Saknr. 47/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE Styret i Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/6239/2/MOROTT Arkivkode 145 Deres referanse Dato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 47/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/ SAK 47/10: ØKONOMIPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til utkast til økonomiplan for Drammen Eiendom KF 2. Økonomiplanen oversendes Formannskapet for videre behandling. Paul Røland Daglig leder Morten Ottesen Haldorhamn Økonomicontroller

2 UTKAST Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN Styrebehandlet: Økonomiplan Side 2 av 22

3 Innholdsfortegnelse 1 HOVEDFOKUS BYSAMFUNNET Energi og miljø Sykkelparkering Kunstnerisk utsmykking Skilting av kommunens eiendommer BRUKERE HMS Universell Utforming MEDARBEIDERE ØKONOMI LÆRING OG FORNYELSE DRIFTSBUDSJETT DRIFTSINNTEKTER Husleie eksisterende leieforhold Innleie og fremleie Leie fra nye investeringer Leieinntekt fra boliger Tilskudd Andre Inntekter DRIFTSKOSTNADER Lønnsutgifter Administrasjonskostnader Innleie av boliger og annen eiendom Salg renholdstjenester Forsikringer Eiendomsdrift Vedlikehold Renteinntekter Rentekostnader Avskrivninger Avdrag Eieruttak Mva - kompensasjon Energikostnader INVESTERINGSBUDSJETT OPPGRADERING AV BYGNINGSMASSEN KUNSTNERISK UTSMYKNING FINANSIERING Salg av eiendom BARNEHAGE Oppgradering bygningsmassen Nye barnehageplasser OPPVEKST KULTUR- FRITID Oppgradering bygningsmassen Regionteater Utebadet på Marienlyst LEDELSE ORGANISASJON OG STYRING Oppgradering bygningsmassen Rådhuset - Utbygging av Borggården Engene 1 - Oppgradering kr. 3,0 mill. pr. år PLEIE OG OMSORG Økonomiplan Side 3 av 22

4 3.8.1 Oppgradering bygningsmassen omsorgsboliger for aldersdemente Blentenborg Nye lokaler for Arbeidssenteret SAMFERDSEL OG FELLESAREALER P-hus Strømsø UNDERVISNING Oppgradering bygningsmassen kr. 15 mill Galterud skole. Etterbruk/utvikling bad Brandengen skole - Nye vinduer og tak Åskollen skole Svensedammen skole Frydenhaug skole Universell utforming SOSIALE TJENESTER Oppgradering bygningsmassen Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte Stiboltsgate - Oppgradering av boliger Småhusprosjektet Muusøya TEKNISK OPPGRADERING Ufordelt ramme til teknisk oppgradering kr. 4,0 mill Fornybar energi - Konvertering av oljekjeler ENØK-tiltak UTVIKLING AV EIENDOM Generell ramme Utbygging av kontor på Muusøya for Glitrevannverket IKS Etterbruk Strømsø skole Papirbredden fase Ny legevakt INVESTERINGSBUDSJETT / OVERSIKT Økonomiplan Side 4 av 22

5 1 HOVEDFOKUS For 2011 vil Drammen Eiendom KF ha følgende fokusområder: 1.1 Bysamfunnet Energi og miljø Drammen Eiendom KF (DEKF) viderefører i økonomiplanperioden energistrategien som ble vedtatt i august Energistrategien setter mål og virkemidler for miljømessig energibruk i bygningsmassen. Dette gjelder både styring av energiforbruk, valg av energibærere og bygningsmessige/isolerende tiltak i gamle og nye bygg. For 2011 vil nye tiltak være knyttet opp til oppfølging av strategien, og alle nybygg og rehabiliteringstiltak vil ha energi- og miljøfokus. Vi deltar i Vestregionens Miljø- og energiarbeid på vegne av kommunen og vil også være en viktig partner i virksomhetenes arbeid med miljøsertifisering både i forhold til energibruk og tilrettelegging for avfallshåndtering. Av spesielle prosjekter nevnes: FutureBuilt -Stiboltsgate DEKF deltar i FutureBuilt prosjektet og har allerede ferdigstilt de 2 første forbildeprosjektene i prosjektet passivhusene Marienlyst skole og Fjell barnehage. Det foreslås at vårt neste prosjekt i FutureBuilt knyttes til energi- og miljømessig oppgradering av eksiterende eiendom. I Stiboltsgate (ved Strømsø skole) eier vi 4 boligeiendommer, hver med 4 leiligheter, hvorav en er nylig rehabilitert. Eiendommene trenger oppgradering både innvendig og energimessig. Det er derfor aktuelt også å benytte disse som forbildeeksempler på miljømessige og innovativ rehabilitering av eldre bygningsmasse. (se pkt ) Konvertering av oljekjeler I vår energistrategi har vi som mål å erstatte alle (19) oljekjeler med fornybare energikilder, som varmepumper fra jord og luft, solvarme, fjernvarme, mv. (se pkt ) Andre ENØK-tiltak I tillegg til konvertering til fornybare energikilder foreslås det å gjennomføre en rekke andre ENØK tiltak i perioden innenfor en ramme på kr. 30 mill. (se pkt ). Nye vinduer på Brandengen og Fjellheim Det er behov for rehabilitering av fasader, tak og vinduer på både Brandengen og Fjellheim skole. Nye vinduer med høy energikvalitet vil være et viktig bidrag til energieffektivisering (se pkt ) Økonomiplan Side 5 av 22

