HANDLINGSPROGRAM

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM Felles framlegg til konkrete innsparingstiltak Kultur, barnehage og utdanning Helse, sosial og omsorg Tekniske avdelingar inkl. Gol Byggdrift KF

2 Tiltaknr.: STAB Prioritetsnr. STAB-D-001 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 2100 / 1205 (FRÅ 3570 / 1205) Tiltak(beskriving Endra organisering servicetorget overførast til sekretariat Ingen budsjettmessige konsekvensar, men organisatorisk endring Det er sett i gang ein prosess for å sjå på oppgåver i dei to avdelingane. Dette er eit viktig bidrag som har som mål å gje innsparing på kulturbudsjettet i form av redusert stillingsheimel. Servicetorget får fleire oppgåver, men ikkje auka ressursar. Innsparingane vil bli synleggjort på andre avdelingar Auka mengde arbeidsoppgåver frå andre avdelingar utan auka ressursar på sekretariatet må ha som konsekvens at dei avdelingane som får reduserte arbeidsoppgåver må få redusert stillingsheimlar. Dei avdelingane som det gjeld må gjere organisatoriske grep og fordele ansvar og mynde for oppgåvene. Dette tiltaket på toppen av at avdelinga reduserast med redusert stilling sakshandsamarstilling vil heilt klart merkast. Utfordringa blir å klare å oppretthalde same servicenivå i servicetorget og politisk og administrativt sekretariat med fleire oppgåver totalt sett og mindre bemanning.

3 Tiltaknr.: STAB gjeld heile kommunen Prioritetsnr. STAB-D-002 innan avdelinga: Ansvar/teneste: heile kommunen redusert budsjett til rekvisita Tiltak(beskriving Reduksjon innkjøp av rekvisita og fritt skolemateriell innkjøpsavtale : budsjettet gjelder hele kommunen og alle avdelingene BTV innkjøp har forhandlet fram avtale om innkjøp av rekvisita, fritt skolemateriell og lignende. Avtalen er to-årig, men kan forlenges. Justering av noen priser kan skje fra Innkjøpsprisen blir redusert. Dette i kombinasjon med streng disiplin og redusert budsjett vil medføre reduserte driftsutgifter Avdelingene blir fratatt noen frie valg av materiell og leverandør. Dette blir likevel organisatoriske utfordringer, pr. september blir innkjøp sentralisert for senere delegering, jfr. tiltak 2

4 Tiltaknr.: STAB gjeld heile kommunen Prioritetsnr. STAB-D-003 innan avdelinga: Tiltak(beskriving Reduserte telefon-kostnader ny avtale med TDC BTV innkjøp har forhandlet fram avtale om telefoni og mobiltelefoni fra Innkjøpsprisen blir redusert. Dette i kombinasjon med streng disiplin og redusert budsjett vil medføre reduserte driftsutgifter Avdelingene blir passet på litt bedre, forbruk utover tjeneste blir belastet den enkelte (i prinsippet)

5 Tiltaknr.: STAB - Økonomi Prioritetsnr. STAB-D-004 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 2300 / 1202 Tiltak(beskriving Samarbeid økonomifunksjoner Hallingdal Rådmannen la inn innsparing frå 2014, men det er relativt stor usemje mellom kommunane i Hallingdal om dette. Tanken må modnast, men rådmannen vil jobbe for noko samanslåing. Eit samarbeid med føremål å effektivisere må få konsekvensar for talet på stillingar. Økonomisjefen si stilling inngår i dette reknestykket. Samarbeidet vil kunne få konsekvensar for oppfølging av tiltak og mål. I utgangspunktet skal dette være avdelingsleiarane sitt ansvar og når det fungerer vil det ikkje få nokon direkte konsekvens. Avhengig av plassering av eit felles økonomikontor vil det kunne føre til at ein har mindre tilgang til kompetansen enn tidlegare. Ein kan likevel ha mange løysingar for å følgje opp telefoni og telefonkonferansesystem. I tillegg vil ein ved gode rutinar få tilstrekkeleg kontroll.

