1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Oppvekst godkjennes med følgende endringer/merknader:

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 146 Saksbehandler: Kommunalsjef, Idun Eid UTARBEIDELSE AV KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Forslag til rullering av Kommunedel Oppvekst godkjennes med følgende endringer/merknader: 2. Oppvekst og kulturkomiteens forslag til Kommunedel Oppvekst inngår i forslag til Handlingsprogram i form av ens kap. 2 (Sammendrag), kap 9 (målsettinger og strategiske valg) og kap. 10 (tiltakser investeringer og drift).

2 Årsmelding Saksutredning: Lunner kommune har en pågående prosess med revisjon av kommuneen, både samfunnsdel og arealdel. Samtidig er det under utarbeiding kommunal strategi som alle kommuner skal ha vedtatt innen ett år etter at kommunestyret ble konstituert. I tillegg til dette har vi den årlige prosessen knyttet til rullering av kommunedelene hvor den årlige budsjettprosessen er en integrert del. Disse ulike prosessene griper inn i hverandre og det er derfor greit at vi også denne gangen tar fram følgende skisse over den kommunale strukturen: Planstrategi for Lunner kommune Kommune Samfunnsdel: Fastsetter målsettinger for følgende tema: befolkningsutvikling, tettstedsutvikling, klima og energi, folkehelse og næringsutvikling inkl. landbruk. Fastsetter strategiske valg for å nå disse målene, knyttet til den enkelte kommunedel Arealdel Skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer/ betingelser for nye tiltak, samt hvilke hensyn som må ivaretas. Samfunnsutvikling Kommuneorganisasjon Kultur Oppvekst Omsorg Teknisk Temaer: Landbruk Biologisk mangfold Vanndirektiv Samfunnssikkerhet Næring Temaer: IKT-strategi Beredskap streik Strategisk kompetansestyring Lønnspolitisk plattform Folkevalgtopp læring Temaer: Regional bibliotek Rusmiddelpolitisk handlings Temaer: Kvalitetssikring leseog skriveopplæring Rusmiddelpolitisk handlings Temaer: Rusmiddelpolitisk handlings Alkoholpolitiske Retningslinje Hovedrap. samhandling srefirmen Temaer: Vedlikehold Skyssreglement Handlingsprogram/økono mi: 4-årig. Inneholder målsettinger, tiltak, strategiske valg og budsjett. Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) 4-års perspektiv Rulleres hvert år. Omfatter rullering av handlingsdelen i alle sektorer Strategiene fra kommeen refereres Delmål bestemmes her eller tas fra sektorer. 12-års Tiltak perspektiv kan være investeringer, omstilling, arbeidsoppgaver Revideres/vurderes m.m. revidert hver 4. år

3 Trafikksikerhet Bygningsmessi g vedlikehold Opprustning av veier Oppdatere Handlingsprogram Institusjonskapasitet Rus Boligbygging Kvalitet Handlingsprogram /økonom Selve prosessen knyttet til rullering av kommunedelene og utarbeiding av handlingsprogram, økonomi og årsbudsjett kan illustreres med følgende skisse: Rullering Kommunedel -er Mai og Sept. Komiteer Oppdatering Kommunedel er Mai-August Administrasjonen HP/Ø Budsjett Vedtatt K-styre Strategi og dag September Kommunestyre Formann skapet innstiller Handlingsprogram vedtak K-styre Høring Statsbud. Rammevilkår Årets saldering ramme Formannskapets innstilling Høring Forslag til HP/Ø Budsjett Formannskap Kommuneen i Lunner kommune Planstrategi Arealdelen Kommunedel Kommunedel Kommunedel Kommunedel Kommunedel Kommunedel Organisasjon Samfunn Teknisk Kultur Omsorg Oppvekst Temaer bla. Temaer bla. Temaer bla. Temaer bla. Temaer bla. Arbeidsgiverpolitikk Næring Trafikk Idrett og institusjon og Barnehage Beredskap VAR Temaer bla. Omsorg i Skole HMS Landbruk Vei fysisk bolig, sosialtj, Barnevern IKT Biologisk Vedlikehold aktivitet og Integrering Kompetanse mangfold Kultur Psykisk Helsestasjon Geodata helsevern Samfunns: Kommunedelen skal inneholde: delmål utfordringer status handlings Hovedrevisjon hvert 4. år Opplæring Digitale ferdigheter HMS tiltak Beredskap Eiendom Utbygging Gis Avløp Kulturminner Lokaler Idrett/nærmiljøanlegg Skoleanlegg Læring Bhg anlegg Kvalitet Kommune melding: Eksempler; gir årlig innspill til til årlig økonomi Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) 4-års perspektiv Rulleres hvert år. Omfatter rullering av handlingsdelen i alle sektorer Strategiene fra kommeen refereres Delmål bestemmes her eller tas fra sektorer. 12-års Tiltak perspektiv kan være investeringer, omstilling, arbeidsoppgaver Revideres/vurderes m.m. revidert hver 4. år

4 Administrativ prosess. Langsiktige legging Den kommunale strategien skal opp til vedtak i kommunestyrets møte 28. september. I forslaget til strategi er det foreslått at Lunner kommune skal ha følgende fokusområder: Befolkningsutvikling Folkehelse Næringsutvikling Disse fokusområdene antas å bli vedtatt, og rådmannen har derfor vektlagt dette i sitt arbeid med rullering av kommunedelene. I arbeidet med kommuneenes samfunnsdel har kommunestyret gjort et foreløpig vedtak om mål og strategiske valg for kommuneens 12-års periode. Kommunestyret vedtok at disse skal legges til grunn ved rullering/revisjon av kommunedelene og kommuneens arealdel. Alle kommunedelene har ved oppdatering av kap. 4.1 lagt inn nye målsettinger og strategiske valg.

5 Befolkningsutvikling Da både strategien og kommuneens samfunnsdel setter fokus på befolkningsutvikling, har rådmannen valgt å gjøre nærmere vurderinger av dette temaet. Kommuneen har i seg følgende målsettinger for befolkningsutvikling: Det skal legges for å oppnå en befolkningsvekst større enn 1,5 % pr år i perioden Lunner skal være 5000 flere innbyggere i løpet av perioden (12 år) Det skal være en lagt demografisk utvikling Målsettingen viser en tro på sterk vekst i kommunen, en vilje til å gjøre de tiltak som må til for at veksten skal bli en realitet og en vilje til å skape de tjenestene som veksten vil kreve. Ulike utviklingsløp kan illustreres med følgende: Kommunestyrets foreløpig vedtatte målsettinger om befolkningsutvikling er drøftet administrativt med utgangspunkt i ovenstående illustrasjon. Konklusjonene på disse drøftingene er at en har tro på en sterk vekst, men en antar at det vil ta noe lenger tid enn 12 år før vi har en vekst på 5000 innbyggere. En antar også at det vil være en akselererende vekst og at denne skjer i trinn særlig knyttet til store utbyggingsprosjekter. Akkurat hvor disse trappetrinnene kommer kan være vanskelig å forutsi for hele tolvårsperioden. Rådmannen anbefaler at det for legging av den neste 12-års perioden legges til grunn en befolkningsvekst på Dette vil bli spilt inn i forhold til vedtak av kommuneens samfunnsdel.

6 Dersom en framskriver denne veksten og med en jevn akselererende utvikling vil dette kunne se slik ut i forhold til befolkningssammensetning: Endring I alt > ,5 % ,5 % ,5 % ,0 % ,0 % ,0 % ,5 % ,5 % ,6 % ,8 % ,9 % ,0 % ,0 % Vekst 2,3 % Nytt innbyggertall v/vekst innbyggere - 50% Harestua, 20% Grua, 30% Nord I alt I% > Harestua Grua Nordbygda Sum Dette kan være et utgangspunkt for legging av den kommunale virksomheten. En må årlig følge den reelle befolkningsutvikling og justere leggingen i forhold til dette ved revisjon/rullering av verket. En vekst i befolkningen på 3000 personer i en 12-års periode er en sterk vekst. Dette vurderes som sagt til å være realistisk. Det innebærer imidlertid at en må gjøre en innsats for å lykkes. Det er ikke bare Lunner som er aktuell kommune til å få sin andel av veksten i Oslo-området. Følgende momenter antas å være viktige for å oppnå ønsket vekst: Markedsføring av Lunner o Synliggjøre lokal attraktivitet o Synliggjøre Lunners nærhet til Oslo og Gardermoen o Arbeide for gode score på attraktivitetsbarometer og andre målinger av kommunen som bostedskommune og tjenesteprodusent o Vektlegge omdømmebygging Gode boforutsetninger o God kollektivtransport nord/sør o Tjenestetilbud godt tilrettelagt for pendlere

7 o Mangfoldig aktivitetstilbud o Variert botilbud (leiligheter, rekkehus, eneboliger) o Minst en i husstanden kan ha sin arbeidsplass på Hadeland (næringsutvikling) o Tettstedsutvikling med et godt service- og tjenestetilbud, møteplasser og et offentlig rom med en tiltalende utforming. o Et sted å bo hvor omgivelsene oppleves trygge, bidrar til god folkehelse og i ønsket grad er inkluderende Støtte til utbyggere o Spille aktivt på lag med utbyggere o Kommunal støtte til utviklingsprosjekter o Systematisk oppfølging av områder som er avsatt til boligbygging i kommuneen o Vurdere om kommunen også skal være nærings- og boligutbygger o Tilstrekkelig - og saksbehandlerkapasitet Tjenestetilbud o God legging slik at en kan håndtere vekst og utvikling på en god måte for å oppnå et attraktivt tjenestetilbud o Trygghet i forhold til at kommunen kan gi de tjenestene en har behov for i en god kvalitet Hvilke konsekvenser antas det at dette har de neste 12 årene innenfor Kommunedel Oppvekst i forhold til en befolkningsvekst på 3000 personer i kommuneperioden på 12 år: Skoler o Harestua skole, 580 elever trinn (inkl 90 elever fra Grua) o Grua skole, 230 elever, trinn o Lunner ungdomsskole, 210 elever trinn o Lunner barneskole, 465 elever, trinn o Skolene må utvides for å kunne ta i mot elevtallsveksten o Økt behov for innføringsklasser for fremmedspråklige elever Barnehager o Harestua, ca 235 barn o Grua, ca 145 barn o Nordbygda, ca 300 barn o Dagens er vil sannsynligvis dekke det økte behovet for plasser Helsestasjon o Økt press på kontroller og oppfølging, o Økt behov for skolehelsetjeneste o Økt behov for jordmortjeneste o Økt behov for ungdomshelsestasjon o Det må vurderes hvilke steder i Lunner som skal ha helsestasjon. Det bør vurderes om det er behov for dette i Harestua-området. Barnevern o Antall barn og unge i alderen 0-18 år vil øke med 750. o Vil økningen i antall meldinger og saker i barnevernet fortsette å øke de neste årene, eller vil dette kunne flate ut? PPT

8 o Antall barn i alderen 0-18 år vil øke med 750 o Økt press på tjenesten o Behov for egen PPT i Lunner? Flyktningtjenesten o Politisk styrte beslutninger om hvor mange som skal bosettes pr år vi styre aktiviteten i denne tjenesten o Stor sannsynlighet for at verden fortsatt vil ha flyktning/asylproblematikk de kommende årene o Kontinuerlig behov for boliger og arbeidsplasser til denne gruppen. Voksenopplæring o Arbeidsinnvandrere og flyktninger vil fortsatt være hovedmålgruppe. o Tjenesten vil fortsette å vokse i takt med befolkningsveksten o Økt behov for språkpraksis/arbeidspraksis som vil utfordre kommune og næringsliv. Investeringsbehov i 12 års perioden Nr Tiltak Kode Pri tot Kommentar Roa barnehage Tiltaket er blitt utsatt og må sees i sammen med påbygg Roa bhg Roa bhg, påbygg Prosjektering og bygging. Kjøp av Hadeland VGS, avd Roa Vedtatt Tilta og utbedringer Nye LUS V Vedtak 16. juni-11 i kommunestyret Tiltak/utbedringer etterbruk Frøystad V Vedtak kommunestyret 21. juni -12 Riving mellombygg Frøystad, samt Fjellstua m stabbur V Vedtak kommunestyret 21. juni -12 Kjøkken Eventyrskogen V 120 Er gjennomført. Vognskur Malmgruben Bhg V 300 Nye barnehage Harestua Ikke øremerket tilskudd til barnehagebygg. Gamleskolen bhg, omtekking av tak/bygging av vognskur Pga ising på tak dannes det store istapper som er til fare for barn og ansatte. Bygging av flyktningeboliger Kommunen eier tomt på Grua som er tenkt benyttet til formålet. Økt bosetting og strammere uteleiemarked fører til at kommunen bør bygge boliger selv. Lunner barneskole, utvidelse av trinn samt SFO-lokaler Man ønsker å flytte SFO til andre lokaler (den gamle "rektorboligen"). Dette medfører bedre lokaler for SFO samt at man frigjør arealer til undervisning. Ytterliggere utvidelse LUB, småtrinnet (1.- 4.klasse) Sammenbygging av paviljonger. Ytterligere utvidelse LUB, mellomtrinnet (5-7.klasse) Grua skole Harestua skole Skolen må utvides til tre paralleller på mellomtrinnet, som følge av utbygging Liåker, Roshov, Roa. Utvidelse/ombygging av Grua skole må sees i sammenheng med realiseringen av "Grua tunneltak". Utvidelse av eksiterende bygningsmasse, eventuelt bygge ny småtrinn-/ ungdomsskole. Vi viser for øvrig til den samlede oversikt av investeringsbehov som vil følge samtlige kommunedeler. Kommunestruktur og interkommunale samarbeider

9 I forslag til Kommunal strategi er ikke kommunestruktur satt opp som tema som skal drøftes i perioden. Den vekst som nå legges i Lunner og med et fokus mer rettet sørover mot Oslo, synes dette å være et riktig valg å gjøre. Dette vil imidlertid ha stor betydning for en del utviklingsprosjekter som for eksempel Samhandlingsreformen. Dersom staten vedtar at kommunestrukturen skal endres vil dette selvfølgelig få konsekvenser. Det kan også være fornuftig å vurdere om Lunner kommune skal revurdere enkelte interkommunale samarbeider som det kan være viktig å ha i egen kommune og i egen organisasjon. Dette kan være samarbeider hvor nærhet til brukere, nærhet til øvrige tjenesteområder, attraktivitet og betydningen som samfunnsaktør er avgjørende. Rullering av Kommunedel Oppvekst Dette arbeidet skjer som følger: Tidspunkt Organ Behandling April Komiteene Behandler årsmelding med tanke på evaluering og læring i forhold til rullering av verket. Mai Formannskapet Behandler årsmelding med tanke på evaluering og læring i forhold til rullering av verket. Mai Formannskapet Komiteene Får seg forelagt administrasjonens foreløpige forslag til rullert kommunedel. September Formannskapet Komiteene Innstiller i forhold til Kommunestyret på rullerte kommunedeler Kommunestyret Kommunestyrets Strategi- og dager Formannskapet Innstiller overfor kommunestyret i forhold til Handlingsprogrammet 28.9 Kommunestyret Legger forslag til handlingsprogram ut til offentlig ettersyn 8.11 Formannskapet Legger handlingsprogram/økonomi og årsbudsjett tu til offentlig ettersyn Komiteene Formannskapet Innstiller overfor kommunestyret vedr. handlingsprogram/økonomi og årsbudsjett Kommuenstyret Vedtar handlingsprogram/økonomi og årsbudsjett Kommunedel Oppvekst ble første gang utarbeidet for perioden Det har etter dette vært gjennomført en årlig rullering. Administrasjonen har foretatt en oppdatering av en i forhold til perioden og vil i det følgende redegjøre for dette: Kap. 1 Innledning Pkt. 1.3 er oppdatert i hht. årets prosess. Kap. 2 Sammendrag Dette er uendret. Bør vurderes oppdatert i til komiteens møte i september, avhengig av hvor store endringer rulleringen har medført.

10 Kap. 3 Dette har andre bestemt Her er den kun en liten tilføyelse under avsnittet om skole. Kap. 4 Dette har vi bestemt Pkt. 4.1 Kommuneens samfunnsdel er oppdatert i hht. vedtak i kommunestyret sa 14/12. Det er i vedtaket fastslått at disse målsettingene og strategiske valgene skal legges til grunn ved rullering kommunedelene. Pkt. 4.2 er oppdatert med de siste vedtakene ang Nye Lunner ungdomsskole og Frøystadanlegget. Kap. 5 Status for de ulike tema er oppdatert i forhold til utvikling i løpet av året. Dette bygger i stor grad på årsmeldingen. Kap. 6 Hva forteller tall og statistikk KOSTRA-tall er oppdatert i forhold til de tall som ligger på SSB. Det er startet et administrativt arbeid med å vurdere de KOSTRA-tallene vi bruker gir god informasjon både i forhold til styring og legging. En del av disse endringene er tatt med i rulleringen. Kap. 7 Utfordringer og muligheter Det er gjort noen endringer i kap 7.3, 7.4, 7.5, og 7.6 på bakgrunn av endringer i siden forrige rullering. Kap. 8 Slik kan vi gjøre det Ingen endringer. Kap. 9 Dette vil vi få til Under kap er det en mindre endring knyttet at 70% har nådd målsettingen innen integreringsperioden på 5 år. Kap. 10 Tiltakser Tiltakser både for investering og drift er framskrevet med ett år. Komiteene vil i sin behandling av kommunedelene få seg forelagt et administrativt forslag som viser en prioritering av tiltak i kapittel 10 for alle kommunedelene sett under ett. Dette foreligger ikke før etter 12. september. (Konklusjon: Administrasjonens foreløpige forslag til rullering av Kommunedel Oppvekst legges fram for formannskapet i møte 24. mai. Formannskapet kan da komme med innspill og bestillinger knyttet til rullering av kommunedelen. Det bør i møtet avstemmes med rådmannen at eventuelle bestillinger er gjennomførbare innenfor de ressursene som er til rådighet.) Kuttes?

11 Konklusjon: Rådmannen har med dette saksframlegget prøvd å lage et bakteppe for politiske drøftinger om oppvekst i Lunner framover. Dette som et bakteppe for rullering av Kommunedel Oppvekst , men også som et element i revisjonen av kommuneen. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Forslag til Kommunedel Samfunnsutvikling Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær