RENDALEN KOMMUNE. Økonomiplan

Transkript

1 RENDALEN KOMMUNE Økonomiplan Foto: Bilde av Lomnessjøen og Storsjøen tatt fra Lomnesberget av Berit Brænd Side 1 av 9

2 Rendalen kommune har følgende visjon: Rendalen skal bestå som en kommune med levende grender og med gode levekår for alle. For å nå visjonen, har Rendalen kommune følgende delmål: Rendalen kommune skal være en god oppvekstkommune som satser systematisk og kontinuerlig på pedagogisk utviklingsarbeid. Rendalen kommune skal gi sine innbyggere gode helhetlige tjenester innenfor helse, sosial, omsorg og rehabilitering. Rendalen kommune skal ha kompetente og selvstendige ansatte som har fokus på helhetlige og framtidsrettede løsninger for alle innbyggerne i kommunen. 1 Innledning 1.1 Utviklingstrekk i innbyggernes alderssammensetning Folketallet i Rendalen kommune har vært stadig synkende i mange år nå. Diagram: Folketall i Rendalen kommune Sum RK Sum RK Total nedgang fra 21 til 211 er 31 personer. Nedgangen er fordelt slik på aldersgrupper: Tabell: Utvikling i folketall fordelt på aldersgrupper år 1 5 år 6 12 år år år 2-44 år år år 8 år og eldre Nedgang i personer Nedgang i % ,% 4,8% 21,9% 4,5% -1,% 34,8% -13,5% 43,9% 3,5% Side 2 av 9

3 På ti år har antall barnehage- og skolebarn gått ned med 97 personer. I aldersgruppen 67 år og eldre har den samme nedgangen vært på 147. Det er disse gruppene som mottar størsteparten av kommunale tjenester. Dette er en dramatisk nedgang og den vil etter stor sannsynlighet fortsette framover. For å anskueliggjøre det har vi sett på SSB s befolkningsprognoser. SSB opererer med alternativ for sterk, middels og lav vekst. Her er det benyttet middels alternativ. Diagram: Prognose for folketall i Rendalen kommune Sum RK Sum RK Som vi ser vil nedgangen fortsette. Det er i tillegg sannsynlig at det alternativet som er benyttet for prognose over folketallet er litt vel optimistisk. Dette kommer tydelig fram når fremskriving antyder 1963 innbyggere i 212, mens vi allerede pr 1. april 211 faktisk bare er Folketallet er ganske likt fordelt på kvinner og menn når vi ser på totalen. Det samme er fordeling i nedgangen fra 21. Diagram: Folketall fordelt på kjønn Kvinner 3 Menn år - skolealder 2-66 år - yrkesaktiv alder Over 67 år - Pensjonister Som vi ser er menn overrepresentert i yrkesaktiv alder, mens kvinner lever lengst. Dette vises tydelig ved at i gruppen over 8 år, er det 69 menn og 111 kvinner pr Som vi ser av framstillingen over er det et synkende antall personer som Rendalen kommune skal yte tjenester til. Dette har, og vil fortsette med, å påvirke rammeoverføringene fra staten. Side 3 av 9

4 Dette krever at kommunen må tilpasse tjenesteproduksjonen til et lavere folketall. Rendalen kommune har kraftinntekter som bidrar til at kommunen har et relativt høyt inntektsnivå. Det burde derfor ikke være problemer med å produsere tilstrekkelig tjenester av god kvalitet til innbyggerne og samtidig ha et handlingsrom for politiske prioriteringer. 1.2 Utvikling i ansattes alderssammensetning Utvikling i alderssammensetning hos ansatte viser at arbeidstokken blir stadig eldre. I 211 er nesten halvparten av de ansatte i Rendalen kommune over 5 år. Diagram: utvikling i alderssammensetning ansatte 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % år 3-49 år 5-67 år 1, %, % Som vi ser er det en svak, men gledelig, økning av de yngste arbeidstakerne. Det er imidlertid litt foruroligende at andelen arbeidstakere mellom 3 49 år går stadig ned, mens de eldste arbeidstakerne øker. Dette kan indikere at vi om noen år kan stå foran en stor utfordring mht arbeidskraft. Nå vet vi at det er behov for å redusere antall arbeidstakere for å tilpasse tjenesteproduksjonen til et bærekraftig nivå, men det vil alltid være behov for ung og velutdannet arbeidskraft. 2 Økonomiplanens inntektsforutsetninger 2.1 Talldel for hva som skal fordeles til virksomhetene INNTEKTER Statlige rammetilskudd: Rammetilskudd Inntektsutgjevning Skatteinntekter Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Skjønnsmidler Andre inntekter Rentekompensasjon fra Husbanken Konsesjonskraftinntekter Motpost avskrivninger/kalk renter Side 4 av 9

5 Renteinntekter Renter av formidlingslån Renter av fondsmidler Renter av næringslån (kraft) Utbytte fra selskap Premieavvik Mva-kompensasjon investering Lovpålagt overføring til investering mva-komp UTGIFTER Renter og avdrag på lån: Renteutgifter Avdrag lån Overføring til investering EK KLP/kirken Buffer: Avsetning til disposisjonsfond Sum 9 Fellesområde FORDELT TIL VIRKSOMHETER: Virksomhet Sentraladministrasjonen Helse og omsorg NAV Rendalen sykehjem Fagertun skole Berger skole Rendalen barnehage Plan, næring, drift Kultur Sum Virksomheter Tiltak som har gitt økninger i rammen: Tekst/År Økning seniortiltak, totalt Økning i tilskudd til Hornsetvangen barnehage, sentraladministrasjonen Økt driftstilskudd til fysioterapeutene, Helse og omsorg Krisesenter og overgrepsmottak, Helse og omsorg Dagtilbud for demente, Helse og omsorg Samhandlingsreformen Økt sosialhjelpsutgifter, NAV Spesialpedagogiske timer, Fagertun Spesialpedagogiske timer, Berger Øke antall plasser ved avd. Bergset Merbehov vedlikehold bygninger, PND Side 5 av 9

6 Økte energikostnader, PND Økning i ramme for avskrivninger, PND Sum tiltak som har gitt økning i rammen Innsparingstiltak: Tekst / år Omorganisering av tjenestetilbud, Helse og omsorg % hjemmehjelp, Helse og omsorg Innsparing personell, Fagertun Reduksjon seniortiltak, Fagertun Spesialpedagogikk, Berger Avslutning rekrutteringstiltak skoler Spesialpedagogisk tiltak i fht vedtatt økonomiplan, Rendalen barnehage Reduserte fyringskostnader Fagertun Reduserte fyringskostnader RSH, PND Kutt subsidiering off. vannverk, PND Reduksjon i stillinger, PND Forsikringsavtale, PND Innsparing Sum innsparingstiltak Utgangspunktet for økonomiplanen er budsjett 211. Budsjettet skulle vært regulert hvert år i planperioden for pris-, inntekts- og lønnsvekst, men det er ikke funnet rom for det. Dette betyr at foreløpig ligger det en innsparing på ca 4 mill som er jevnt fordelt ut over virksomhetene for 212. Dette beløpet øker for hvert år i planperioden og er i tillegg til de øvrige innsparingstiltakene. 2.2 Tekstdel for Rendalen kommunes drift i økonomiplanperioden Som tidligere sagt er budsjett 211 utgangspunkt for økonomiplanen. Til 1. tertial 211 er prognostisert et merforbruk i forhold til budsjett på kr Når vi da ikke har funnet rom for å pris og lønnsjustere budsjettet for 212, viser det at nivået på tjenesteproduksjonen er for høy i forhold til tilgjengelige inntekter. Nå har det vært gjort innsparinger over 2 3 år. Denne innsparingen har i stor grad vært tatt på driftsutgifter, men det går en smertegrense for hvor mye en kan spare på slike utgifter. Det store spørsmålet blir da om Rendalen kommune har klart å tilpasse tjenesteproduksjonen i forhold til nedgangen i folketallet. Hvis vi sammenligner antall stillingshjemler i 24 med 211 får vi følgende tabell: Side 6 av 9

7 Tabell: endring i stillingshjemler Budsjett 24 Budsjett 211 Fast vikar Endring i stillingshjemler fra 24 til Sentraladministrasjonen 17,1 14,7-2,4 2 Helse og omsorg 56,18 54,64 1, -,54 26 NAV 3, 2, -1, 29 Rendalen sykehjem 32,53 35,61 1, 4,8 31 Fagertun skole 25,29 24,82 -,47 32 Berger skole 14,11 14,6,49 35 Rendalen barnehage 19,4 19, -,4 4 PND 29,88 25,6-4,28 5 Kultur 2,95 3,45,5 Sum stillingshjemler 2,44 194,41 2, -4,3 Som vi ser er det en svak nedgang, størst på PND og sentraladministrasjonen. For å tydeliggjøre dette kan vi se på andel stillingshjemler av folketall: Tabell: stillingshjemler pr innbygger Folketall totalt Stillingshjemler i % av innbyggere 9,34 9,95 Som det går fram av tabellen har vi økt stillingsandelen av folketallet. Enda tydeligere blir dette hvis vi ser på den gruppen av innbyggerne som mottar mest tjenester. Det er barn i barnehage og skole 1 15 år og de som er over 67 år. Tabell: stillingshjemler delt på antall innbyggere mellom 1 15 år og over 67 år Aldersgruppe 1-15 og 67 år og eldre Stillingshjemler i % av innbyggere i gruppen 2,77 27,24 Som det går fram av tabellen har vi økt tjenesteproduksjonen til de gruppene som trenger mest tjenester fra kommunen ganske dramatisk de siste årene. Dette er en forklaringsvariabel på hvorfor vi har kommet opp i situasjonen hvor vi nå må få ned antall stillingshjemler for å få kontroll over økonomien. Hvis vi ser på kostnaden til de ulike virksomhetene ser vi den samme trenden. Det er tatt utgangspunkt i 26 slik at vi har et helt regnskapsår med tilnærmet samme organisering som i 21. For å synliggjøre reell forskjell i forbruk er kostnad for 26 indeksregulert til 21 verdier. Indeksregulert kostnad 26 Kostnad pr innbygger 21 Reell økning % økning Sentraladministrasjonen ,9 Helse og omsorg ,9 Rendalen sykehjem ,5 Fagertun skole ,6 Side 7 av 9

8 Berger skole ,6 Rendalen barnehage ,8 PND ,7 Kultur ,1 Sum virksomheter ,1 I denne perioden har Rendalen kommune hatt en reell økning i virksomhetenes rammer på 7,1%. I samme periode har Rendalens folketall sunket med 4 %. Nedgangen i folketall påvirker rammeoverføringene fra staten, slik at inntektene synker. Likevel har Rendalen kommune bevilget seg en økning i tjenesteproduksjonen. Ledergruppen har hatt flere møter om den økonomiske situasjonen og det har vært avholdt dialogseminar med politikere, tillitsvalgte og ledergruppen. Rådmannen ser det som nødvendig at både administrasjonen og politikerne må arbeide videre med den økonomiske situasjonen. Tråden vil bli tatt opp i budsjettbehandlingen til høsten. 3 Investering 3.1 Talldel Prosjekt Finansiering Ombygging Rendalen kommunehus Finansiering Bruk av lån Prosjekt ved pilgimssteinen 242 Finansiering Bruk av lån -242 Dekke rv 3-Åkeråa 5 Finansiering Bruk av lån -5 Kulturskole Fagertun 75 Finansiering Bruk av lån -75 Skolebibliotek Fagertun 4 Finansiering Bruk av lån -4 ENØK-tiltak bygg/anlegg Finansiering Bruk av lån Holmegga trinn 2, gr erverv og infrastr 2 Finansiering Bruk av lån -2 Egenkapitalinnskudd KLP Finansiering Overført fra drift Smart-board 1 Finansiering Bruk av lån -1 Vedlikehold kirkebygg Finansiering Overført fra drift 2-2 Innenfor selvkostområdet Ny hovedvannledning Hanestad servicesenter 2 Finansiering Bruk av lån -2 Prosjektering avløp Renåfjellet - Åkrestrømmen 1 1 Finansiering Bruk av lån -1-1 Side 8 av 9

9 3.2 Tekstdel Det planlegges investeringer for kr i 212. Med unntak av egenkapitalinnskuddet til KLP og overføring til kirkelig fellesråd, må alt finansieres med låneopptak. Nå er ikke investeringsrammen spesielt stor, men vi har investert mye i 21 og 211. Det er spesielt nytt svømmebasseng ved Fagertun skole og utbygging/ombygging av Bergset barnehage som har vært de stor prosjektene. I den økonomiske situasjonen vi er i nå, ser rådmannen det som nødvendig at kommunen ikke pådrar seg for stor økning i lånegjeld. Fra tidligere hadde Rendalen kommune en handlingsregel om at det skulle betales like mye i avdrag pr år som nye låneopptak øker gjelden. Renter og avdrag vil belaste driftsregnskapet som fra før er stramt, så store investeringer vil medføre økt behov for innsparing i drift. Side 9 av 9