SAKSFREMLEGG. Sak 29/08 Rapportering til styret april Utvalg: Saksbehandler: Morten Morken Arkivsak: 08/ Arkiv: 131

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Sak 29/8 Rapportering til styret april 28 Utvalg: Saksbehandler: Morten Morken Arkivsak: 8/ Arkiv: 131 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital tar rapporten for april til etterretning.

2 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: Utrykte vedlegg til saken: Denne saken omfatter en samlet rapportering av status ved St. Olavs Hospital ved utgangen av april 28, både når det gjelder aktivitet, økonomi og kvalitet. 2 FAKTISKE OPPLYSNINGER 2.1 Aktivitet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april. 8 pr april. 7 endring i % pr april antall i % Somatikk Antall DRG-poeng egne pasienter ,1 % ,9 % Antall DRG-poeng gjestepasienter fra egen region ,2 % ,8 % Antall DRG-poeng gjestepasienter fra andre regioner ,1 % ,8 % Antall DRG-poeng prod eget foretak ,7 % , % Antall DRG-poeng kjøp fra andre regioner* ,5 % ,7 % Polikl. kons. totalt ,6 % ,9 % Polikl. kons. nyhenviste ,2 % , % Voksenpsykiatri Antall utskrivninger - heldøgn ,8 % ,6 % Antall inneliggende pasienter-døgn ,4 % ,6 % Ant oppholdsdager-dag og døgn* ,3 % ,2 % Ant polikl konsultasjoner - møtt ,6 % ,7 % Barn og ungdomspsykiatri Ant utskrivninger - døgn ,6 % ,6 % Ant inneliggende - døgn ,4 % ,5 % Ant oppholdsdager - dag ,4 % ,8 % Ant polikl konsultasjoner - møtt ,4 % , % I følge styringsdokumentet skal antall DRG-poeng sørge-for (ved eget foretak og kjøp fra andre RHF, ekskl. poliklinikk og Raskere tilbake ) ikke overstige poeng. Vårt budsjett knyttet til sørge for er nå poeng. På årsbasis har vi prognostisert med DRGpoeng sørge for. Antall DRG-poeng generert ved St. Olavs Hospital er likt med budsjettert. Totalt antall polikliniske konsultasjoner er 3,9 % høyere enn budsjett. Aktiviteten pr. april 28 er høyere enn pr. april 27 når det gjelder polikliniske konsultasjoner og DRG-poeng egne pasienter. Når det gjelder gjestepasienter, har aktiviteten økt vesentlig sammenlignet med 27. I psykiatrien er aktiviteten pr. april 28 høyere enn samme periode i 27. Tilgangen på gjestepasienter ved Brøset, Østmarka og DPS-ene er langt større enn forutsatt Total økonomi Regnskapet pr. mars 28 (resultat jfr. økonomiske krav fra HOD) viste et underskudd på 4,6 mill. mot et budsjettert underskudd på 18,7 mill. Det akkumulerte resultatet pr. mars var således 14 mill. bedre enn budsjett. Pr. april 28 (resultat jfr. økonomiske krav fra HOD) viser regnskapet et overskudd på 6,2 mill., mot et budsjettert underskudd på 6,7 mill. Akkumulert resultat er således 13 mill bedre enn budsjett. Dette er en forverring på 1 mill. siden mars.

3 Selv om resultatet i april er bak budsjett, er underliggende drift noe bedret i mars/april sammenlignet med årets to første måneder. På årsbasis er det derfor nå prognostisert med et merforbruk på 5 mill., mot 7 mill. rapportert pr. mars. Regnskapet pr april er som følger: Tabell 1 Alle tall i mill. kr. April Akkumulert per April Årsestimat vs årets budsjett Årsestimat Årsbudsjett 28 per Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr 28 April Avvik i kr Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet Gjestepasienter Polikliniske inntekter Laboratorie- og radiologiinntekter Øremerkede tilskudd psykisk helsevern Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Ekstraord inntekter Ekstraord kostnader Skattekostnad (Års)resultat Herav økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetninger Resultat jf økonomisk krav fra HOD

4 2.3 Likviditet Ved utgang av april var trekket på kortsiktig kreditt 1,573 milliarder kr. Likviditetssituasjonen hittil i 28 har vært bedre enn forutsatt, men vi anslår likevel trekket til om lag 2,2 milliarder kr. ved utgangen av året. 2.4 Avdelingsvise resultater Tall i mill kr. Prognostisert avvik pr april (etter intern handel) Prognostisert avvik pr april (før intern handel) Klinikk for anestesi og akuttmedisin -3,2-3,2 Klinikk for bildediagnostikk -,2-1, Klinikk for hjertemedisin -,9, Klinikk for hjerte- og lungekirurgi -2,1-1,8 Medisinsk klinikk -14, -14, Klinikk for kreft- og hudsykdommer -2,1 3, Klinikk for ØNH, kjeve- og øyesykdommer,, Nevroklinikken -11, -6,6 Klinikk for lunge og arbeidsmedisin -5,6, Kirurgisk klinikk -7,7-7,7 Klinikk for ortoped og revmatologi -8,4-8,4 Barne- og ungdomsklinikken -8,7 1, Kvinneklinikken -13, -8, Klinikk for kliniske servicefunksjoner,, Klinikk for fysikalsk medisin og rehab. -1, -1,6 Enhet for samhandling,, Laboratoriemedisinsk klinikk 1, 1, Strategisk stab inkl St. Olav eiendom 2,5 2,5 Divisjon PH 1, 1, St Olav Driftsservice -2,3-15, Resultatenheter,, Felleskostnader St.Olavs Hospital, inkl administrasjonens risikovurdering -1,3-27,2 Sum -5, -5,

5 2.5 Tiltak innarbeidet i budsjett - status Foreløpig status basert på rapport fra klinikkene er: (Tall i millioner kr) April 28 Klinikk/ avdeling Budsjettert effekt 28 Estimat for realisert effekt 28 Grønn Gul Rød Klinikk for anestesi og akuttmedisin 16, 12,8 11,6, 4,4 Bildediagnostikk 7, 6,4 5,,2 1,8 Klinikk for hjertemedisin 1,7 1,4 7,4,8 2,5 Klinikk for hjerte- og lungekirurgi 2, 1,, 2,, Medisinsk klinikk 18,5 6,8 3, 3,4 12,1 Klinikk for kreft og hudsykdommer 5,2 4,6 4,2,4,7 ØNH,Kjeve og Øye 3,7 3,4 3,7,, Nevroklinikken 3,5 3,5 3,5,, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin 5,9 5,4 1,4 4,5, Kirurgisk klinikk 11,7 8,7 3,7 8,, Klinikk for ortopedi og revmatologi 17,2 14,7 1,6 6,1,5 Barne- og ungdomsklinikken 13,8 1,8 8,8, 5, Kvinneklinikken 21, 15,6 14,5 6,5, Klinikk for kliniske servicefunksjoner,,,,, Fysmed 1,5 1,5 1,5,, Enhet for samhandl. 1,7 1,7 1,4,,3 Lab.med.klinikk 1,3 1, 7, 3,3, Strategisk stab 4,6 5, 4,6,, Divisjon PH 25,1 25,1 25,1,, St. Olavs Driftsservice 24,7 21,1 24,7,, Helse Midt-Norge RHF 19, 19,,, 19, 223,1 187,3 141,6 35,3 46,1 Klinikkene har vurdert årseffekten av de foreslåtte tiltak til 187 mill. Forventet måloppnåelse er således på 84 %. Av budsjetterte tiltak på 223 millioner kroner, gjelder 43 millioner interne omfordelinger. Netto forbedringstiltak i 28 utgjør derfor 18 millioner kroner. I april var oppnådd effekt av tiltakene 13,8 mill. mot 12,7 mill. i mars.

6 2.6 Utvikling utbetalte månedsverk Utviklingen i brutto utbetalte månedsverk er som vist under: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Brutto utbetalte månedsverk i april 28 var Dette er 86 færre enn i april 27 og 488 færre enn i april Kvalitetsmål I våre styrerapporter har vi i alle år rapportert månedlig fra rapporter kjørt direkte fra vårt pasientadministrative system(pas). Det er fra sentralt hold bestemt at offisielle ventelistetall i Norge skal komme fra Norsk pasientregister- NPR. Da vil tallene være sammenlignbare nasjonalt. NPR rapporten bygger på våre PAS rapporter, men etter en spesiell vaskeprosess. Dette gjør at NPR tallene vil avvike noe fra våre PAS tall. Det virker uryddig å ha to forskjellige rapporteringer og det er ikke de eksakte tall, men trender som må være viktige styringsindikatorer. Dersom styret finner det akseptabelt, vil det heretter kun bli rapportert på NPR tall og rapporteringen vil da måtte bli tertialvis.

7 2.7.1 Ventelister Pasientrettigheter - ventetider Faktisk Endring fra mars Somatikk Totalt antall ventende Ventende over 1 år, antall Gj.snittlig ventetid i dager, totalt antall ventende 14-5 Psykiatri Totalt antall ventende Ventende over 1 år, antall Gj.snittlig ventetid i dager, totalt antall ventende BUP Ant pasienter ventet > 6 mnd -16 Antall paienter ventet 3-6 mnd Antall pasienter ventede < 3 mnd Ventetider somatikk Dager Innleggelse Dagbehandling Gjennomsnittlig Poliklinikk 6 4 Sep Nov Jan Mars Mai Juli Sept Nov Jan Mars Gjennomsnittlig ventetid somatikk er nå 14 dager. Dette er lavere enn tilsvarende periode i fjor. Det samme gjelder venting til poliklinikk mens ventetid til dagbehandling er på vei ned mot fjorårsnivået og ventetid innleggelse litt høyere. Sett i sammenheng med de omstillinger vi har vært igjennom siste år, er vi svært fornøyd med utviklingen i ventetid, men vil selvfølgelig følge nøye med den videre utvikling. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp venter nå i gjennomsnitt 92 dager, mens de uten rett venter i gjennomsnitt 147 dager. I første tertial 28 ble det vurdert 2467 henvisninger, av disse fikk rett til nødvendig helsehjelp noe som gir en innvilgelsesprosent på 7%.I første tertial 27 var

8 innvilgelsesprosenten 84. Det er vanskelig umiddelbart å forklare årsaken til denne nedgangen, men trolig er en av faktorene fokusering. I første tertial er det rapportert 1488 pasienter med fristbrudd. Dette gir en andel på 7,3%. Psykiatri: Gjennomsn. ventetid alle omsorgsnivå siste 12 mndr 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, - Gj.sn. ventetid mai.7 jun.7 jul.7 aug.7 sep.7 okt.7 nov.7 des.7 jan.8 feb.8 mar.8 apr.8 Det er positivt at den gjennomsnitlige ventetiden i VOP nå er så lav som 68 dager. Reduksjonen er trolig en kombinasjon av to forhold.det er foretatt bevisst ryddig i ventelister, samtidig er det avklart langt flere i denne perioden enn i noen annen måned det siste året Barne og ungdomspsykiatri 3 Antall ventende og snitt ventetid Antall Ventetid dager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des ANTALL ANTALL DAGER Både antall ventende og ventetid viser en klar nedgang. Antall 1. gangskonsultasjoner viste i april en økning på 3 i forhold til foregående måneder. Det har vært en stor produksjon, men det ser også ut til at antall henvisninger kan vise en fallende tendens.

9 3,5 Totalt antall konsultasjoner pr dag 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 28 REF 28 IKKE REF Antall konsultasjoner regnes både som konsultasjoner med full poliklinisk refusjon og konsultasjoner uten refusjon. Konsultasjoner uten refusjon er konsultasjoner som BUP har hatt med førstelinjetjenesten om pasient og som blir journalført. Det kan også være eks gruppekonsultasjoner med pasienter som vi ikke får refusjon for. Det ble registrert en nedgang i perioden januar - mars mens man i april fikk et vesentlig oppsving. Hva denne skyldes er for tidlig å si. Vi ønsker å se minst en måned til før vi uttaler oss med sikkerhet. Antall månedsverk Antall månedsverk og antall refunderbare konsultasjoner pr dag 2,5 2, 1,5 1,,5 Konsultasjoner pr dag Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt NovDes Budsjett Lønn Pr dag,

10 2 5 Antall månedsverk og antall ikke refunderbare kons pr dag Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 28 Res 28 Bud Pr dag 1,2 1,,8,6,4,2, Antallet konsultasjoner uten refusjon viser en større økning enn konsultasjoner med refusjon. Denne fordeler seg ulikt mellom de enkelte enhetene. Når økningen er ulik kan dette skyldes flere forhold men det er nærliggende å peke på følgende faktorer. Flere gruppekonsultasjoner, bedre registreringskvalitet, større kontakt med primærhelsetjenesten og flere pasienter i behandling FRISTBRUDD OG GARANTIBRUDD Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fristbrudd Garantibrudd Stadig flere pasienter får igangsatt behandling innen den frist som er satt. Dette skyldes ikke at fristen settes lengre men i større grad at behandling blir igangsatt raskere. Når det gjelder garantibrudd, tiden som går fra henvisning blir mottatt til den blir vurdert, er det få. I tilfeller med brudd viser en gjennomgang at overskridelsen kun er få dager.

11 84 % EPIKRISER SENDT BUP ALLE ENHETER 82 % 8 % 78 % 76 % 74 % 72 % 7 % 68 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Oversikten viser at BUP sender mer enn 7 % av alle epikriser innen 7 dager. Dette gjelder både poliklinikk og inneliggende pasienter. Antall pr måned KONTAKT MED 1. LINJETJENESTEN Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Koden dekker alle møter med 1. linja der også pasient og/eller foresatte er tilstede. Eksempler kan være ansvargruppemøte, skole-/barnehagemøter der foreldre deltar. Koden gir refusjon takst P 23 kr Møter/veiledning/konsultasjon med 1. linja (skole, legekontor, helsestasjon, PPT etc.) 3-11 Dekker det samme som kode 3-1 med gir ikke refusjon 1-26 Dekker det samme som 1-6 men koden gir ikke refusjon.

12 Kontakt med 1. linjetjenesten viser antall kontakter som har vært med skole, skolelege, skolehelsesøster, barnehage og helsestasjon i løpet av måneden. Denne følger i stor grad samme utvikling som andre oversikter med en nedgang i årets tre første måneder og en økning i april. Grafisk framstilling i utviklingen av antall ventende er: Somatikk: POLIKLINIKK venter 3-6mdr 6-12mdr >12mdr apr27 31.jul27 31.okt27 31.jan28 3.apr DAGBEHANDLING venter 3-6mdr 6-12mdr >12mdr apr27 31.jul27 31.okt27 31.jan28 3.apr28

13 INNLEGGELSE apr27 31.jul27 31.okt27 31.jan28 3.apr28 venter 3-6mdr 6-12mdr >12mdr Alle omsorgsnivå venter 3-6mdr 6-12mdr >12mdr 3.apr27 31.jul27 31.okt27 31.jan28 3.apr28

14 Psykisk helsevern voksen psykiatri VOP - Venteliste siste 12 mnd - alle omsorgsnivå Uavklart ventende < 3 MDR 3-6 MDR 6-12 MDR > 12 MDR apr.7 mai.7 jun.7 jul.7 aug.7 sep.7 okt.7 nov.7 des.7 jan.8 feb.8 mar.8 apr Øvrige indikatorer Kvalitetsmål - indikatorer Status Trend Faktisk Måltall Epikrisetid, somatikk - andel sendt innen 7 dager 49 % 8% Korridorpasienter, gj.snitt pr dag, somatikk 26 Antall korridorpasienter, medisinske avdelinger, gj.snitt pr dag 18 Antall korridorpasienter, akuttpsykiatri, gj.snitt pr dag Strykning på opr.pr 8,9 % 7 % Ferdigbehandlede pasienter i psykiatri 26 Strykninger på operasjonsprogrammet: Prosent Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

15 Vi er veldig fornøyd med utviklingen av denne indikatoren. Preoperativ screening og preoperativ poliklinikk har nå blitt tatt i bruk og vi mener vi her ser resultatet av dette. Vår intensjon er en ytterligere nedgang for å nå det nasjonale kravet på kun 5 % stryk. Utvikling av epikrisetidsindikatoren: Prosent Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Det er nå bred innsats for å nå de nasjonale standardene om at 8% av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager. Våre delmål er 6% i juni og 7% i november slik at vi når året er omme har nådd 8%. For å klare dette har vi besluttet å gå inn i de fire største avdelingene målt i antall utskrivinger. Vi ser på og fokuserer på flaskehalsrapporten slik at vi sammen kan finne løsninger. Opplæring og gjennomgang av rutiner har allerede begynt å gi resultater slik kurven under viser. Arbedet pågår for fullt også på hjertemedisin, men en kom i gang så sent at det ikke hadde noen effekt på aprilresultatet.

16 Korridorpasienter: 6 5 Antall Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Tallene for april viser en stabil situasjon med ca 25 korridorpasienter i gjennomsnitt i første tertial. Det er spesielt mange korridorpasienter midt i ukene, og dette kan tyde på en regelmessig ubalanse mellom aktivitet og sengeressurser.

17 Utskrivingsklare: Antall Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Somatikk Psykiatri Antallet utskrivningsklare pasienter ligger i første tertial omkring 3 i de somatiske klinikkene. Dette er på samme nivå som i fjor. Det er nå innført en fordelingsnøkkel for utskrivningsklare pasienter for å utjevne den belastningen og kapasitetsreduksjonen dette gir i klinikkene. I Orkdal sjukehus er det en positiv reduksjon i antallet ventedøgn for utskrivningsklare pasienter i føreste tertial sammenlignet med tidligere år. I psykisk helsevern er situasjonen forverret de siste månedene. Flere av disse pasientene venter kun på botilbud fra Trondheim kommune. Vi har også fått beskjed om at nye tiltak av bygningsmessige årsaker er forsinket, men at kommunen jobber med å finne midlertidige tiltak for disse pasientene. Antallet utskrivningsklare pasienter er for høyt. Dette representerer dårlig pasientbehandling, dårlig ressursutnyttelse og dårlig samfunnsøkonomi Forhandligner med Trondheim kommune om ny avtale for å redusere antallet utskrivningskare pasienter er ikke sluttført. Liggetid: 6,5 Dager - gjennomsnitt 6 5,5 5 4,5 4 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

18 Det har ved St.Olavs Hospital blitt gjennomført et stort omstillingsarbeid for å få ned liggetiden. Dette vises tydelig i kurvene over. Under vises en sammenligning med de andre universitetssykehusene. Verdien for 1.tertial er lagt inn når det gjelder St. Olav St.Olav Helse Bergen Ullevål UNN Rikshosp Preoperativ liggetid 3, 2,5 Dager (gj.snitt) 2, 1,5 1, (pr. 19. mai),5, Gyn Kir Nevrokir Ort Røros ØNH Øye Figuren over viser noe av omstillingsarbeidet ved de kirurgiske avdelingene hvor preoperativ liggetid er viktig for å få ned den generelle liggetiden. Systemet med preoperativ screening og poliklinikk har her vært en viktige bidragsyter.

19 2.8 HMS-SITUASJONEN Netto sykefraværet (nasjonal) pr måned 12, 11, 1, 9, 8, 7, 9,1 8,4 7,8 6, Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Påska 28 var i mars, mens påska 27 var i april. Sykefraværet i april 28 er på 9,1 % mot 8,4 % i april 27. Det lavere sykefraværet i 27 synes å ha sammenheng med påska, da vi registrerer lavere isykefravær i påskemåneden også i 28 Arbeidet med å redusere sykefraværet fortsetter. Det legges vekt på erfaringsoverføring fra klinikker som kan vise til resultater m.h.t. reduksjon i sykefraværet. 3 DRØFTING Utviklingen fortsetter jevnt i forhold til budsjett. Som en følge av engangseffekter beskrevet i forrige styresak og at aktiviteten er som forutsatt, er derfor prognosen på årsbasis endret til et merforbruk på 5 mill., mot 7 mill. rapportert pr. mars. Det er fortsatt usikkerhet rundt våre polikliniske inntekter da systemet som skal håndtere omleggingen av de polikliniske inntekter til ISF, ennå ikke helt er på plass. Vi har forutsatt at omleggingen er budsjettnøytral. Derfor har vi ikke innarbeidet noe risiko for tap av inntekter, verken i regnskapet pr. april eller i prognosen. Vi vil komme nærmere tilbake til effekten av denne omleggingen når det er klart. 4 KONKLUSJON Utviklingen i korridorpasienter vil følges nøye, i tett dialog spesielt med Trondheim kommune. Epikrisetidsindikatoren må bedres, og her jobbes det kontinuerlig med å løse de mest markante flaskehalser.

20 Det er fortsatt stort fokus på økonomi ved St. Olavs Hospital. Prognosen er bedret med 2 mill. og viser nå et estimert merforbruk på 5 mill. i 28. Arbeidet med å nå budsjettbalanse i 28 fortsetter.