6 1.1.2 Sykkelparkering Som oppfølging av arbeid med miljøfyrtårn-sertifisering av kommunens virksomheter er det ønskelig å tilrettelegge for økt bruk av sykkel. Det vil være ulike behov og løsningsalternativer ved de ulike virksomhetene. Som en oppstart foreslås det avsatt kr. 1,0 mill. til sykkelparkering i Vi vil komme tilbake til eventuell økning av rammene når løsninger, kostnader og ambisjonsnivå er nærmere avklart Kunstnerisk utsmykking Kunst i offentlige bygg anses som en viktig opplevelsesfaktor for publikum og for ansatte. I tillegg kan kunst bidra til positiv profilering av kommunen og kommunale virksomheter. For å styrke og fremme dette DEKF etter innspill fra virksomhet Kultur foreslått i egen sak at det etableres et eget utsmykkings-reglement for Drammen kommune (se pkt.3.2) Skilting av kommunens eiendommer I forbindelse med Byens 200 års jubileum vil DEKF gjennomføre et skiltprogram for kommunes mest sentral bygninger. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med kommunes informasjonsseksjon. 1.2 Brukere HMS I DEKF s strategidokument fastslår vi at trygghet for helse, miljø og sikkerhet som skal være det høyest prioritert fokusområdet i eiendomsforvaltingen. HMS vil derfor ha fokus i disponering av rammer til vedlikehold, oppgradering og nybygg som vi skal gjennomføre Universell Utforming Ny lov om forbud mot diskriminering og tilgjenglighet ble iverksatt DEKF følger opp dette med tiltaksplan (se pkt ). 1.3 Medarbeidere DEKF benytter samme medarbeidertilfredshetsundersøkelse som kommunen, og skal ha samme måltall. Som en av kommunens største innkjøpere skal etikkplakaten ha ekstra fokus i DEKF. DEKF skal tilstrebe en høy etisk standard. Det skal gjennomføres årlige utviklingstiltak og gjennomgang av etisk regelverk. 1.4 Økonomi DEKF skal preges av solid økonomistyring og høy presisjon i regnskap og budsjettoppfølging. I byggeprosjekter skal DEKF sikre forankring av beslutningsprosesser og forutsigbare investeringsbudsjetter. DEKF er en betydelig innkjøpsorganisasjon, og skal ha et kvalitetssystem som sikrer at innkjøpsregelverk og etiske regler følges. Det skal gjennomføres internrevisjon av kvalitetssystemene og praktiseringen av disse jevnlig og minst en gang pr. år Økonomiplan Side 6 av 22

7 1.5 Læring og fornyelse DEKF skal være en nasjonal foregangsbedrift i bruk av ny tekologi i forvaltning og drift av kommunal eiendom Økonomiplan Side 7 av 22

8 2 DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter Husleie eksisterende leieforhold Husleiene prisjusteres 1,9 % i samsvar med endring KPI fra 15. juli 2009 til 15. juli Den største usikkerheten vedrørende leieinntektene til DEKF ligger i utnyttelsen av Wergelandsgate 9-13, Strømsø skole, utleie av 7. etasje i NAV bygget og Killingen Innleie og fremleie Fra 2011 vil vi også tilpasse KPI-justeringen, for de innleieforholdene vi viderefakturerer, til samme justeringstidspunkt dvs. juli-juli på 1,9 % Leie fra nye investeringer Nye leieforhold baseres på en rente på 3,5 % og avskrivninger tilpasset investeringens økonomiske levetid, normalt på 2,5 % (40 år) på nye komplette bygg. Der hvor levetiden er lavere, f.eks. mye teknisk utstyr, øker avskrivningssatsen tilsvarende. I tillegg beregnes FDV (forvaltning, drift og vedlikeholdskostnad) på kr. 250 kr. pr. m². Ved innleie på vegne av kommunen beregner ikke DEKF noe påslag i leiesummen. For å dekke kostnadene knyttet til slik innleie beregnes et forvaltningshonorar på 1,0 % av leiebeløpet, begrenset oppad til kr ,- pr. leieforhold Leieinntekt fra boliger Leieinntekter fra boliger forventes å øke med et gjennomsnitt innenfor de rammer husleieloven setter. I tilknytning til arbeid med boligsosialt utviklingsprogram vil prinsipper for husleieberegning og subsidiering bli gjennomgått Tilskudd DEKF mottar tilskudd både fra Drammen kommune og staten. Budsjettert tilskudd på til sammen kr. 7,8 mill. i 2011 består av flere elementer. Fra Drammen kommune mottas kapitaltilskudd kr. 4,2 mill. som ble etablert ved overdragelse av borettslagsleiligheter til DEKF. Ved investeringer i boliger hvor det av boligsosial grunner ikke kan oppnås kostnadsdekkende leie fra leietaker synliggjøres kostnaden ved at bykassen dekker underskuddet via et tilskudd til DEKF. For forvaltning og drift av presteboliger får DEKF ca. kr. 1,0 mill i tilskudd fra bispedømmet, samt et kapitaltilskudd fra Drammen kommune på kr. 0,3 mill. Det forventes videre at søknader om utbedringstilskudd til boliger fra Husbanken vil gi kr. 0,8 mill. som i Andre Inntekter Andre inntekter består hovedsaklig av inntekter fra byggherrefunksjonen med kr. 3,5 mill., og salg av energi fra energisentralene på Marienlyst og Landfalløya med kr. 5,5 mill. Det forventes derfor at overskuddet på denne virksomheten vil ligge på ca. kr. 0,6 mill. i Økonomiplan Side 8 av 22

