Teorikurs for Utgående fakturaansvarlig AR (Accounts Receivables) og PA (Project Accounts)
|
|
- Ine Amundsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Teorikurs for Utgående fakturaansvarlig AR (Accounts Receivables) og PA (Project Accounts) Innkreving Fra faktureringsbehov til innbetaling Knut Are Haveland Atle Alden Regnskapskontoret Økonomiavdelingen (ØKA) 2014 Oppdatert 4. april 2014 Dagens agenda utgående fakturabehandling 1. Internopplæringen ved UiB 2. Rammebetingelser lover, regler og instrukser i Staten og v/uib 3. Faktura ved UiB 4. Kunden hvem er det? 5. Regnskapsforståelse 6. Oppfølging av innbetalinger 7. Korrigeringer, kreditnota, avskriving, tapsføring og tvisting 8. Oppsummering - Arbeidsflyt mellom enhetene og Regnskap - Skjemabank - Brukerstøtte 1
2 Økonomikurs ved UiB Prosess- og rollebaserte kurs: Arbeidsprosesser: Rolle: 1. Budsjettering og økonomistyring Controller 2. Prosjektadministrasjon (BOA) Prosjektøkonom 3. Anskaffelser Innkjøper/Bestiller 4. Behov til Betaling (BtB) Bestiller 5. Fastlønn Fastlønnsattestant 6. Variabel lønn, reiser og næring/lønn Variabellønnsattestant 7. Innkreving utgående fakturabehandling Utgående fakturaansvarlig Opplæring av utgående fakturaansvarlig Teorikurs Innkrevings- / utgående fakturabehandlingsprosess Systemopplæring: Systemopplæring AR Kundemodul Systemopplæring PA Prosjektmodul Rapportverktøyet til UiB Discoverer Plus 2
3 Hele verdikjeden i utgående fakturabehandling - fra faktureringsbehov til innbetaling Avtale om oppdrag/bidrag /salg Grunnlag for fakturering Innbetalingog innfordring Rammebetingelsene Lov om regnskap Lov om bokføring Lov om merverdiavgift Lov om foreldelse av fordringer Reglement for økonomistyring i staten, med bestemmelser Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdep. om økonomiforvaltningen ved universitetet og høyskoler Interne rutiner ved UiB Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved UiB 3
4 Bokføringsforskriften Salgsdokumentets innhold Fakturaansvarligrollen og ansvar Ansvaret til fakturaansvarlig i prosessen fra faktureringsbehov til innbetaling Sørge for: Gyldig fakturagrunnlag m/ underbilag Fakturere korrekt juridisk enhet (kunde) Riktig inntektskontering inkl. mva Arkivansvar i 10 år for Fakturagrunnlag/ bakgrunn/avtale for utfakturering Eventuelle vedlegg som ikke er lastet opp sammen m/ faktura i OA Følger opp at fakturaen blir betalt Oppfølging av ubetalte fakturaer inkasso, følges opp manuelt, krediteres eller avskrives. 4
5 Hvorfor kundereskontro? Kunderegister over alle våre kunder Registrere alle krav vi har overfor våre kunder UiB fremstår som én leverandør Felles rutiner Gjøre det mulig å purre på en rasjonell måte Forenkle rapportering Krav i økonomireglementet Regnskapsprinsippet gjelder - Inntekten blir ført i regnskapet når fakturaen er laget - Inntekten vises i regnskapet og rapporter selv om fakturaen ikke er betalt. Oracle Økonomisystem og tilstøtende moduler Rapportdatabase (Discoverer Viewer) (Discoverer Plus) Lønnsog personalsystem (PAGA) Hver natt overføres data fra alle moduler - BW-rapp. er i sann tid Anleggsregister (FA) Leverandørreskontro (AP) Hovedbok (GL) Innkjøpssystem Lønnssystem Personalsystem Prosjektmodul (PA) Skanning & e- faktura (E&H) Fakturabehandling (IP) Utgifter Kundereskontro (AR) Inntekter Bestilling (PM) Elektronisk arkiv 5
