Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015

Transkript

1 Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 TB Statped

2 Innhold 1 Innledning Statpeds mål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i Tjenesteyting... 5 Særskilte aktiviteter... 7 Oppdragsbrev Kunnskaps- og kompetansespredning Kunnskaps- og kompetanseutvikling Tildeling av midler Generelle økonomiske føringer Økonomiske rammer til Statped Økonomiforvaltning og føringer Felles føringer for alle statlige virksomheter Fellesføringer for Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter Økonomiske og administrative fullmakter Fullmakter Disponering av budsjettmidlene for Rapportering Månedsrapportering på økonomi Tertialrapportering Årsrapporten Andre krav til årsrapporten Styring, kommunikasjon og samarbeid Etatsstyringsmøter Kontaktmøter Vedlegg 1 Statpeds faste oppdrag Vedlegg 2 Innspill til budsjettarbeid Vedlegg 3 Definisjoner av indikatorer med frister for rapportering TB Statped

3 1 Innledning Statped skal bidra med høy kompetanse og kvalitet på det spesialpedagogiske feltet. Statped er, sammen med den statlige utdanningsadministrasjonen, sentral for å kunne nå forventningene og føringer som ligger i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Statped skal bidra til at sektormålene som er satt for barnehagen og grunnopplæringen nås jf. Prop.1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet. Statped, inkludert de to statlige skolene som gir opplæring etter opplæringsloven, er direkte underlagt og etatsstyrt av Utdanningsdirektoratet. Tildelingsbrevet fra direktoratet er Statped sitt overordnede styringsdokument og bygger på føringer gitt i Prop.1S ( ), Stortingets innstilling og vedtak til disse, samt føringer gitt i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til direktoratet. Statped er i perioden under omstilling. Formålet med omstillingen er å sikre likeverdige spesialpedagogiske tjenester i hele landet. I omstillingsperioden står styrking av flerfaglig profil og endret tjenesteprofil sentralt. Her framheves spesielt Statpeds proaktive rolle ut mot kommune og fylkeskommune og samarbeidet med UHsektoren. I løpet av denne perioden skal samarbeidet mellom Statped og universitetene og høgskolene i Norge videreutvikles og systematiseres. Omstillingen i Statped i 2015 bør så langt det er mulig, ikke gå på bekostning av arbeidet med å bistå kommunene og fylkeskommunene i arbeidet med å sikre likeverdig opplæring for alle. Tildelingsbrevet består av i alt 7 kapitler. Direktoratets forventninger til Statpeds faglige arbeid er fastsatt i kap 1 og 2. Økonomiske rammer for driften og krav til forvaltning av disse, samt fullmakter og rapporteringskrav står i kapittel 3 til 6. Avslutningsvis informerer tildelingsbrevet om datoer for etatsstyrings-, og kontaktmøter i kapittel 7. Statpeds faste oppdrag, kalender for innspill til budsjettarbeid for 2015 og 2016, samt definisjoner av indikatorene er lagt inn som vedlegg. Utdanningsdirektoratet gjør oppmerksom på at tildelingsbrevet ikke er uttømmende, og at det kan det komme flere oppdrag og bestillinger i løpet av året. TB Statped

4 2 Statpeds mål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015 Dette kapitlet omhandler mål og indikatorer samt særskilte aktiviteter som vil bli fulgt opp av Utdanningsdirektoratet gjennom styringsdialogen i Målene er utledet av de politiske målsettingene som er satt for Statped i forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 1 S ( ) og føringer for direktoratets etatsstyring av Statped, gitt i Tildelingsbrevet for 2015 fra Kunnskapsdepartementet. Stortinget har i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for satt følgende hovedmål for Statped: Statped skal arbeide etter følgende mål i 2015: Være en tydelig og tilgjengelig yter av spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Alle kommuner og fylkeskommuner skal få likeverdig tilgang til tjenester fra Statped. Videreutvikle spisskompetanse innenfor spesialpedagogiske fagområder og være en bidragsyter til kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring på disse områdene. Statped skal arbeide ut fra en helhetlig FoU-strategi for prioritering av områder for forskings- og utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske området, forankret i et samarbeid med universitet og høgskoler. I 2015 fortsetter arbeidet med omorganiseringen av Statped. Statped skal bli en enhetlig organisasjon som bruker kompetansen i organisasjonen på en helhetlig måte både i tjenesteytingen og i kunnskapsutviklingen. Et viktig arbeid blir å videreutvikle samarbeidet med kommuner og fylkeskommuner og gjøre fordelingen av ansvar og oppgaver tydeligere samt avklare kompetansebehov i kommunesektoren. Statped skal legge vekt på å utvikle flerfaglige tjenester i tråd med de behovene kommunene og fylkeskommunene har. For å utnytte og utvikle den samlede spesialpedagogiske kompetansen i hver region skal Statped i større grad enn tidligere arbeide systemrettet mot PP-tjenestene i de respektive regionene og skape et godt samarbeid med kommuner og fylkeskommuner. Indikatorene knyttet til hvert delmål er inndelt i to ulike typer. Benevnelsen indikator brukes på forhold Statped kan påvirke direkte og som direktoratet styrer på. Betegnelsen «annen styringsinformasjon knyttet til målområdet» benyttes på andre forklaringsvariabler direktoratet ønsker informasjon om og som benyttes i analysen av måloppnåelse. Dette innebærer rapportering av både kvalitativ og kvantitativ art. 1 Prop. 1 S ( ), Innst. 12 S ( ). 4

5 2.1 Tjenesteyting Hovedmål 1 Statped skal være en tydelig og tilgjengelig yter av spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Alle kommuner og fylkeskommuner skal få likeverdig tilgang til tjenester fra Statped. Delmål 1.1 Statped leverer tjenester med god kvalitet og har en effektiv administrasjon Indikator Andel klagesaker med omgjøringsvedtak i Statped. Ambisjonsnivå: 1 pst. eller lavere. Indikator Andel avviste saker, fordelt på regioner Ambisjonsnivå: Reduksjon fra 2014 Indikator Forholdet mellom fagårsverk og øvrige årsverk Ambisjonsnivå: En økning i andel fagårsverk fra Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på følgende fra ulike brukerundersøkelser: Opplevd tilfredshet med tjenestene, herunder: o Deltidsopplæringen o Tilgangen til læringsressurser o Foreldreopplæringen Kommunenes og fylkeskommunenes opplevelse av Statpeds Kompetanse. Rapporteringen på brukerundersøkelsene skjer i forbindelse med andre tertialrapportering. Delmål 1.2 Det er en klar ansvars- og oppgavefordeling mellom Statped og sentrale eksterne aktører Indikator Antall rammeavtaler med kommuner og fylkeskommuner Ambisjonsnivå: 95 pst Indikator Antall rammeavtaler med de regionale helseforetakene Ambisjonsnivå: 100 pst 5

