Høringsnotat - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2014

Transkript

1 Høringsnotat kun publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Vår saksbehandler: Telefon direkte: Vår dato: 28. august 2013 Vår referanse: /505/TEM Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for Innledning Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv (heretter kalt gebyrforskrift) har vært endret årlig de siste årene, senest ved forskrift nr. 315, datert 21. mars Luftfartstilsynet utarbeider utkast til gebyrforskrift på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. I fjor ble det innført en ny og mer detaljert gebyrberegningsmodell basert på selvkostmetoden, som også legges til grunn i år. Beregningsmodellen viser fordelingen av de direkte og indirekte kostnadene innenfor Luftfartstilsynets arbeidsområder. Forutsetningene for gebyrforskrift 2014 er likevel endret noe i forhold til Nærmere informasjon om hvilke endringer som er gjort i beregningsmodellen fremkommer i kapitel Fastsettelse av gebyrer 2.1 Om beregning av kostnadsgrunnlag / forutsetninger for gebyrforskrift Gebyrforskriften for 2014 bygger i stor grad på inneværende års gebyrforskrift, med nødvendige endringer som følge av nye / endrede oppgaver, eller endringer i beregningsmodellen. Som tidligere år er den enkelte avdelings/seksjons ressursbruk i tilknytning til de ulike arbeidsoppgaver kartlagt. Det er også foretatt en gjennomgang av eventuelt nye oppgaver eller endringer i eksisterende oppgaver. Opplysninger som er utarbeidet i forbindelse med årsplan- og budsjettarbeid for 2013 og 2014 er tatt med i modellen. Relativ tidsbruk estimeres i dagsverk per ansatt/seksjon/avdeling for de forskjellige aktivitetene. Arbeidsområdene deles grovt inn i administrasjon og to hovedområder; direktoratsoppgaver og tilsynsoppgaver, som igjen splittes opp i til sammen 11 aktiviteter. Det er lagt til grunn at en del av det arbeidet som faller inn under begrepet administrasjon, og som utføres av ledere, relaterer seg til Luftfartstilsynets generelle drift. Dette kan for eksempel være arbeid i tilknytning til Luftfartstilsynets budsjett, årsplanlegging og ledermøter. Etter en Luftfartstilsynet / Civil Aviation Authority T: Postadresse: Besøksadresse: Fakturaadresse: Fakturamottak DFØ F: Postboks 243 Sjøgata Postboks 4104 E: postmottak@caa.no 8001 BODØ 8006 BODØ fakturamottak@caa.no 2307 HAMAR

2 konkret vurdering er dette fastsatt til 60 dagsverk for avdelingsdirektører og 10 dagsverk for seksjonsledere. Kostnaden ved administrasjon fordeles forholdsmessig på alle oppgaver i hht tidsbruk per oppgave. Direktoratsoppgaver vil være oppgaver som ikke er knyttet direkte til tilsyn. Tilsynsoppgavene består av adgangskontroll og virksomhetstilsyn og vil gjenspeiles i gebyrforskriften. Luftfartstilsynets oppgaver: 1. Administrasjon Direktoratsoppgaver: 2. Kommunikasjon og samfunnskontakt 3. Analyse 4. Regelverksutvikling 5. Internasjonal deltakelse 6. NY: Samfunnssikkerhet og beredskap 7. Andre direktoratsoppgaver 8. NY: Generell kompetanseheving Tilsynsoppgaver - Gebyrfinansierte oppgaver: 9. Tilsynsrelatert kompetanseheving 10. Andre tilsynsrelevante oppgaver 11. Tilsynsoppgaver: Adgangskontroll og virksomhetstilsyn per gebyr/gebyrområde I beregningsmodellen for 2014 legges internregnskap 2012 til grunn, og kostnadene fordeles per oppgave. Modellen korrigerer også for kjente endringer i hht budsjett 2013 og 2014, og kostnadene deles inn i direkte og indirekte kostnader. Direkte kostnader som lønn, reise, kompetanseutvikling og andre faktiske kostnader er basert på regnskapstall for hver seksjon/avdeling, med kjente endringer direkte relatert til oppgaven. Indirekte kostnader som for eksempel husleie, strøm og administrasjon fordeles på direktoratsoppgaver så vel som gebyrbelagte oppgaver i hht ressursforbruk per aktivitet. Kostnadene er i beregningsmodellen inflasjonsjustert i hht SSB anslag for KPI-vekst for 2013 og 2014 (1,5 % for 2013 og 1,4 % for 2014, publisert ). Den kartlagte ressursbruken per oppgave er benyttet som kriterium for å fordele de direkte og de indirekte kostnadene per område/ avdeling/ seksjon. Dette er ansett å gi den beste angivelsen av kostnadsfordelingen mellom de ulike områdene. Det har ikke vært mulig å kartlegge eksakt ressursbruk til hvert enkelt gebyr. Dette innebærer som tidligere at medgåtte ressurser og budsjetterte kostnader per gebyrområde er slått sammen. For eksempel er alle operative teoriprøver slått sammen til én kategori. Ved fastsettelse av størrelsen på det enkelte gebyr er kostnaden for gjennomsnittlig tidsbruk og direkte relaterte kostnader for den spesifikke oppgaven lagt til grunn samt tilhørende andel av indirekte kostnader. Side 2 av 15