6 Tiltaknr.: STAB - sekretariat Prioritetsnr. STAB-D-005 innan avdelinga: Tiltak(beskriving Redusert stillingsheimel frå 2016 med 100 % Avgang med pensjon i stilling som spesialkonsulent 100 % f.o.m Innsparing stillingsheimel som spesialkonsulent f.o.m Oppgåvene må løysast av andre i avdelinga ved å organisere arbeidet på anna måte. Sekretariatet må fram til 2016 aktivt jobbe for å sjå om oppgåver kan løysast meir effektivt. M.a. må IKT-systema utnyttast til fulle.

7 Tiltaknr.: STAB skulefagleg rådgjevar Prioritetsnr. STAB-D-006 innan avdelinga: Tiltak(beskriving Redusert stillingsheimel frå 2016 med 50 % og frå 2017 med 100 % Behovet for skulefagleg rådgjevar vil bli overteke av rektor for ny stor skule ved Hallingmo Skulefagleg rådgjevar er organisatorisk plassert under rådmannen i stab

8 Tiltaknr.: STAB gjeld heile kommunen Prioritetsnr. STAB-D-007 innan avdelinga: Tiltak(beskriving Effektivisering stillingar - ehandel Dersom ein er disiplinert og ein vel å ta ut effektiviseringsgevinst i stilling, vil ein kunne spare anslagsvis 50 % stilling i heile kommunen Effektivisering av innkjøp og oppfølging, krever disiplin og lojalitet

9 Tiltaknr.: STAB gjeld heile kommunen Prioritetsnr. STAB-D-008 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 6000/8001 Tiltak(beskriving Auka eigedomsskatt med Gol har etter forholda låg sats for eigedomsskatt.

10 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-001 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3130/2011 Tiltak(beskriving Vakant stilling barnehagen små barnekull Det er no små barnekull, og barnehagen kan ha vakante stillingar. Det er viktig at ikkje stillingsheimlane blir tatt vekk, då kan ein bemanne opp når barnetala stig. Framlegg til utvida rett til barnehageplass i Statsbudsjettet vil ikkje føre til auke i behov for barnehageplassar i Gol kommune. Bemanningsnormen må bestå.

11 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-002 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3580/3771 Tiltak(beskriving Prosjekt korpsmusikk Korpsprosjektet var et prosjekt. Et prosjekt må evaluerast Ingen særskilte Skulene må ha eit musikk-tilbod.

12 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-003 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3114/2021 Tiltak(beskriving Gol ungdomskule - reduksjon stillinger vår / haust frå Reduksjon av vakant stilling % vårhalvåret og 100 % frå hausten Reduksjon i assistentstilling Ingen særskilte

13 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-004 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3111/2151 Tiltak(beskriving Redusert 10 % stillingshjemmel - SFO Behovet for SFO er redusert og det blir ikke satt inn mer ressurser enn nødvendig. krev ein meir fleksibel bemanningsnorm i vedtektane Redusert personell betyr reduserte lønnskostnader. Tiltaket får ikke konsekvenser for inntektene slik rektor ser det. Ingen særskilte Redusert stillingshjemmel betyr at SFO ikke uten videre kan tilsette i fast stillling om behovet endrer seg.

14 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-005-DEL 1 - undervisningspersonell innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3112 / 2021 Tiltak(beskriving Herad skule nedlegging og overflytting til Gol skule haust Ved flytting vil ein kunne sjå før seg meir effektiv utnytting av klassane. Det blir også andre synergier, desse blir vist som tillegg. Frå 2016 vil rasjonalisering av ny skule føre til andre innsparingar. Økonomisjefen har lagt inn skuleskyss, dette er stipulert Organisering i meir like klassar (tal på elevar i klassane) vil føre til meir effektiv bruk av lærarkreftar. Andre synergier vil bli beskrive i eigne skjema. Ingen særskilte Manglar klasserom og eitt klassetrinn må ha anna lokale (Bedehuset). Arbeidsrom for fleire lærarar ved Gol skule Overtalligheit må finne ei god løysing Skuleskyss

15 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-005-DEL 1 - undervisningspersonell innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3112 / 2021 Tiltak(beskriving Herad skule nedlegging og overflytting til Gol skule haust 2014 leiar-ressurs Ved flytting har rektor ved Herad skule lagt seg sjølv i «potten» Det er uheldig å tru at dersom ein tilsett sluttar, betyr dette at berre ein kostnad forsvinner. Det betyr også at oppgåver må løysast av andre. I oppsettet er berre tenkt innsparing i form av løn og sosiale kostnader. Ingen særskilte Leiar-oppgåvene må takast inn i ordinær bemanning ved Gol skule utan bruk av ekstra ressursar.