6 Indikator Andel samarbeidsavtaler med skolene som har elever på deltidsopplæringen i Statped Ambisjonsnivå: 100 pst Indikator Antall elever som får et deltidstilbud om fjernundervisning fra Statped Ambisjonsnivå: En økning fra Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på samarbeidsavtaler med helsesektoren. Antall Delmål 1.3 Statped har en effektiv saksbehandling og god tilgjengelighet Indikator Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på individbaserte søknader, fordelt på regioner Ambisjonsnivå: 21 dager Indikator Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på systembaserte søknader, fordelt på regioner Ambisjonsnivå: 21 dager Indikator Gjennomsnittlig ventetid på individbaserte søknader, fordelt på regioner Ambisjonsnivå: 70 dager Indikator Saksbehandlingstid for landsdekkende tjenester Ambisjonsnivå: Ambisjonsnivå settes med bakgrunn i null-punkt for 2014 Indikator Ventetid for landsdekkende tjenester Ambisjonsnivå: Ambisjonsnivå settes med bakgrunn i null-punkt for 2014 Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på: Andel saker som overføres til annen region, fordelt på fagområder Opplevd tilgjengelighet blant brukere og samarbeidspartnere Saksinngang på individsaker pr innbygger 6

7 Delmål 1.4 Statpeds tjenesteyting til kommuner og fylkeskommuner dekkes i økende grad av systembaserte tjenester. Indikator Antall individbaserte tjenester Ambisjonsnivå: Reduksjon fra 2014 Indikator Antall systembaserte tjenester Ambisjonsnivå: Økning fra 2014 Indikator Antall brukere som får et flerfaglig tilbud Ambisjonsnivå: Økning fra 2014 Statped skal i forbindelse rapportering på indikatorene 1.4.1, og oversende grunnlagstall slik at direktoratet kan beregne andeler. Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på: Antall samarbeidsavtaler med kommuner og fylkeskommuner Andel landsdekkende saker, fordelt på fagområder Tilgang til veilednings- og støttemateriell Særskilte aktiviteter Nedenfor følger særskilte aktivitet som Statped skal utføre i Statped skal: Bidra i forbindelse med konferanse for PP-tjenesten Sørge for implementering av aktiviteten i det nåværende Brukerforum for likeverdig utdanning i sitt eget nasjonale brukermedvirkningsarbeid. Statped må sikre at dette blir en møteplass hvor informasjon og dialog kan finne sted mellom brukerorganisasjonene, Statped, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Oppdragsbrev Kommende oppdragsbrev Statped vil motta oppdragsbrev knyttet til oppfølging av hørselshemmede barn og unge, inkludert barn og unge med CI Oppdragsbrevet «Samarbeid om økt gjennomføring i videregående opplæring» bes Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Utdanningsdirektoratet om å etablere et forpliktende samarbeid om utsatte barn 7

8 og unge under 24 år, med mål om at flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring, som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet. Som en del av oppdraget er det fremmet et satsingsforslag knyttet til tverrsektoriell praksis- og kompetanseutvikling. Statped må påregne at det kan komme oppdrag knyttet til denne satsingen i Følgende oppdrag pågår: Oppdragsbrev S Faglig bistand i Georgia som deltaker i et offisielt norsk bistandsprosjekt S Vi sprenger grenser gjennomføring av piloter knyttet barnehage, skole og foreldreopplæring, samt følgeevaluering knyttet til S Pilotprosjekter 4 pilotprosjekter for tegnspråk. Frister Ordinært arbeid fra S Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT) (del 1) (del 2) S Veiledere ferdigstilles - hørselshemmede Ferdig i 2014 S Bistand til utvikling av veileder for opplæring av Sluttføres 15. elever med behov for alternativ og supplerende september 2015 kommunikasjon i grunnopplæringen S Oppfølging av avtaler med Hørselshemmedes landsforbund og stiftelsen Signo. Det vises her til egne frister i avtalene mellom partene. S Helhetlig modell for samordnet foreldreopplæring (fase to). Modell for samordnet foreldreopplæring Utprøving av modell i en region Implementering i alle regioner Varighet til Høst 2015 Høst 2016 Statped skal rapportere på oppdragsbrev i henhold til frister angitt i hvert oppdrag. I tillegg bes Statped om å rapportere på status, framdrift og planer for videre arbeid i henhold til rapporteringskrav gjengitt i kapittel Kunnskaps- og kompetansespredning Hovedmål 2 Videreutvikle spisskompetanse innenfor spesialpedagogiske fagområder og være en bidragsyter til kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring på disse områdene. Delmål 2.1 Statped bidrar med relevant kompetanse innen de spesialpedagogiske utdanninger 2 Utdanningsdirektoratet vurderer endring i oppdraget som gjelder gjennomføring av nettverkskonferansen og vil sende ut et eget brev med justering av oppdraget i begynnelsen

9 Indikator Antall forelesningstimer fordelt på fagområder Ambisjonsnivå: Det settes et nullpunkt i Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på: Antall inngåtte samarbeidsavtaler med UH sektoren vedrørende undervisning ved spesialpedagogiske utdanninger. 2.3 Kunnskaps- og kompetanseutvikling Hovedmål 3 Statped skal arbeide ut fra en helhetlig FoU-strategi for prioritering av områder for forskings- og utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske området, forankret i et samarbeid med universitet og høgskoler. Delmål 3.1 Statped har en strategi for prioritering av områder for FoU-arbeid Indikator Antall utviklingsprosjekter fordelt på fagområder Ambisjonsnivå: Sette nullpunkt. Annen styringsinformasjon knyttet til målområdet Statped skal i forbindelse med dette delmålet rapportere på: Statpeds bidrag i identifiseringen av forsknings- og utviklingsbehov innen sårbare områder (kvalitativ rapportering) Deltakelse i forskningsstudier i regi av UH-sektor 9

10 3 Tildeling av midler Dette kapittelet er basert på endelig tildelingsbrev for 2015 fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. 3.1 Generelle økonomiske føringer Stortinget vedtok den 19. desember Kunnskapsdepartementets kapitler på statsbudsjettet for Det vises til Innst. 12 S ( ) og Prop. 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet. Med forbehold om at Stortinget kan vedta budsjettendringer i løpet av 2015, og at direktoratet som konsekvens av dette må endre tildelingene til Statped, stilles angitte midler i dette tildelingsbrevet til disposisjon. Det understrekes at alle tiltak og aktiviteter som Statped er ansvarlig for, samt alle andre tiltak som Statped ønsker gjennomført i løpet av året, må planlegges og realiseres innenfor de angitte tildelingsrammer på de ulike områder. Disponeringen av budsjettet skal samsvare med føringer gitt i kapittel 2 «Statpeds mål, indikatorer og særskilte aktiviteter i 2015». Virksomhetsleder har ansvar for å prioritere innenfor tildelt budsjettramme, slik at indikatorer og oppdrag for budsjettåret kan realiseres. Sammenlignet med saldert budsjett for 2014 er det i Finansdepartementets føringer for arbeidet med 2015-budsjettet generelt lagt inn følgende prisjusteringer: 01-poster: 2,7 pst. (underpost 2) 3 21-poster: 3,3 pst. 45-poster: 2,9 pst. Inntektsposter:3,3 pst. Helårsvirkningen av lønnsoppgjøret i 2014 er lagt inn i budsjettet for 2015, men det er ikke lagt inn noe for lønnsregulering i Bevilgning for dette behandles som egen sak av Stortinget etter lønnsoppgjøret våren 2015, og eventuell supplerende tildeling kan forventes i oktober/november Økonomiske rammer til Statped Alle beløp som gjelder tildelinger i dette kapitlet er oppgitt i kroner. Tabell 3-1 Statpeds tildeling over kapittel 230 for 2015 Kap. 230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem Post Betegnelse Tildeling Driftsutgifter Deltid for hørselshemmede Brukerforum for likeverdig utdanning Spesielle driftsutgifter Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold Sum I tillegg kommer lønnskompensasjon for 2015 (underpost 1) 10

11 Post 01 Tildelingen gjelder også utbetaling av ventelønn og lønn etter rettsvilkårsavtalen. Det skal settes av en reserve på posten for å dekke utgifter til uforutsette hendelser. Tildelingen til deltidsopplæringen for hørselshemmede er øremerket til en styrking av deltidsopplæringen i alle Statped sine regioner. Når det gjelder brukerforum for likeverdig utdanning vil dette klargjøre i dialog med direktoratet. Post 21 Tildelingen gjelder oppdragsvirksomhet. Utgifter som føres på posten skal være knyttet til oppdrag initiert av ekstern oppdragsgiver. Det vises til retningslinjer fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) i brev av ved beregning av overhead når det gjelder oppdragsvirksomhet. Videre vises det til Rundskriv F Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler, og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt, utarbeidet av Utdannings- og forskningsdepartementet Inntekter fra oppdragsvirksomheten føres under kap 3230 post 01. Tabell 3-2 Statpeds tildeling over kapittel 3230 for 2015 Kap Statlig spesialpedagogisk støttesystem spesialundervisning Post Betegnelse Tildeling Inntekter fra oppdrag Salgsinntekter o.a Post 01 Inntekter som føres på posten skal være i forbindelse med oppdrag initiert av ekstern oppdragsgiver. Jf. kap. 230 post 21 overfor. Andre inntekter føres på post 02. Post 02 Inntekter som føres på posten gjelder salg av læremidler, utlån av lydbøker, salg av elevprodukter, salg fra kantine, utleie av lokaler, inntekter fra hjelpemiddeltilpasning og inntekter fra kurs. Det er ønskelig å redusere gebyrene på lydbøker slik at de på lengre sikt bare dekker formidlingskostnadene Jf. prop 1S ( ) kap Tabell 3-3 Statpeds ramme over kapittel 3220 for 2015 Kap post 02 Salgsinntekter Tildeling 2015 Inntekter fra Bestillingstorget Sum Inntektskravet for bestillingstorget ligger hos Udir 11

12 Tabell 3-4 Statpeds ramme over kapittel 220 for 2015 Kap. 220 post 21 Utdanningsdirektoratet - Spesielle driftsutgifter Tildeling 2015 Tilrettelegging eksamen 350 Tilrettelegging av prøver for blinde og svaksynte 500 Tilrettelegging av eksamen til hørselshemmede og produksjon av eksamen i tegnspråk 560 Tilrettelegging av prøver for hørselshemmede i grunnskolen grunnskolen Sum 1910 Tildelingen gjelder tilrettelegging av eksamen og obligatoriske prøver for blinde og svaksynte elever i grunnskolen og videregående opplæring, tilrettelegging av eksamen og obligatoriske prøver i engelsk og matematikk for hørselshemmede og eksamensoppgaver for tegnspråksbrukere i fagene Norsk tegnspråk og Tegnspråk som fremmedspråk på fem ulike nivå (Norsk tegnspråk 10. trinn og Vg3, og Tegnspråk som fremmedspråk nivå I, II og III). 500 Tabell 3-5 Statpeds ramme over kapittel 226 for 2015 Kap. 226 post 21 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa Tildeling 2015 Oppfølging av oppdragsbrev S 6-13 SEVU PPT Oppfølging av oppdragsbrev S 5-14 Vi sprenger grenser (pilot og følgeforskning) Sum Utdanningsdirektoratet vurderer endring i oppdraget som gjelder gjennomføring av nettverkskonferansen og vil sende ut et eget brev med justering av oppdraget i begynnelsen

13 4 Økonomiforvaltning og føringer Statpeds økonomiforvaltning skal være i henhold til regelverk og instrukser, jf. bl.a. Bevilgningsreglementet, veilederen Statlig budsjettarbeid, Reglement for økonomistyring i staten med tilhørende bestemmelser og Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Statped. Direktoratet forutsetter at den virksomhetsinterne økonomiinstruksen blir gjennomgått minst en gang i året og revidert ved behov. Risikovurdering er en integrert del av direktoratets mål- og resultatstyring overfor Statped. Statpeds virksomhetsmål for 2015 er gitt i kapittel 2. Statped skal selv gjøre vurderingen av risiko i eget arbeid. I tråd med dette skal vurderinger gjennomføres for å kartlegge de viktigste risikoforholdene i arbeidet med å nå de fastsatte målene i dette tildelingsbrevet. Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll, med følgende hovedelementer: Omtale og vurdering av risiko, sannsynligheten for avvik, konsekvensen av dette og avvikets vesentlighet knyttet til virksomhetens måloppnåelse Omtale av hvilken risiko som kan aksepteres. Dette skal også si noe om når aktiviteter skal iverksettes for å redusere avvik til et akseptabelt nivå Identifikasjon og valg av tiltak og kontrollaktiviteter for å redusere risiko innenfor en akseptabel ressursramme. Dette skal være virksomhetens egne risikovurderinger. I årsrapporten og tertialrapporteringen skal Statped redegjøre for sine risikovurderinger og hvordan disse ligger til grunn for styringstiltak. 4.1 Felles føringer for alle statlige virksomheter Tidstyver som oppleves av sluttbrukere utenfor staten Statlige virksomheter har i 2014 rapportert inn aktiviteter, tiltak, prosedyrer, regelverk m.m. gitt av andre som oppleves som tidstyver i det daglige arbeidet. Regjeringen følger nå opp disse innspillene. Virksomhetene skal også rapportere i årsrapporten for 2014 om sitt arbeid med å forenkle regelverk, bruke klart språk, og forenkle rutiner og ordninger de kan gjøre noe med selv. Dette skal følges opp som et ledd i et kontinuerlig forbedringsarbeid. I 2015 skal Statped prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne. Statped skal også vurdere, og eventuelt ta initiativ til, tiltak som vil forenkle brukernes kontakt med det offentlige på tvers av flere statlige virksomheter. Innen 1. juni 2015 skal Statped melde inn i DIFIs rapporteringsløsning om brukerrettede tidstyver i egen virksomhet. Virksomheten skal så i dialog med 13

14 Utdanningsdirektoratet velge ut brukerrettede tidstyver de selv kan gjøre noe med og igangsette tiltak for å redusere eller fjerne disse. I årsrapporten for 2015 skal det rapporteres om arbeidet med å avvikle brukerrettede tidstyver i egen virksomhet, og hvordan det skal arbeides videre med disse, etter følgende mal: Hvilke tidstyver virksomheten selv har prioritert å fjerne Tiltak for å fjerne utvalgte tidstyver (planlagt, under arbeid og gjennomførte) Resultater av arbeidet. Effektene for brukerne er spesielt interessante. 4.2 Fellesføringer for Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter Lærlinger For å sikre det framtidige behovet for faglært arbeidskraft og gi ungdom muligheter til å gjennomføre videregående opplæring, må den statlige forvaltningen gjøre en større innsats for å skape flere læreplasser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet arbeider med en overordnet strategi for å forplikte og oppfordre statlige virksomheter til å øke antall læreplasser. Vi viser også til informasjonsside for nye lærebedrifter: Statped skal øke antallet lærlinger som er tilknyttet virksomheten i perioden Alle virksomheter skal ha minst én lærling tilknyttet seg. Det er mulig å inngå samarbeid med andre for å oppfylle kravet. Vi viser for øvrig til Statens personalhåndbok, kap Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten. I årsrapporten for 2015 skal Statped rapportere om antall lærlinger i 2014 og 2015, samt orientere om ev. planer for hvordan kravet om økning fra 2014 til 2016 skal nås. Sikkerhet og beredskap Kunnskapsdepartementets styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren skal ligge til grunn for Statpeds arbeid på dette feltet. Statped skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser. Statped skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med eforvaltningsforskriften og den nasjonale strategien for informasjonssikkerhet med tilhørende handlingsplan. Direktoratet vil også gjøre oppmerksom på veilederen «Veiledning i beredskapsplanlegging», som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet. Dokumentene som er omtalt over er tilgjengelige her: Statped skal i årsrapporten for 2015 rapportere på følgende: 1. Er det gjennomført/revidert en ROS-analyse i 2014 eller 2015? 2. Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2015? 3. Er styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS) innført? Dersom spørsmål besvares med nei, må Statped opplyse om hvorfor tiltaket ikke er gjennomført, samt presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal gjennomføres. 14

15 5 Økonomiske og administrative fullmakter 5.1 Fullmakter Statpeds virksomhetsleder har et selvstendig ansvar for å følge opp føringer gitt fra Utdanningsdirektoratet. Styringen av Statped skal følge de bestemmelser som følger av Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten. Dersom det oppstår endringer i forutsetninger for tildeling av midler eller andre avvik som følge av interne forhold i virksomheten, skal dette umiddelbart rapporteres til Utdanningsdirektoratet. Statped har ansvar for å prioritere innenfor de tildelte økonomiske rammene, slik at strategiske føringer for 2015 kan realiseres. Den økonomiske rammen på de ulike kapitlene og poster skal ikke overskrides. Det skal føres fortløpende kontroll med forbruket. Alle økonomiske disponeringer skal ligge innenfor rammen av dette tildelingsbrev og de fullmakter som er gitt. Disponeringen skal være i samsvar med bestemmelsene i Bevilgningsreglementet, Reglement for økonomistyring i staten, Bestemmelser om økonomistyring i staten og Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Statped. Utdanningsdirektoratet gir for budsjettåret 2015 Statped fullmakt til å: Nettopostere ved utskifting av utstyr på post 01. Jf. veilederen Statlig budsjettarbeid, vedlegg 9, pkt Inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret. Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde anskaffelser til den ordinære driften av Statped. Jf. veilederen Statlig budsjettarbeid, vedlegg 9, pkt Overskride tildelingen på kap. 230 post 01 og 21 mot tilsvarende merinntekter på de tilhørende inntektskapitler og poster. Mindreinntekter krever tilsvarende mindreforbruk på korresponderende utgiftskapittel og post. Jf. veilederen Statlig budsjettarbeid, vedlegg 9, pkt Godkjenne reiser i henhold til særavtale for reiser innenlands og særavtale for reiser til utlandet for statens regning. Normere stillinger ved utlysing og tilsette i alle stillinger unntatt stillingen som direktør. Innvilge studiepermisjon med full eller delvis lønn for inntil 12 måneder. Forhandle etter Hovedavtalen. Inngå samarbeidsavtaler med UH-sektoren som finansieres gjennom oppdragsinntekter. Vesentlige organisatoriske endringer eller endringer av geografisk lokalisering skal legges fram for Utdanningsdirektoratet. Dette gjelder også vesentlige endringer i dimensjoneringen av ansatte innenfor fagområdene på landsbasis eller regionalt. Statped har ikke anledning til å omdisponere fra driftsutgiftsposter til investeringsposter og omvendt, forskuttere av neste års bevilgning eller bruke andre merinntekter enn de 15

16 som er nevnt under kapittel 3230 uten at dette på forhånd er godkjent av Utdanningsdirektoratet. 5.2 Disponering av budsjettmidlene for 2015 Statped skal utarbeide disponeringsplan med grunnlag i tildelingene gjengitt i kapittel 3. Planen viser planlagte disponeringer fordelt på tiltak. Talldelen suppleres med en tekstdel som gir forklaringer til disponeringen, og som viser hvilke forutsetninger disponeringen bygger på. Det må også utarbeides et periodisert internbudsjett med hensiktsmessig detaljgrad for å kunne føre løpende kontroll med forbruk og innbetalinger. Disponeringsplanen sendes direktoratet innen 20. februar Statped må selv sørge for å ha en reserve på post 01 på kap. 230 for å dekke uforutsette utgifter. Utdanningsdirektoratet legger til grunn at de midler som stilles til disposisjon for Statped i 2015 danner grunnlag for Statpeds virksomhet. De midler som stilles til disposisjon skal utnyttes effektivt og målrettet. Avvik fra spesifikke føringer i tildelingsbrevet og behov for vesentlige omdisponeringer skal alltid avklares med direktoratet. 16

17 6 Rapportering All rapportering skjer til Utdanningsdirektoratet. Statpeds ordinære rapportering skjer gjennom tre tertialrapporteringer og en årsrapport for Uavhengig av tidspunktene for tertialrapporteringene, skal Statped informere direktoratet om vesentlige avvik i forhold til vedtatte planer eller tildelingsbrev straks Statped får kjennskap til slike avvik. Statped fremmer samtidig forslag om mulige korrigerende tiltak. Frister for rapporteringen er i all hovedsak avstemt med Utdanningsdirektoratets frister til KD der dette er relevant. Malen for tertialrapportering er under vurdering og vil bli vurdert endret. Dette vil i så fall skje i samarbeid med Statped. 6.1 Månedsrapportering på økonomi For hver måned i 2015 skal Statped rapportere til det sentrale statsregnskapet på den måte og innen de frister som er fastsatt i rundskriv R-10/2014 fra Finansdepartementet. Kopi av månedsrapporten til statsregnskapet sendes Utdanningsdirektoratet i forbindelse med tertialrapporteringen. 6.2 Tertialrapportering Mål og indikatorer det skal rapporteres på i de ulike tertialrapportene fremgår av vedlegg 3. I 1. og 2. tertialrapport skal det rapporteres på antatte avvik, med tilhørende beskrivelse av årsak, konsekvens, risikovurdering og forslag til korrigerende tiltak. Konsekvens av avvik på tilhørende mål skal fremgå. I 1. og 2. tertialrapport skal det også rapporteres på status, framdrift og planer for videre arbeid med større prosesser, definert i gitte oppdragsbrev. For oppdragsbrevene S 5-13 Vi sprenger grenser og S 6-13 SEVU PPT, samt avtalene Utdanningsdirektoratet har inngått med stiftelsen Signo og med Hørselshemmedes Landsforbund for perioden , vises det til egne konkretiseringer av rapporteringskrav. 1. tertialrapport per 30. april 2015 Rapporten omfatter rapportering på status og prognose for økonomi i henhold til tildelte midler per 30. april Det skal samtidig utarbeides en statusoversikt på oppnådde ambisjonsnivå for aktuelle indikatorene jf. vedlegg 3. Frist til Utdanningsdirektoratet 29. mai tertialrapport per 31. august 2015 Rapporten omfatter rapportering på status og prognose for økonomi i henhold til tildelte midler per 31.august Denne rapporteringen inngår i grunnlaget for direktoratets 17

18 innspill til Kunnskapsdepartementets utarbeidelse av omgrupperingsproposisjonen for Det skal samtidig utarbeides en statusoversikt på oppnådde ambisjonsnivå for indikatorene og status på annen styringsinformasjon, jf. vedlegg 3. Sammen med andre tertialrapport, skal Statped legge ved følgende: Statpeds bidrag i identifiseringen av forsknings- og utviklingsbehov innen sårbare områder (kvalitativ rapportering) Økonomirapporten for 1. og 2. tertial skal angi regnskapsførte utgifter og inntekter etter kontantprinsippet, inkludert påløpt arbeidsgiveravgift. Rapportene skal vise hvordan regnskapet utvikler seg i forhold til tildelte og disponerte midler og eget årsbudsjett. Se for øvrig mal for tertialrapportering. Frist til Utdanningsdirektoratet er 15. september tertialrapport for 2015 per 31. desember 2015 Tredje tertialrapport er i hovedsak en økonomirapportering. Rapporten skal i tillegg inneholde: Søknad om overføring av evt. ubrukte midler fra 2015 til 2016 Kopi av S-rapport Oversikt over større avvik som får konsekvenser for driften i 2016 Økonomirapporten for 3. tertial skal angi regnskapsførte utgifter og inntekter etter kontantprinsippet, inkludert påløpt arbeidsgiveravgift. Se for øvrig mal for tertialrapportering. Frist til Utdanningsdirektoratet er 20. januar Årsrapporten Finansdepartementet har fastslått krav til årsrapport i Økonomireglementet, jf. endringer regelverksbestemmelsene av Direktorat for økonomistyring (DFØ) har gitt ut en veileder med anbefalinger på struktur og innholdselementer ( som vi ber Statped om å følge så langt det er hensiktsmessig og gjennomførbart i Gjenpart av årsrapporten skal sendes til Riksrevisjonen. Statped sender årsrapporten for 2015 til Utdanningsdirektoratet innen 15.mars Alle økonomiske, administrative og faglige krav til Statped, som er forankret i tildelingsbrev, supplerende tildelingsbrev og oppdragsbrev for 2015, er gjenstand rapportering i årsrapporten. 18

19 Årsrapporten skal omfatte relevant informasjon av betydning for Utdanningsdirektoratets styring. Direktoratet forventer at årsrapporten gir grunnlag for direktoratets arbeid med rapporterings- og vurderingsdelen i budsjettproposisjonen for Omtalen av del III Årets aktiviteter og resultater skal inneholde: En overordnet vurdering av Statped bidrag til måloppnåelse på sektormålene er nevnt i innledningen. Det forventes at Statped gir en vurdering av hvordan de har arbeidet for å bidra til at sektormålene nåes. Vurdering av måloppnåelse på de mål og prioriteringer som er satt for Statpeds virksomhet i kapittel 2. I rapporteringen skal det særlig legges vekt på prioriteringene for 2015 under hvert mål. I tillegg må Statpeds rapport gi et bilde av i hvilken retning det går med hensyn til måloppnåelse på virksomhetsmålet og eventuelt beskrive hvilke tiltak som vil iverksettes for å bidra til måloppnåelse. Under virksomhetsmålene bes Statped særskilt om å rapportere på de konkrete indikatorene som er satt for disse, samt også sin vurdering av videreutvikling fremover av denne rapporteringen. Utkvittering av særskilte aktiviteter som er satt for 2015, jf. kap. 2. Statped bes om å rapportere i henhold til oppdragsbrev og tekst i kap 2. Vurdering av Statpeds samlede arbeid med de faste oppgavene, som er omtalt i vedlegg 1. Statped bes om å beskrive hvilke prioriteringer som er gjort innenfor de faste oppgavene og hvilke vurderinger som ligger til grunn for disse prioriteringene. Statped må også gi en vurdering av hvilken effekt disse prioriteringene har hatt Andre krav til årsrapporten I årsrapporten skal Statped redegjøre for sin informasjonsstrategi og for gjennomføringen av informasjonsoppgaver overfor ulike målgrupper. Statped må i årsrapporten redegjøre for status for likestilling i virksomheten i tråd med redegjørelsesplikten. Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder «Statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten». Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det utføres et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Statped skal i årsrapporten rapportere om mål, tiltak og resultater for området. Statped skal i årsrapporten redegjøre for sitt arbeid med å oppfylle bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser med forskrift. Når det gjelder krav til årsavslutning av virksomhetens regnskap og frister for innrapportering til Direktoratet for økonomistyring, vises det til årlig rundskriv fra Finansdepartementet (R-8/2015 for regnskapsåret 2015). Direktoratet ber om at Statped i årsrapporten gir en kort redegjørelse for større avvik mellom tildelt beløp og regnskapsført beløp. 19

20 Se for øvrig egne krav til rapportering på fellesføringer gitt i kapittel 4 på følgende områder: Tidstyver som oppleves av sluttbrukere utenfor staten Lærlinger Sikkerhet og beredskap 20

21 7 Styring, kommunikasjon og samarbeid 7.1 Etatsstyringsmøter Direktoratet ønsker å avholde etatsstyringsmøter med Statped på følgende tidspunkt i 2015: Fredag 24. april kl. 12:15 14:45. Onsdag 7. oktober kl. 12:15-14:45. På første etatsstyringsmøte i april skal følgende saker tas opp: 3. tertialrapport for Årsrapport for Disponeringsplan for Relevante saker knyttet til arbeidet med statsbudsjettet for inneværende og kommende år. Status for større arbeidsprosesser og oppdrag inneværende år. Oppstart av arbeidet med tildelingsbrev 2016 På andre etatsstyringsmøte i oktober skal følgende saker tas opp: Andre tertialrapport Relevante saker knyttet til arbeidet med statsbudsjettet for inneværende og kommende år. Prop. 1 S for 2016; større satsinger. Tildelingsbrevet for Status for større arbeidsprosesser og oppdrag inneværende år. 7.2 Kontaktmøter Formålet med kontaktmøtene er å legge til rette for gjensidig informasjon og avklaringer om faglige overordnede problemstillinger og gjensidige oppdateringer på ledernivå. Det er foreløpig planlagt 4 kontaktmøter i 2015: Fredag 27. februar kl :15 Onsdag 3.juni kl. 12:00 14:00. Onsdag 2. september kl. 12:00-14:00. Onsdag 25. november kl. 12:00 14:00. I tillegg til styringsmøter og kontaktmøter på ledernivå, vil virksomhetene ha behov for faglige samarbeidsmøter på saksbehandlernivå. 21

22 Vedlegg 1 Statpeds faste oppdrag Statped er et statlig spesialpedagogisk støttesystem som skal bidra med høy kompetanse og kvalitet på det spesialpedagogiske feltet. Virksomheten har spisskompetanse innen områdene syn, hørsel, kombinerte hørsels- og synsvansker (døvblindhet), sammensatte lærevansker, språk/ tale og ervervet hjerneskade. I tillegg har Statped som virksomhet en særlig funksjon knyttet til samiskspråklige barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov innen Statpeds fagområder, og sikre at Statpeds tjenestetilbud baserer seg på god forståelse for samisk språk og kulturutvikling. Statped er delegert oppgaver som bidrar til måloppnåelse av sektormål for både barnehageområdet og grunnopplæringen. Statped skal bidra til å heve kvaliteten på det spesialpedagogiske tilbudet for barn, unge og voksne innenfor Statped sine ansvarsområder. Innenfor Statped sitt oppdrag vil det i de årlige tildelingsbrevene bli lagt særskilt vekt på noen aktiviteter, jf. kap.2. I tillegg skal Statped bistå Utdanningsdirektoratet i faglige oppdrag som blir aktuelle i løpet av året. Disse blir formidlet gjennom egne brev. Statped skal også bistå Utdanningsdirektoratet med å fremskaffe relevant faglig informasjon ved behov. Statped som tjenesteyter Statped og kommuner/fylkeskommuner Statped skal yte tjenester som støtter opp under arbeidet med å realisere opplæringslovens bestemmelser om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov 5, både på individ og systemnivå, til kommuner og fylkeskommuner, jf. Lov om barnehagar av nr.64 og Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av nr. 61. Statped må derfor være proaktive mot kommuner og fylkeskommuner slik at de får den bistand de har behov for i arbeidet med å sikre en likeverdig opplæring for alle. Kommune og fylkeskommune skal erfare at de har lik tilgang til tjenestene fra Statped. Statped har, sammen med kommuner og fylkeskommuner, ansvar for å vurdere hvilke tjenester som skal tilbys. Samarbeidet mellom statlig, kommunalt og fylkeskommunalt nivå gjøres på bakgrunn av formaliserte avtaler hvor gjensidige forventninger er klargjort. 5 Dette gjelder tilsvarende for skoler godkjent etter lov om private skoler med rett til statstilskott av nr. 84. Elever i private skoler har ikke rett til opp læring i og på tegnspråk etter opplæringsloven 3-9, eller rett til opplæring i punktskrift etter opplæringsloven 22

23 Statped skal sikre at kunnskap om Statpeds tjenester blir kjent blant aktuelle aktører på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Knutepunktskoler Statped skal ha god kompetanse på videregående opplæring og et faglig godt samarbeid med de fylkeskommunale knutepunktskolene for hørselshemmede og med HLF Briskeby. Heltidsopplæring Statped skal ivareta skoleeierskapet på vegne av Utdanningsdirektoratet for følgende skoler: AC Møller skole for tegnspråklige elever på Heimdal, Trondheim Skådalen skole for døvblindfødte i Oslo Statped skal sikre at opplæringen ved skolene er i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, jf. bl.a. opplæringsloven Deltidsopplæring Statped skal sørge for at elever som har tegnspråk som første språk, eller som etter sakkyndig vurdering har rett til slik opplæring, gis deltidsopplæring i og på tegnspråk etter Opplæringsloven 2-6. Foreldreopplæring Statped skal sørge for at det gis tilbud om opplæring til foreldre for barn med særskilte behov, herunder samordning av tilbudet til foreldre med hørselshemmede barn, barn og unge med CI, barn med synshemminger og barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK jf SEAD Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) er en landsdekkende oppgave lagt til region Nord. SEAD skal yte tjenester og tilby kompetanse knyttet til samiskspråklige brukere innen Statpeds fagområder, og sikre at Statped sitt tjenestetilbud baserer seg på god forståelse for samisk språk og kulturutvikling. Statped, nasjonale sentra og andre offentlige tjenesteytere Statped skal samarbeide med nasjonale sentre og andre tjenesteytere på statlig eller kommunalt nivå som tilbyr tjenester som har grenseflater til det arbeidet som pr. i dag gjøres i Statped. Statped og helseforetakene Statped skal på bakgrunn av inngåtte avtaler med de regionale helseforetakene sikre tydelig arbeidsdeling mellom relevante deler av spesialisthelsetjenesten og Statped. Rammene for Statpeds innsats og ansvar innenfor disse avtalene, settes av Barnehageloven og Opplæringsloven. For å sikre tidlig innsats vil Statped, i henhold til inngåtte avtaler med kommunene, gå inn i enkeltsaker og arbeid med brukere og deres foresatte før kommunen har satt i gang utredning. 23

24 Statped som kunnskaps- og kompetansespreder Statped og kommuner/fylkeskommuner Statped skal gjennom de individ- og systembaserte tjenestene bidra til å øke kompetansen i kommuner og fylkeskommuner. Statped skal med erfaring og sin spesialpedagogiske kompetanse medvirke til og delta i tverrfaglig og tverretatlig nettverk mellom skoleeiere, PP-tjenesten, fylkesmannsembetene, universitets- og høgskoler, samt andre relevante statlige og kommunale tjenester og fagmiljøer. Statped og arbeid med læreplaner Statped skal ved behov bidra faglig inn i arbeidet med læreplaner for døve. Statped skal også ved behov bistå direktoratet i revisjon og oppdatering av veiledningsmateriell knyttet til rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, samt læreplanverket for Kunnskapsløftet. Statped skal bistå Utdanningsdirektoratet med utvikling av nye veiledere til læreplaner. Statpeds arbeid med læremidler og støtte- og veiledningsmateriell Opplæringslovens 5-9 omtaler statens plikt til å sørge for læremidler, og departementets ansvar for å sørge for at det utarbeides lærebøker og andre læremidler for spesialundervisning. Dette er delegert til direktoratet. Statped skal ha spesielt ansvar for å utarbeide læremidler for barn og elever med synsvansker, hørselsvansker og de med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. Statped skal videre sørge for at det blir utarbeidet veiledningsmateriell og annet støttemateriell for de målgruppene Statped har et ansvar for, som også kan benyttes av deres foreldre/ foresatte og PP-tjenesten. Statped skal gi faglig bistand til direktoratets arbeid med læremiddeltilskudd, delta i direktoratets faggruppe for særskilt tilrettelagte læremidler og være i gjensidig dialog med direktoratet og aktuelle nasjonale sentre om læremiddelarbeidet. Produksjon og tilrettelegging av eksamen og obligatoriske prøver Statped skal sørge for tilrettelegging av eksamen og obligatoriske prøver for blinde og svaksynte elever i grunnskolen og videregående opplæring. Videre skal Statped sørge for tilrettelegging av eksamen og prøver i engelsk og matematikk for hørselshemmede og eksamensoppgaver i fagene Norsk tegnspråk og Tegnspråk som fremmedspråk på 5 ulike nivå (Norsk tegnspråk 10. trinn og Vg3, og Tegnspråk som fremmedspråk nivå 1, 2 og 3). Statped skal også delta i direktoratets eksamensnemnder. UH - sektoren Universitet og høgskoler har hovedansvaret for fagutvikling og utdanning av spesialpedagoger. Statped bør bidra med sin fagkompetanse gjennom undervisning og veiledning i forbindelse med de utdanningene som universiteter og høgskoler tilbyr. I tillegg kan Statped stille med praksisplasser for studenter ved høgskole og universitet som har en spesialpedagogisk utdanning. 24