3 Det er for beregningsmodellen 2014 innført en ny kategori under direktoratsoppgaver: - Samfunnssikkerhet og beredskap; nytt hovedmål i tildelingsbrevet fra Samferdselsdepartementet, og har som overordnet mål å forebygge og begrense konsekvensene av uønskede hendelser. Dette er tatt inn som en ny direktoratsoppgave. Heri inngår deltakelse i sikkerhetsrådet for sivil luftfart, nasjonale øvelser i krisehåndtering med mer. Videre har Luftfartstilsynet gjennomgått fordelingen av tidsbruk på oppgaven kompetanseheving som tidligere ble ansett som en tilsynsoppgave, og ny beregningsmodell omfatter følgende endringer: - Kompetanseheving er fra og med 2014 fordelt mellom direktoratsoppgaver og tilsynsoppgaver: Generell kompetanseheving; inngår som en direktoratsoppgave, og omfatter kompetansetiltak som ikke er direkte knyttet til tilsynsrollen, for eksempel forvaltningskompetanse. Tilsynsrelatert kompetanseheving; omfatter bl.a. kompetansetiltak som er direkte rettet mot tilsynsvirksomheten, for eksempel flytjeneste. Tabell 1 nedenfor viser hvordan kostnadene fordeler seg i henhold til ny beregningsmodell på direktoratsoppgaver, luftsport og gebyrfinansierte oppgaver, sett i forhold til Budsjetterte kostnader 2013 i mill kr (j.fr høringsbrev 2013) Budsjetterte kostnader 2014 i mill kr (2014-kr) Direktoratsoppgaver 45,4 50,8 Sum direktoratsoppgaver 45,4 50,8 Luftsport, direkte og indirekte kostnader 4,0 3,4 Sum Luftsport 4,0 3,4 Direkte kostnad tilsyn 90,7 91,9 Indirekte kostnad tilsyn 49,7 45,1 Sum gebyrområder 140,4 137,0 Totalsum: 189,8 Tabell 1: Beregnede kostnader 2014 per hovedområde 191,2 2.2 Nærmere om kostnader knyttet til direktoratsoppgaver For 2014 er fordelingen av de totale kostnadene som nevnt endret i forhold til tidligere år, blant annet på grunn av innføring av to nye aktiviteter i ressurskartleggingen; «samfunnssikkerhet og beredskap» samt «generell kompetanseheving». Som tabellen nedenfor viser, er kostnadsfordelingen til direktoratsoppgaver økt med 5,4 mill.kr sett i forhold til Side 3 av 15

4 Direktoratsoppgaver Dir og inndir kostnader 2013 i mill kr (j.fr høringsbrev 2013) Dir og inndir kostnader 2014 i mill kr (2014-kr) Endring i mill kr Kommunikasjon og samfunnskontakt 6,8 6,5-0,3 Analyse 8,6 8,4-0,2 Regelverksutvikling 8,8 7,7-1,1 Internasjonal deltakelse 16,7 15,1-1,6 Ny: Samfunnssikkerhet og beredskap - 1,3 1,3 Andre direktoratsoppgaver 4,5 7,0 2,5 Ny: Generell kompetanseheving - 4,8 4,8 Totalsum: 45,4 50,8 5,4 Tabell 2: Beregnede kostnader direktoratsoppgaver 2014 For oppgavene «Kommunikasjon og samfunnskontakt», «Analyse», «Regelverksutvikling» og «Internasjonal deltakelse» er det en reduksjon i beregnede kostnader i forhold til 2013 på kr til sammen 3,2 mill. kr. Dette skyldes blant annet en omfordeling av ressursbruken mellom de øvrige direktoratsoppgavene til «Andre direktoratsoppgaver» som viser en økning på 2,5 mill. kr. For de to nye oppgavene under direktoratsoppgaver anslås kostnaden for «Samfunnssikkerhet og beredskap» til 1,3 mill. kr. Videre er kostnaden vedrørende «Generell kompetanseheving» beregnet til 4,8 mill. kr. 2.3 Nærmere om kostnader knyttet til gebyrområder For å oppnå bedre samsvar mellom inntekter og kostnader per gebyrområde, foreslås en del endringer i enkelte gebyrsatser. På andre områder er gebyrene kun KPI-regulert i hht SSBs anslag for KPI-vekst for 2014 (1,4 %). Tabellen nedenfor viser faktiske inntekter i 2012 (regulert til 2014-kroner) samt beregnede direkte og indirekte tilsynskostnader på de ulike områdene. Totalsum for beregnede gebyrkostnader er på kr 137,0 mill. kr. Dette tilsvarer en reduksjon på 3,4 mill. kr i forhold til inntektsbudsjettet for 2013 som er på 140,4 mill kr. Nye gebyrsatser er beregnet slik at gebyrinntektene på de ulike områdene så lang det er mulig, skal dekke samlede tilsynskostnader per gebyrområde. Der det tidligere har vært over-/underdekning er dette forsøkt utjevnet. Det er likevel fortsatt noen områder hvor det ikke har vært mulig å oppnå fullt samsvar mellom kostnader og inntekter, men dette søkes utjevnet over tid. Side 4 av 15

5 Gebyrområder Direkte kostnader (2014-kr) Indirekte kostnader (2014-kr) Sum budsjetterte kostnader (2014-kr) Sum anslag inntekter 2014 Flymedisin 1,4 1,3 2,7 1,9 Norges luftfartøyregister 1,2 0,9 2,1 2,9 Tekniske gebyrer 17,7 8,9 26,6 30,2 Flytekniske sertifikater, teori 1,5 0,9 2,4 1,2 Innleie luftfartøy 0,4 0,3 0,7 1,8 Operative sertifikater, teori 12,0 4,8 16,8 17,6 Simulatorer 1,9 0,9 2,8 3,0 Operative gebyrer, AOC/driftstillatelse 19,1 8,7 27,8 23,3 Flyplasser, konsesjoner 6,9 3,7 10,6 12,3 Skoler/utdanningstillatelse 4,8 2,4 7,2 4,5 Flysikring 14,4 6,1 20,5 20,5 Security 10,6 6,2 16,8 17,8 Sum gebyrområder 91,9 45,1 137,0 Tabell 3: Beregnede kostnader tilsyn 2014, fordelt per gebyrområde 137,0 3. Detaljert gjennomgang av forslag til gebyrforskrift Forslag til gebyrforskrift 2014 bygger i stor grad på gjeldende gebyrforskrift. Det foreslås enkelte endringer for å bidra til bedre samsvar mellom kostnader knyttet til arbeidet på det enkelte gebyrområde og gebyrinntektene. Til tross for at enkelte gebyrsatser ble økt betydelig foregående år, har det fortsatt ikke vært mulig å oppnå fullstendig kostnadsdekning på alle områder. Alle beregninger av gebyrinntekt er gjort på grunnlag av erfaringstall og kjente endringer. Siden antall søknader vil kunne variere fra år til år, vil også beregnede inntekter på de ulike områdene variere i tråd med aktiviteten. Kostnaden vil likevel være den samme, siden endringer i personellressurser vil måtte skje over tid, og forutsetter at variasjonen i antall søknader vedvarer over tid. Under gjennomgås alle endringer som foreslås i forskriften. I utkast til gebyrforskrift som er vedlagt høringen, er endringer i forskriftsteksten markert med rød skrift. Hvor det foreslås at bestemmelser skal utgå, er dette markert med en gjennomgående strek gjennom teksten. Kapittel 1. Innledende og generelle gebyrbestemmelser 4 Nærmere om gebyr etter regning Timesatsen for gebyr etter regning foreslås økt med KPI på 1,4 % for å kompensere for økte lønnsutgifter. Satsen foreslås endret til kr Timesatsen er beregnet som et gjennomsnitt av faktisk timepris for tilsynsavdelingene, med et tillegg for faste (indirekte) kostnader. 6 Gebyr for aksept eller godkjenning av ledende personell mv Ressurskartleggingen viser at arbeidet med godkjenning av ledende personell er betydelig mer ressurskrevende enn arbeidet med aksept av ledende personell, blant annet fordi godkjenning av ledende personell også omfatter intervju/godkjenningssamtale. Det foreslås derfor å endre Side 5 av 15

6 gebyrsatsen for godkjenning av ledende personell til gebyr etter regning, jf. 4, med minimumsbeløp på kr per godkjenning, noe som utgjør en prosentvis økning i dette gebyret på om lag 50 %. I de tilfeller hvor Luftfartstilsynet bare skal akseptere ledende personell, foreslås gebyret økt med KPI på 1,4 % til kr Øvrige gebyrer foreslås også økt med KPI. Kapittel II. Luftfartøy 11 Om gebyr for registrering av luftfartøy m.m. i Norges luftfartøyregister I tredje ledd foreslås det at gebyret for forhåndsvurdering av dokumentasjon økes med om lag 1,4 % til kr Øvrige gebyrer foreslås ikke økt. 14 Gebyr for utstedelse av luftdyktighetsbevis/permit to Fly for ikke-ervervsmessig luftfartøy som nevnt i EASA-forskriften, forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 4 nr 4, jf. vedlegg II (Annex II-fartøy) Det ble i forbindelse med arbeidet med gebyrforskrift for 2013 foreslått en ny og forenklet struktur for 14 og 16, og denne strukturen foreslås videreført. Samtlige gebyrsatser foreslås økt med om lag 1,4 % tilsvarende forventet prisstigning. Retningslinjene for å bli kategorisert som historisk luftfartøy er endret og betydelig forenklet i forhold til gjeldende kriterier. Det foreslås at vilkåret for at et luftfartøy skal regnes som historisk luftfartøy skal være at luftfartøyet er 50 år eller eldre (produksjonsår 1964 eller tidligere) og er i privat bruk. Høringsinstansene bes særlig om kommentarer til forslaget om endring av bestemmelsen for hvilke fartøy som skal regnes som historisk luftfartøy og dermed tilgodeses med lavere årsgebyr enn normalt. 15 Gebyr for utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) Alle gebyrsatser foreslås økt tilsvarende forventet prisstigning med KPI på om lag 1,4 %. 16 Årsgebyr for luftfartøy med luftdyktighetsbevis/permit to Fly Airworthiness Review Certificate (ARC) Gebyrsatsene for motordrevet luftfartøy til og med kg foreslås økt med KPI. Det foreslås videre å slå sammen tidligere kategori f) motordrevet luftfartøy fra til og med kg med kategori g) motordrevet luftfartøy fra til og med kg. Forslaget innebærer at kategori f) endres til å omfatte motordrevet luftfartøy fra til og med kg. Årsgebyr for motordrevet luftfartøy over kg foreslås ikke endret. Årsgebyr for selvbygde luftfartøy og historiske luftfartøy foreslås ikke endret. Gebyrsatsene foreslås endret som følger: Side 6 av 15

7 Foreslått Endring nytt gebyr a) Seilfly, motorseilfly, ballong økt 1,4% b) Motordrevet luftfartøy t.o.m kg økt 1,4% c) Motordrevet luftfartøy fra t.o.m kg d) Motordrevet luftfartøy fra t.o.m kg e) Motordrevet luftfartøy fra t.o.m kg f) Motordrevet luftfartøy fra t.o.m kg g) Motordrevet luftfartøy fra t.o.m kg økt 1,4% økt 1,4% økt 1,4% økt 1,4% økt 1,4% h) Motordrevet luftfartøy over kg ingen endring i) Selvbygde luftfartøy ingen endring j) Historiske luftfartøy ingen endring 18 Gebyr for andre tekniske godkjenninger mv. Alle gebyrsatser foreslås økt med om lag 1,4 % tilsvarende forventet prisstigning. Kapittel III. CAMO og flyverksted mv. Det er isolert sett fortsatt underdekning på områdene CAMO, produsent og flyverksted og det vil derfor måtte vurderes økning av disse gebyrene også i årene som kommer. 19 Årsgebyr og gebyr for godkjenning av organisasjon som administrer luftfartøy og vedlikehold av disse (CAMO) Gebyrene for første gangs godkjenning er ikke foreslått endret. For å oppnå bedre kostnadsdekning, foreslås årsgebyrene økt med om lag 10 %. 20 Årsgebyr og gebyr for godkjenning av flyverksteder som utfører vedlikehold, modifisering og reparasjon av flymateriell (Part-145/Part M subpart F) Gebyrene for første gangs godkjenning er ikke foreslått endret. Alle årsgebyr foreslås økt med 10 % for å oppnå en bedre kostnadsdekning. Side 7 av 15

8 21 Årsgebyr og gebyr for godkjenning av andre tekniske organisasjoner eller personell Årsgebyret for godkjent Stand Alone CAMO foreslås endret til kr 4 950, noe som er en økning på 10 % for å oppnå en bedre kostnadsdekning. 23 Årsgebyr og gebyr for godkjenning av organisasjon som produserer flymateriell Bestemmelsen for første gangs godkjenning foreslås endret til etter regning, jf 4. Alle årsgebyr forslås økt med 10 %. Kapittel IV. Luftfartsselskap mv. 24 Årsgebyr og gebyr for lisens/air Operator s Certificate (AOC) og driftstillatelse til ervervsmessig luftfartsvirksomhet I forbindelse med arbeidet med Gebyrforskrift for 2013 ble det foretatt en betydelig oppjustering av samtlige gebyrsatser på det operative området. Denne økningen av gebyrene i 24 innebar en bevisst omlegging for å oppnå bedre samsvar mellom gebyrinntektene og kostnadene på dette området. Årsgebyr for innehaver av AOC/lisens/driftstillatelse i samtlige kategorier foreslås økt med om lag 1,4 % tilsvarende forventet prisstigning. AOC Driftstillatelse a) VFR, opptil kg b) VFR, kg c) VFR, kg d) IFR, opptil kg e) IFR, kg f) IFR, kg g) IFR kg, under 10 fartøy h) IFR kg, fartøy i) IFR kg, 20 fartøy eller j) IFR, kg eller tyngre, under 10 fartøy k) IFR, kg eller tyngre, fartøy l) IFR, kg eller tyngre, 30 fartøy eller Årsgebyr og gebyr for godkjenning av operativ organisasjon for ikke-regelbunden luftfart Årsgebyrsatsene for godkjent operativ organisasjon for ikke-regelbunden luftfart foreslås økt med 1,4 % tilsvarende forventet prisstigning. 27 Gebyr for godkjenning av leie av luftfartøy mv. Det er en viss overdekning på gebyrområdet som gjelder godkjenning av leie av luftfartøy mv. For å oppnå bedre samsvar mellom kostnad og inntekt på dette området, er samtlige gebyr foreslått redusert med om lag 10 %. Foreslått nytt gebyr Endring Side 8 av 15

9 Godkjenning av leieavtale Redusert 10 % Forlengelse av godkjenning av leieavtale Redusert 10 % Godkjenning av eierskifte Redusert 10 % Godkjenning av avtale om wet-lease Redusert 10 % Arbeid i forbindelse med utleie Redusert 10 % Arbeid i forbindelse med forlengelse av utleie etter regning Ingen endring Godkjenning av White List Redusert 10 % 30 Gebyr for tillatelse til flyging i restriksjonsområde Gebyret foreslås økt tilsvarende forventet prisstigning med 1,4 %. Kapittel V. Sertifikat mv. I forbindelse med gjennomføring av forordning (EF) nr. 216/2008, vil det bli gitt gjennomføringsregler tilknyttet sertifikatområdet. Det er på det rene at det vil skje en del endringer på sertifikatområdet i den forbindelse, men det er per i dag ikke mulig klart å forutse alle virkninger av dette. For å unngå en situasjon hvor det gjøres større endringer som raskt deretter må endres på nytt, foreslås det ingen større strukturelle endringer for Gebyr for teoriprøver - piloter Det ventes innført en ny sertifikattype, Sailplane Pilots Licence, SPL, og det foreslås derfor et nytt gebyr som skal dekke kostnader i tilknytning til arbeid med dette sertifikatet. Det ligger an til at arbeidet med denne sertifikattypen vil være sammenlignbart med PPL og det foreslås derfor samme gebyrsats som for PPL. Gebyrsatsene for teoriprøver /full prøve foreslås økt med 5 % for å oppnå bedre kostnadsdekning på området. Gebyrsatsen for enkeltfag foreslås økt med 1,4 % tilsvarende forventet prisstigning. 33 Gebyr for ferdighetsprøve (skill test) - piloter Det foreslås innført nytt gebyr for ferdighetsprøve SPL med samme sats som PPL, se ovenfor. 34 Gebyr for ferdighetskontroll (rettighetsforlengelse) - piloter Gebyrsats for rettighetsforlengelse/ferdighetskontroll for innehaver av PPL sertifikat og for klasserettigheter, foreslås økt med om lag 4 % til kr for å oppnå bedre kostnadsdekning. Gebyrsatsen for ferdighetskontroll CPL/ATPL foreslås samtidig redusert med om lag 5 % til kr da dette gebyret har vært fastsatt noe for høy i forhold til ressursbruk. Øvrige satser foreslås ikke endret. 35 Gebyr for flytelefonistsertifikat og attestasjon til kabinbesetningsmedlem Ordlyden er endret til «attestasjon til kabinbesetningsmedlem» og erstatter tidligere «sertifikat eller bevis til kabinbesetningsmedlem». Det foreslås en reduksjon på om lag 27 % i satsen for ferdighetsprøve (skill test) for flytelefonistsertifikat RT da gebyret er noe for høyt, fra kr til kr Øvrige satser foreslåes ikke endret. 36 Gebyr for instruktør- og kontrollantbevis for piloter Det foreslås en endring i ordlyden til «instruktørbevis» og «kontrollantbevis» i punktene (1), (2) Side 9 av 15

10 og (4). Gebyrsatsene for prøve til og utstedelse av instruktørbevis for FI, CRI, IRI eller akro foreslåes redusert med 44 %, fra kr til kr 2 800, da eksisterende gebyr er noe for høyt. For nyutstedelse av instruktørbevis TRI, SFI, MCCI, STI og FTI foreslåes satsen øket fra kr til kr Gebyrene for forlengelse, gjenutstedelse eller utvidelse i punktene (1) og (2) foreslåes øket fra kr til kr Økningen tilsvarer forventet prisstigning. 37 Gebyr for sertifikat eller kompetansebevis til flyteknisk personell Gebyrsatsen i punkt (1), bokstav a foreslås økt til tilsvarende forventet prisstigning med 1,4 %. Gebyrsatsene i bokstav b og d foreslås økt med om lag 25 % fra kr 960 til kr for å oppnå bedre kostnadsdekning på området. Gebyrsatsen for grunnutdanning i tredje ledd foreslås økt med 50 % til kr pr prøve for grunnutdanning, enkeltfag, og for teoretisk prøve avlagt utenom fastsatt tid økes med 25 % til kr 3 000, da det på dette området fortsatt ikke er kostnadsdekning. 38 Gebyr for sertifikat til flygeledere og flygelederelever og autorisasjonsbevis til AFIS/HFIS-fullmektiger Gebyr for sertifiseringsprøve for flygeleder er redusert fra kr til kr da honorar til kontrollant ikke lenger skal inngå som en del av kostnadsgrunnlaget. Øvrige gebyrsatser foreslåes ikke endret. 39 Gebyr for utstedelse av legeattest, medisinske tjenester mv. Det foreslås en økning i årsgebyr tilsvarende forventet prisstigning med 1,4 %. 40 Årsgebyr og gebyr for utdannings- og skoletillatelser De tre foregående årene har det vært gjennomført en betydelig økning i årsgebyrsatsene for utdannings- og skoletillatelser. Disse økningene har vært helt nødvendig for å sikre bedre samsvar mellom faktiske kostnader og gebyrinntekten når det gjelder tilsyn med flyskoler, og det er fortsatt en viss underdekning på dette området. Det er på det rene at det vil komme en del endringer på området utdannings- og skoletillatelser som følge av gjennomføring av forordning (EF) nr. 216/2008 og forordning (EU) nr. 1178/2011, men det er per i dag ikke mulig klart å forutse alle virkninger av dette. Det foreslås derfor ingen større endringer i gebyrsatsene for 2014, men samtlige årsgebyrsatser foreslås økt med 1,4 % tilsvarende forventet prisstigning. 41 Årsgebyr og gebyr for godkjenning av syntetiske flygetrenere Satsene for årsgebyr foreslås økt med KPI 1,4 %. Kapittel VI. Flyplass, flysikring og security 42 Gebyr for konsesjon for flyplass Det foreslås innført et nytt gebyr på kr i 42 (4) for midlertidig forlengelse av gjeldende konsesjon, i de tilfeller hvor søknad om fornyelse av konsesjon kommer inn senere enn seks måneder før utløp av gjeldende konsesjon. Øvrige gebyrer foreslås ikke endret. 43 Årsgebyr og gebyr for teknisk/operativ godkjenning av flyplasser Årsgebyrene for flyplasser foreslås endret som følger: Side 10 av 15

11 Foreslått nytt Endring gebyr Bokstav a) - flyplass kat. II eller III reduseres 5% Bokstav b) - flyplass kat. I reduseres 5% Bokstav c) ut fra fartøyenes vekt/størrelse økes 10% Bokstav d) ut fra spesielle operasjoner mv økes 10% Bokstav f) - øvrige flyplasser økes 35% De foreslåtte endringene i gebyrsatsene skal bidra til en bedre utjevning mellom kategoriene i forholdet mellom tilsynskostnader og gebyrinntekter. 48 Årsgebyr for lufthavner, luftfartsselskaper og sikkerhetsopplæringsorganisasjoner Alle årsgebyrsatser foreslås økt med om lag 1,4 % tilsvarende forventet prisstigning. 49 Årsgebyr for sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, leverandør av forsyninger og kjent avsender Årsgebyrene for sikkerhetsgodkjent fraktleverandør og leverandør av forsyninger foreslås økt med KPI 1,4 %. Årsgebyret for kjente avsendere er tidligere fastsatt for lavt til å dekke kostnadene på dette området. Gebyret foreslås derfor økt med 25 % fra kr til kr Økonomisk utvikling i Luftfartstilsynet Ved beregning av gebyrinntekter legges Luftfartstilsynets internregnskap til grunn, da internregnskapet viser bokførte (påløpte) kostnader og inntekter uavhengig av om de er utbetalt eller innbetalt. Ved Luftfartstilsynets årsrapportering fremlegges kontantregnskapet, som dette kapitlet omhandler. I kontantregnskapet er det betalingstidspunktet som er avgjørende for hvilken periode en transaksjon skal henføres til, og dette viser inn- og utbetalinger per gitt dato. Det vil derfor fremkomme variasjoner i de presenterte regnskapstallene i deler av dette kapitlet sett i forhold til det som er presentert i kapittel 2. Dette gjelder særlig kapittel 4.2 som omhandler bevilgning og resultat slik det fremkommer i Luftfartstilsynets årsrapport for Direkte kostnader per tilsynsavdeling Det er ikke mulig å gi en fullstendig oversikt over kostnader spesifikk per avdeling, da enkelte avdelingsrelaterte driftskostnader føres på felles koststed. Oppgitte tall nedenfor omfatter derfor kun samlede lønns- og driftskostnader per tilsynsavdeling i hht avsluttet internregnskapet for Side 11 av 15