16 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-005-DEL 3 - undervisningspersonell innan avdelinga: Ansvar/teneste: 0011/1211 Tiltak(beskriving Herad skule nedlegging og overflytting til Gol skule haust 2014 (Overføring til Gol Byggdrift KF i form av reduserte kostnader) Ved flytting til Gol skule vil det ikkje vere naudsynt å reinhalde eller drifte Herad skule. Det betyr reduserte kostnader for Gol Byggdrift KF og redusert overføring til føretaket. Ingen særskilte I oppsettet føreset ein at det ikkje blir særskilt dyrare å drifte Gol skule sjølv med fleire elevar og lærarar. I oppsettet er det lagt att nokre midlar til at Herad skule ikkje forfell.

17 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-006 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3114/2021 Tiltak(beskriving 2 parallellar Gol Ungdomsskule skuleåra Reduksjon i elevtalet gjer at vi i dei kommande 3 skuleåra får 2 parallellar på kvart trinn Ingen særskilte

18 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-006 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3114/2021 Tiltak(beskriving 2 parallellar Gol Ungdomsskule skuleåra Reduksjon i elevtalet gjer at vi i dei kommande 3 skuleåra får 2 parallellar på kvart trinn Ingen særskilte

19 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-007 innan avdelinga: Ansvar/teneste: Tiltak(beskriving Felles for skuleverket rasjonalisering ved samanslåing er totalt rekna til tre stillingar. BKU-D-005-DEL 2 og STAB-D-006 er to av desse Ingen særskilte

20 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-008 innan avdelinga: Felles alle skulane Tiltak(beskriving Reduksjon reinhald og driftsutgifter Gol skule, Glitrehaug, skulefritid og Lysbo Sjølv om overflødige skulebygg blir ståande, vil det ikkje bli aktuelt å reinhalde dei eller vedlikehalde dei i særleg grad. Innsparing Herad skule er teke i BKU-D-005-DEL 3. Innsparing vil komme som redusert overføring til Gol Byggdrift KF Ny skule vil sjølvsagt krevje reinhald og driftskostnader. Dette vil komme som konsekvens av eit positivt vedtak om bygging av ny skule.

21 Tiltaknr.: Helse, sosial og omsorg Prioritetsnr. HSO-D-001 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3430/2542 Tiltak(beskriving Reduksjon 30 % stilling som heimehjelp (halvårsverknad i 2014) Områdeleiar har vurdert at ein frå sommaren 2014 kan redusere stillingsheimel som heimehjelp med 30 % Avdelinga har 30,5 stillingsheimlar og er under eit stort press som følgje av samhandlingsreformen og at sjukehusa sendar heim pasientar mykje raskare.

22 Tiltaknr.: Helse, sosial og omsorg Prioritetsnr. HSO-D-002 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3430/2542 Tiltak(beskriving Igangsetting kvardagsrehabilitering nye brukarar Oppstart kvardagsrehabilitering på nye brukarar. Nødvendig med auke i stillingsressurs. Ved 8 nye brukarar i året, så vil omgjering (rekna frå erfaring i Stavanger til Gol-tal) gi innsparing netto 0,7 mill i året Ein sterkare fokus på heimesituasjonen vil etter erfaring frå andre kommuner gje redusert behov for hjelp i heimen. I tiltaket er nemnd Avdelinga har 30,5 stillingsheimlar og er under eit stort press som følgje av samhandlingsreformen og at sjukehusa sendar heim pasientar mykje raskare. Det blir i oppsettet rekna med ny stilling. Ein må kunne vurdere anna organisering med same effekt og følgjeleg større inntening.

