SAKSFRAMLEGG. Saksgang

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning /37 Hovedutvalg oppvekst og kultur /29 Formannskapet Arkivsaks: 2015/2891 Klassering: 153 Saksbehandler: Geir Gilde INVESTERINGSBUDSJETT SKOLE OG BARNEHAGE OMDISPONERING Trykte vedlegg: Rådmannens forslag til vedtak: I kommunens investerings for 2015 gjøres disse endringene: Vedtatt Merutgift Mindre utg. Endret Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Mindre innt. Merinntekt 4530 Utbygging Utbygging Torunn Austheim rådmann

2 Saksopplysninger: Skole/barnehage 7010 Egge barnehage Ny barnehage på Egge er vedtatt bygget innenfor en ramme på 29,8 mill. kr. I utbyggingssaken er det forutsatt at løst inventar og utstyr fra Nordre Kvam barnehage og Vårtun barnehage (som legges ned) i stor grad skal ombrukes. Det har ligget som en forutsetning at driften ved Nordre Kvam barnehage og Vårtun barnehage opphører når ny Egge barnehage tas i bruk. Etter økningen vedtatt av kommunestyret sak 61/2014 er reservene og marginene i prosjektet forholdsvis små. Under byggeperioden vil det alltid oppstå endringer og tilpasninger som medvirker til at kostnadene øker. Som følge av midlertidigløsning for Søndre Egge barnehage vil det være påkrevet med drift av Nordre Kvam barnehage og Vårtun barnehage også etter at den nye barnehagen på Egge tas i bruk. Dette medfører at det må kjøpes inn nytt inventar og utstyr ved Egge barnehage i et større omfang enn opprinnelig planlagt. Det er nå en utfordring å dekke fullt ut innkjøp av løst inventar og utstyr til Egge barnehage innenfor vedtatt. Behovet for innkjøp av inventar og utstyr ut over vedtatt er anslått til kr Det foreslås at dette dekkes ved omdisponering av ubrukte midler innen skole Byafossen skole ballplass Avretting og asfaltering av ballplass ved Byafossen skole er gjennomført innenfor en ramme på kr Etter avsluttet arbeid gjenstår det ca. kr i ubrukte midler. Disse foreslås omdisponert til innkjøp av inventar og utstyr ved Egge barnehage Egge barneskole oppgradering Oppgradering av Egge barneskole er gjennomført innenfor en ramme på kr Pr i dag gjenstår det kr i ubrukte midler. Det vil gå med inntil kr til skifte av låssystem ved skolen før oppgraderingen anses gjennomført. De resterende midler kr foreslås omdisponert til innkjøp av inventar og utstyr ved Egge barnehage. Egge barneskole har i forbindelse med opprustingsplan for skolebygg klargjort et behov for opprusting. Kostnadene til denne opprustingen er i planen stipulert til 20 evt. 22 mill. kr, avhengig av hvilken løsning som velges. Det vil være nødvendig å ta stilling til de ikke avklarte investeringsbehovene i gjennomgang av Opprustingsplan for skolebygg ved ny revidering av økonomiplanen Mære skole opprusting Opprusting av Mære skole er gjennomført innenfor en ramme på kr Pr i dag gjenstår kr Det foreslås å omdisponere kr til inventar og utstyr ved Egge barnehage Solskjerming Kvam skole og Byafossen skole Solavskjerming ved nevnte skoler er gjennomført innenfor en ramme på kr Etter avsluttet arbeid gjenstår det ca. kr i ubrukte midler. Disse foreslås omdisponert til innkjøp av inventar og utstyr ved Egge barnehage. Det foreslås følgende endring i investerings for skole (funksjon 2222) og barnehage (funksjon 2212) for 2015: Prosj Funk Prosjekt Vedtatt Merutgift/ Mindre utg Revidert mindre inn /merinn Byafossen skole ballplass

3 Egge barneskole oppgrad Egge barnehage Mære skole opprusting Kvam og Byafossen solskj Sum Opprustingsplan for skolebygg Opprustingsplan for skolebygg ble behandlet i kommunestyret sak 77/2014. Kommunestyret fattet følgende vedtak: Kommunestyret gir følgende føringer for prioriteringer av tiltak basert på behovet for tilrettelegging grunnet skolemiljø, elevtall, tilgang på nødvendig opplæringsarena og pedagogiske metoder: 1. Sammenbygging av eksisterende skolebygg i to etasjer ved Ogndal skole. Total kostand 12 mill. 10,3 mill. i 2015/16 med behov for en tilleggsbevilgning 1,7 mill. i Klasserom og garderobe, spesialrom for Skarpnes skole. Total kostand 12 mill. 10 mill. i 2015/16 med behov for tilleggsbevilgning på 2 mill. i Kommunestyret tilrår på bakgrunn av prosessen og innsikten i nødvendige behov at skolepakken utvides jfr. framtidig og økonomiplanarbeid, jfr. tabell 1 i kapittel Opprusting skolebygg Vedtatt for opprusting skolebygg til og med 2015 (reert) er kr Det foreslås at disse midlene disponeres til utbyggingsprosjekter i henhold til kommunestyrets vedtak Midlene for 2015 vil være tilstrekkelig for finansiering i år. I tråd med kommunestyrets vedtak forutsettes det at prosjekter fullfinansieres ved tilleggsbevilgning i Ogndal skole sammenbygging 2 etasjer SilHuett arkitekter har på oppdrag fra kommunen gjort en vurdering av mulig utvidelse ved Ogndal skole i form av en sammenbygging i 2 etasjer av opprinnelig skolebygning og senere oppført SFO/barnetrinn. Planene er utarbeidet i samarbeid med skolen. I planene inngår ny inngang, bibliotek/samlingsareal, 1 nytt klasserom, 1 nytt grupperom, trapperom og heis/løfteplattform. Det inngår også ombyggings og tilpasningsarbeider i eksisterende bygg, og nytt teknisk rom. Planlagt tilbygg har et bruttoareal på ca. 235 m2 fordelt på 2 etasjer. I tillegg kommer ca. 40 m2 teknisk rom. Det er tidligere gjennomført en oppgradering av Ogndal skole innenfor en ramme på kr Per i dag gjenstår kr i ubrukte midler, hvorav kr er gjenstående arbeider som ikke er fakturert. Det betyr at det er kr i gjenstående disponible midler til oppgradering. Skolen trenger nytt varmeanlegg, og fyrrom i kjeller er klargjort for dette. I tillegg til eksisterende bygningsmasse skal varmeanlegget forsyne nybygget (sammenbyggingen) ved skolen. Stipulerte kostnader for nytt varmeanlegg inklusive økt kapasitet for elektro er kr Det vil dermed være behov for tilførsel av kr som må tas gjennom opprustingspakken for skolebygg. Kostnadsoverslag Ogndal skole Nybygg/utvidelse og ombygging kr Inventar og utstyr kr Utomhus kr Ny varmesentral kr Prosjektering/byggeledelse/gebyrer kr Prisstigning kr Reserver/uforutsett kr Totalkostnad inkl. mva kr

4 7020 Skarpnes skole arealutvidelse SilHuett arkitekter har på oppdrag fra kommunen gjennomført en mulighetsstudie vedrørende Skarpnes skole og Skarpnes samfunnshus. Samfunnshuset fremstår i dag som relativt nedslitt og utdatert både teknisk og funksjonelt. Det legges nå til grunn at en generell ombygging og renovering av samfunnshuset til bruk for skolen ikke er en aktuell løsning. Samfunnshuset skal kun dekke skolens behov for kroppsøving. Dette innebærer tilgang til garderobe/dusj på samme plan som selve gymsalen, ved oppgradering av eksisterende HCtoalett til våtrom. Løsningen er i samråd med skolen vurdert til å være en tilfredsstillende løsning. I tillegg til garderobe/dusj på hovedplanet må eksisterende foldevegg mellom gymsal og liten sal skiftes på grunn av klemfare. Ombyggingsarbeidene ved skolen omfatter spesialrom for skolekjøkken og kunst/håndverk/naturfag, 2 nye klasserom og nye kommunikasjons/vrimleareal. I tillegg skiftes 10 vinduer. Skolens rombehov (eks. gymsal) kan løses innenfor en utvidelse på ca. 335 m2 nybygg og ca. 65 m2 ombygging. Det medtas sokkeletasje på ca. 80 m2 under del av tilbygg som benyttes til teknisk rom og eventuelt nytt fyrrom. Den skisserte løsningen innebærer en plassering av tilbygg og romløsning som legger til rette for sammenbygging med eventuell senere flerbrukshall, og også åpner for sambruk av funksjoner med en eventuell slik løsning. Kostnadsoverslag Skarpnes skole Nybygg/utvidelse og ombygging kr Inventar og utstyr kr Utomhus kr Prosjektering/byggeledelse/gebyrer kr Prisstigning kr Reserver/uforutsett kr Totalkostnad inkl. mva kr Det foreslås følgende endring i investerings for opprustingsplan skolebygg (funksjon 2222) for 2015: Prosj Funk Prosjekt Vedtatt Merutgift/ mindre inn Mindre utg /merinn Revidert Opprusting skolebygg Ogndal skole sammenbygg Skarpnes skole arealutv Sum Det forutsettes at prosjekter fullfinansieres i Tufbakken barnehage 7018 Tufbakken barnehage utvidelse 1 avd. Utvidelse av Tufbakken barnehage med 1 avdeling har en vedtatt ramme på kr Dette er et tidlig kostnadsestimat som er helt urealistisk. En utvidelse med 1 avdeling fører med seg endringer både i personellsituasjon, tilgjengelighet, tekniske løsninger og uteområder.

5 SilHuett arkitekter har på oppdrag fra kommunen gjort en vurdering av mulig utvidelse ved Tufbakken barnehage med én ny småbarnsavdeling samt diverse personal og arbeidsrom. Planene er utarbeidet i samarbeid med barnehagen. Bestående barnehagebygg er en enkel trebygning med golv på grunn oppført i 12 etasjer. Det er vanskelig å få innpasset et tilbygg innenfor dagens tomt, og det er lagt til grunn at kommunen erverver 500 m2 tilleggsareal mot sør. Planlagt utvidelse omfatter arealer for en ny og komplett småbarnsavdeling, nye administrasjons og personalrom samt utvidelse av de to eksisterende grovgarderobene. Planene omfatter ny vognbod for småbarnsavdelingen, ombygging i 2. etasje mht. utvidelse av teknisk rom og omdisponering av eksisterende styrerkontor til ny renholdssentral. Alle personal/arbeidsrom flyttes ned til 1. etasje for å tilfredsstille dagens krav til universell utforming. Forbedret trafikksikkerhet med eventuell rundkjøring og nye parkeringsplasser etableres foran barnehagen. Planlagt tilbygg har et bruttoareal på ca. 230 m2. I tillegg kommer ca. 20 m2 ny vognbod, 25 m2 utvidet/ombygd teknisk rom og ca. 70 m2 diverse ombygd/nybygd areal. Kostnadsoverslag Tufbakken barnehage Nybygg/utvidelse og ombygging kr Inventar og utstyr kr Utomhus kr Prosjektering/byggeledelse/gebyrer kr Grunnerverv, oppmåling, tinglysing kr Prisstigning kr Reserver/uforutsett kr Totalkostnad inkl. mva kr Tufbakken barnehage er sentralt beliggende i Mære grendesenter. Avstanden fra barnehagen til senter av E6 er ca. 75 meter. Det er ikke gjennomført ny regulering for E6 sør for Mærekrysset med ny kryssløsning. Det kan ikke utelukkes at fremtidig oppgradering av E6 vil legge beslag på større arealer inn mot den eksisterende bebyggelsen. Ut fra foreliggende kostnadsoverslag og en helhetlig vurdering av fremtidig situasjon for Mære sentrum tilrår rådmannen at en utvidelse ved Tufbakken barnehage med 1 avdeling og oppgraderte personalog arbeidsrom tas opp til ny vurdering. Under forutsetning av at planene for utvidelse ved Tufbakken barnehage opprettholdes må prosjektet tilføres økt ramme (funksjon 2212): Prosj Funk Prosjekt Vedtatt Merutgift/ mindre inn Mindre utg /merinn Revidert Tufbakken barnehage utv Sum Utbygging ved Tufbakken barnehage og nødvendig finansiering blir å vurdere i forbindelse med Års 2016 / Økonomiplan