RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2013 2016"

Transkript

1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN

2 2

3 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Utfordringer og prioriteringer 5 Hovedtrekk budsjett 10 Innsparinger 19 Forslag til budsjett Næringspolitiske virkemidler 30 Driftsbudsjett for enhetene 32 Teknikk, landbruk og miljø 49 Prosjekt og tiltak 57 Investeringsprogram Økonomiplanperioden Hovedvedtak 68 Vedlegg: 70 3

4 Innledning Arbeidet med utarbeidelse av økonomiplanen for har vært en mer krevende prosess enn tidligere år i Sirdal kommune. Kombinasjon av høy lønnsvekst, styrking av vedlikehold og fallende realinntekter gjør at det ikke er realistisk å nå målet om brutto driftsresultat på 5 % av brutto driftsinntekter de nærmeste årene. Målsettingen kan bare nås over noe tid under forutsetning av at en får til en reduksjon i lønnskostnader og overføringer. Kommunen har hatt en positiv folketallsutvikling de siste åra. Bryter vi ned talla ser vi at kommunen ikke opplever en forgubbing men har vekst av innbyggere i yrkesaktiv alder. Rådmannen ser ikke bort fra at dette også kan knyttes til kommunens satsing på investeringer i skole og barnehage. Nå er også næringsområder og boligtomter tilgjengelig og et grunnlag for videre vekst bør være lagt. Næringslivet melder om stort behov for arbeidskraft framover, og kommunen har en viktig rolle med å gjøre Sirdal til et attraktivt lokalsamfunn å jobbe i. Selv om markedet for hyttebygging ikke er på samme nivå som for noen år tilbake, er trenden fortsatt god i Sirdal. Selv om det er mye positivt å melde, er det ikke til å stikke under en stol at det er nødvendig å iverksette omfattende budsjettreduksjoner framover. Flere år med økonomisk vekst har gitt grunnlag på for øke aktiviteten. Budsjettet for 2013 viser at nedskjæringer er nødvendig. Tidligere nedskjæringer var begrunna med å forbedre driftsresultatet for å sikre økt handlekraft. Situasjonen nå er at drifta må reduseres for i det hele tatt å gå i balanse. Det er naturlig å spørre seg hvorfor ikke tiltak er satt i verk på et tidligere tidspunkt. Det har vært iverksatt flere prosesser de seinere årene. Eksempler er et eget driftsgjennomgangsutvalg samt prosjektet for stillinger og ressursbruk. Så langt har en ikke oppnådd de store resultatene. Rådmannen vil selvsagt ha ønsket klarere vedtak som kan gi grunnlag for å iverksette tiltak for kostnadsreduksjoner, samtidig som en ser at det vil kunne være krevende å få samlet flertall for slike vedtak. Utfordringen må ofte være overtydelig før en griper skikkelig tak i problemene. Fylkesmannen sine rapporter viser at ressursbruken pr elev i Sirdal kommune er 60% høyere enn snittet for Vest Agder. Vi har heller ikke kommet i gang med å tilpasse ressursbruken innen eldreomsorgen til behovet. Som vi vil se senere i økonomiplanen, har nedgangen i antall eldre ført til en vesentlig reduksjon i rammetilskuddet uten at vi har redusert tilsvarende innenfor pleie og omsorg. I tillegg til å ha en høg ressursbruk innenfor kommunale kjerneområder, ser vi også at vi bruker mye ressurser som ligger utenom kommunalt ansvarsområde. Foruten å drive ambulanse og elevheimene har kommunen en rekke særskilte goder til innbyggerne. Vi har også egne Sirdalsstandarder på oppholdsbetaling i barnehage, skolefritidsordning og institusjon. Videre ser vi at det det også er egne lønnssatser for kommunalt ansatte som ligger over de sentrale tariffesta satsene. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan inneholder en rekke forslag til innsparinger. Omfanget og tempoet i innsparingene avhenger av politiske ønsker og vilje til resultatoppnåelse. Selv med de foreslåtte kuttene vil Sirdal ha et kommunalt tilbud som de fleste vil måtte se langt etter. 4

5 Utfordringer og prioriteringer Organisasjonsmessige utfordringer for Sirdal kommune. Sirdal kommune har kommet i en økonomisk situasjon som gjør det nødvendig å redusere kommunens kostnader. De store utgiftene ligger i kommunens lønnskostnader. Skal kommunen fortsatt ha stor handlefrihet vil det være nødvendig å effektivisere driften og gjennomføre bemanningsreduksjoner. For å gjennomføre bemanningsreduksjoner kreves det at effektiviseringsområdene defineres. Økonomiplanen viser på flere områder hvordan Sirdal kommune skiller seg mye fra andre kommuner kostnadsmessig. Utfordringen blir å gjennomføre en reduksjon i bemanningen på en slik måte at det i minst mulig grad påvirker tjenestetilbudet til brukere og innbyggere negativt. Det vil være en forutsetning at bemanningsreduksjon gjennomføres uten oppsigelser. Utgangspunktet vil være naturlig avgang og/eller nødvendige tilpasninger og omplasseringer. Reduksjoner kan gjennomføres etter en helhetlig vurdering og vil være knyttet til endringer i behov, avklarte bemanningsnormer, endrete prioriteringer og effektivisering. Formannskapet må avklare prosess samt ansvar og myndighet for gjennomføring av endringstiltak i samråd med administrasjonsutvalget. Følgende forutsetninger bør være på plass for at rådmannen skal kunne gjennomføre ryddige og gode bemanningsreduksjoner: En klar bestilling fra politisk ledelse Nødvendig delegasjon til rådmannen God dialog og tett samarbeid med organisasjonene God informasjon til ansatte HMS utfordringer Sirdal kommune har fortsatt en organisatorisk utfordring med å gi arbeidet med HMS (helse, miljø og sikkerhet) en enda høyere prioritert i det daglige. Konkret betyr det at det må innarbeides en mer systematisk internkontroll på alle nivåene. I en kommuneorganisasjon som favner mange drifts- og tjenesteområder vil en godt fungerende internkontroll stå sentralt. Dette er viktig for ansatte og det er viktig for brukere. Klarer vi ikke å få det til er det større risiko for at uønskede og farlige hendelser kan oppstå. Vi har anskaffet et dataprogram som virkemiddel i arbeidet med internkontrollen. Programmet vil kunne hjelpe oss med å håndtere feil og mangler, men arbeidet med å utarbeide konkrete prosedyrer og rutiner for forskjellige arbeidsoperasjoner i enhetene/avdelingene er ennå ikke fullført. Innsparings- og omorganiseringsprosesser skaper usikkerhet i organisasjonen og påvirker arbeidsmiljøet. Det er en utfordring å opprettholde et godt arbeidsmiljø som grunnlag for høye ytelser. 5

6 Innsparinger og effektivitetspress kan fører til at særlig ansatte med redusert funksjonsevne blir tidligere og mer langvarig sykemeldt. Videre kan en innskrenkning av tilretteleggings-mulighetene som følge av reduserte enhetsbudsjetter føre til en merkbar økning i sykefraværet og dermed til en merbelastning av organisasjonen. Organisasjonens utfordringer ligger i: Å få internkontroll integrert som en del av det daglige arbeid på alle nivåene Å opprettholde et godt arbeidsmiljø mens innsparings- og omorganiseringsprosesser pågår Å forebygge økt sykefravær som resultat av innsparingsprosessen Utfordringer Oppvekst og levekår Få kommuner har et så velutviklet tilbud av tjenester og velferdsordninger innenfor oppvekst og levekår for sine innbyggere som Sirdal har. Det vil fremover være nødvendig i større grad å måle effekten av de ressurser vi bruker innen de ulike tjenesteområder. I 2013 starter et arbeid med målfastsettelse og resultatvurderinger. Denne prosessen vil danne et godt grunnlag for dialog mellom folkevalgte og ledere om prioriteringer og utfordringer. Brukerfokuset er viktig i alt vi gjør. Oppvekst og levekår vil fortsette med gjennomføring av brukerundersøkelser for enhetene. Resultatene fremlegges for hovedutvalget. Tilbakemeldinger er viktig for ledelse og folkevalgte. Tilbakemeldinger til ansatte er viktig for å bidra til motivasjon og videreutvikling av god organisasjonskultur. Oppvekst og levekår skal ikke bare produsere gode tjenester. Vi skal også levere effektive tjenester. Vi vil måtte se på organisering og ressursbruk innenfor hele oppvekst og levekår. Særlig viktig vil det være å ha en større sammenheng og tettere kobling mellom behov for/etterspørsel av tjenester og bemanning. En omstillingsdyktig organisasjon kan raskt tilpasse tjenestetilbudet ut fra endringer i samfunnet som demografi o.l. Velferdsteknologi vil bli viktigere framover. Ikke først og fremst på grunn av økonomi, men like mye for å bidra til trygghet og sikkerhet for de som trenger det. I den senere tid har vi investert i nye og moderne bygg både for skole og barnehage. Det er viktig og riktig at vi fremover prioriterer vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen vi har. Det er i møtet mellom bruker og tjenesteutøver de gode tjenestene skapes. De ansatte er vår viktigste ressurs. Det er en prioritert oppgave å sørge for at kommunen har kvalifisert arbeidskraft i alle ledd. I dag er disse utfordringene større innenfor oppvekst enn innenfor levekår. Samtidig vil det være viktig å ta vare på og videreutvikle kompetansen de ansatte har. Strategisk kompetanseutvikling vil prioriteres innenfor oppvekst og levekår. Alle enheter skal ha kompetanseplaner. Helse og omsorg vil ha felles kompetanseplan. Denne vil i stor grad være knyttet 6

