar I Barnehageplan for Stange er målsettinga at Alle barn i alderen 0 5 år, der foreldrene ønsker det, skal gis barnehageplass. Satsingsområder for barnehagene i Stange kommune De nasjonale styringsdokumentene legger føringer for å sette fokus på full barnehagedekning og kompetanseutvikling i barnehagen. Stange kommune har, i samarbeid med nabokommunene, utarbeidet en omfattende felles kompetanseplan Blant skoleringsområdene vil følgende områder bli spesielt prioritert: Overgang barnehage skole, sosial kompetanse (uønsket adferd) og språkmiljø og språkutvikling. Fysisk aktivitet har over lengre tid vært satsingsområde i barnehagene dette vil fremdeles være et prioritert område innen ordinær drift jfr. Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet Nasjonale satsingsområder Full barnehagedekning Sikre alle barn i barnehage gode utviklings- og aktivitetsmuligheter Kompetanseutvikling i barnehagen Språkmiljø og språkutvikling Kompetanse i barnehagen Barns medvirkning Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Fysisk aktivitet og måltider Manifest mot mobbing Kommunale satsingsområder Full barnehagedekning Sikre alle barn i barnehage gode utviklings- og aktivitetsmuligheter Kompetanseutvikling i barnehagen Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Fra elle melle til ABC Språkmiljø og språkutvikling Utarbeide beredskapsplan mot uønsket adferd Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 21

23 Satsingsområde Forankring Tiltak Tidsperiode Kostnad 1.Sikre at alle barn 0 5 år, der foreldrene Statsbudsjett Barnehageplan for Utbygging ved Åsbygda og Vallset barnehager, bygge ny Navneberget barnehage ,2 mill. i øk.planperioden ønsker det, skal gis barnehage-plass. Stange kommune Utarbeide estimat for full barnehagedekning 2.Sikre alle barn i barnehage gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. 3. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole - Fra elle melle til ABC. Lov om barnehager 1 Rammeplan for barnehagen Barnehageplan for Stange kommune Kompetanse i barnehagen Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Fortsatt skolering av alle ansatte innen fagområder/vesentlige områder i Rammeplan. Herunder: Antall, rom og form De minste barna i barnehagen Kropp, bevegelse og helse Kommunikasjon språk og tekst (se 4) Natur, miljø og teknikk Ta i bruk planen Fra elle melle til ABC i barnehagene i Stange. Gjennomføre samling for barnehage- og skoleansatte våren Kursmidler prioriteres til dette i tillegg økt midler fra Fylkesm Kommunikasjon og språk Kompetanse i barnehagen Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Starte prosjekt i 2 3 barnehager der en nytter TRAS til kartlegging og Snakkepakken til oppfølging i forhold til språk og språkutvikling Skolering av personalet/innkjøp av materiell 5. Beredskapsplan mot Manifest mot mobbing Utarbeide Beredskapsplan mot uønsket adferd uønsket adferd 6. Betalingssatser Statsbudsjett Maksimalpris for barnehager holdes uendret på kr pr. mnd. Kursmidler nyttes til dette i tillegg søkt midler fra Fylkesm. Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 22

24 Helse og sosial I Nasjonale mål, hovedprioriteringer, (Fra Rundskriv IS-1/2007) innleder regjeringen med at de viktigste helseforebyggende vedtak fattes i andre tjenesteområder enn helse- og sosial, gjennom tilrettelegging av møteplasser, integrering, fysisk tilrettelegging for funksjonshemmede etc. Regjeringen har seks bærebjelker for helse- og omsorgssektoren; helhet og samhandling, demokrati og legitimitet, nærhet og trygghet, sterkere brukerrolle, faglighet og kvalitet, arbeid og helse. Det skal legges vekt på forebygging. Det viktigste for helse- og sosialtjenesten er Omsorgsløftet , med nye årsverk innen Kommunene forutsettes først og fremst å benytte denne veksten til å utvide tjenestetilbudet i sykehjem og hjemmetjenester, herunder psykisk helsearbeid, ressurskrevende brukere, BPA (brukerstyrt personlig assistent) og andre tjenester ytt etter 4-2, lov om Sosiale tjenester og Lov om Helsetjenester i kommunen, ut fra lokale behov og prioriteringer. Omsorgsplan er basert på fem langsiktige strategier for framtidas omsorgstjenester: kvalitetsutvikling, forskning og planlegging, kapasitet og kompetanseheving, bedre samhandling og medisinsk oppfølging, aktiv omsorg, partnerskap med familie og lokalsamfunn. Satsingsområder helse og sosial i Stange kommune Helse- og sosialplan for er ferdigbehandlet. Den tar utgangspunkt i politikkområdet Alle skal føle trygghet for dekning av nødvendige behov i alderdommen, ved sykdom og ved spesielle funksjonstap og Barn og unge skal sikres gode og trygge oppvekstvilkår. Våre planer bygger opp under de prioriteringer som er ønsket fra regjeringen. I vedtaket til helse- og sosialplanen ble det bemerket behovet for en årlig vurdering av alle planer innenfor saksområdet og en politisk prioritering av disse. De nasjonale satsingsområdene Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging, Kapasitet og differensierte tilbud til demente, Bedre samhandling og medisinsk oppfølging, Partnerskap med familie og lokalsamfunn. Kompetanseløftet, 4-årige planer Forebyggende tjenester, tiltak for bedret mestring, for eksempel eldresentra Undervisningssykehjem, og tilskudd til lindrende behandling. Folkehelse og levekår. Investeringstilskudd til sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger Etablering av NAV-kontorer Øke kompetansen overfor familier med barn med nedsatt funksjonsevne Habilitering/rehabilitering koordinering Skjermingsbestemmelser for betaling, minstepensjonister De kommunale satsingsområdene NAV-reformen Kommunedelplan, folkehelse og kommunehelseprofil Barn og unge: utrede avlastningssenter Åpne 16 nye sykehjemsplasser Den kulturelle spaserstokk Legetjenester i sykehjem, fastsette lokal norm Forebyggende tjenester for eldre Utrede tilpassede boliger for eldre utviklingshemmede Undervisningssykehjem, palliativ behandling Kompetanseløftet kompetanseutvikling og kompetanseplaner Stange kommune Budsjett og økonomiplan Side 23

Stange kommune. Åpenhet Trygghet - Mangfold. Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens forslag 5. November 2008

Stange kommune. Åpenhet Trygghet - Mangfold. Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens forslag 5. November 2008 Stange kommune Åpenhet Trygghet - Mangfold Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens forslag 5. November 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Forslag til årsbudsjett- og økonomiplanvedtak...3 Rådmannens innledning...4

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.11.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 170/12 Til saknr.: 177/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Posten dugnadsbaserte fellestiltak opprettholdes. Driftsutvalget kan omdisponere et eventuelt mindreforbruk.

Posten dugnadsbaserte fellestiltak opprettholdes. Driftsutvalget kan omdisponere et eventuelt mindreforbruk. Formannskapets innstilling til kommunestyret &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2016 slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B. Posten dugnadsbaserte

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 10.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Til formannskapets medlemmer

Til formannskapets medlemmer HOLE KOMMUNE Rådmannen Hole kommune 17. oktober 2007 Til formannskapets medlemmer Budsjettprosessen i Hole kommune er dokumentert i Prosessbeskrivelse Hole kommune 2007 for arbeid med budsjett 2008 se

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer