Status lukking avvik 1 Frist 1.mars Avvik med ref. lov. avvik

Transkript

1 Helse Rapportering av etter eksterne i, til Helse Sør-Øst,og styret 3.tertial, Vestre Viken HF Alle oppdateringer ved avslutning av 3.tertial ; BLÅ SKRIFT Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven Lov om helsemessig og sosial beredskap Øvrige helse- og sosiallover Stikkprøve ved hoftebrudd Behandling av eldre pasienter med hjerneslag 3- til Høst Barne- og ungdomspsy kiatrisk poliklinikk, Drammen PHRklinikk BUPA,Ringe rike: PHRklinikk Ortopedisk avd. Bærum Medisinsk klinikk Drammen, Bærum, Ringerike, Vestre Viken HF Drammen sykehus, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, sikrer ikke at fastsatte behandlingsfrister blir overholdt )Sikrer ikke at fastsatte behandlingsfrister blir overholdt 2)Sikrer ikke forsvarlig løpende vurdering av mottatte henvisninger. Ingen, men forbedringspunkter Ett ved Drammen (foreløpig rapport), Bærum (foreløpig rapport) og Ringerike (endelig Frist.mars 22 Mal for et gjennomstrømingsprosjekt, som grunnlag for intern styring. Vurderer tiltak for å redusere arbeidsbelastningen. Vurderer ansettelse av en sykepleier med et spesielt ansvar for pasienter med ADHD Intern omorganisering for * tettere oppfølging av medarbeiderne * styrket samarbeid med kommunene * bedret pasientbehandling. Ett brev ut - pasient/pårørende får informasjon i rettighetsbrevet Prosjekt i BUPA: august desember, organisering og fordeling av ressurser i de fem poliklinikkene. 2 iverksatt Handlingsplan frist..2 Handlingspla n er under utarbeidelse ved Ringerike, Iverksettes primo 22 i hht plan Saken avsluttet.2. og effekt kontrollert Frist for tilbakemelding Ringerike 5..2, for de andre avventes endelig

2 Rapportering av etter eksterne i, til Helse Sør-Øst,og styret 3.tertial, Vestre Viken HF Alle oppdateringer ved avslutning av 3.tertial ; BLÅ SKRIFT Kongsberg rapport). Ingen Kongsberg (foreløpig rapport). Arbeid med tverrgående behandlingslinje for hjerneslagsp asienter pågår. rapport. Matet HMS: Arbeidset Barselomsorg Hendelsesbasert Apotekloven legemiddelverk Helsedirektoratet Dataet Lov om medisinsk utstyr Personopplysningsloven Helseregisterloven Matloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven, Tobakkskadeloven, Lov om lønnsgaranti, Lov om.og 7.mai, Permitteringsloven Høst Vestre Viken, Gyn/føde Drammen Kongsberg Bærum sykehus Kir.avd. KIS / transportseksjonen Bærum sykehus Ingen Ikke aktuelt Ikke aktuelt Informasjon i ordinær kvalitetsrapportering (LGG) Ja Ref. Ventelistesaken Forskrift om tungt og enformig arbeid 6 og 7. Internkontrollforskriften 5 Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvaltg Styrebehandlet Lukket 2. Lukket 3. Lukket 4. Lukket Det er lagt til rette for å fange opp og unngå lignende 8. Utarbeidet handlingsplan for å ivareta krav og sikre fullt forsvarlig arb.miljø. 9. Avvikssystem evaluert og tiltak iverksatt.. Kartlegge hvilke ledere som skal gjennomgå HMSopplæring. Handlingsplan for bruk av BHT er oversendt VV skal rapportere på status til helse hvert halvår i 5 år. Tilsynsrapporten ble imøtegått og det ble dokumentert at 3 av 4 i rapporten var på plass også på sdato men ikke kjent blant de intervjuede.hmsseksjonen var ikke informert om et og møtte således ikke.

3 Rapportering av etter eksterne i, til Helse Sør-Øst,og styret 3.tertial, Vestre Viken HF Alle oppdateringer ved avslutning av 3.tertial ; BLÅ SKRIFT PHT, Notodden stasjon Manglende lovpålagt opplæring av verneombudet Aml Lukket. gjøres i samarbeid med BHT og HMS-avd. VO er påmeldt 4 t. opplæring våren 22 Mangler handlingsplan for bruk av BHT mot stasjonen. (BHTforskr. 5a 2. Under 2 Må avvente anbudsrunde og ny leverandør av BHT til VVHF. ( Januar 22) Klargjøring av smeldinger, flyt og håndtering. IKforskr. 5,2.ledd nr. 7 og 8 3. Under 3. Ytterligere undervisning og opplæring i avdelingen. Gjøres i samarbeid med Kvalitetsavd.januar 22 Rutiner er dokumentert i e-håndbok. Manglende fasiliteter for arbeidstakere som utsettes for biologisk faktorer. Ikke tilfredsstillende rutiner. Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer på arbeidsplassen 3 4. Under 4. Rutiner for håndtering av biologiske faktorer er utarbeidet og gjort kjent. PHA vil i løpet av januar 22 kvalitetssikre at alle ansatte er informert om og har forstått prosedyren. Manglende spesifikke renholdsplaner IKforskrift 5 pkt. 7 og Aml 4-4 () 5. Under 5. Lokaler skal ryddes for å lette renholdet. Renholdsplan utarbeides innen 5. januar 22 Manglende kartlegging av helsefare og problemer knyttet til bygninger og utstyr. Manglende 3 6. Under 6. Sikre at vernerunde gjennomføres i jan.22. Risikovurdering med tiltaksplan er gjennomført og utarbeidet med HMS-avd. PHA ber om utsettelse i sitt svarbrev til ut Januar 22

4 HMS: Direktoratet for samfunnssikk erhet og beredskap Rapportering av etter eksterne i, til Helse Sør-Øst,og styret 3.tertial, Vestre Viken HF Alle oppdateringer ved avslutning av 3.tertial ; BLÅ SKRIFT Brann- og eksplosjonsvernloven, Lov om med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Produktkontrolloven, Sivilforsvarsloven Vestre Viken, alle 4 sykehusene handlingsplaner for reduksjon av risikoforhold. Aml 3- (2) og IK-forskriften 5.2.ledd nr.6 Manglende vedlikeholdsstrategi og planer for systematisk vedlikehold av eiendom. Aml 3- (2) c og Ik-forskrift 5 (2) nr.6 Manglende systematisk rapportering fra sykehusene til avd.sjef MTA på arbeidsoppgaver som f.eks etterslep eller feil i Merida - IK-forskr. 5, krav til dokumentasjon Etterslep på preventivt vedlikehold på alle sykehus. - Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr 5 Forskrift om lavspenningsanlegg 9 og 36. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. 7 og ????. Lukket 2. Under 3. Lukket 7.. Rapporteringsrutiner blir fast punkt på agenda i månedlige seksjonsledermøter. 4. Økning med en ressurs er budsjettert for 22. Disse tiltakene vil ivareta behovet som i dag ikke har vært dekket. 5. a)alle lovpålagte kontroller har frekvens anbefalt i normen nek 4. Denne veiledningen til forskriften gir utfyllende kommentarer til forskriftsbestemmelsene. b) Supplere eksisterende elektroniske tegninger med alle kjente endringer. c) Oppgradere papirtegninger til elektronisk format og Utarbeidelse av vedlikeholdsstrategi tilligger Eiendom / Forvaltningsavd. Svar for av /anmerkning er sendt DSB og godkjent fra DSB`s side.

5 Rapportering av etter eksterne i, til Helse Sør-Øst,og styret 3.tertial, Vestre Viken HF Alle oppdateringer ved avslutning av 3.tertial ; BLÅ SKRIFT systematisere disse i Lydia d) Samme som pkt. 3 d) Tegninger av oppgradering er nå rutine. rutine HMS: forurensnings - strålevern Forurensningsloven Miljøinformasjonsloven Produktkontrolloven Lov om strålevern og bruk av stråling Genteknologiloven Forurensningsloven Produktkontrolloven Nov- Helse/ institutt for folkehelse Fylkesmannen 84- Vestre Viken Drammen (KIS) 7 ref egen rapport 7 Handlingsplan utarbeides innen frist.februar )IK-forskr. 5.2 ledd pkt. -8 2)Produktkontrolloven 3a, jfr. IK-forskr. 5,2.ledd Under 2Under Oppdatert org. Kart og ansvarsbeskrivel se tilknyttet ytre miljø ROS ytre miljø utført 2Kartlagt stoffer som er Egen oversikt vedlegges(ref.elin Rotstigen) Mål: alle skal lukkes Under utarb. 2Substitusjon er under arbeid i samarbeid med BHT Synliggjør behov for økt fokus på strålevern i VV spesielt utenfor BILDE. Ny organisering av strålevern under etablering. Godt i gang med av. Størst utfordring: oppgradering av HotLab, nukleærmedisin. Under 2Under 5

6 Kommunene Lokalt el Rapportering av etter eksterne i, til Helse Sør-Øst,og styret 3.tertial, Vestre Viken HF Alle oppdateringer ved avslutning av 3.tertial ; BLÅ SKRIFT Plan- og bygningsloven Lov om med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 3Lukket unntatt legemid delrester Frognerlia Ødegården Ringerike pkt.7 3)Avfallforskr. Kap. Sikker jobbanalyse. Tilgang til aggregatrom Manglende jording. miljøskadelige, oppdatert Sikkerhetsdatabl ader i kartotek 3Deklarasjonssk jema før transport, ok. Opplæring i håndtering av farlig avfall Merking av ukjent avfall, ok 3 Under 3 Lukket 3Utslipp av flytende legemiddelrester avklares i samarbeid med Helsedirektoratet og KLIF Oversendt eier Prosedyrer i E-hånbok Ryddet. Utgjevinger jording. 3Lukket unntatt legemiddelrester Innhentet tilbud retting av feil ekstern. FEL: Forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg 2.9. Kongsberg Mangellfull avdekning/kapslingsgra d på hovedtavle 2.9. Drammen Mangler strekkavlastning 3 Lukket Dekslet 6 Montert strekkavlasting

7 Rapportering av etter eksterne i, til Helse Sør-Øst,og styret 3.tertial, Vestre Viken HF Alle oppdateringer ved avslutning av 3.tertial ; BLÅ SKRIFT Feil avslutning På kabel Bokset Kommunalt brannvesen Brann- og eksplosjonsvernloven Ringerike Mangler på sprinkleranlegg Utredning OK Lukking avhengig av budsjett 22 Utredning forventes ferdig. Lukking 22 Ikke oppdaterte o- planer Ferdigstillelse avhengig av budsjett 22 Ferdigstillelse stoppet grunnet innkjøpstopp Kommunalt Brannvesen RS-Røyse psyk Kongsberg,D PS Bærum Dr Høsts vei Blakstad Sikta Mangler etter rapport på OK, ferdigstilt brannvarslingsanlegget Manglende risikoanalyse Lukket Manglende risikoanalyse Under utførelse Manglende opplæring OK, utført tekniske vakter Lukking av i forhold til tiltaksplan tidligere år avhengig av budsjett Haugesgate Valbrottveien 7 Ringeriksvn Lerberg Frognerlia Mangler ihht sprinkelrapport.lagring av skittentøy i rømmningsvei. Lukking pågår Lukking pågår Ikke pålagt tilsvar 7

8 Riksrevisjonen Andre : Baxter (plasmafraksj oneringspartner) Rapportering av etter eksterne i, til Helse Sør-Øst,og styret 3.tertial, Vestre Viken HF Alle oppdateringer ved avslutning av 3.tertial ; BLÅ SKRIFT Kan revidere alle lovområder Levering av plasma Tilsynsmyndighet Vår Lier sykehus Torsberg Ringerike, avdeling Røyse psykiatriske døgnenhet KMD Avd.for immunologi og transfusjons medisin, Drammen og Ringerike * Avvik som ikke er lukket etter purring fra et eller etter seks måneder skal kommenteres. ** Ikke-lukkede fra tidligere år skal også registreres og kommenteres. Alle og anmerkninger lukkes i løpet av 2 halvår. Brann Ingen Fulgt opp etter plan Plan for av er sendt innen fristen Korrigerende tiltak sendt innen fristen 3/2-. 8