Arkivkode: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: / /2014 Sonja Svardal

Transkript

1 Marnardal kommune Saksframlegg Arkivkode: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: / /2014 Sonja Svardal Utvalgsaksnr Utvalg Møtedato 6/14 Arbeidsmiljøutvalg /14 Eldreråd/råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /14 Formannskapet /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Økonomiplan budsjett 2015 Bakgrunn Ifølge Kommuneloven 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Budsjett- og regnskapsforskriftene setter følgende krav til en kommunes årsbudsjett: a. Det skal være reelt, fullstendig og oversiktlig b. Budsjettet skal være i balanse c. Eventuelt regnskapsmessig underskudd skal føres til dekning i budsjettet senest to år etter at det har oppstått (under særlige forhold er det fire år) d. Ved behandling av budsjettet skal det vurderes spesielt om det er behov for å styrke likviditeten ved å tilføre midler til kommunens kontantbeholdning. Iht Kommuneloven 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan for minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Det skal også inneholde en oversikt over utgifter til renter og avdrag i planperioden. Vurdering Viser til rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak:

2 1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan , budsjett Kommunestyret vedtar følgende økning av kommunale avgifter og betalingssatser som ligger til grunn for budsjettforslag 2015: Årsavgift for vann Økning 3,0 pst Årsavgift for kloakk Økning 3,0 pst Tilkoblingsavgift for vann Økning 3,0 pst Tilkoblingsavgift for kloakk Økning 3,0 pst Feie- og tilsynsavgift (Brann Sør IKS) Økning 7,7 pst Maren AS; Renovasjonsavgift(krav om selvkost) Reduksjon 14 pst Maren AS; Slamtømming private (krav om selvkost) Uendret Gebyr for brøyting av private veier Økning 3,0 pst Gebyr for behandling av byggesøknader Økning 3,0 pst Gebyrer for kart og delingssaker Økning 3,0 pst Husleie i kommunale boliger Økning 3,0 pst Foreldrebetaling i barnehager-fulltid Økning til makspris i Statsbudsjettet (økning 175 kr pr mnd til 2580) Foreldrebetaling deltidsplasser Økning 7,0 pst o 1 barn 2 dager per uke: 1498 kr (1400 før) o 1 barn 3 dager per uke: 1819 kr (1700 før) o 1 barn 4 dager per uke: 2247 kr (2100 før) Foreldrebetaling i skolefritidsordningen Økning 3,0 pst Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen Økning 3,0 pst Middagsbetaling Uendret Middag abonnement Kr 3000 pr mnd Frokost/lunsj abonnement Kr 1500 pr mnd Full kost abonnement Kr 4500 pr mnd Trygghetsalarmer hjemmesykepleien Uendret Egenandeler hjemmehjelp fastsettes innenfor egen forskrift til Helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunen har vedtatt selvkost for inntekter over 4G. Satsene foreslås økt i samsvar med anslag lønnsvekst 3 pst i Bevillingsgebyr salg og skjenking av alkohol fastsettes av Helsedepartementet i forskrift nr Tilkoblingsavgift for vann og avløp betales pr boenhet. Beløp avrundes til nærmeste hele krone. 3. Brukerbetaling for omsorgstjenester, der prisen kan reguleres av kommunen, økes med 3 % fra Kommunestyret vedtar å overføre kr til Marnardal kirkelige fellesråd. 5. Kommunestyret vedtar budsjett for tilsyn og kontroll med kr Kommunestyret vedtar at utgifter til felles SLT koordinator videreføres. 7. Festeavgift for graver på kirkegårdene settes til kr 125 årlig fra Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med kr 163,94 mill:

3 (Hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt - verk og bruk Konsesjonskraft Momskomp. fra investeringer Tilskudd ressurskrevende brukere Rente&avdragskompensasjonsordninger Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter OM Renteutgifter og andre finansutg Tap finansielle instrumenter OM Avdrag på lån Netto finansresultat Dekning av tidligere års underskudd Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjett/-regnskap Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk(-)/mindreforbruk (+) Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 med følgende netto driftsrammer: Ramme (Hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap område Service Oppvekst og kultur Helse- og omsorg Tekniske tjenester, forvaltning, landbruk, miljø * Fellesområde, pensjon og lønnsreserver Sum fordelt Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2015 på samlet 40,854 mill kr fordelt på følgende prosjekt:

4 Investeringsprosjekter Sum Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Alle tall i tusen kroner alle år 2014 *) Pumpeledning Heddeland - Øyslebø Kapasitetsøkning ny barnehage Heddeland bo og avlastning Nye flyktningeboliger Kontor turnuslege/personalrom Oppussing rådhus Enøk tiltak Adresseprosjekt skilt Tursti Nesan Kilsberget Brannalarmanlegg omsorgsleiligheter Digitalisering pleie og omsorg/velferdsteknologi Vei/bro Mjåland Overvann Bjelland barnehage Andre prosjekter i Sum investering i driftsmidler Marnardal utvikling Sum Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett alle år Fiber til alle Heddeland industriområde Brendebakke Ekstra mobildekning Marnardal Grendehus Bjelland Rest Marnardal utvikling Sum investering i Marnardal utvikling Formidlingslån/egenkapital innskudd KLP Sum Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett alle år Egenkapitalinnskudd KLP Startlån Husbanken Avdrag Startlån Sum formidlingslån mv Sum investeringer/finansieringsbehov Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett med følgende: (hele 1000 kr) Budsjett Budsjett * Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Momskompensasjon investeringer Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet mvakomp.inv Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert(-) Kommunestyret godkjenner låneopptak på kr 10,8 mill til investeringer og kr 2,0 mill i innlån fra Husbankens formidlingslåneordning/startlån. Nytt lån på 10,8 mill til finansiering av investeringer nedbetales med like årlige avdrag over en periode på 20

5 år. Formidlingslån i Husbanken nedbetales iht. gjeldende retningslinjer i Husbanken og øvrige regelverk knyttet til formidlingslån. 13. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettpostene til lønnsreserve og utviklingsmidler under fellesområdet. 14. Skatt for 2015 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. 15. Eiendomsskatten for 2015: a. For skatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på «verk og bruk jf. eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav c». b. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. esktl 11 første ledd. c. Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer, jf. esktl 25 første ledd. d. Eiendomsskattevedtekter for Marnardal kommune fra benyttes ved utskriving av eiendomsskatt Saksprotokoll i Eldreråd/råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Helge Andersen foreslo: Planlegging av gang-/sykkelsti Gangsåveien Timberåsen legges inn i økonomiplanen. Innstilling: Andersens forslag ble enstemmig vedtatt. For øvrig ble rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Formannskapet Innstilling: Saken utsettes til neste møte. Saksprotokoll i Formannskapet Fellesforslag: Forlengelse av gang-/sykkelvei Gangsåveien Laudal legges inn i det videre planarbeid. Utvidelse av dagtilbud til hjemmeboende eldre vurderes.

6 BFO-tilbudet er gratis i Investering: Øke avsetning til Heddeland industriområde, til kr. 5 mill. i 2016 og til kr. 5 mill. i Totalt 10 mill. Fond for forskuttering av infrastruktur til nye boligområder i privat regi som kommunen vil overta kr. 10 mill. Forsterking/asfaltering av kommunale veier kr. 1mill. pr. år i 2015 og 2016 Inndekning fra rest Marnardal Utvikling Drift: Kr ,- til etablering av badeplass i Lågåna på Laudal Arkitektkonkurranse Stasjonsområdet kr ,- Øke tilskudd lag og foreninger til kr ,- Inndekning gjennom reduksjon av avsetninger og overføringer til investeringsregnskap/bruk av disposisjonsfond. Innstilling: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Innstillingen blir da: 1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan , budsjett Kommunestyret vedtar følgende økning av kommunale avgifter og betalingssatser som ligger til grunn for budsjettforslag 2015: Årsavgift for vann Økning 3,0 pst Årsavgift for kloakk Økning 3,0 pst Tilkoblingsavgift for vann Økning 3,0 pst Tilkoblingsavgift for kloakk Økning 3,0 pst Feie- og tilsynsavgift (Brann Sør IKS) Økning 7,7 pst Maren AS; Renovasjonsavgift(krav om selvkost) Reduksjon 14 pst Maren AS; Slamtømming private (krav om selvkost) Uendret Gebyr for brøyting av private veier Økning 3,0 pst Gebyr for behandling av byggesøknader Økning 3,0 pst Gebyrer for kart og delingssaker Økning 3,0 pst Husleie i kommunale boliger Økning 3,0 pst Foreldrebetaling i barnehager-fulltid Økning til makspris i Statsbudsjettet (økning 175 kr pr mnd til 2580) Foreldrebetaling deltidsplasser Økning 7,0 pst o 1 barn 2 dager per uke: 1498 kr (1400 før) o 1 barn 3 dager per uke: 1819 kr (1700 før) o 1 barn 4 dager per uke: 2247 kr (2100 før) Foreldrebetaling i skolefritidsordningen Økning 3,0 pst

7 Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen Økning 3,0 pst Middagsbetaling Uendret Middag abonnement Kr 3000 pr mnd Frokost/lunsj abonnement Kr 1500 pr mnd Full kost abonnement Kr 4500 pr mnd Trygghetsalarmer hjemmesykepleien Uendret Egenandeler hjemmehjelp fastsettes innenfor egen forskrift til Helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunen har vedtatt selvkost for inntekter over 4G. Satsene foreslås økt i samsvar med anslag lønnsvekst 3 pst i Bevillingsgebyr salg og skjenking av alkohol fastsettes av Helsedepartementet i forskrift nr Tilkoblingsavgift for vann og avløp betales pr boenhet. Beløp avrundes til nærmeste hele krone. 3. Brukerbetaling for omsorgstjenester, der prisen kan reguleres av kommunen, økes med 3 % fra Kommunestyret vedtar å overføre kr til Marnardal kirkelige fellesråd. 5. Kommunestyret vedtar budsjett for tilsyn og kontroll med kr Kommunestyret vedtar at utgifter til felles SLT koordinator videreføres. 7. Festeavgift for graver på kirkegårdene settes til kr 125 årlig fra Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med kr 163,94 mill: (Hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt - verk og bruk Konsesjonskraft Momskomp. fra investeringer Tilskudd ressurskrevende brukere Rente&avdragskompensasjonsordninger Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter OM Renteutgifter og andre finansutg Tap finansielle instrumenter OM Avdrag på lån Netto finansresultat Dekning av tidligere års underskudd Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjett/-regnskap Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk(-)/mindreforbruk (+)

8 9. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 med følgende netto driftsrammer: Ramme (Hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap område Service Oppvekst og kultur Helse- og omsorg Tekniske tjenester, forvaltning, landbruk, miljø * Fellesområde, pensjon og lønnsreserver Sum fordelt Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2015 på samlet 40,854 mill kr fordelt på følgende prosjekt: Investeringsprosjekter Sum Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Alle tall i tusen kroner alle år 2014 *) Pumpeledning Heddeland - Øyslebø Kapasitetsøkning ny barnehage Heddeland bo og avlastning Nye flyktningeboliger Kontor turnuslege/personalrom Oppussing rådhus Enøk tiltak Adresseprosjekt skilt Tursti Nesan Kilsberget Brannalarmanlegg omsorgsleiligheter Digitalisering pleie og omsorg/velferdsteknologi Vei/bro Mjåland Overvann Bjelland barnehage Andre prosjekter i Sum investering i driftsmidler Marnardal utvikling Sum Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett alle år Fiber til alle Heddeland industriområde Brendebakke Ekstra mobildekning Marnardal Grendehus Bjelland Rest Marnardal utvikling Sum investering i Marnardal utvikling Formidlingslån/egenkapital innskudd KLP Sum Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett alle år Egenkapitalinnskudd KLP Startlån Husbanken Avdrag Startlån Sum formidlingslån mv Sum investeringer/finansieringsbehov Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett med følgende:

9 (hele 1000 kr) Budsjett Budsjett * Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Momskompensasjon investeringer Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet mvakomp.inv Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert(-) Kommunestyret godkjenner låneopptak på kr 10,8 mill til investeringer og kr 2,0 mill i innlån fra Husbankens formidlingslåneordning/startlån. Nytt lån på 10,8 mill til finansiering av investeringer nedbetales med like årlige avdrag over en periode på 20 år. Formidlingslån i Husbanken nedbetales iht. gjeldende retningslinjer i Husbanken og øvrige regelverk knyttet til formidlingslån. 13. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettpostene til lønnsreserve og utviklingsmidler under fellesområdet. 14. Skatt for 2015 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. 15. Eiendomsskatten for 2015: a. For skatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på «verk og bruk jf. eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav c». b. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. esktl 11 første ledd. c. Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer, jf. esktl 25 første ledd. d. Eiendomsskattevedtekter for Marnardal kommune fra benyttes ved utskriving av eiendomsskatt 16. Forlengelse av gang-/sykkelvei Gangsåveien Laudal legges inn i det videre planarbeid. Utvidelse av dagtilbud til hjemmeboende eldre vurderes. BFO-tilbudet er gratis i Investering: Øke avsetning til Heddeland industriområde, til kr. 5 mill. i 2016 og til kr. 5 mill. i Totalt 10 mill. Fond for forskuttering av infrastruktur til nye boligområder i privat regi som kommunen vil overta kr. 10 mill.

10 Forsterking/asfaltering av kommunale veier kr. 1mill. pr. år i 2015 og 2016 Inndekning fra rest Marnardal Utvikling Drift: Kr ,- til etablering av badeplass i Lågåna på Laudal Arkitektkonkurranse Stasjonsområdet kr ,- Øke tilskudd lag og foreninger til kr ,- Inndekning gjennom reduksjon av avsetninger og overføringer til investeringsregnskap/bruk av disposisjonsfond.