12 Lønn- og Tilsyns avdelinger driftskostnader 2012 Teknisk avdeling 22,3 Operativ avdeling *) 23,6 Operativ utdanning 13,3 Operativ almennfly 3,1 Flyplass og flysikring 27,2 Security 10,9 Sum alle tilsynsavdelinger 100,5 *) eks operativ utdanning og operativ allmennfly Tabell 4: Kostnader per tilsynsavdeling i hht internregnskap Nærmere om Luftfartstilsynets kostnader Luftfartstilsynet hadde i 2012 en samlet bevilgning på 187,3 mill kr, hvorav ordinær bevilgning utgjorde 183,9 mill kr, overførte midler fra 2011 utgjorde 0,2 mill kr og tilleggsbevilgning med hensyn til lønnsregulering var på 3,2 mill kr. Totale kostnader i hht kontantregnskapet, inklusive refusjoner, utgjorde 181,1 mill kr og viste et mindreforbruk i 2012 på 6,2 mill kr. De postene hvor Luftfartstilsynet hadde et mindreforbruk var lønn, reiser, kurs, kontortjenester og drift av lokaler. Luftfartstilsynet er en arbeidsintensiv organisasjon hvor lønn- og personalkostnader utgjør hoveddelen av de totale driftskostnadene, totalt 62 % j.fr. internregnskap Lønnsutgiften endte ut med en % -vis andel av de totale kostnadene på 65,1 % i hht kontantregnskapet. Lønnsog personalkostnadene, inklusive refusjoner, utgjorde for 2012 om lag 117,8 mill kr. Sett i forhold til budsjetterte midler på om lag 119,8 mill kr gav dette en besparelse på om lag 2 mill kr. Andre driftsutgifter utgjorde 73,3 mill kr, som justert med refusjoner på om lag 10 mill kr, gir en samlet driftsutgift på 63,3 mill kr. Dette er 4 mill kr lavere enn budsjettrammen. Av driftsutgiftene utgjorde reisekostnadene om lag 15 mill kr. Budsjetterte midler til reisekostnader for 2012 var 16,5 mill kr, og gav en besparelse på 1,5 mill kr. I fjorårets høringsnotat fremkom det at reisekostnadene for 2011 utgjorde 23,2 mill kr. I beløpet for 2011 var også kostnader til kurs, rekruttering, møter med mer inkludert. Den faktiske reisekostnaden for 2011 var på 16,3 mill kr, og er tilnærmet lik kostnaden i Kostnader tilknyttet innleide tjenester ble redusert med 3 mill kr sett i forhold til år 2011, og utgjorde 6,4 mill kr i Luftfartstilsynet hadde i 2012 en kostnad på drift av bygning, leie lokaler på 30,4 mill kr, mot budsjettert 32,2 mill kr, et mindreforbruk på 1,8 mill kr. Side 12 av 15

13 Diagram 1: Utvikling i driftsutgifter fra 2007 til Generelt om beregnede gebyrinntekter og kostnadsdekning Luftfartstilsynets gebyrinntekter baserer seg i stor grad på årsgebyrer, noe som innebærer at hoveddelen av gebyrene normalt innkreves første kvartal. Hittil i 2013 er det fakturert om lag 93,5 mill kr i årsgebyr. Av de totale kostnadene for 2012 ble 64,3 % dekket av gebyrinntektene, som ved utgangen av 2012 utgjorde 116,6 mill kr. Dette er 6,9 mill kr lavere enn budsjetterte gebyrinntekter på 123,5 mill kr. De totale gebyrinntektene i hht kontantregnskapet har siden 2007 vært fordelt slik: Diagram 2: Utvikling i gebyrinntekter fra 2007 til 2012 Side 13 av 15

14 De samlede gebyrinntektene sett i forhold til de totale utgiftene, viser at en stadig mindre del av kostnadene dekkes inn via gebyrinntekter. For 2012 utgjorde kostnadsdekningen 64,3 % mot at den i 2008 var oppe i 76,4 %. Se diagram nedenfor. Diagram 3: Utvikling i kostnadsdekning fra 2007 til Nærmere om Luftfartstilsynets beregnede gebyrinntekter for 2014 Luftfartstilsynet har kontinuerlig fokus på effektivisering av tilsynsvirksomheten for å redusere kostnaden knyttet til de gebyrbelagte tjenester. Samferdselsdepartementet gjennomførte tidlig i år et utredningsprosjekt om brukerfinansiering av Luftfartstilsynet. Rapporten konkluderte med at Luftfartstilsynet gjorde gode vurderinger i sin modell, og at denne var i tråd med Finansdepartementets retningslinjer. Likevel ble det foreslått en del endringer for å videreutvikle dagens modell. Dette har Luftfartstilsynet hensyntatt i beregningsmodellen for 2014, noe som har medført forholdsvis store endringer på fordelingen mellom direktoratsoppgaver og gebyrbelagte oppgaver. Endringene er nærmere spesifisert ovenfor. 5. Ikrafttredelse Det foreslås at forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. trer i kraft 1. januar Høringsmøte Det inviteres til høringsmøte den 10. oktober 2013, kl i Samferdselsdepartementets lokaler, adresse: Akersg. 59, 1. etasje, (R5), Oslo. Høringsmøtet er åpent for alle interesserte. Side 14 av 15

15 7. Høringsinnspill Eventuelle kommentarer til vedlagte forskriftsutkast bes sendt skriftlig per e-post til: eller eventuelt sendt per post til: Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Eventuelle kommentarer bes merket med Luftfartstilsynets referansenummer , og må være mottatt av Luftfartstilsynet innen den 22. november Side 15 av 15