7 opp mot Samhandlingsreformen. Sirdal er godt forberedt og godt i gang med dette arbeidet. Satsning på forebyggende virksomhet vil måtte bli styrket i kommunen. Viktigheten av samarbeid på tvers av enheter og på tvers av kommunegrenser blir stadig større. Dette bidrar også til kompetanseutvikling og fornyelse. Oppvekst og levekår vil fremover også prioritere styrking av informasjonsarbeid på tjenesteområdene. I den sammenheng er bedre bruk av kommunens nettside viktig. Sirdal har gode oppvekstsvilkår og gode levekår. Det er gledelig at stadig flere ønsker å bosette seg i kommunen. Mange av våre nye innbyggere er innvandrere. De er en ressurs for Sirdal. Vi vil også i tiden fremover ha behov for mer arbeidskraft. Styrkingen av voksenopplæringen i kommunen har derfor også vært strategisk viktig. Sammen om en bedre skole er et godt eksempel på at involvering av folkevalgte og dialog med aktørene i skolesamfunnet skaper gode prosesser og forhåpentligvis gode resultater. Utfordringer teknikk, landbruk og miljø I løpet av de nærmeste år planlegges en rekke store utbyggingsprosjekter Sirdal kommune og regionen forøvrig. I tillegg til en storstilt satsing på småkraftverk, finnes det planer for etablering av nye kabelforbindelser til kontinentet, pumpekraftverk, vindkraftverk, spenningsoppgradering og nye kraftlinjer. Samlet skal det investeres flere titalls milliarder kroner i omsøkte og planlagte energiutviklingsprosjekter. Anleggene vil samlet legge beslag på betydelige arealer i kommunen. I forbindelse med kommunens høringsuttalelser og dialog med de aktuelle utbyggingspartene, vil det være en viktig målsetting å redusere mulige skader og ulemper for mennesker, naturmiljøet og berørte lokalsamfunn. I forbindelse med de fremtidige utbyggingene vil det under anleggsfasene være behov for base og riggområder, overnatting, bespisning og annen tilrettelegging for et stort antall arbeidsfolk. For kommunen er det viktig at energiutviklingsprosjektene planlegges slik at de kan gi størst mulige ringvirkninger og etterbruk for næringslivet i kommunen og regionen. I den forbindelse er vi opptatt av at nødvendig infrastruktur i en anleggsfase lokaliseres til steder der de kan gi størst mulig effekt for omliggende næringsliv. For å få til dette blir det viktig å komme i en tidlig dialog med utbyggerne. Etablering av kabelforbindelse til kontinentet innebærer at det må anlegges et strømretteranlegg både på norsk og tysk side. Både strømretteranlegg og koblingsanlegg vil avgi store mengder lavtemperert varme, dersom det legges til rette for at anleggene skal være vannavkjølte. Vannet vil ha en temperatur på om lag 40 til 50 grader, og bør kunne gi muligheter for bruk til ulike næringsformål, oppvarming av boliger og offentlige bygninger. Utsprenging av tuneller i forbindelse med etablering av pumpekraftverk og effektutvidelser i eksisterende kraftverk, vil gi en betydelig mengde overskuddsmasser. Steinmasser som vil kunne brukes til ulike typer samfunnsnyttige formål som for eksempel tilrettelegging av næringsarealer, boligområder, friområder, idrettsanlegg og utbedring av veianlegg. Kommunen er allerede i gang med nødvendig planarbeid for å legge til rette for en god utnyttelse av steinmasser og annen nødvendig infrastruktur i forbindelse med de fremtidige utbyggingsprosjektene. 7

8 Store og rimelige næringsarealer, bør sammen med innsatsfaktorer som konsesjonskraft og kjølevann, kunne gi grunnlag for etablering av nye arbeidsplasser i kommunen. Bygg og eiendom Sirdal kommune har som alle andre eiere av offentlige bygg et etterslep i vedlikeholdet. Det er beregnet et etterslep på nærmere 33 mill. kr. Årlige avsatte midler til vedlikehold har ikke vært tilstrekkelige til både å imøtekomme brukernes behov for endringer, og i tillegg dekke behovet for vedlikehold av bygg og oppgradering og modernisering av tekniske anlegg. Vedtak i kommunestyret tilsier at etterslepet skal tas inn i perioden fram til om med For 2013 foreslås det bl.a å prioritere oppgradering av heis og utvendige adkomstforhold på rådhuset for å imøtekomme krav om universell utforming bedre, oppgradering på Øyghedlar elevheim, rehabilitering av overvannssystem og parkeringsplass ved kulturhuset m.m. Teknisk drift Enheten har som mål å være i forkant med utbygging av vann og avløp slik at dette ikke blir en begrensende faktor i forbindelse med gjennomføring av godkjente utbyggingsplaner for næring, bolig, fritidsbolig mm. Hovedledningene og renseanlegget som ble bygget for ca. 10 år siden i øvre Sirdal nærmer seg kapasitetsgrensen. Det må foretas store investeringer for å kunne tilknytte planlagte nye hytter, og disse kostnader blir synliggjort i hovedplanene. Det kan være en utfordring å gjennomføre store investeringer i infrastruktur samtidig med en innsparing i driften. Enheten opplever at det er en utfordring å håndtere alle prosjekt som blir tillagt enheten samtidig som vi skal opprettholde myndighetskrav til vannkvalitet og rensing samt forsvarlig vedlikehold for å unngå å akkumulere fremtidige investeringer. Hovedplan VVA og plan for nedklassifisering av kommunale veier er under utarbeidelse. Det er mange problemstillinger knyttet til mulig nedklassifisering av veier som i dag er kommunale. Enheten har vært involvert i bredbåndsutbygging og fiberstruktur. Det er en utfordring å sikre dokumentasjon og drift av all den fiberen kommunen etter hvert sitter som eier av. Dette gjelder både kompetanse og kapasitet. Arealenheten Enhetens arbeidsoppgaver er knyttet til forvaltning. I dette ligger både saksbehandling av lovpålagte oppgaver og ikke-lovpålagte oppgaver innen flere fagområder. Det er en generell utfordring å betjene saker i de respektive fagområdene innen lovpålagte frister fordi saksmengden er stor. I likhet med andre kommuner og privat næringsliv forøvrig, erfarer enheten at det er rift om arbeidskraften. Dyktig personell er kanskje den viktigste suksessfaktoren enheten har for å kunne nå målene som blir satt. 8

9 Landbruket er en prioritert næring i kommunen. Det skal utarbeides landbruksplan, hovedplan for skogsveier og vi skal ferdigstille gardskartprosjektet. Forvaltning av arealer er en viktig oppgave, herunder sette av områder for bolig, næring, utbygging samt utvikling av sentrumsområder. Planstrategi ble vedtatt 2012 og det blir en utfordring å iverksette og gjennomføre planarbeid i henhold til prioriteringene i strategien. Bygge-, dele- og oppmålingssaker blir håndtert av enheten og betinger kontinuerlig kapasitet. Kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert offentlig kartgrunnlag for formålene som omhandles i plan- bygningsloven. Utfordringen vil være nok ressurser for ajourføring. Videre er kommunen ansvarlig for tildeling og registrering av adresser i matrikkelen. Det er satt i gang et nasjonalt prosjekt med mål om et ensartet adressesystem, bygd på veiadresser, innen 1. januar Innføringen av grønne sertifikater fra 1. januar 2012, har økt det realiserbare potensialet for mikro-, mini- og småkraftverk i kommunen. Dette er positivt, men medfører samtidig økte utfordringer knyttet til vurderingen av samlet belastning for landskap og naturmiljø. Forsøket med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag er inne i sitt syvende år på overtid. Planstrategien legger opp til at kommunen selv tar regien og gjennomfører en styrt avvikling av forsøket i uavhengig av om det kommer et initiativ fra sentralt hold. Brann- og redning Virksomheten skal være organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Hovedutfordringen framover vil være utdanningsreformen for deltidsmannskaper med nye kompetansekrav. 9

10 Hovedtrekk budsjett I kommende kapittel vil rådmannen orientere om forutsetningene for årets budsjett. Utviklingen blir i utgangspunktet sammenlignet med opprinnelig budsjett for Organisering Det har vært noen tilpasninger/endringer av de forskjellige budsjettenhetene. Kort oppsummert gjelder dette: Sentraladministrasjonen er splittet opp i områdene politisk styring, sentraladministrasjonen og fellestjenester. Nav Lønn knytta til personer på spesielle vilkår er nå flytta ut på de enhetene der disse har sitt faste arbeidsted. Pleie og omsorg Budsjett knytta til psykisk utviklingshemma er flytta over til helseenheten Vedlikehold iht vedlikeholdsplanen er et nyoppretta budsjettområde for arbeidet med ekstraordinært bygningsvedlikehold. Tidligere har det vært budsjettert med en større bevilgning til vedlikehold i investeringsbudsjettet. Vedlikehold veg er også et nytt budsjettområde med fokus på vedlikehold av kommunale veger, jf ovenfor Tiltak Rådmannen har fra 2013 opprettet et eget budsjettområde for prosjekter som gjennomføres i driftsregnskapet for å skille disse aktivitetene fra ordinær drift. En kan heller ikke føre disse tiltakene i investeringsbudsjettet. På den måten kan en få et bedre grunnlag for for å sammenligne enhetenes ordinære ressursbruk fra år til år. Budsjetteringsprinsipp Ved anslag av budsjett for ulike tilskudd legges forventet søknadsmasse og dagens regler for tildeling til grunn. Prisjustering Enheten har ikke blitt kompensert for prisstigning. Enkelte budsjettposter har likevel blitt korrigert til det som antas å være rett nivå. Forutsetninger lønn Den største utgiftsposten for Sirdal kommune er lønn. Med kostnader til lønn på ca. 136 mill kr og sosiale kostnader på 44 mill kr er faktorer som påvirker lønnskostnadene avgjørende for kommunens handlefrihet. Lokalt avgjør politiske valg, arbeidsgiverpolitikk, seniorpolitikk og enhetenes daglige valg innen lønns- og personalområdet. Andre forhold som lønnsoppgjør, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift påvirkes av forhold som ligger utenom Sirdal kommune sitt handlingsrom. Selv om 10

11 påvirkningsmulighetene er små, er det viktig å ha en viss innsikt i mekanismene som påvirker lønnskostnadene. Lønnsoppgjøret for 2012 ble kostbart og endringer i lønnsnivå framgår av tabellen nedenfor: Stillingsgruppe Ansiennitet 0år 4år 8år 10år 16år Stillinger uten særskilt krav om utdanning 6,2 % 6,1 % 5,7 % 4,9 % Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 5,8 % 6,5 % 5,7 % 4,8 % Stilling med krav om høyskoleutdanning 6,7 % 7,8 % 7,9 % 5,4 % Stilling med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdannelse 6,4 % 7,0 % 7,8 % 6,2 % Stillinger med krav om mastergrad 7,5 % 7,3 % 9,8 % 5,6 % Lærer 5,9 % 3,7 % 4,2 % 3,7 % 3,3 % Adjunkt 7,5 % 7,0 % 6,7 % 4,8 % 3,7 % Adjunkt (m. tilleggsutd) 7,5 % 7,0 % 6,6 % 5,9 % 5,1 % Lønnsnivå 2013 I budsjettet for 2013 er det lagt til grunn ei årslønn tilsvarende lønn pr september 2012 med tillegg av 2,5 %. Pensjon Rådmannen legger KLP sine prognoser til grunn for beregningen av pensjonsutgiftene. På enhetene avsettes 10 % av lønnsgrunnlaget til pensjon. I tillegg budsjetteres det med reguleringspremie på ca 8 mill. kr. Dette er 1,1 mill kr lavere enn for Nedgangen skyldes at lønnsoppgjøret i 2013 er et mellomoppgjør. Statens pensjonskasse Det budsjetteres med 12 % i pensjonskostnader for undervisningspersonell Inntekter fra skatt og rammetilskudd Rådmannen legger prognoser utarbeidet av Telemarksforskning til grunn for budsjett- og økonomiplanen. Alle tall forutsetter at regjeringens forslag til statsbudsjett vedtas av Stortinget i desember. 11

12 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring Endring % Skatt på formue og inntekt % Naturressursskatt % Rammetilskudd % Eiendomsskatt % Konsesjonskraftinntekter ( netto ) % Konsesjonsavgift % Andre statstilskudd % Sum, skatteinnt./statstilskudd % I tabellen ser vi at skatt på formue og inntekt øker med 16 % fra 2012 til 2013 mens naturressursskatten går ned med 9 %. Dette skyldes at fordelingen mellom de to skattearter ikke var korrekt i budsjettet for 2012, selv om samlet beløp stemmer. I budsjettforslaget for 2013 øker samlet skatteinntekt fra de to skatteartene med 3,4 mill kr eller 4,1 %. Frie inntekter Skatt og rammetilskudd utgjør de såkalte frie inntektene til kommunen. De frie inntektene påvirkes av følgende: - Innbyggertilskudd - Alle kommuner får ca kr i tilskudd pr innbygger. Sirdal kommune har hatt positiv folketallsutvikling de siste tre år. - Utgiftsutjevning - basert på en rekke parametre som demografi, geografi og sosiale forhold beregnes en kostnadsindeks. Sirdal kommune har i 2012 en indeks på 1,26. Dette betyr at staten tar høyde for at Sirdal er 26 % dyrere å drifte enn gjennomsnittskommunen. - Skatteinntekter - Sirdal kommune har skatteinntekter sammensatt av skatt på inntekt og formue, samt naturressursskatt. Statsbudsjettet legger føringer for andelen av skatt som tilfaller kommunen. - Inntektsutjevning - Sirdal kommune trekkes i rammetilskudd som følge av de høye skatteinntektene. Tilsvarende får inntektssvake kommuner tilført ekstra rammetilskudd. Ser vi på rammetilskuddet så har Sirdal kommune en vekst på 2,6 % i forhold til opprinnelig budsjett for inneværende år. Sammenligner vi denne utviklingen med øvrige kommuner i Vest Agder ser vi at Sirdal får langt mindre vekst enn øvrige kommuner i fylket. Kommunen får betydelig reduksjon i utgiftsutjevningselementet i rammetilskuddet. Mens staten vurderte Sirdal kommune som 26 % mer kostnadskrevende i 2012, så er tilsvarende tall ca 21% Dette skyldes endring av demografiske forhold. Som tabellen nedenfor viser, har Sirdal hatt en positiv folkevekst siden Ser vi på alderssammensetninga er hovedtrekkene at aldersgruppen har økt, mens gruppen over 80 år er betydelig redusert. Reduksjon i innbyggere over 80 år tilsvarer en reduksjon i rammetilskuddet på kr pr person. En endring i antall innbyggere i førskole/grunnskolealder gir en tilsvarende endring på kr pr person. 12

13 Aldersgruppe Barnehage Grunnskole Folketall Prognosene for rammetilskudd fra Telemarksforskning vekker bekymring hos rådmannen. Den såkalte deflatoren som staten legger til grunn for å kompensere for lønns og prisstigning er 3,3%. Som vi ser har ansatte i offentlig sektor hatt ei større lønnsvekst, slik at reell kostnadsvekst i Sirdal kommune blir høyere enn det staten kompenserer oss for. Eiendomsskatt I forbindelse med statsbudsjettet for 2012 ble det såkalte makstaket for eiendomsskatt oppjustert. Effekten fra 2011 til 2012 ble vel 5%, og rådmannen forventer en ytterligere vekst på 8 % i Det er ikke kjent om det vil bli ytterligere oppjusteringer av makstakst. Rådmannen forventer ikke at eiendomsskattegrunnlaget vil bli vesentlig økt i kommende økonomiplanperiode, Budsjett 2013 Prognose 2012Budsjett 2012Regnskap 2011 Eiendomsskatt Vekst: 8 % 5,9 % I 2013 er det igjen tid for å retaksere kommunens eiendomsskatteobjekter. Alle næringsbygg og kraftlinjer skal takseres. Det vil påløpe en del kostnader i forbindelse utgifter til konsulentbistand og møtegodtgjørelse til eiendomsskattenemda. Rådmannen setter av kr til dette formålet i Konsesjonskraftsinntekter I henhold til konsesjonsloven nr 2 12 og Vassdragsreguleringslovens 12 nr 15 skal utbygger avstå til kommuner og fylkeskommuner inntil 10 % av innvunnet kraft fra utbyggingen. Tildelt uttaksmengde er knyttet til kommunens behov til den alminnelige forsyning. Denne kraftmengden kan kommunen bruke etter eget skjønn. Total mengde konsesjonskraft som er knyttet til Sirdal utgjør 227 GWh. Det ble i 1971 (fornyet i 1999) inngått avtale med Eramet (Tinfos) om disponering av 173 GWh. Sirdal kommune får en godtgjørelse 13

14 på 1,2 øre/kwh for denne kraftmengden. Avtalen med Eramet utgår i 2014, og rådmannen arbeider med å avklare volum og betingelser for salg for de påfølgende år. Kommunenes behov for alminnelig forsyning er beregnet til 83 GWh. På grunn av avtalen med Eramet er fritt tilgjengelig konsesjonskraft begrenset til 54,5 GWh ( ). Fra 2012 vil kommunen ha krav på ytterligere 3 GWh konsesjonskraft (Øksendaloverføringen). Ser vi bort fra Eramet avtalen, så har 17% av disponibelt volum blitt solgt rimelig til innbyggerne, 39% til næringsliv (inkludert offentlige bygg) og resterende selges i kraftmarkedet. På kort sikt melder kraftbransjen om fulle magasiner, og spotprisen siste halvår 2012 har ligget svært lavt. I forhold til 2010 og 2011 har gjennomsnittlig spotpris på strøm ligget nesten 50 % lavere i Kontrakter for elkraft for levering i 2015 omsettes høsten 2012 på nivåer som er ca 30% lavere enn prisnivået vi har sett i 2010/2011. For den del av konsesjonskraften som omsettes i markedet er prisen for 2013 bundet til 28 øre/kvh. Dette er 23 % lavere enn for inneværende år. Som følge av fallende strømpriser er forventede konsesjonskraftsinntekter om lag 2,1 mill lavere i I takt med fallende strømpris blir også verdien av kommunens ordning med rimelig strøm til lokale abonnenter mindre verdt. Hvis strømprisen er 30 øre vil hver husstand få redusert strømkostnaden med (0,30-0,15*15000) = kr Subsidiert strøm er også konkurransevridende siden kundene må bruke LOS som strømleverandør. Rådmannen vil foreslå å avvikle ordningen med subsidiert strøm til fastboende i Rådmannen vil foreslå at konsesjonskraften i 2013 blir solgt på følgende måte: - Næringslivet betaler (19,25) 20 øre/kwh uten volumbegrensing - Salg i markedet for overskytende mengde. Volum tilsvarende det som ble solgt i markedet i 2012 er bundet til en pris på 28 øre kwh. Øvrig volum må evt selges på et senere tidspunkt. Tilgang Sira-Kvina kraftselskap Agder Energi Øksendalsoverføringen Avtale Eramet Diverse utgifter Sum: Salgsinntekter konsesjonskraft Avtale Eramet Salg husholdning Salg næring Salg i marked Øksendalsoverføringen Totalt: Netto Volum (GWh) Pris kwh/2012 Sum Volum (GWh) Pris kwh/2013 Sum 39,4 8, ,4 8, ,1 11, ,1 11, , , , , , , , ,2 19, ,2 19, ,7 36, , ,5 101, ,5 91,

15 Konsesjonsavgift Budsjettposten er på 16,8 mill. kr. Beløpet er et fast nominelt beløp t.o.m Bruken av konsesjonsavgift er regulert av Standardvedtekter for kommunale næringsfond. Bruk av kommunens kraftfond vil bli omtalt i eget kapittel. Beløpet oppjusteres iht generell prisstigning hvert 5. år. Neste justering blir i Rådmannen forventer at justert beløp fra 2014 og resten av økonomiplanperioden blir 18,5 mill.kr. Andre statstilskudd Rente- og avdragskompensasjon inngår i denne posten. Ordningen er et virkemiddel fra staten for å få kommunene til å gjennomføre prioriterte investeringer. Den enkelte kommune får tildelt en investeringsramme, som blir kompensert med en rentesats tilsvarende flytende husbankrente. Fallende rentenivå i 2012 fører til at forventningene til rentekompensasjon nedjusteres. Finans Rådmannen forventer følgende kontantstrøm fra finansområdet i 2013: Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring Endring % Renteutgifter/tap finansforv % Renteinntekter og utbytte % Avdrag og netto sosiallån % Netto finans Figur 1 Resultat finanstransaksjoner Finansutgifter For 2012 la rådmannen til grunn et rentenivå på 3,5%. Dette viser seg å bli noe høyeste laget. Pr oktober 2012 har kommunen følgende struktur på gjelda: Långiver Betingelser Rente Lån Kommunalbanken pt. 2,35 % Kommunalbanken Fast ,53 % Kommunalbanken Fast ,89 % KLP Fast ,25 % Husbanken pt. 2,10 % Nytt lån 2012 pt. 2,35 % Totalt lån: 2,65 %

16 Egenkapital Renter I tillegg kommunens egen gjeld kommer låneopptak i forbindelse med forskuttering av Fv 42 Gyadalen. Rådmannen legger til grunn en innlånsrente på 2,4% og innskuddsrente på 3,2% i I tillegg til å betjene renter og avdrag på egen gjeld, vil rådmannen også ta høyde for renteutgiftene knytta til forskuttering av RV 42 opprustingen i Gyadalen. Finansinntekter I budsjetterte finansinntekter inngår renteinntekter fra kommunens finansplasseringer samt utbytte fra Agder Energi. Renteinntektene er på samme nivå som i 2012, og forutsetter gjennomsnittlig bankinnskudd på 100 mill. kr, med en gjennomsnittsrente på 3,2%. Kommunen har inngått ny bankavtale og har oppnådd betydelig bedre rentemarginer. Når det gjelder volumet har svake driftsresultat og høy investeringsaktivitet tært på likviditeten. Rådmannen legger til grunn renteinntekter på driftsmidlene på 3,5 mill kr. Langsiktig forvaltning Kommunens langsiktige finansplassering har i en årrekke vært forvaltet av SR Forvaltning. Porteføljen er tungt eksponert mot norske sparebanker. Lite vekting i markedet har gitt store svingninger i porteføljens resultatutvikling. Gjeldende finansreglement gir en del begrensinger i forhold til hvilke aktiva som kan benyttes i rentemarkedet. Med mindre marginer på driftsresultatet mener rådmannen at det bør søkes mot mindre svingninger i finansavkastningen. Rådmannen vil i løpet av høsten fremme forslag til revidert finansreglement. For 2013 vil rådmannen legge til grunn en finansavkastning på 4 % på langsiktig portefølje. Dette vil for 2013 utgjøre anslagsvis 1,3 millioner. Pr september ser porteføljen slik ut Pr Pr Aktiva % Beløp Andel % Beløp Andel Bankinnskudd/pengemarked % % Obligasjonsfond % % Obligasjoner - 0 % - 0 % Fondsobligasjoner 58 % % 53 % % Aksjefond % % Aksjer % 0 % Egenkapitalbevis 44 % % 47 % % % Forutsatt at nytt finansreglementet vedtas, vil andelen aksjer vektes ned, samtidig som obligasjoner/fondsobligasjoner vektes opp. Dette vil gi en forutsigbar direkteavkastning, og mindre sårbar for kursendringer. 16

17 Agder Energi utbytte Kommunens eierskap på 2,07 % av aksjene i Agder Energi har bidratt med betydelige beløp til kommunekassen den siste 10-årsperioden. Eierkommunene har ført en ekspansiv utbyttepolitikk, og for å dekke eiernes inntektsbehov er deler av utbyttet tatt fra selskapets egenkapital var siste år selskapet hadde «fri kapital» som kunne utbetales til eierene. Derfor er utbytte nå avhengig av selskapets resultater. Resultatet for første halvår fra selskapet er betydelig bedre enn i Med utgangspunkt i Agder Energi sine resultatprognoser for inneværende år finner rådmannen det forsvarlig å legge et samla utbytte på 600 mill. til grunn for For Sirdal kommune sin del vil dette tilsvare et utbytte på 12,4 mill kr. Samla sett forventer kommunen følgende finansinntekter i 2013: Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring Endring % Renter driftsmidler % Avkastning langsiktig forvaltning Utbytte Agder Energi % Sum finansinntekter % Endring i driftsutgifter Nye prioriteringer og konsekvenser av politiske vedtak samt endringer i antall brukere fører til endringer i kommunens driftsutgifter/driftsinntekter. Vedlikehold av bygninger 5 mill kr Vedlikehold av veg 1 mill kr Finansiell støtte boligbygging 1,5 mill kr Landbrukstilskudd 0,8 mill kr Sirdalsvekst 2 mill kr Sommerjobb ungdom 0,5 mill kr Aktivitetsvekst barnehagene 1, 5 mill kr Red. inntekter Sirdalsheimen 1, 1 mill kr Samtidig er det gjennomført en del reduksjoner i forhold til 2012 budsjettet: Generell reduksjon på 2 % i forhold til 2012 rammen for drift 17

18 Innarbeiding av endringer som følge av salg av eiendommer og økte husleieinntekter Fjerning/reduksjon av engangsposter som opprustning lekeplasser, tiltak kirkene, Sirdal Sør Tiltak Rådmannen har også innarbeida en rekke tiltak i budsjettet som ikke er å betegne som løpende drift av kommunen. Flere av disse ble tidligere innarbeidet i investeringsbudsjettet. Følgende tiltak er innarbeidet i budsjettet for 2013 Tiltak 2013 ELGBEITETAKSERING 100 VILLREINPROSJEKT 170 KJØP AV GPS 50 BYGGSØK 50 KOMMUNEDELPLAN SINNES 670 GATEADRESSER TONSTAD 381 OPPDATERING KART 450 VALG 50 MALING AV KIRKENE 400 ØVRE SIRDAL BARNEHAGE 100 TURSTIER 500 TILTAK IT 200 SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM

19 Innsparinger Kommunestyret har vedtatt at brutto driftsresultat bør tilsvare minst 5% av brutto driftsinntekter. Dersom målet ikke nås det enkelte år bør det utarbeides tiltak for styrking av resultatet påfølgende år. For å nå de økonomiske målene vil rådmannen foreslå ulike innsparingstiltak. Etter flere år med svake resultat, ser rådmannen det realistisk å oppnå om lag 2 % driftsresultat for Konsesjonskraft innbyggere Ordningen krever en del administrasjon og hemmer delvis konkurransesituasjonen på kraft i Sirdal. Rådmannen vil foreslå å avvikle ordningen fra årsskiftet. Anslått effekt av dette tiltaket er ca 1,2 mill pr. år. Fri lege og tannlege Ordningen med fri lege og tannlege til pensjonister har vært underbudsjettert. Kostnader er beregnet til kr Dette er ei administrativt ressurskrevende ordning, med mange utbetalinger av små beløp på fra kr 200 og oppover. Rådmannen vil foreslå å avvikle ordningen. Den vil kunne erstattes med en behovsprøvd ordning. Barnehage og SFO Sirdal kommune har lave barnehagesatser. Høyeste sats i dag for en hel plass er kr 1125 i måneden. Oppholdsbetalingen blir gradert i forhold til foreldrenes inntektsnivå: Under 9 G( ): kr Under 6 G( ): kr 405 Det betales for 11 måneder i året. Kostpenger kommer i tillegg. For barn nr 2 er det 50% søskenmoderasjon og 75% for barn nr 3. Nye satser gjeldende fra nytt barnehageår høsten 2013 foreslås satt til kr for full plass. Rådmannen har i budsjettforslaget lagt til grunn at søskenmoderasjon settes til 30% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3. Videre har rådmannen lagt til grunn at inntektsgradert betalingssats avvikles og erstattes med en behovsvurdert ordning. Rådmannen legger fram egen sak om dette. 19

20 For en familie med inntekt over 9 G med to barn i barnehagen vil dette utgjøre følgende merutgifter: Gammal ordning Ny ordning Endring Endring % Barn % Barn % Totalt: % Redusert Skatt netto kostnad % For en husstand med to barn vil kostnadsøkningen utgjøre kr i året. Kommunen vil med dette legge seg på staten sin maksprisordning, som de fleste andre av landets kommuner. For kommunen vil endringene ha følgende effekt: Anslag 2013 (dagens priser) Budsjett 2012 Helårsvirkning makspris Effekt 2013 Foreldrebetaling Effekt av prisendring For skolefritidsordningen har Sirdal lav pris. I Skolevinduet som er fylkesmannens rapport for agderkommunens drift av barnehager, sfo og skoler, ser vi at prisen i Sirdal er 395 kr pr måned for 10 timer opphold pr uke. Dette er 30% til 75 % lavere enn øvrige kommuner. Rådmannen forslår å øke prisene på SFO fra skoleåret 2013/2014. Forslagene framgår av tabellen under. Kode: Dagens pris Nytt forslag SFO fast pris 10 kr 15 kr Ekstratimer, ferier, gjester 12,50 20 kr Matpenger, hver onsdag 10 kr 15 kr Forventet inntektsøkning for kommunen vil se slik ut: Anslag 2013 (dagens priser) Budsjett 2012 Helårsvirkning (ny prise) 2013 (med nye priser) Foreldrebetaling Effekt av prisendring

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE VEDTATT ØKONOMIPLAN 2012 2015 DETALJBUDSJETT 2012

SIRDAL KOMMUNE VEDTATT ØKONOMIPLAN 2012 2015 DETALJBUDSJETT 2012 SIRDAL KOMMUNE VEDTATT ØKONOMIPLAN 2012 2015 DETALJBUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2011(PS 11/41) Budsjett og økonomiplan vedtatt 15.12.11 sirdal kommune Side 1 Hovedvedtak i kommunestyret

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIRDAL KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT KOMMUNESTYRET 12.12.13 Arne Eiken 06.01.2014 1 Sirdal kommune Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 14624/2013-2013/286

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

INNLEDNING 2 UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER 4 HOVEDTREKK I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 7 BRUK AV KRAFTFOND OG ØVRIGE NÆRINGSPOLITISKE VIRKEMIDLER 17

INNLEDNING 2 UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER 4 HOVEDTREKK I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 7 BRUK AV KRAFTFOND OG ØVRIGE NÆRINGSPOLITISKE VIRKEMIDLER 17 INNLEDNING 2 UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER 4 HOVEDTREKK I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 7 BRUK AV KRAFTFOND OG ØVRIGE NÆRINGSPOLITISKE VIRKEMIDLER 17 DRIFTSBUDSJETT FOR ENHETENE 19 SENTRALADMINISTRASJONEN 19

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2012/741-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret Handlingsplan for 2013-2016 Vedlegg

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

Budsjett og investeringer med kommentarer

Budsjett og investeringer med kommentarer Vedlegg 1 Sak 13/14 Budsjett og investeringer med kommentarer Styrets innstilling 6.11.2014 REVIDERT 2015 HOVEDTALL 2015 Kontogruppe Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter 40 174 839 1-2 Kjøp av varer/tjen.komm.tjenester.

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer