Årsberetning og regnskap for 2006

Transkript

1 1 Årsberetning og regnskap for 2006 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i Samme år opprettet prosjekteieren Mental Helse Sør-Trøndelag en stiftelse som nå har navnet Stiftelsen KIM-senteret. Stiftelsen fikk som oppgave å drive prosjektet og legge til rette for videre drift etter den treårige prosjektperioden som ble avsluttet 31. mars Stiftelsen, som nå driver i ordinær drift, ble i 2001 godkjent av Arbeidsdirektoratet som tiltaksarrangør for Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og fikk i 2003 også to tilretteleggerstillinger i tiltaket Arbeid med Bistand (AB). Lokalisering: KIM-senteret har sin virksomhet i Trondheim, fordelt i lokaler på tre forskjellige steder i midtbyen, Fjordgata 19, Fjordgata 40 og Kjøpmannsgata 33. Stiftelsens formål... 2 Daglig leder har ordet... 3 Oppdragsgivere... 4 Bruk av plassene... 4 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - APS... 4 Rehabilitering... 6 Avklaring til uføretrygd... 6 Arbeid med Bistand - AB... 6 Avklaring og motivasjon med data som verktøy... 8 De viktigste samarbeidspartnerne... 8 Resultater og statistikk for deltakere på arbeidstrening... 9 Regnskaper for Hovedregnskap for TV-aksjonsmidlene Brygga i Kjøpmannsgata tilskudd fra Stiftelsen UNI Likestilling Økonomi Fremtidsutsikter Helt til slutt

2 2 Stiftelsens formål Menneskers erfaringsbaserte kunnskap om hva som fungerer for den enkelte på veien tilbake til arbeid etter psykisk sykdom og all tilsvarende kunnskap samlet i de årene stiftelsen har eksistert, ligger til grunn for alt arbeid i KIM-senteret. KIM-senterets mål er å utvikle tiltak hvor brukerne av tiltak innen rehabilitering og attførings sine erfaringer brukes for å oppnå gode resultater slik at så mange som mulig kan nå sine mål. Brukernes erfaringer viser at det er viktig at denne prosessen gjennomføres som ett løp hvor den enkelte kommer i aktivitet så tidlig som mulig. Den ene fasen bør automatisk går over i neste etter hvert som en er klar for det. Dette innebærer også at noen kanskje må ta pauser i rehabiliteringsforløpet, for eks. på grunn av midlertidig forverring av sykdommen. Erfaringene fra likemannsarbeidet ble lagt til grunn da KIM-senteret ble utviklet for gruppen mennesker med psykiske problemer og lidelser. Erfaringsutveksling for å få bedre grunnlag for mestring i å leve et godt liv med psykiske problemer er en av de viktigste grunnsteinene i KIMsenteret. Alle som ønsker å prøve ut eller øve opp arbeidsevnen sin skal kunne benytte seg av KIM-senteret. Derfor samarbeider KIM-senteret med alle viktige instanser innen det offentlige som har ansvar for mennesker med psykiske problemer sin behandling, rehabilitering og attføring. Alle kan søke inn deltakere for arbeidspraksis. Det er også anledning for den enkelte person å søke seg inn på egen hånd. Arbeidsledighet, problemer med skolegang og sosiale problemer kan også gi psykiske problemer. Derfor er også dette en målgruppe vi tar inn som medarbeidere hvis de ønsker å prøve seg hos oss. Målet for alle som søker seg til KIM-senteret er å komme ut i jobb. Vi legger derfor opp arbeidspraksisen slik at den skal passe til det ordinære arbeidsliv når det gjelder muligheter for yrkesvalg etter endt opphold hos oss.

3 3 Daglig leder har ordet Igjen er et år forbi før vi vet ordet av det så er det nye året vi så fram til gått over i historien. Og som alltid undres vi på hvor tiden ble av. Året 2006 er blitt minner - - og statistikk. Det har vært et spennende år. Vi har hatt vårt første hele år med NAV. Det har gått bra mye bedre enn enkelte spådde men kanskje ikke så bra som andre håpet. Vi i KIM-senteret mener vi har fått et bedre samarbeid både med NAV Arbeid og Trygd dette året. Vi har vært i gjennom et tøft år økonomisk. Heldigvis hadde vi et overskudd fra 2005 i ryggen, men dette har ikke blitt noen form for sovepute. Det har gått sport i å få større inntjening på Brukthandleriet Sirkulus og Kafé Kontakt og avdeling Datadrift ble også bitt av basillen og tok opp konkurransen om kundene. Det skal bli spennende å se om denne utviklingen vil fortsette i året som kommer. Spenning av det mindre hyggelige slaget ble vi utsatt for i april. Sent på kvelden fredag den 21. ble det meldt om brann i ubehagelig nærhet av Fjordgata 19. Bare stor innsats fra huseier og vaktmester bidro til at det bare var røyklukt som sjenerte oss dagen derpå. Mental Helse Sør-Trøndelag måtte flytte årsmøtet sitt til Nova kurssenter på grunn av røyklukta. Det kunne ha vært mye verre! 2006 ble også et år hvor flere av våre kollegaer sluttet av sitt arbeid i KIM-senteret. Vi vil takke for godt og hyggelig samarbeid og ønske lykke til videre. Spennende er det også å få nye kollegaer når andre slutter. Fire nye startet opp i løpet av senhøsten. Velkommen til dere, - håper dere vil trives sammen med oss. 41 medarbeidere sluttet også i løpet av året. Vi vet at det skal være slik KIM-senteret skal være en stasjon på veien videre. På tross av dette savner vi selvsagt folk som vi har jobbet sammen med, og da er det ekstra hyggelig at vi av og til får besøk eller e-post og får høre om hvordan det går med den enkelte. Vi tar med et par slike gladmeldinger denne gang til glede for både oss og leserne. Kirsti Hokstad Rekdal Styret i 2006 Styremedlemmer oppnevnt av MHST: Tore Jo Nilsen (leder), Dagfinn Bjørgen, Inger Lise Nyberg Tonje Møller Ansatte i KIM-senteret: Medarbeidere i KIM-senteret: Steinar Simonsen (til august 06) Marius Moholdt (fra august 06) Trondheim kommune: Eirik Roos, St. Olavs Hospital Psykisk Helsevern: Åse Riaunet

4 4 Oppdragsgivere Våre oppdragsgivere er fordelt over alle nivå innen det offentlige hjelpeapparatet. I tillegg har vi også en del som søker på egen hånd uten å gå via en instans. KIM-senteret legger vekt på å gi samtlige søkere et likt tilbud, både i søknadsbehandlingen og i praksisperioden. Dette våre oppdragsgivere: NAV Aetat NAV Trygd Helse og velferdstjenesten i Trondheim kommune Spesialisthelsetjenesten Slik har fordelingen av søknader på innsøkende instanser vært i 2006: Spesialist helsetjeneste 17 % Egen søknad 10 % NAV Arbeid 39 % Kommune 19 % NAV Trygd 15 % I 2006 kom det inn 52 søknader til KIM-senteret. Av disse har: 32 startet arbeidspraksis i KIM-senteret 3 startet i AB-tiltak 1 fikk avslag men jobber som frivillig tilknyttet KIM-senteret 8 ble tatt inn men har ikke benyttet tilbudet 8 ventet ved årsskiftet på oppstart Søkerne var fordelt med 30 kvinner og 22 menn Bruk av plassene 80 medarbeidere har vært i arbeidstrening og kurs i KIM-senteret i løpet av medarbeidere har sluttet mens 39 medarbeidere fortsatt var i KIM-senteret ved årsskiftet. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - APS APS er et attføringstiltak hvor NAV Arbeid alene er den som disponerer plassene. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet innebærer tilrettelagt arbeidstrening som består av kartlegging, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler som det også legges meget som vekt på er sosial trening, veiledning og motivering. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet kan bare tilbys yrkeshemmede med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging.

5 5 Varigheten på tiltaket tilpasses deltakerens individuelle behov ut i fra den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet. Tiltaket kan vare i inntil ti måneder, med mulighet for forlengelse i ytterligere ti måneder. Tiltaksarrangøren skal ved oppstart kartlegge deltakerens ønsker, ressurser og utviklingsbehov. Kartleggingen skal resultere i en opplæringsplan for den videre deltakelsen i tiltaket som godkjennes av Aetat. Før den enkelte søkes inn fra Aetat gjennomføres det en førstesamtale hos oss hvor søker og saksbehandler i Aetat møter en av våre koordinatorer. Her klarlegger vi om søkeren ønsker dette tilbudet og det blir avklart hvilken avdeling han har lyst til å forsøke seg i. Gjennom tiltaksperioden gjennomføres det rapportering hver tredje måned i henhold til kravspesifikasjon fra Aetat. Forut for denne rapporteringen gjennomføres det minst to medarbeidersamtaler hvor medarbeider og arbeidsleder går gjennom alle aktuelle sider ved arbeidspraksisen og de behov den enkelte har for å få maksimalt ut av sin tid hos oss. Medarbeiderne på APS bør som hovedregel delta minst halv ordinær arbeidstid pr. uke, men de fleste trenger å starte opp i tiltaket i litt mindre stillingsandel. Arbeidstidens lengde avklares alltid med den enkeltes saksbehandler i NAV Arbeid. KIM-senteret har siden 2005 hatt 15 faste APS-plasser. I 2006 hadde vi ingen midlertidige ekstra APSplasser. I løpet av 2006 har vi hatt 43 medarbeidere på disse plassene. En av søkerne på APS-plass valgte ikke å starte hos oss. Ved utgangen av året hadde vi 15 medarbeidere i tiltak. De 28 som gikk ut fra APS-tiltaket hadde følgende sluttårsaker: Rehabilitering 14 % Hospitering i KIM 11 % Hospitering eksternt 4 % Avklart Uføretrygd 21 % Annen attføring 25 % Arbeid med Bistand 25 % I snitt har deltakerne som sluttet vært i tiltaket i 12,6 mnd. Deltakerne på APS er så langt mulig fordelt på de ulike avdelingene etter søknadsønske. Kontoravdelingen har hatt langt de fleste deltakerne men også Sirkulus er en populær avdeling. Slik har fordelingen i 2006 vært: Sirkulus; 9 APS Datadrift; 5 APS Kafé Kontakt; 6 APS Avd. RVT; 5 APS Kursavdelingen;0 Grafisk; 5 APS Kontoret; 11 APS

6 6 Rehabilitering I KIM-senteret kan man også starte i arbeidspraksis uten på forhånd å være godkjent for yrkesrettet attføring. Mange av de som søker seg inn til oss går på rehabiliteringspenger eller er uføretrygdet, og ønsker å øve opp eller prøve ut arbeidsevnen sin. De fleste som blir søkt inn til oss fra oppdragsgivere utenom NAV Arbeid befinner seg i denne gruppen. 61,5 % av søkerne i 2006 hadde i utgangspunktet ikke attføring da de søkte seg inn. Endringer har skjedd underveis i arbeidspraksisen. Det er et mål for de fleste å kunne bli godkjent for yrkesrettet attføring, men noen blir også avklart for uføretrygd eller ser at det er best å gå tilbake til rehabilitering uten arbeidsrelatert aktivitet for en periode. Av de 80 medarbeidere som har vært i tiltak i 2006 har 47 opprinnelig blitt søkt inn fra NAV Trygd, Trondheim kommune, spesialisthelsetjenesten eller søkte seg selv inn. 8 av disse hadde i løpet av oppholdet sitt fått innvilget attføring. Også NAV Arbeid søkte i 2006 inn deltakere som ikke hadde yrkesrettet attføring. For første gang ble to søkt inn som hadde rehabiliteringspenger. Avklaring til uføretrygd En av oppgavene vi med jevne mellomrom får er å prøve ut søkere som har en usikker problemstilling i forhold til å få innvilget uføretrygd. Selv om de fleste som søker seg inn hos oss egentlig ønsker å kunne komme ut i en jobb, har også enkelte så dårlig helse at de har behov for å få tilkjent uføretrygd. Noen har flere diffuse plager eller diagnoser som alene ikke gir rett til trygdeytelser, men de makter ikke å stå i et arbeidsforhold. Da blir det vår oppgave å prøve ut søkeren for å finne holdepunkter for en god saksbehandling av trygdesøknaden. Arbeid med Bistand - AB KIM-senteret har hatt to tilretteleggere for Arbeid med Bistand siden august Vi bringer her et utsnitt av avdelingens årsmelding: Arbeid med Bistand er et tiltak som hjelper personer som er på attføring ut i arbeidspraksis i eksterne bedrifter. Ettersom det er hovedsakelig tenkt tiltakskjeding fra APS i KIM til AB i KIM, er det i hovedsak deltakere med psykiske lidelser også i AB. Hovedmålet med AB er at personen som er i arbeidspraksis skal på sikt få en ordinær lønnet jobb. Noen deltakere blir avklart i forhold til uføretrygd, mens andre starter på en utdannelse. Ansatte: Det er ansatt 2 tilretteleggere i Arbeid med Bistand. Tove Karoline Solem ble ansatt som tilrettelegger Kristin Ytterbø ble ansatt som vikar for Siv-Tove Klefstad som har fått ett års permisjon for å jobbe i NAV. I perioden var det bestemt fra NAV at hver tilrettelegger skulle ha 6 deltakere til oppfølging. I 2006 ble kravet endret til 12 deltakere pr. tilrettelegger. AB-team Trondheim: Arbeid med Bistand ved KIM er med i AB-team Trondheim, som tidligere ble kalt Inntaksteam. Den ble det vedtatt at Inntaksteam skulle skifte navn til AB-team Trondheim. Medlemmene i ABteam Trondheim er representanter fra NAV arbeid og AB- basene: Prima, Fretex, KIM- senteret, Isonor AS, Stavne Gård og Malvik Produkter AS. AB-team Trondheim er en plass hvor tilretteleggere ved AB i Trondheim kan møtes og snakke om ulike temaer som gjelder vår jobb som tilretteleggere. I AB-team Trondheim går vi igjennom eventuelle ventelistene til de ulike AB-basene, vi tar opp enkelte saker der vi har hatt behov for å få råd fra de andre AB-basene, vi snakker om arbeidsmåter i AB,

7 7 kvalitetskrav, hvem AB passer for, m.m. I 2006 bestemte AB-team Trondheim at det skulle holdes møte 4 ganger i løpet av året. I 2006 ble møtene holdt ved Malvik Produksjon, møtene i 2007 skal holdes ved Stavne Gård. Deltakere i AB i 2006: Pr var det 16 deltakere i AB ved KIM-senteret. Totalt har vi hatt 22 deltakere i løpet av året. Tid i tiltaket Antall deltakere som er aktiv Antall deltakere Totalt i AB pr som har sluttet i AB 0-3 mnd mnd mnd mnd mnd mnd Totalt * * En av deltakerne ble skrevet ut i september fordi hun signerte en kontrakt om fast jobb. Dessverre bestemte arbeidsgiver seg for å si opp denne kontrakten og deltakeren ble tatt inn i AB igjen i desember. (Derfor blir det totale antallet deltakere registrert som 23 (16+7) når vi teller opp innskrivinger og utskrivinger) Hvor mange av deltakerne har vært på KIM-senteret tidligere? I alt 18 av de 22 deltakere i tiltaket av har vært på APS i KIM før de ble søkt inn til AB. 4 av deltagerne ble søkt direkte inn fra NAV. Hvordan er samarbeid med andre avdelinger ved KIM-senteret? Arbeid med Bistand har hatt bra samarbeid med flere avdelinger i KIM, men ønsker å utvide arbeidet mot alle avdelingene. Formålet med samarbeidet er informasjonsflyt, slik at deltakerne får en lettere overgang fra APS til AB. Deltakerne vil da komme fortere ut i jobb og i riktig jobb. Oppfølging og avklaring av deltakere: Det er forskjell på hvor arbeidskrevende deltakerne er. I 2006 har noen deltakere hatt behov for at tilrettelegger har vært til stede en gang i uka, mens andre deltakere har tilrettelegger kontakt med en gang pr. 14. dag. Arbeidsplasser: I hvilke bransjer hospiterer deltakerne? I løpet av 2006 har deltakerne i Arbeid med Bistand hospitert; Ved sykehjem, behandlingssenter, sykehus, humanitær organisasjon, kontor, butikk, og skole. Nettverksbase: Vi i AB i KIM rådfører oss med andre AB-baser både i Trondheim og i resten av landet om hvordan det er hensiktsmessig å jobbe. Alle AB-baser har god nytte av å bygge opp en nettverksbase med bedrifter som kan kontaktes i forbindelse med behov for hospiteringsplass. AB-basen vår har en oversikt over bedrifter på data, der vi legger inn navn på bedrift, kontaktperson ved bedrift, telefonnummer, e-post, dato for kontakt, type kontakt og navn på tilrettelegger. I 2006 har AB vært i kontakt med over 158 bedrifter i 7 ulike bransjer, og 9 av deltakerne våre har fått nye hospiteringsplasser. Vi jobber også med å få en best mulig generell oversikt over de ulike bransjene i Trondheim og omegn. Resultater: Av de 22 deltakere som har vært på AB i 2006 er det totalt 7 som er utskrevet, 3 av disse har fått seg jobb. De har fått seg jobb som:

8 8 1. Sjåfør/logistikkmedarbeider 2. Butikkmedarbeider 3. Butikkmedarbeider Sluttårsak: 1. Ikke ansatt/uten arbeid 0 2. Fast/varig ansatt 2 3. Prosjekt/vikariat/frilans 1 4. Utdanning (skole, kurs) 0 5. Øvrige tiltak i regi av aetat (f.eks. AMB, APS, VTA) 1 6. Medisinsk behandling 1 7. Sluttet etter eget ønske/flyttet 0 8. Søker uføre/går tilbake til uføre 2 9. Annet 0 Pr hadde AB ingen på venteliste, men minimum 3 personer som var på APS ved KIMsenteret ønsket å søke seg inn på AB i løpet av våren. Avklaring og motivasjon med data som verktøy KIM-senteret har hatt opplæring i data helt siden starten i Det har vært svært viktig for oss å kunne tilby opplæring i små grupper. Dette har vi også fulgt opp da vi i oktober 2002 la om dataopplæringen til utvidede kurs hvor målet i tillegg til at deltakerne lærer data er: avklaring i forhold til videre plan for attføringen å komme i praksis, enten i KIM-senteret eller i ekstern praksis avklare i forhold til skole/videreutdanning avklaring i forhold til uføretrygd sist, men ikke minst å komme i jobb I takt med de erfaringer vi har gjort oss under disse kursene har vi stadig finpusset på opplegget. Kursene går nå over seks uker med undervisning mandag til torsdag, og inneholder 108 timer begynneropplæring innenfor de viktigste programmene innen Windows som filbehandling, Word, PowerPoint og Excel. Lære å bruke Internett og elektronisk post hører også med. Det er lagt stor vekt på at kursdeltakerne i tillegg til å lære seg data til bruk i hverdagen, bruker teoridelen på i alt 24 timer til å komme fram til hva de ønsker å jobbe med videre. I 2006 har vi holdt tre kurs med i alt 14 deltakere. De viktigste samarbeidspartnerne Samarbeid med andre er nødvendig for å skape et godt, helhetlig tilbud til våre medarbeidere. Her vil vi spesielt nevne de som vi har mest direkte kontakt med i dette arbeidet. Vi har etterhvert opparbeidet et meget godt samarbeid med saksbehandlere, både i NAV Arbeid, NAV Trygd og i Trondheim kommune. Psykisk helsevern er også en av våre viktigste samarbeidspartnere, nytt i 2006 var nært samarbeid med sykehuset på Brøset og PUT. Vi har lagt vekt på at en del av samarbeidsmøtene skal foregå i KIM-senteret slik at de forskjellige saksbehandlerne også blir bedre kjent med arbeidsplassen til den enkelte medarbeider. Dette har vi fått mange tilbakemeldinger på også har vært hensiktsmessig for saksbehandlerne. Vi setter pris på det gode samarbeidet og ser fram til å utvide dette i årene som kommer. Vi har også hatt mere og bedre samarbeid med forskjellige behandlere og med psykiatriske sykepleiere. Vil vi også nevne det gode samarbeidet vi har hatt med forskjellige bedrifter som stiller praksisplasser til rådighet og ser også fram til å bli kjent med enda flere i årene som kommer.

9 9 Resultater og statistikk for deltakere på arbeidstrening Totalt sluttet 41 medarbeidere av sin arbeidspraksis i KIM-senteret i Av disse gikk 21 videre til aktive tiltak så som skole, hospitering eller annen attføring, 4 sluttet etter gjennomført kurs, 8 fikk innvilget uføretrygd og 8 gikk til rehabilitering. Resultatene framstilt grafisk: Rehabilitering; 8 Skole; 1 Hospitering; 2 Annen attføring; 10 Avklart Uføretrygd; 8 Sluttet etter gjennomført kurs; 4 Arbeid med Bistand; 8 Hvilket livsopphold har deltakerne Medarbeidernes økonomi har ofte stor innvirkning på den enkelte sin mulighet til å konsentrere seg om å få mest mulig ut av oppholdet i KIM-senteret. Det er ikke uvanlig å få en tekstmelding på mobilen som sier at i dag kan ikke jeg komme fordi jeg ikke har penger til bussen, eller i dag må jeg bruke tiden til å gå på sosialkontoret for jeg må søke om hjelp til strømregninga. En liten undersøkelse i våre arkiver ga følgende opplysninger om hvilke økonomiske ytelser medarbeiderne i 2006 hadde da de ble søkt inn til KIM-senteret. Attføring 37 Rehabiliteringsstønad 35 Sykepenger 2 Uføretrygd 15 Sosialstønad 9 Overgangsstønad 2 Dagpenger 1 Totalt 101 Dette er hovedstønaden den enkelte får. I tillegg har mange, også de på attføring, behov for ekstra støtte fra sosialkontoret. Det er som regel til husleie og strøm eller store uforutsette utgifter. Vi har også sett på hvor de enkelte har blitt søkt inn fra og holdt disse opplysningene opp mot den enkeltes stønad: Rehab. Attføring støtte. Sykepenger Uføretrygd Sosialstøtte Overgangsp. Dagpenger totalt NAV Arbeid NAV Trygd Trondheim kom. Oppfølging Trondheim kom. Arbeid og kompetanse Andre kommuner 1 1 Psykisk helsevern Sørum/Nidaros/Lade 2 2 Søker selv

10 10 Deltakernes kjønns- og alderssammensetting I denne sammenstillingen har vi sett på søkere fra 2006 samt de som fortsatt var i KIM-senteret ved årets start. Det er 55 % kvinner og 45 % menn mot fjorårets 59 % kvinner og 41 % menn. En liten forbedring av stillingen, sett fra begge parter. Alderssammensettingen viser samme trend som tidligere år. Blant medarbeiderne som er 35 år eller yngre er menn i flertall mens fra 36 år og oppover er det flest kvinner Kvinner Menn år år år år år år år år Stor middag på gang på kjøkkenet til Kafé Kontakt

11 11 Regnskaper for 2006 Regnskap for driftstilskudd APS Utgifter beregnes til 46,8 % av hovedregnskap. Totalt har 80 medarbeidere vært i tiltak i 2006, 44 av disse har vært på APS i hele eller deler av tiden. I alt har medarbeidere på APS hatt 249 månedsverk av totalt 532 for samtlige medarbeidere. Månedsverk utført av medarbeidere på APS utgjør dermed 46,8 % av samtlige månedsverk. Tilskuddet består av kr for 15 faste APS-plasser. Driftsinntekter Tilskudd APS Investeringstilskudd 0 Sum inntekter Lønnskostnader Lønninger inkl. sos. utg Andre driftskostnader Lokaler/lys/renhold Drift og vedlikehold Revisjon og andre honorarer Ordinære avskrivninger Sum andre kostnader Sum utgifter Regnskap for driftstilskudd AB Det er gitt tilskudd til 12 måneders drift i tiltaket Arbeid med Bistand. Driftsinntekter Tilskudd AB Lønnskostnader Lønninger inkl. sos. utg Andre driftskostnader Lokaler/lys/renhold Drift og vedlikehold Revisjon og honorarer Sum andre kostnader Sum utgifter

12 12 Hovedregnskap for 2006 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Tilskudd fra NAV Arbeid - APS Tilskudd fra NAV Arbeid - AB Tilskudd fra Trondheim kommune Tilskudd fra St. Olavs Hospital Psykisk helsevern Tilskudd fra SHDir Andre tilskudd Salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønn, arbeidsgiveravgift m.m Honorarer Husleie, strøm og renhold Andre driftsutgifter Ordinære avskrivninger 1, SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter /Trondosutbytte Rentekostnader og andre finanskostnader Netto finansinntekter og finansutgifter ÅRETS RESULTAT DISPONERES

13 13 Balanse per 31. desember Note EIENDELER Anleggsmidler: Bygninger Kjøpmannsgata Tomter Kjøpmannsgata Transportmidler Utstyr, inventar og EDB-utstyr Bygningsmessige forbedringer Sum anleggsmidler 1, Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter: Kasse, bank og postgiro Sum omløpsmidler: SUM EIENDELER: GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital: Opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld: Lån DnB NOR bank Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift Skyldig lønn, feriepenger o.a Mottatte periodiserte tilskudd og annen gjeld Sum kortsiktig gjeld: SUM GJELD OG EGENKAPITAL: Trondheim 15. juni 2007

14 14 Noter til regnskapet: Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntekstføres. Regnskapsmessig behandling av tilskudd Tilskudd resultatføres når de er opptjent. Det vil si at tilskuddene inntektføres samme år som kostnader som skal dekkes av tilskuddene har påløpt Note 2 Tilskudd til driften Andre tilskudd innbefatter bl.a. prosjektmidler fra TV-aksjonen Hjerterom ved Rådet for psykisk helse og midler fra Stiftelsen UNI. Note 3 Spesifisering av lønnskostnader, lønn til daglig leder, honorar til styret og revisor Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie fra Yrkesskadeforsikring Andre lønnsutgifter Refusjoner og lønnstilskudd Sum Stiftelsen har etablert pensjonsordninger som tilfredsstiller kravet iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjennomsnittlig antall ansatte 18,82 19 Daglig leders lønn inkl. utbetalte feriepenger kr kr Styreleders lønn som engasjert arbeidsleder kr. 0 kr. 0 Det utbetales ikke honorar til styremedlemmene jfr. stiftelsens vedtekter. Revisors honorar utgjør kr

15 15 Note 4 Langsiktig gjeld Lån opptatt i DnB NOR i 2004 på kr Lånet er et serielån som skal nedbetales i løpet av 20 år. Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Etter fem års nedbetaling vil lånet i 2010 stå til rest med kr Note 5 Bundne midler Av innestående i bank er kr sperret for skattetrekk og som sikkerhet for avdrag på lån Note 6 Varige driftsmidler Bygg Tomt Bil EDB Program Inventar Maskiner Kjøkken Bygningsinven. SUM Kostpris 1/ Tilgang Avgang Kostpris 31/ Akk.av- og nedskr. 1/ Avgang avskr Avskrivninger Nedskrivninger Avskrivninger 31/ Bokført verdi 31/ TV-aksjonsmidlene KIM-senterets prosjekt Sats På Arbeidslinja i Rehabilitering (SPAR) fikk også i 2006 kr fra TVaksjonsmidlene. Disse midlene går til finansiering av arbeidspraksisplasser for mennesker i rehabiliteringsfasen. Dette året arrangerte vi også mestring og motivasjonskurs med data som verktøy for målgruppa gjennom midler fra dette tilskuddet. Dette håper vi skal la seg gjøre flere ganger fordi vi ser at dette er et meget nyttig tiltak i rehabiliteringsfasen. Brygga i Kjøpmannsgata tilskudd fra Stiftelsen UNI I november 2004 kjøpte vi Kjøpmannsgata 33. Samme år fikk vi tilskudd fra Stiftelsen UNI for å gjennomføre to store nødvendige tiltak ved brygga. De som ble satt i gang samme år og avsluttet i Det ene var oppretting og stabilisering av grunn og peler under brygga, det andre var montering av sprinkleranlegg i hele brygga. Høsten 2005 søkte vi igjen Stiftelsen UNI om økonomisk støtte, denne gangen til utbedring av ytterveggen mot elva. Vi fikk også denne gangen ja og planen var å sette i gang med dette arbeidet da vårflommen i Nidelva var over i Vi bestilte ytterpanel med spesiell profil slik det eksisterende gamle, men råtne panelet ser ut og vi kjøpte inn i nye vinduer hvor dette måtte skiftes. Dessverre måtte resten av arbeidet stilles i bero i 2006 på grunn av langvarig sykdom for driftsleder i avdeling RVT. Planen er nå å kunne gjennomføre opprustingen av ytterveggen våren/sommeren Vi er svært takknemlige for bidraget fra Stiftelsen UNI som vil føre til at brygga snart vil se meget presentabel ut også mot Nidelva.

16 16 Personale KIM-senteret har seks avdelinger inkl. kursavdelingen. I de siste årene har vi arbeidet for at det skal være to arbeidsledere i de fleste avdelingene slik at vi fyller NAV Arbeids krav ved APS-tiltaket hvor det ikke skal være flere enn fem deltakere per arbeidsleder. Dessverre har det også i 2006 vært en del langtids sykefravær, og vi fikk behov for vikarer. I sum har vikariatene utgjort to og et halvt årsverk. I 2006 ble det gjort bruk av prosentvis og aktiv sykemelding i den grad den enkelte var i stand til å komme på jobb. Vi har også hatt en fødselspermisjon og har tilsatt en vikar i denne stillingen. Fødselspermisjon har ikke innvirkning på sykefraværsstatistikken. Ved årsskiftet var personalet ni arbeidsledere hvorav to har mellomlederfunksjon, to tilretteleggere i AB, tre koordinatorer hvorav en attføringsfaglig leder, en vedlikeholdsarbeider, en sekretær samt daglig leder. I tillegg har vi hatt timelærere i data og motivasjon/mestring og en tilrettelagt stilling på halvtid som renholdsassistent. Miljø (HMS) KIM-senterets lokaler ligger fordelt på tre adresser i Trondheim, i Fjordgata 19, Fjordgata 40 og Kjøpmannsgata 33 (Brygga). Bedriften har ingen aktivitet som forurenser eller påvirker det ytre miljøet i negativ retning. Det foregår hele tiden arbeid for å forbedre arbeidsmiljøet på de enkelte avdelingene. I 2005 ble det bl.a. installert bedre arbeidslys og nye varmeovner i Kjøpmannsgata 33. Dette har forbedret arbeidsmiljøet her betraktelig. Bedriften har siden september 2003 vært innmeldt som IA-bedrift. Vi har hatt godt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter hvor vi har fått hjelp og veiledning ved behov. Sammenligning legemeldt sykefravær 2004 til 2006 År Avtalte dagsverk Tapte dagsverk prosent sykefravær , , ,8 Sykefraværet har gledelig vis gått ned med 3,3 % fra 2005, men det må bare konstateres at her er det rom for fortsatt forbedringer. Også dette året skyldes det høye sykefraværet i hovedsak tilfeller av langvarig alvorlig sykdom. Bedriften har flere ansatte med kroniske lidelser. Dette virker også inn på sykefraværet, men som IA-bedrift hvor vi har oppfylt IA-avtalens hovedpunkt nr to som forutsetter ansettelse av arbeidstakere med funksjonshemminger vil vi måtte regne med større fravær for denne gruppen. Likestilling Stiftelsen har i 2006 hatt 18 kvinner og 12 menn ansatt. Ved årsskiftet er det 10 kvinner og syv menn i faste stillinger mens åtte kvinner og fem menn har hatt kortere engasjement eller arbeider på timebasis. En avdeling har lik fordeling mellom ansattes kjønn, to avdelinger har bare mannlige ansatte og tre avdelinger har bare kvinner ansatt. Stiftelsens styre har i 2006 bestått av fire menn og tre kvinner. Gjennomsnittslønn for de kvinnelige ansatte er på årsbasis kr , mens tilsvarende for menn er kr

17 17 Økonomi Våre søknader om flere faste tiltaksplasser og dermed økning i faste tilskudd fra NAV Arbeid ble ikke imøtekommet for Det ble heller ikke tildelt midlertidige APS-plasser. Dette førte til at tilskuddet fra NAV Arbeid for 2006 minsket med 40 % og igjen måtte vi basere oss på å leve med et meget stramt budsjett. Uten nye eller ekstra tilskudd ville vi komme til å opparbeide et underskudd hvis driften skulle bestå i tilsvarende omfang som i Det var både var behov og ønske om å opprettholde omfanget av arbeidstreningsplasser i bedriften, og stiftelsens styre fattet derfor vedtak om at overskuddet fra 2005 på kr skulle avsettes i egenkapitalen som fond for tilbakeføring hvis driften i 2006 ville gå med underskudd. Trondheim kommune bidro også i høy grad til at vi kunne opprettholde omfanget av tiltaksplasser. Deres driftstilskudd økte med hele kr Også KIM-senterets eget bidrag gjennom våre salgsinntekter økte dette året. Kafé Kontakt og Brukthandleriet Sirkulus var de avdelingene hvor salget økte mest med henholdsvis 53 % og 24 %. Men også utgiftene økte. Netto lønnsutgifter økte med 8,8 %, Husleie, renovasjon, strøm og renhold økte mer 12 % Eiendomsskatt og kommunale avgifter økte med 15,6 % og renteutgiftene økte med 17,5 %. Med felles innsats var vi i stand til å avslutte året med et litt mindre underskudd enn budsjettert. Årets resultat ble minus kr Fremtidsutsikter Det står fortsatt mye arbeid foran oss med å sikre forutsigbare faste tilskudd. I tillegg vil vår egen inntjening bli avgjørende for hvordan og i hvilket omfang vi kan drive i årene som kommer. Med bakgrunn i dette og et fortsatt økende behov for arbeidspraksisplasser for mennesker med psykiske problemer finner styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2006 er satt opp under denne forutsetning. Helt til slutt - Takk til alle som har bidratt til at KIM-senteret også i 2006 har hatt anledning til å utvikle og forbedre tilbudet sitt for mennesker med psykiske problemer. Ikke minst en stor takk til alle ansatte og medarbeidere som i fellesskap skaper bedriften gjennom sitt engasjement og arbeid for en felles og bedre framtid.

18 1 18