9 2.2 Driftskostnader Lønnsutgifter Lønnskostnadene budsjetteres med kr. 20,9 mill. I dette er inkludert en forventet generell lønnsvekst på 5,0 % i forhold til regulert lønnsnivå i Administrasjonskostnader Administrasjonskostnadene forventes ikke å øke utover prisveksten Innleie av boliger og annen eiendom Som følge av at vi nå tar større ansvar for innleie av eiendom vil kostnadene øke vesentlig i forhold til budsjett Jfr. kommentar vedr. leieinntekter Salg renholdstjenester. DEKF har ansvar for innkjøp av renhold i Drammen kommune. Renholdet er nå fordelt på to private leverandører. I tillegg til volumvekst i nye arealer forventes renholdskostnadene å øke med ca. 4 % på årsbasis i forhold til 2010, som følge av lønnsutvikling i bransjen, samt innføring av leide matter på skolene. Leie av mattene skal inndekkes fra DEKF budsjetterer med en margin mellom innkjøp og utfakturert salg på ca. kr. 0,4 mill. for å dekke kostnadene knyttet til gjennomføring og oppfølging av innkjøp og leverandører Forsikringer Gjennom DEKF har kommunen samlet et entydig ansvar for eiendommene. Dette har gitt mulighet for et helhetlig og systematisk arbeid med systemer for intern kontroll blant annet i form av brann og el. oppfølging. Nye investeringer og arealer, samt en bygningsindeks på hele 9,3 %, innebærer likevel at totalbeløpet forventes å øke til ca. 4,3 mill. i Eiendomsdrift Det foreslås en økning av kostnader til eiendomsdrift med kr. 1,0 mill. utover prisveksten. Dette skyldes hovedsakelig ferdigstilling av nye byggeprosjekter som genererer både nye inntekter og kostnader til drift, og at det har vært et volum og en kostnadsutvikling utover prisveksten på blant annet energi, offentlige avgifter, mv Vedlikehold Vedlikehold av bygningsmassen forelås også økt med 1,0 mill. i forhold til 2010 med tillegg av en forventet prisvekst kr. 0,7 mill. til kr. 23,8 mill Renteinntekter Det budsjetteres med renteinntekter på kr. 0,7 mill. i Rentekostnader I budsjettet for 2011 er det tatt utgangspunkt i de kapitalkostnader som er kjent ved begynnelsen av året og beregnet disse med en økning av renten til 3,5 % på lån knyttet til kommunale leieforhold og 5,8 % på lån knyttet til eksterne leieforhold. DEKF opptar lån via kommunens lånefond. Renter og avdrag er beregnet ut fra beregnet gjeld pr , fratrukket avdrag gjennom året. Som følge av nye låneopptak vil Økonomiplan Side 9 av 22

10 rentekostnadene øke med kr. 6,6 mill. i forhold til prognose for 2010 slik at rentekostnadene blir på i alt kr. 87,8 mill Avskrivninger DEKF fører regnskap etter regnskapslovens prinsipper, og avskriver eiendelene lineært i henhold til forskrifter for kommunale foretak. Dette innebærer at bygningsmassen avskrives med 2,5 %, det vil si en levetid på 40 år. For 2010 er avskrivningene beregnet til kr. 73,7 mill., en økning på ca. kr. 9,5 mill. fra 2010 som skyldes nye ferdigstilte prosjekter Avdrag DEKF tar opp lån i kommunens lånefond som på sin side låner inn fra banker og kredittinstitusjoner. Lånefondet og dermed DEKF følger kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag på lån. I dette ligger at lånenes gjenværende løpetid ikke kan overstige gjenværende levetid på kommunes samlede eiendeler. DEKF beregner å nedbetale lån basert på en levetid på eiendelene på ca. 29 år, noe som innebærer beregnede avdrag på omkring kr. 74,9 mill. i Eieruttak Drammen kommune henter ut avkastning fra DEKF gjennom årlige eieruttak. Eieruttak kan sammenliknes med utbytte i et aksjeselskap. Eieruttaket er i 2010 budsjettert til kr. 32,3 mill. +10 mill. i ekstraordinært uttak (totalt 42.3 i 2010). DEKF legger til grunn at eieruttaket videreføres på normalnivå med kr. 32,3 mill. i budsjettet for Mva - kompensasjon Kompensasjon relatert til investeringer har til nå vært overført bykassen i sin helhet. For økonomiperioden vil nye forskrifter tre i kraft, som innebærer en gradvis overgang til at kompensasjonen skal godskrives investeringsprosjektene. Det er på nåværende tidspunkt stor usikkerhet om hva kompensasjonsberettiget produksjon vil være i Dette avhenger både av nye investeringsbevilgninger og overføring av allerede bevilgede midler. Foreløpig prognose tilsier en total produksjon i 2011 på ca. kr. 250 mill, som vil kunne gi MVA-kompensasjon fra investeringer for omkring kr. 45 mill. Overføring til bykassen anslås til ca. 27 mill. Det er knyttet usikkerhet til tallene Energikostnader DEKF er faglig ansvarlig for innkjøp av elektrisk kraft til Drammen kommune. Kostnadenes fordeles ut på den enkelte virksomhet etter forbruk. Det har vært diskutert om grensesnittet mellom DEKF og virksomhetene bør endres med hensyn til ansvar for risiko for volum og prisendringer. Det anbefales at nåværende ordning videreføres. Virksomhetene skal imidlertid sikres større forutsigbarhet for prisutviklingen ved at kraftprisen for kommende budsjettår bindes i september. En oppnår med denne løsningen at insitamenter til energisparende adferd fortsatt ligger i virksomhetene. DEKF har på vegne av Drammen kommune inngått en ny avtale om kraftforvaltning fra leverandøren LOS AS. I samarbeid med kommunene Asker og Bærum har Drammen gjennomført en konkurranse med forhandling etter lov om offentlige anskaffelser. Den nye kraftforvaltningsavtalen trer i kraft fra 1. mai 2010 og gjelder for 2 år med mulighet Økonomiplan Side 10 av 22

11 for forlengelse inntil 3 år. Avtalen omfatter finansiell sikring, risikostyring, rådgiving og administrative tjenester, samt fysisk leveranse, avregning og rapportering av elektrisk kraft. Det er utarbeidet et eget notat til rådmannen om priser på energi for Dette viser at energikostnadene vil ligge på ca. 73 øre/kwh mot 78 øre/kwh i Økonomiplan Side 11 av 22

12 3 INVESTERINGSBUDSJETT De fleste investeringene DEKF gjennomfører innebærer at Drammen kommune ved den aktuelle virksomhet belastes husleie for investeringen. Beregningen av husleie er beregnet ut fra en rentekostnad på 3,5 % og avskrivninger på 2,5 % (40 år). I tillegg tillegges husleien en kostnad til FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) på 250 kr/ m 2. Investeringsbudsjettet til DEKF gjenspeiler det behov Drammen kommune har for investeringer i fast eiendom. Alle investeringer blir initiert etter bestillinger fra basisorganisasjon og bystyre. Noen av investeringsforslagene i herværende budsjett kan derfor bli endret i forbindelse bystyrets behandling og prioriteringer. Hovedtallene i investeringsforslaget er gjengitt i tabellen nedenfor Investeringstiltakene gis en nærmere omtale nedenfor. Det er viktig å påpeke at planlegging og prosjektering kan være i forskjellige faser for de ulike investeringstiltakene. Noe er på skissestadiet, mens andre kan være grundigere gjennomgått og prosjektert. Investeringsbeløpene må derfor normalt kvalitetssikres og endelige rammer for utbyggingen er ikke endelig før etter at prosjektering er gjennomført. Nedenfor har vi beskrevet foreløpig innspill på følgene nye investeringsbevilgninger. I tillegg til nye investeringstiltak er tidligere bevilgninger på ikke igangsatte prosjekter inflasjonsjustert med KPI på 1,9 %. 3.1 Oppgradering av bygningsmassen Investeringspostene er i hovedsak knyttet direkte til nye investeringstiltak. I tillegg krever eiendommene løpende investeringer for å opprettholde en tidsmessig standard som erstatning for avskrivninger for slit og elde. Det er derfor foreslått investeringsmidler til oppgradering av eiendomsmassen innenfor de ulike programområdene. Ettersom dette er mindre reinvesteringer som ikke er nye tiltak initiert fra leietakerne belastes ikke disse med nye husleier. Disse midlene prioriteres av DEKF ut fra faglige vurderinger. 3.2 Kunstnerisk utsmykning Kunst i offentlige bygg anses som en viktig opplevelsesfaktor for publikum og for ansatte. I tillegg kan kunst bidra til positiv profilering av kommunen og kommunale virksomheter. Med dette som bakgrunn har også DEKF hatt fokus på en mer aktiv bruk av kunst ved enkelte nybyggprosjekter (for eksempel Marienlyst skole). For å styrke og fremme den satsingen har DEKF etter innspill fra virksomhet Kultur foreslått i egen sak at det etableres et eget utsmykkings-reglement for Drammen kommune. Drammen har per i dag ikke et slikt reglement, Regelverket skal forenkle prosessen rundt enkelte utsmykkingssaker og sikre kvaliteten i kunstprosjektene Økonomiplan Side 12 av 22

13 Ordningen går i korthet ut på at det etableres et utsmykkingsfond finansiert med 2 % av vedtatt investeringsramme. Øver grense er dog kr pr. prosjekt. Dette medfører en tilleggsinvestering med tilhørende husleiekonsekvens. 3.3 Finansiering DEKF har i hovedsak 3 kilder til finansiering: Låneopptak via kommunes lånefond, statstilskudd eller egenfinansiering ved salg av eiendom. For DEKF vil salg av eiendom normalt innebære at leieinntekter knyttet til eiendommen bortfaller. Det er derfor avgjørende at midlene blir satt inn i prosjekter som kan gi samme avkastning, som er nødvendig for å dekke rente og avdragsutgifter som fortsatt løper. Eiendomssalgene i kommende periode må sees i sammenheng med de store kravene til eiendomssalg som videreføres fra tidligere økonomiplaner Salg av eiendom DEKF har i løpet av de siste 10 årene frigjort midler til nyinvesteringer ved salg av eiendom for omkring kr. 430 mill. Det aller meste av kommunens eiendomsmasse er nå i bruk enten av kommunen, eller private leietakere (hovedsakelig boliger og festetomter). Salg av kommunale eiendommer vil derfor normalt innebære at de må følges opp med avtaler om tilbakeleie til priser på størrelse med innsparing av renter og avdrag. De eiendommene som leies ut til private vil tilsvarende medføre tapt leieinntekt. Noe salg av boliger pågår løpende, men først og fremst som en del av omstrukturering av boligmassen. Totalt sett vurderes potensialet for ytterligere inntekter fra salg av eiendom som begrenset. Alt salg av eiendom som måtte gjennomføres går til finansiering av nye investeringer. I samsvar med gjeldende økonomiplan budsjetteres det med salg på kr. 3,0 mill. pr. år i perioden. 3.4 Barnehage Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 1,0 mill. til generell oppgradering av barnehagene Nye barnehageplasser Økonomiplan 2010 har avsatt kr. 50 mill. fra 2011 til etablering av nye barnehageplasser i perioden Det er foreløpig signalisert at behovet for nye barnehageplasser er størst på Strømsø. Det igangsettes utredningsarbeid for å finne en egnet lokalisering. 3.5 Oppvekst I 2011 er det avsatt kr. 1,0 mill. til prosjektering av ny barnebolig, for å bygge ut kapasiteten med en foreløpig avsetning på kr. 20 mill., fordelt på 2012 og Økonomiplan Side 13 av 22

14 3.6 Kultur- fritid Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 3,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen innfor kultur og fritid Regionteater DEKF er pekt på som samarbeidspartner når det gjelder etablering av lokaler for Brageteateret- regionteateret i Buskerud. DEKF arbeider med ulike muligheter, blant annet er det ført samtaler med Harmonien AS som ønsker at kommunen vurderer mulighetene for å overta Harmonibygningen for å kunne innlemme det i teaterkvartalet. I revidert budsjett 2010 ble DEKF gitt mandat til i samarbeid med Brageteateret og Drammen Scener AS til å kunne gå i forhandlinger med Harmonien AS om overtakelse av eiendommen, forutsatt at en finner en funksjonell og økonomisk bærekraftig løsning med husleie fra Brageteateret og/eller Drammen scener AS. Det jobbes både med avtale med Brageteateret og Harmonien AS. Eventuell investering kr mill., avhengig av eventuelt kjøp og oppgraderingsbehov forslås avsatt forutsatt tilfredsstillende leieavtale med Brageteateret AS Utebadet på Marienlyst Utebadet ble oppført i Det har behov for rehabilitering selv om det ble gjort en del helt nødvendige tiltak i forbindelse med byggeprosjekt av nytt bad. Pr. dato er det meldt fra badet at det lekker betydelig med vann i utebassengene. Hvorvidt det er en stor sak eller at det kan finnes en relativt enkel løsning er uklart nå. Arbeid for å finne ut dette er iverksatt. I 2007 ble det gjort en tilstandsvurdering av eksternt konsulentfirma som anslo en rehabiliteringskostnad på kr. 21 mill. Det foreslås avsatt kr. 2 mill. for vurdering og enkle utbedringer i 2011 samt en foreløpig avsetning på kr. 25 mill. til rehabilitering av utebadet i Ledelse Organisasjon og Styring Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 0,5 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen Rådhuset - Utbygging av Borggården Mulighetsanalyse for utbygging av Borggården er igangsatt. Utbyggingspotensialet er ca. 300 m² i grunnplan, og utbyggingen kan gjennomføres i 2 eller 3 etasjer (+ kjeller). DEKF har tilbake til 2008 estimert pris pr. m² til mellom kr ,- og kr ,-. Med et utgangspunkt i kr ,- pr. m² utgjør dette en investering i størrelsesorden 45 mill. kr. i 2 etasjer (ca. 900 m² inklusiv kjeller) og 60 mill. kr. i 3 etasjer (1200 m²). Forprosjekt, som viser planløsninger for alternative utbyggingsløsninger, vil foreligge primo oktober Økonomiplan Side 14 av 22

15 3.7.3 Engene 1 - Oppgradering kr. 3,0 mill. pr. år Det er behov for løpende oppgraderinger av rådhuset. Drammen Kommunale Pensjonskasse har som eier signalisert at de vil kunne stille til disposisjon ca. kr. 3,0 mill. pr. år til ulike investeringstiltak. Ettersom Pensjonskassen skal investere føres ikke beløpet opp i DEKF s investeringsbudsjett. DKP beregner husleie som må hensyntas i kommunens driftsbudsjett. 3.8 Pleie og Omsorg Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 4,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen omsorgsboliger for aldersdemente Det planlegges å etablere 16 nye boenheter for demente med base og fellesareal på eiendommen Schwartsgate Arkitekten for prosjektet har gjennomført en prosess mot Byplan, hvor man har kommet til enighet om at det kan oppføres et bygg med en grunnflate på ca 750 m² i to etasjer. Det er lagt stor vekt på at prosjektet skal være fremtidsrettet i forhold til tekniske løsninger og hjelpemidler. Bakgrunn for dette er å kunne frigi ressurser for å kunne gi den enkelte beboer en optimal oppfølging. Prosjektet vil derfor gjennomføres som et forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med Arene Innovasjon ved Papirbredden i Drammen. Kostnadene forbundet med dette vil ikke bli påført Drammen kommune. Det er gjennomført et forprosjekt i samarbeid med brukerne. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca 41 mill. Byggetiden vil være ca. 1 og 1/2 år fra rammetillatelse er gitt. I gjeldende øk. plan er det for 2011 avsatt kr. 31,0 mill. (10 mill. i 2010) til nytt bofellesskap for 16 aldersdemente. Prosjektet ligger dermed innenfor gjeldende økonomiplan Blentenborg Blentenborg har tidligere vært vurdert ombygget. Vurderingene munnet ut i at bygget var i så dårlig forfatning at det ikke var økonomisk forsvarlig å gjennomføre en slik ombygging. Det er nå gjennomført en ny vurdering, som viser at bygget er i langt bedre forfatning enn tidligere vurderinger viser. En sanering av bygget vil også være meget kostnadsdrivende. Bygningskroppen er vurdert som meget ombyggingsvennlig, og vil derfor være lett å bygge om. Det har tidligere vært planlagt å bygge 8 nye bo enheter ved Blentenborg og 8 nye enheter ved Iver Holtersgate. DEKF har i samarbeid med Omsorgstiltakene vurdert å slå disse to prosjektene i sammen, og etablere de innenfor den eksisterende bygningsmassen ved Blentenborg. En sammenslåing av disse to prosjektene vil også kunne medføre en driftsbesparelse. Prosjektet har tidligere ikke vært kostnadsberegnet. Det har vært gjennomført en arkitektkonkurranse, og valg av arkitekt er foretatt. Det er utarbeidet et forprosjekt som er kostnadsberegnet til ca 56 mill kr. I gjeldende økonomiplan er det bevilget 40,8 mill. kr. til de nevnte prosjektene, dvs at man trenger Økonomiplan Side 15 av 22

16 en ytterligere styrking av budsjettet med15,2 mill kr. Det foreslås derfor at det i økonomiplanen for 2011 innarbeides kr 15 mill for å styrke budsjettet for Blentenborg. Byggetiden er beregnet til ca 1,1/2 år fra rammetillatelse er gitt Nye lokaler for Arbeidssenteret Arbeidssenteret holder i dag til i Nedre Storgate 24. Eiendommen fungerer i dag dårlig for dagens brukere. Det er derfor igangsatt en vurdering av eventuell relokalisering av virksomheten. Pt. har ikke DEKF selv lokaler som egner seg for denne driften, og det har derfor vært vurdert å leie eller å kjøpe i det private markedet. Dagens eiendom i Nedre Storgate 24 er en eldre bygning som trenger rehabilitering, og DEKF ser ikke andre kommunale virksomheter som har behov for eiendommen. Den forslås derfor solgt for å finansiere et eventuelt kjøp av nye lokaler. En eventuell salgssum vil gå til nye og bedre lokaler for Arbeidssenteret. Det kan være aktuelt å vurdere leie eller kjøp av eiendommer som også kan huse andre virksomheter. For eksempel så kan det være aktuelt å relokalisere Drammen Parkering KF, ettersom Drammen sykehus nå etterspør lokaler i området. For å ta høyde for at et kjøp er mer gunstig enn leie er det derfor innlagt en brutto investering på inntil kr. 25 mill. som inkluderer tilpasninger og eventuell nødvendige oppgraderinger, og at investeringen delfinansieres ved salg av Nedre Storgate 24. Det legges til grunn at en slik rokering ikke skal utløse vesentlig økning i husleie og at det kan løses innenfor virksomhetenes nåværende budsjettrammer. 3.9 Samferdsel og fellesarealer P-hus Strømsø Det har pågått planlegging av et eventuelt P-hus i Bj. Bjørnssonsgate. En begrenset idekonkurranse for utforming av fasadene ble utlyst i januar Konkurransen var rettet til kunstnermiljøet og ambisjonen om å bruke kunst i arkitekturens skala ble positiv mottatt av KORO (Kunst i offentlige rom), som har vedtatt tilsagn til kunst på 1 mill.kr. Tilsagnet forutsetter en egenandel på 3 mill. kr. fra kommunens side. Dette tilsvarer kunstavsetningen i tidligere meldt kostnadsestimat på 112 mill. kr. ekskl. mva. Avhengig av prosjektets driftsøkonomi for Drammen Parkering KF og eventuell igangsetting anbefales beløpet avsatt i økonomiplanen fra DEKF s side Undervisning Det er behov for tilpasning av skolene til økt elevtallsvekst og behov for fortsatt oppgradering av flere skoler. Mange mindre tiltak vil bli dekket via sekkeposten oppgradering av bygningsmassen jfr. pkt , mens andre større tiltak krever egne bevilgninger. Nedenfor har vi kort redegjort for det vi oppfatter som de viktigste tiltakene som bør prioriteres Økonomiplan Side 16 av 22

17 Oppgradering bygningsmassen kr. 15 mill. Beløpet er delt på 2 poster. 1. Det avsettes kr. 5,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen, for å dekke slit og elde. Dette er midler som DEKF investerer uten at det medfører økt husleie. 2. I tillegg er det behov for å gjøre tiltak som dekker tidligere etterslep og endret bruk. Det forelås for 2011 å avsette 10 mill. som dekker tilpasning til elevtallsvekst. Disse investeringene medfører økt husleie og prioriteres i samråd med rådmannen Galterud skole. Etterbruk/utvikling bad Basert på gjennomført og avlyst (mislykket) konkurranse om ombygging av eksisterende bygg i 2009, ble det høsten 2009 arbeidet med ny anbudskonkurranse basert på oppføring av ny flerbrukshall innenfor tidligere fastsatt investeringsramme på 36 mill. kr., men hvor også vurderinger i forhold til mulige spillemidler avklares. Det arbeidet er stilt noe i bero i 2010, i påvente av overordnede lokaliserings- og utbyggingsavklaringer innenfor prosjekt Fjell 2020, som planlegges avklart i økonomiplanprosessen i oktober Brandengen skole - Nye vinduer og tak Brandengen skole har stort behov for nye vinduer, nytt utvendig tak, samt en del innvendig oppgradering. Det vurderes også behov for ny drenering rundt skolen. Nye vinduer av ny kvalitet vil være et viktig miljøtiltak, både i forhold til innemiljø for brukerne og for energiforbruket ved skolen. Tiltakene anbefales gjennomført i 2011 med en ramme på kr. 30 mill Åskollen skole Det bør avsettes midler til utredning og utbygging av skolekapasitet både på barne- og ungdomstrinn, samt oppgradering av eksisterende bygningsmasse på Åskollen skole. Det foreslås avsatt kr. 1 mill til prosjektering i Det er foreløpig ikke gjort anslag på kostnadene, men det forelås å gjøre en foreløpig avsetning på kr. 30 mill. i 2012 og 20 mill i Svensedammen skole Planlegging av tilbygging /ombygging av Svensedammen skole er igangsatt, for å ivareta arealbehov for dagens elever og forventet elevvekst, og samtidig vurdere mulig modernisering av deler av skolens nåværende arealer. Planleggingen er basert på vedtatt investeringsramme på 21 mill. kr., men foreløpig kartlegging har avdekket ønsker/behov for nye arealer og oppgradering som overstiger investeringsrammen. Vedtatt investeringsramme muliggjør utbygging av ca m², mens signalisert/ønsket utbyggingsbehov tilsier ca.1000 m² nye arealer samt oppgradering av deler av eksisterende skole. Planleggingen videreføres frem økonomiplan , for å sikre et bedre beslutningsgrunnlag for endelig valg av utbyggingsløsning. Byggestart er planlagt årsskifte 2010/2011. Investeringsrammen foreslås økt til kr. 45 mill. for å ivareta fullt utbyggingbehov Frydenhaug skole Økonomiplan Side 17 av 22

18 Planlegging av fremtidens Frydenhaug skole er igangsatt i samarbeid med skolen. Foreløpig kartlegging viser stort behov for nye arealer og planløsninger, for i enda større grad å kunne ivareta elevenes og de ansattes fremtidige behov. Planleggingen må ta høyde for forventet elevvekst. Det er gjennomført et parallelt arkitektoppdrag, hvor 3 arkitektfirmaer har utarbeidet et skissegrunnlag basert på et foreløpig romprogram. Skisseforslagene danner et viktig grunnlag for valg av hovedløsning for utbyggingen. Utbyggingsutredningen forutsettes ferdigstilt til kommende økonomiplanbehandling. Full utbygging er pt. estimert til kr. 205 mill. som er foreslått prioritert i perioden Universell utforming Arbeidet med tilpasninger til universell utforming i eksisterende bygningsmasse er etablert som et eget investeringsprosjekt, hvor det i første omgang er avsatt kr. 5,0 mill. Prosjektet har i første omgang arbeidet med kartlegging av behov i alle skoler og barnehager, og det er under iverksetting tiltak på blant annet Aronsløkka og Børresen skoler. Kartleggingen og kostnadsberegningene er ikke ferdig ennå. Det foreslås at det som en foreløpig avsetning budsjetteres med kr. 5,0 mill. pr. år i perioden. Disse investeringene forutsettes belastet med husleie fra den enkelte virksomhet Sosiale tjenester Det er behov for en oppfølging av H&S plan for å konkretisere boligpolitikken. Dette gjelder både organisering av boligforvaltningen, dekning av boligbehov, prinsipper for lokalisering, regime for husleieberegning, eie- eller leievurderinger og håndtering av kommunens subsidie element Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 6,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte Ved investeringer i boliger hvor det av boligsosiale grunner ikke kan oppnås kostnadsdekkende leie fra leietaker synliggjøres kostnaden i dag ved at bykassen dekker underskuddet via et tilskudd til DEKF for nye boliger. Det er behov for store familieleiligheter og det foreslås at det i tråd med gjeldende økonomiplan inntil videre videreføres et investeringsnivå på kr. 10 mill. pr. år Stiboltsgate - Oppgradering av boliger Det foreslås at vårt neste prosjekt i FutureBuilt knyttes til energi- og miljømessig oppgradering av eksiterende eiendom. I Stiboltsgate (ved Strømsø skole) eier vi 4 boligeiendommer, hver med 4 leiligheter, hvorav en er nylig rehabilitert. Eiendommene trenger oppgradering både innvendig og energimessig. Det er derfor aktuelt også å benytte disse som forbildeeksempler på miljømessige og innovativ rehabilitering av eldre bygningsmasse. Boligene i Stiboltsgate 9, 13 og 15 har stor oppgraderingsbehov, knyttet både til generell modernisering (bl.a. etablering av bad i de av enhetene som mangler dette), og Økonomiplan Side 18 av 22

19 bygningsmessig og teknisk rehabilitering. Samtidig er byggene pga. sin tidstypiske boligtypologi og sin sentrale plassering på Strømsø vurdert som utstillingsobjekter i FutureBuilt. Det er vurdert mulighetene for å gjennomføre en full rehabilitering etter passivhusstandard og kostnaden estimeres til ca. 5 mill. pr. bygg. Det foreslås at det igangsettes rehabilitering av 1. bygg pr. år i de nærmeste 3 årene, basert på at dette skal være forbildeprosjekter i FutureBuilt Småhusprosjektet Muusøya Det har vært gjennomført et samarbeidsprosjekt mellom Røde Kors, Kirkens Bymisjon og Drammen kommune om bygging og fremtidig drift av småhus i Drammen. Dette har munnet ut i et enkelt skisseprosjekt, med plass til 6 boenheter og personalbase. I dette prosjektet skulle Røde Kors være byggherre, og Drammen kommune skulle stille med tomt. Kirkens Bymisjon skulle stå for driften. Røde Kors skulle opprinnelig bidra med midler til selve byggeprosjektet, men disse midlene er i etterkant. Røde Kors sin rolle er nå begrenset til kun å oppta byggelån og stå som byggherre, med en langsiktig leieavtale med Drammen kommune, hvor kommunen må bære all økonomisk risiko for prosjektet. Partene har derfor funnet det riktig at DEKF overtar byggherreansvaret. Det er innvilget et boligtilskudd på 4,8 mill. kr. til prosjektet. Boligtilskuddet kan lett overføres Drammen kommune så snart Husbanken mottar henvendelse fra partene. Det foreligger rammetillatelse for boligene fra bygningsmyndighetene. Prosjektet er kostnadsberegnet til 18 mill. kr. som må innarbeides i økonomiplan for Byggetiden er beregnet til et år, og prosjektet vil legges ut på anbud så snart det foreligger avklaring av finansiering av prosjektet Teknisk oppgradering Ufordelt ramme til teknisk oppgradering kr. 4,0 mill. Denne rammen er ikke fordelt på programområder, ettersom den vil måtte kunne brukes ut fra de krav som måtte komme. Dette kan være brannkrav, el-krav, miljø og HMS tiltak etc. Disse tiltakene kan være av ulik art og ha ulike krav til gjennomføringshastighet. Det er derfor uhensiktsmessig å fordele disse på programområdene. Bruk av denne ramme medfører ikke husleiekorrigering Fornybar energi - Konvertering av oljekjeler Det forslås videreføring og oppfølging av tiltak i energistrategien samt og videreføring av allerede bevilgede midler i forrige økonomiplanperiode ENØK-tiltak Vår energistrategi har som mål å redusere energiforbruket i eksisterende eiendommer med 15 %. I 1.tertial 2010 redegjorde DEKF for arbeidet med energieffektivisering, hvor det ble anslått investeringsbehov til kr mill. På 8 skoler er det dårlige og lite energieffektive ventilasjonsanlegg på gymsal og garderober. Disse bør oppgraderes og skiftes til energieffektive aggregater. I tillegg bør flere bygg og anlegg tilknyttes vårt sentrale driftskontrollanlegg, samt at flere bygg bør få installert energibesparende behovsstyring på ventilasjon, varme og lys. Det foreslås avsatt kr. 10 mill i 2011, kr. 10 mill. i 2012 og 5 mill. de følgende 2 år Økonomiplan Side 19 av 22

20 3.13 Utvikling av Eiendom I 2011 har vi i tillegg en generell ramme for spesielle behov knyttet til prosjekter som foreløpig ikke er fordelt på programområdene Generell ramme. Denne rammen er ment å dekke investeringer hvor DEKF enten dekker kapitalkostnaden selv, eller inngår avtaler om økt husleie med eksterne leietakere eller kommunale virksomheter, som prioriterer tiltaket innenfor eksisterende ramme. Generell ramme er på kr. 5,0 mill. pr. år Utbygging av kontor på Muusøya for Glitrevannverket IKS Glitrevannverket IKS ønsker å flytte sin virksomhet til Muusøya. Dette vil medføre ombygging og utvidelse av kontordelen på anlegget. Markedsleie, størrelse og kostnader vil vurderes i budsjettprosessen Etterbruk Strømsø skole DEKF har arbeidet med rammer for etterbruk av Strømsø skole. Hele området har inngått som et viktig element i idèkonkurransen En by og leve i og endelig reguleringsmessig status er derfor ikke avklart. Området er også tenkt som ustillingsområde i FutureBuilt. DEKF har lagt til grunn at det i et langsiktig perspektiv kun er hovedbygningen som av vernehensyn bør gjenstå. På dette grunnlaget er det utarbeidet er skisseprosjekt for rehabilitering av denne bygningen. Med et ambisjonsnivå at rehabiliteringen skal kunne være et FutureBuilt forbildeprosjekt med sterk energi og miljø-standard vil kostnadene til en rehabilitering være på ca. kr. 60 mill. ekskl. mva. Dette innebærer en husleie tilsvarende nybygg på ca kr. m2. Hovedspørsmålene som må avklares er om kommunen skal være en toneangivende leietaker, eller om bygget skal søkes leiet ut i det kommersielle markedet, med tilhørende risiko. DEKF anbefaler følgende hovedgrep: Reguleringsmessige status og utbyggingspotensiale for hele eiendommen avklares gjennom planlagt politisk sak i høst. På dette grunnlaget utvikles område idèmessig og reguleringsmessig. Eventuelt ved bruk av arkitektkonkurranse. Dersom kommunen vil være en toneangivende leietaker i hovedbygget anbefales hovedbygget å forbli i kommunalt eie. Det igangsettes i så fall oppgraderingsprosjekt med ambisjon om å være forbildeprosjekt i FutureBuilt. Dvs. investeringsnivå på ca. kr. 60 mill. eks. mva. som kan innarbeides i økonomiplan Dersom kommune ikke ønsker å benytte/leie hovedbygget til egen virksomhet legges det ut for salg sammen med øvrige tomtearealer Papirbredden fase 2 Det har i 2010 vært arbeidet med utvikling av Fase 2 på Papirbredden. Resultatet av dette er at Drammen kommune har inngått samarbeidsavtale med Høgskolen i Buskerud, MSD Norge og Papirbredden Eiendom AS om oppføring av en nytt bygg for å styrke Økonomiplan Side 20 av 22

21 Drammen som kompetanseby. DEKF deltar på vegne av kommunen både gjennom koordinering av kommunens innleie av arealer, gjennom eierskap (40 %) og styreverv i Papirbredden Eiendom AS. Papirbredden Eiendom AS planlegger nå å igangsette første byggetrinn på ca m². Bygging blir nå basert på at MSD, høyskolene og andre aktuelle leietakere skal fylle bygg 1. Det ser foreløpig ut til at prosjektet kan finansieres av selskapet uten innskudd av ny egenkapital fra eierne Ny legevakt Legevakten for Drammensregionen har behov for større og nye lokaler. Det er igangsatt arbeid sammen med legevakten og Drammen sykehus med relokalisering av legevakten i nærheten av sykehuset. Det har arbeides med flere alternativer. Det mest aktuell nå er å vurdere mulighetene for å etablere legevakten i et nybygg i Wergelandsgate (tidligere høyskolesenter) Økonomiplan Side 21 av 22

22 3.14 Investeringsbudsjett / oversikt NB! Foreløpig skisse Økonomiplan Side 22 av 22