25 Statped som kunnskaps- og kompetansebygger Statpeds arbeid med læremidler og støtte- og veiledningsmateriell Statped skal ha oversikt over tilgjengelige læringsressurser på det spesialpedagogiske området. Statped skal medvirke til å utvikle bruken av digitale læringsressurser for barn og elever med særskilte opplæringsbehov i henhold til opplæringsloven. Det er derfor viktig at Statped har god kompetanse på med læremidler og veiledningsmateriell og hvordan det kan anvendes på det spesialpedagogiske området. Statped skal ved behov støtte læremiddelutviklernes arbeid med å utvikle særskilt tilrettelagte læremidler, og bidra til å øke kompetansen hos læremiddelutviklerne om elever med særskilte behov. Ved behov kan læremiddelutviklerne ta direkte kontakt med Statped om faglig bistand til læremiddelprosjekter. UH- sektoren Statped skal arbeide ut fra en helhetlig FoU-strategi for prioritering av områder for forsknings- og utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske området, forankret i et samarbeid med universiteter og høgskoler. Statped har ansvar for å være proaktive med å identifisere problemstillinger, tema og fagområder som det bør prioriteres forskning på. Dette arbeidet sees i sammenheng med direktoratets arbeid innenfor forskningsfeltet. Statped bør bidra inn i konkrete forskningsprosjekter som universitet og høgskoler har ansvar for, men skal ikke drive selvstendig forskning i egen regi. Statped kan ta del i utviklingsarbeid, initiert av eksempelvis høgskoler og universiteter, som fremmer økt kunnskap og kompetanse innenfor det spesialpedagogiske praksisfeltet. Universiteter og høgskoler har hovedansvaret for fagutvikling og utdanning av spesialpedagoger. Statped bør slik bidra med sin fagkompetanse gjennom undervisning og veiledning i forbindelse med de utdanningene som universiteter og høgskoler tilbyr. I tillegg kan Statped stille med praksisplasser for studenter ved høgskole og universitet som har en spesialpedagogisk utdanning. Internasjonalt samarbeid Statped kan delta i internasjonalt samarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet, der dette er relevant. Statped kan på oppdrag fra direktoratet, delta i internasjonalt bistands- og utviklingsarbeid som er relevant for faglig utvikling. 25

26 Vedlegg 2 Innspill til budsjettarbeid I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet får Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utarbeide innspill til arbeidet med statsbudsjettet for 2015, 2016 og Oppsettet nedenfor viser de ulike budsjettrundene og de oppdrag som ligger fast for Statped og tidsbegrensende oppgaver. Statsbudsjettet 2015 Frist som Statped har til Udir Bestilling sendes eventuelt fra Udir. Før Statped eventuelt utarbeider innspill til revidert nasjonalbudsjett (RNB) må saken tas opp med Utdanningsdirektoratet for å avklare om saken er av en slik karakter at det er naturlig å fremme den for Kunnskapsdepartementet (KD). Bestilling og mal for utarbeidelse av eventuelle budsjettinnspill utarbeides av Utdanningsdirektoratet og sendes da til Statped. Bestilling sendes eventuelt fra Udir Det vil i hovedsak kunne gjelde parallelljustering av oppdragsaktivitet (kap 230 post 21 og kap 3230 post 01). Andre saker må tas opp med Utdanningsdirektoratet for å avklare om saken er av en slik karakter at det er naturlig å fremme den for KD. Statsbudsjettet 2016 Frist for Udir til KD 5.mars 1.oktober Frist for Udir Frist som Statped har til Udir til KD Bestilling sendes fra Udir i uke mai Dette er et fast oppdrag som Statped har i forbindelse med at Utdanningsdirektoratet skal utarbeide innspill til tekstomtale i statsbudsjettet for Tekstomtalen i Prop. 1 S for 2015 viser presisjonsnivå for tekstomtalen. Bestilling sendes Statped i uke 16. Bestilling sendes eventuelt fra Udir Før Statped eventuelt utarbeider innspill til rammefordelingsforslaget må saken tas opp med Utdanningsdirektoratet, for å avklare om saken er av en slik karakter at det er naturlig å fremme den for KD. Bestilling og mal for utarbeidelse av eventuelle budsjettinnspill utarbeides av Utdanningsdirektoratet og sendes da til Statped. Statsbudsjettet mai Føringer fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet Innspill til revidert nasjonalbudsjett for Dersom det på årsbasis forventes overforbruk eller underforbruk på budsjettposter der direktoratet har forvaltningsansvar, skal departementet varsles. Direktoratet kan også fremme satsningsforslag dersom det har oppstått nye forutsetninger etter at budsjettproposisjonen for 2015 ble vedtatt av Stortinget. Innspill til omgrupperingsproposisjonen og nysalderingen for Gjelder endringer på regelstyrte poster og mindrebehov på rammestyrte poster. Føringer fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet Innspill til tekstomtale i statsbudsjettet for 2016 med mål, rapportering og tilstandsvurdering på kapitler og poster under programkategori Grunnopplæringen og programkategori Barnehager. Innspill til rammefordelingsforslag for budsjett Direktoratet skal varsle om behov for flytting av midler mellom kapitler/poster og tekniske endringer på regelstyrte budsjettposter (konsekvensjusteringer). Frist som Statped har til Udir Bestilling sendes eventuelt fra Udir i uke 41 Bestilling sendes eventuelt fra Udir Før Statped eventuelt utarbeider innspill til konsekvensjustering av statsbudsjettet for 2017, må saken tas opp med Utdanningsdirektoratet, for å avklare om saken er av en slik karakter at det er naturlig å fremme den for KD. Bestilling og mal for utarbeidelse av eventuelle budsjettinnspill utarbeides av Utdanningsdirektoratet og sendes da til Statped. Frist som Udir har Føringer fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet 10.november til KD Innspill til satsningsforslag for statsbudsjettet desember Innspill til konsekvensjusteringer for statsbudsjettet Konsekvensjustering av statsbudsjettet for 2016 omfatter justeringer som er nødvendige for å videreføre et aktivitetsnivå Stortinget allerede har vedtatt. 26

27 Vedlegg 3 Definisjoner av indikatorer med frister for rapportering Mål Indikator Annen styringsinformasjon Definisjon Rapportering Andel klagesaker med omgjøringsvedtak i Statped. Delmål 1.1 Statped leverer tjenester med god kvalitet og har en effektiv administrasjon Andel avviste saker, fordelt på regioner Antall klagesaker med omgjøringsvedtak i Statped sett i forhold til antall klagesaker totalt Forholdet mellom fagårsverk og øvrige årsverk Antall fagårsverk i forhold til antall øvrige årsverk i Statped totalt. Delmål 1.2 Det er en klar ansvars- og oppgavefordeling mellom Statped og sentrale eksterne aktører Antall rammeavtaler med kommuner og fylkeskommuner Antall rammeavtaler med de regionale helseforetakene Andel samarbeidsavtaler med skolene som har elever på deltidsopplæring i Statped Antall elever som får et deltidstilbud om fjernundervisning fra Statped Opplevd tilfredshet med - Deltidsopplæringen - Tjenestene - Tilgangen til læringsressurser Foreldreopplæringen Kommunenes og fylkeskommunenes opplevelse av Statpeds kompetanse Brukerundersøkelser. Resultatene av brukerundersøkelsene presenteres og drøftes. Forslag til evt. korrigerende tiltak løftes fram. Brukerundersøkelse. Resultatene av brukerundersøkelsen presenteres og drøftes. Forslag til evt. korrigerende tiltak løftes fram. Antall rammeavtaler som er inngått med kommuner og fylkeskommuner Antall rammeavtaler som er inngått med de regionale helseforetakene Antall samarbeidsavtaler som er inngått med skoler som har elever på deltidsopplæring i Statped i forhold til totalt antall skoler som har elever på deltidsopplæring. Antall elever Statped gir et fjernundervisningstilbud til. 2. tertial og årsrapport 2. tertial og årsrapport Status: 1.og 2. tertial Antall samarbeidsavtaler med helsesektoren Antall samarbeidsavtaler Statped har inngått med helsesektoren. I rapporteringen drøftes dette antallet i forhold til helhetsbildet. 2. tertial og årsrapport 27

28 Mål Indikator Annen styringsinformasjon Definisjon Rapportering Delmål 1.3 Statped har en effektiv saksbehandling og god tilgjengelighet Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på individbaserte søknader, fordelt på regioner Antall dager fra søknad er mottatt til vedtak er fattet. Aritmetisk gjennomsnitt (se figur 1 i dette vedlegget). Delmål 1.4 Statpeds tjenesteyting til Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på systembaserte søknader, fordelt på regioner Gjennomsnittlig ventetid på individbaserte søknader, fordelt på regioner Saksbehandlingstid for landsdekkende oppgaver Ventetid for landsdekkende tjenester Antall individbaserte tjenester Andel saker som overføres til annen region, fordelt på fagområder Opplevd tilgjengelighet blant brukere og samarbeidspartnere Saksinngang på individsaker pr innbygger Antall dager fra søknad er mottatt til vedtak er fattet. Aritmetisk gjennomsnitt (se figur 1 i dette vedlegget). Antall dager fra vedtak om tilståelse av tjeneste er fattet til tjenesteutøvelse påbegynnes. Aritmetisk gjennomsnitt, pr region. (Se figur 1 i dette vedlegget). Antall dager fra søknad er mottatt til vedtak er fattet. Aritmetisk gjennomsnitt (se figur 1 i dette vedlegget). Antall dager fra vedtak om tilståelse av tjeneste er fattet til tjenesteutøvelse påbegynnes. Aritmetisk gjennomsnitt, pr region. (Se figur 1 i dette vedlegget). Totalt antall saker som overføres til en annen region sett i forhold til totalt antall saker. Det skal fremgå av rapporteringen hvilke regioner overføringene skjer mellom. Typen saker og fagområder som er berørt, skal kommenteres. Brukerundersøkelse. Resultatene av brukerundersøkelsen presenteres og drøftes. Forslag til evt. korrigerende tiltak løftes fram. Totalt antall søknader på individsaker i regioner per antall innbyggere i regionen. Antall innbyggere hentes fra seneste tall i SSB. Antall individbaserte tjenester som utføres av Statped 2. tertial og årsrapport 2. tertial og årsrapport. 2. tertial og årsrapport 28

29 Mål Indikator Annen styringsinformasjon Definisjon Rapportering (I forbindelse med rapporteringen, skal det oversendes grunnlagstall for beregning av andeler) kommuner og fylkeskommuner dekkes i økende grad av systembaserte tjenester Delmål 2.1 Statped bidrar med relevant kompetanse innen de spesialpedagogiske utdanninger Delmål 3.1 Statped har en strategi for prioritering av områder for FoU-arbeid Antall systembaserte tjenester Antall brukere som får et flerfaglig tilbud Antall forelesningstimer fordelt på fagområder Antall utviklingsprosjekter fordelt på fagområder Antall samarbeidsavtaler med kommuner og fylkeskommuner Andel landsdekkende saker fordelt på fagområder Tilgang til veilednings- og støttemateriell Antall inngåtte samarbeidsavtaler med U/H vedrørende undervisning ved spesialpedagogiske utdanninger Antall systembaserte tjenester som utføres av Statped (I forbindelse med rapporteringen, skal det oversendes grunnlagstall for beregning av andeler) Antall flerfaglige tjenester som utføres av Statped (I forbindelse med rapporteringen, skal det oversendes grunnlagstall for beregning av andeler) Antall samarbeidsavtaler som totalt sett er inngått med kommuner og fylkeskommuner (aggregert) Antall landsdekkende saker sett i forhold til totalt antall saker pr fagområde. Brukerundersøkelse. Resultatene av brukerundersøkelsen presenteres og drøftes. Forslag til evt. korrigerende tiltak løftes fram. Antall timer Statped underviser ved universitet og høgskole, fordelt på fagområder. Antall samarbeidsavtaler som er inngått med universiteter og høgskoler som tilbyr spesialpedagogiske utdanninger. Antall utviklingsprosjekter som pågår i Statped, fordelt på fagområder. 2. tertial og årsrapport 2. tertial og årsrapport 2. tertial og årsrapport 2. tertial og årsrapport Statpeds bidrag i identifiseringen av Kvalitativ rapportering. Statped drøfter 2. tertial og årsrapport 29

30 Mål Indikator Annen styringsinformasjon Definisjon Rapportering forsknings- og utviklingsbehov innen sårbare områder sitt eget bidrag i identifiseringen av forsknings- og utviklingsbehov knyttet til sårbare områder. Deltakelse i forskningsstudier i regi av UH-sektor Statpeds deltakelse i forskningsstudier i regi av UH-sektor, fordelt på fagområder. Antall årsverk pr fagområde skal fremkomme. 2. tertial og årsrapport Faser i saksbehandlingen i Statped Figuren er en forenklet fremstilling av saksbehandlingen. Den fanger ikke opp den flerfaglige behandlingen og behandlingen som skjer på tvers av regioner. 30