23 Tiltaknr.: Helse, sosial og omsorg Prioritetsnr. HSO-D-003 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3430/2542 Tiltak(beskriving Reduksjon nattevakt EG HUGSAR IKKJE KVA SOM VAR GRUNNGJEVINGA?????????????????????????????????????????????????????????????????

24 Tiltaknr.: Helse, sosial og omsorg Prioritetsnr. HSO-D-004 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3420/2532 Tiltak(beskriving Omsorg institusjon redusert vikarbruk Redusere vikarbruk. Nytt er to områdeleiarar og gevinsten bør vera betre arbeidsmiljø med redusert sjukefråvær og mindre behov for vikarbruk. Tiltaket er berre reelt dersom sjukefråveret blir redusert og at ein kan organisere kvardagen slik at ikkje fråver utløyser vikarbruk Det er ein del føresetnader som ligg til grunn her og ein viss risiko.

25 Tiltaknr.: Helse, sosial og omsorg Prioritetsnr. HSO-D-005 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 8330 / 2901 ( 3330/2811) Tiltak(beskriving NAV sosial aktivitetsplikt Oppfølging med aktivitetsplikt for sosialhjelp. Fordel for kommunen at bruker kan gjera småoppdrag for eldre og andre. Fordel for bruker betre helse og redusert behov for tenester. Kan bliskatteyter. Prosjektet er initiert av leiar for NAV Gol tidlegare, og det er erfaringar som tyder på at tiltaket vil virke, enten som føresett eller at søkjar vil finne andre ordningar før NAV Det er ein del føresetnader som ligg til grunn her og ein viss risiko. Det er også mogeleg at kommunen sin organisasjon kan ta ansvar for dei det gjeld.

26 Tiltaknr.: Helse, sosial og omsorg Prioritetsnr. HSO-D-006 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3223/2324 Tiltak(beskriving Auka refusjon Vestre Viken følgeteneste gravide ?????????????????????????????????????????????????

27 Tiltaknr.: Helse, sosial og omsorg Prioritetsnr. HSO-D-007 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3200/2551 Tiltak(beskriving Redusert medfinansiering ?????????????????????????????????????????????????

28 Tiltaknr.: Helse, sosial og omsorg Prioritetsnr. HSO-D-008 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3221/2413 Tiltak(beskriving Auka stillingsressurs - fysioterapi Auka 1 x 100 % stillingsressurs i fysioterapi. Gevinst fleire som får raskare hjelp og redusert venteliste.?????????????????????????????????????

29 Tiltaknr.: Helse, sosial og omsorg Prioritetsnr. HSO-D-009 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3200 /???? Tiltak(beskriving Oppstart heimebesøk førebyggjande tenester Oppstart besøke alle eldre over 80 år i heimen. Færre å behandle/rehab for fallskader. Med støtte frå Nasjonalforeningen kr Søkt Ekstrastiftelsen. Avslutte prosjekt og implementere i tenesta. Må sjåast saman med forebyggande demensteam. Gevinst for kommunen er friske eldre som treng færre tenester.????????????????? Kan hende eit optimistisk anslag, stor risiko for at ein ikkje får redusert budsjett andre stader tilsvarande????????????????????

30 Tiltaknr.: Eigedom og samfunn (nytt namn) Prioritetsnr. EOGS-D-001 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 4200/3291 Tiltak(beskriving Permisjon fagkonsulent (frå 80 % til 60%) Stilling som jordbrukskonsulent er inne i budsjettet med 80% stilling. Det er søkt om permisjon i ytterlegare 20% stilling. Innsparing på løn er i storleiksorden 100. Permisjonen varer i denne omgang fram til med mulighet for forlenging. Innsparinga er difor tatt med vidare.

31 Tiltaknr.: Eigedom og samfunn (nytt namn) Prioritetsnr. EOGS-D-002 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 4100/3291 Tiltak(beskriving Utbyggingsavdelinga redusert bruk av konsulent På grunn av vakanser i både inndratte og fortsatt ledige, tilsaman 3,7 stillingar har kommunen innleigd konsulenter særleg på planarbeid og utsleppssaker etter forurensingslova. Dette er i ein viss grad kompensert med overtid fordi kommunen vil unngå økonomiske sanksjoner etter plan- og bygningslova. Det er som kjent innført tidsfrister på plan- og byggesak slik at oversitting av desse fristane betyr at kommunen må redusere gebyret med 25% for kvar veke som går utover fristen. 100% stilling vakanse er bunde opp med VA prosjekt med Hemsedal.

32 Tiltaknr.: Eigedom og samfunn (nytt namn) Prioritetsnr. EOGS-D-003 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 4351/2852 Tiltak(beskriving Kommunalteknisk avdeling reduksjon tilskot private vegar Fjerning av tilskot til private veger gir større utgifter for bebuerar utanom sentrale strok men også mindre arbeid for kommunalteknisk avd.med å fordele tilskot.

33 Tiltaknr.: Eigedom og samfunn (nytt namn) Prioritetsnr. EOGS-D-004 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 4351/3321 Tiltak(beskriving Kommunalteknisk avdeling reduksjon midlar til trafikksikrings-tiltak Å fjerne trafikksikkerhetstiltak har den uheldige konsekvens at moglegheit til 60% finansiering frå fylkeskommunen også blir borte. Fjerning av budsjettposten betyr sjølvsagt ikkje at ein ikkje kan sette i gong gode tiltak i samarbeid med Fylkeskommunen. Nokre av tiltaka kan truleg vurderast som investeringstiltak

34 Tiltaknr.: Eigedom og samfunn (nytt namn) Prioritetsnr. EOGS-D-005 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 4351/3321 Tiltak(beskriving Kommunalteknisk avdeling reduksjon sommarvedlikehald samarbeid med t.d. Vinn om diverse oppgåver Gol sentrum sommarvedlikehald: Ved å inngå avtale med Vinn om søppelpeling + bistand frå Gol byggdrift KF vil dette saman med å leige inn feiing på timebasis kunne gi innsparing på 100

35 Tiltaknr.: Eigedom og samfunn (nytt namn) Prioritetsnr. EOGS-D-007 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 0011/1211 Tiltak(beskriving Gol Byggdrift KF reduksjon i forhold til budsjettert beløp frå styret Dagleg leiar av Gol Byggdrift KF må halde seg til styret i føretaket. Beløpet er stipulert Gol Byggdrift KF må også vere inkludert i evt. vurderingar som gjeld flytting av Herad skule, jfr. tiltak BLID-005-DEL3

36 Tiltaknr.: Eigedom og samfunn (nytt namn) Prioritetsnr. EOGS-D-008 innan avdelinga: Ansvar/teneste: TVERRSEKTORIELT Tiltak(beskriving Samanslåing av avdelingar som gjeld Gol Byggdrift KF, GKE AS, Utbyggingsavdeling, Næringsavdeling og Kommunalteknisk Ved samanslåing av avdelingar vil det opplagt komme ein gevinst i administrasjon. Leiar av Gol byggdrift meiner avvikling av foretaket gir ein minimium direkte innsparing på 500. Det gjør også «parkering» av GKE AS. (Gol kommunale eigedomar). I tillegg vil etablering av heilskapleg og effektiv eigedomsforvaltning i tillegg til samordning av ressursane i dei beslekta og overlappande fagområdene gi innsparing på minimum 300 på sikt. Konsekvensane for Gol samfunnet er bedre tenester til både eksterne og interne brukerar. Det vil og vera sannsynleg at ny skule og nedlegginga av gamle skuler vil gi innsparing på drift på nokre områder. (Dette er det vel andre som skal si noko om??), jfr. punkt nedanfor. Gol Byggdrift KF må også vere inkludert i evt. vurderingar som gjeld flytting av Herad skule, jfr. tiltak BKU-005-DEL3

37 Tiltaknr.: Eigedom og samfunn (nytt namn) AUKA KOSTNAD Prioritetsnr. EOGS-D-009 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 4351/3321 Tiltak(beskriving Ny avtale om vintervedlikehald auka kostnad i høve til tidlegare Vintervedlikehaldet var ute på anbod og lågaste anbod var høgare enn tidlegare år