6 Dokumentasjonskrav til en faktura En skal alltid ha et gyldig grunnlag for fakturaen Utarbeid et Fakturagrunnlag (eget skjema) Grunnlaget skal bygge på skriftlig underdokumentasjon. Eks. Kontrakt, avtale, bestilling/rekvisisjon, påmelding, levert vare/tjeneste Arkivansvar i 10 år Bruk skjema for Fakturagrunnlag Fakturagrunnlag - samme skjema for fakturagrunnlag både i AR og i PA FAKTURAGRUNNLAG firma Sist oppdatert: Utenlandsk faktura og valuta husk å sette kryss Sjekk at kunden er opprettet Ikke? : send melding om oppretting av ny kunde eller endring - leveringsadresse - fakturaadresse Utfylt dato: Utfylt av: NB! Ved interne transaksjoner skal skjema for internhandel benyttes! Ved bestilling fra person ansatt ved ditt firma, spør om vedkommende skal betale privat. I motsatt fall er det internhandel! Sett kryss dersom fakturaen skal være på engelsk: Valuta Kunde: Nummer: Navn: Profilklasse * (MÅ ALLTID FYLLES UT) Leveringsadresse -Send til: Postnr.: Poststed: Faktureringsadresse -Faktura til: Postnr.: Poststed: * Mulige profilklasser: privatpersoner, standard, bidragsytere, utland, bidragsyter utland, privatister og fiktive kunder. Ved spørsmål, se rutinebeskrivelse Rb_KUN2.1 Registrere kundeopplysninger, eller henvend deg til regnskap-kunde. Sjekk at kundenummeret som velges har riktig profilklasse Sett kryss her dersom det er en fiktiv faktura som ikke skal sendes kunden: * Se Discovererrapport R07 - Kunderegister over kunder som har Kundens referanser: krav til merking av faktura Deres ref: (Kan brukes til fri tekst som kommer på fakturaen, navn på kontaktperson osv. Maks 50 tegn) Kundens bestillingsnr: Kundens bestillerkode: Kontraktsnr: Leveringsdato kommer på fakturaen Selger: Stedkode Saksbehandler: Telefon: E-post: Prosjekt nr: Linjeartikler viser hva som faktureres, mengde og pris (kommer på fakturaen) Kontostreng m/mva kode (mva-koden legges inn på hver enkelt linjeartillellinje) Når fakturaen er registrert noteres fakturanummeret her Leveringsdato: Linjeartikler: Linje nr: Beskrivelse: Enhet: Mengd: Enhetspris: Beløp (netto): Mva-kode 1 0,00 2 0,00 3 0,00 4 0,00 Totalt (netto) 0,00 Konteringer: Linje nr: Firmakode: Art: Prosjekt: Sted: Analysenr.: Antall vedlegg som skal sendes med fakturaen: Fylles ut ved registrering: Tildelt faktura-nr.: 6
7 UiBs faktura Fiktiv Faktura DVS: Faktura blir laget på bakgrunn av innbetalinger som er kommet fra banken. Faktura blir laget i etterkant av innbetalinger velg Nei ved registrering i feltet: Skal faktura sendes til kunde Faktura blir ikke sendt til kunden 7
8 Hva gjør en når innbetalingen kommer først? Innbetalingen genererer behov for fakturering Lag fakturaen som vanlig. Velg NEI når du registrer faktura i transaksjonsfeltet Skal faktura sendes kunden Faktura blir ikke skrevet ut eller sendt til kunden. Fakturakopi finner du i Discovererrapporten K 31 kundereskontro Gi melding til Regnskapskontoret om at faktura er laget oppgi faktura nr og hvilken innbetaling det gjelder. Utskrifts- og utsendelsesrutiner Utsendelse av faktura m/vedlegg: PA - faktura må være fullført innen kl 8.45 AR - faktura må være fullført innen kl 9.00 Regnskapskontoret sender faktura til kunden - som vedlegg til e-post - papir - e-faktura (like før produksjonsstart) UiB og UniR: Regnskapskontoret sender NSD, Cessda, BTO: Regnskapskontoret sender i samlekonvolutt til firmaene i internposten. De sender selv faktura til kunden. Glemt å laste opp vedlegg til faktura? send vedlegget separat til kunden kopi av ettersendte vedlegg lagres sammen med fakturagrunnlaget logg sak på IssueTracker med info om fakturanummer og hvilket vedlegg som er sendt kunden Vi legger info på faktura i fakturaarkivet 8
9 En viktig begrepsavklaring Faktura som vedlegg til E-post Faktura blir sendt som PDFvedlegg i en e-post til kunden Elektronisk faktura Faktura blir sendt via betalingsformidler til kunden Slik vi kjenner det fra egen nettbank Vi har i dag system for å sende faktura som vedlegg til E-post. Løsning for utsending av elektronisk faktura er nå lansert. Oppsett av utsending via betalingsformidler krever opplysninger som regnskapskontoret vil innhente direkte fra kunden. Kunden Kunden er den som juridisk er forpliktet til å betale fakturaen Dersom en fakturerer en norsk organisasjon skal disse identifiseres med organisasjonsnummer En kan fakturere underavdelinger direkte dersom de er registrert som underorganisasjoner med egne org. nummer Fakturamottak har kunden fakturamottak skal det kun faktureres til denne adressen. Vær da obs på om de krever at fakturaen skal merkes med bestillerkode eller lignende Det finnes noen få kunder som har flere fakturamottak. Eksempel på dette er Bergen kommune. For disse kundene har vi brukt NB!VELG RIKTIG UNDERENHET som default. Husk da å velge riktig adresse! R07 Kundereisterrapport i Discoverer alle registrerte kunder m/ adr., type utsendelsesmåte, krav til merking mm 9
10 Kundeprofilklasser Vi deler kundene i 8 profilklasser 1. Personer (15 dg bet. Purres av Regnskapskontoret) 2. Standard (30 dg bet. firma + off. inst. Purres av Regnskapskontoret) 3. Utland (engelske purrebrev 30 dg bet. To purringer sendes av Regnskapskontoret) 4. Bidragsytere (30 dg bet. Betalingspåminning sendes en gang av Regnskapskontoret) 5. Bidragsytere Utland (30dg bet. Betalingspåminning sendes en gang av Regnskapskontoret) 6. Fiktive kunder (samlekunder 30 dg bet. Blir ikke purret av Regnskapskontoret) 7. Privatister (15 dg bet. Blir ikke purret. Brukes kun ved fakturering av eksamensgebyr som skal være betalt før eksamen avlegges. Fakturaer i denne profilklassen skal krediteres dersom de ikke blir betalt.) 8. UiB Parkering Eia skal bare brukes av Eiendomsavdelingen Uni Research skal bare bruke 1. Personer, 2. Standard eller 3. Utland Dere må alltid ta stilling til hvilken profilklasse kundene deres skal ha! I AR kan en se profilklassen når en søker opp kunden. I PA er det ikke mulig å sjekke hvilken profil kunden har, dersom en er i tvil kan en ta kontakt med Regnskapskontoret/Issue-tracker Hvordan sjekke profilklasse på kunde i AR Søk opp kunden ved å klikke på det grå feltet/plukklisten helt til høyre. Skriv inn navnet på kunden med % tegn foran og bak. I boksen som kommer opp Kunden kan ha flere kundenummer der hvert kundenummer er knyttet til ulik profilklasse for kunden Dersom det ikke står noe i feltet kontobeskrivelse er det en Standard kunde (evt. Person - kunde dersom kunden er en privatperson, eller Utland dersom kunden har adresse utland) 10
11 Velg riktig kunde AR En kunde kan ha flere kundenummer der hvert nummer er knyttet til ulik profilklasse PA I PA faktureringskilden er kunden Hvert kundenummer kan ha flere faktureringsadresser flere levringsadresse Kundeopprettelser/-vedlikehold Kundeopplysninger - skjema: Ny kunde eller Endring kunde Send til = Leveringsadresse Faktura til = Faktureringsadresse Profilklasse Må oppgi om kunde skal ha faktura pr papir, e-post eller elektronisk Faktura som vedlegg til e-post > oppgi e-postadresse til Regnskap 11
12 Fakturaopplysninger - registreres når en lager faktura i AR/PA Om faktura skal sendes til kunde: Ja/Nei ( Fiktiv faktura) Registrering av opplysninger til kunden: - Deres ref - Bestillingsnummer (Deres ordrenummer) - Bestillerkode/merknad - Kontraktsnummer E-postadressen til saksbehandler er obligatorisk Både Leverings- og faktureringsadresse registreres Mulighet for å legge inn leveringsdato Laste opp vedlegg til faktura Vedlegg Vedlegg til faktura/kreditnota skal lastes opp i AR/PA Vedlegg MÅ være i format pdf eller tif. Vedlegget kan være på max 2 MB Arkiveres sammen med faktura i e-arkiv Vedlegg til Kreditnota sendes inn sammen med kreditnotagrunnlaget i internposten Kjøreregel for vedlegg: Kun nødvendige dokument som belyser faktureringen Unngå sensitive opplysninger 12
13 Skal faktura lages i AR eller PA? Har vi et krav overfor en ekstern* kunde -> LAGE FAKTURA Salg av varer og tjenester Refusjon av utgifter AR Kundemodul PA modul skal brukes når: Fakturaer som ikke skal føres i PA-modul Når vi ønsker å få inntektsført et beløp på Grunnbevilgning Annuum (000000) og Prosjekt ( ) eller et GL-prosjekt (i prosjektserien ) BOA prosjekter opprettet i PA modul ALLE faktura lages i PA PA - prosjekt får løpenummer i serie fra * Dersom du fakturerer for UiB, er Uni Research As, Nsd, Ilab og BTO eksterne kunder. de er selvstendige, juridiske enheter. ( Har vi et krav overfor en intern kunde -> LAGE INTERNFAKTURA ) Litt om UiBs kontoplan er delt inn i syv segment 32 posisjoner Antall siffer i hver kode er notert i parentes Firma Art Prosjekt Sted Analyse Motpart Aktivitet Kontostrengen (32): 1. Firma (2) 2. Art (4) 3. Prosjekt (6) 4. Sted (6) 5. Analyse (6) 6. Motpart (2) 7. Aktivitet (6) MVA (2): løses utenfor kontoplanen -inngår ikke i kontostrengen Eksempel:
14 Artsklasser kun 1 av 9 artsklasser er aktuell v/ utg. fakturering 2 hovedtyper arter: BALANSEARTER : klasse 1-2 RESULTATARTER: klasse 3-9 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Driftsinntekter Kjøp av større utstyr og vedlikeholds- /ombygningskostnader Kostnader for arbeidskraft Andre Driftskostnader Andre driftskostnader Finansinntekter og kostnader, ekstraordinære inntekter og kostnader Interne transaksjoner 27 Artskontoplanen ved UiB En absolutt(!) hovedregel: Bruk artsklasse 3 i artskontoplanen når du konterer inntekter (vær oppmerksom på mva-reglene) Huskeregel ved bruk av kapittel 3 i artskontoplanen og mva-koder: Salgsinntekter, avgiftspliktige (03) 3034 Billettinntekter (04) (Bergen museum) 3006 Salg av mat og drikke (07) (Bergen museum) Salgsinntekter, fritatt etter mva loven (05) Salgsinntekter unntatt mva loven (00) Uni Research As og UiB er selvstendige, juridiske enheter men er felles registrert i avgiftsregisteret derfor skal en ikke fakturere med mva mellom disse to enhetene (Artskontoplan for UiB og for Uni Research / Randsoner finner du på følgende sti: internett: For Ansatte/Arbeidsstøtte for Økonomi og innkjøp/annen Informasjon/Kontoplan) 14
15 MVA - tre typer inntekter Oppfølging av innbetalinger purringer/inkasso To måter: Discoverer - rapporter K31 Kunderskontro K32 Forfalte fakturaer Aldersfordelt liste Oppslag i AR kundemodul 15
16 Oppfølging av innbetalinger - Discoverer Rapport K31 Kundereskontro Oppfølging av innbetalinger - Discoverer Rapport K32 Forfalte fakturaer Aldersfordelt liste 16
17 Purrerutiner ved UiB 1. gangs purring på utestående krav hver mnd (brev UIB1) Bidragsytere får her betalingspåminning og ikke purring Kreditorforeningen står for ytterligere innkreving av ubetalte fordringer. Før kravet oversendes til Kreditorforreningen blir det sendt info om dette til saksbehandler på fakturaen med frist for å komme med motsigelser til at fakturaen blir oversendt inkassobyrået 2. gangs purring blir oversendt Kreditorforeningen (brev UIB2). Kreditorforeningen sender ut 2. gangs purring da har kunden 14 dager på å betale kravet før inkassobyrået setter i gang inkassobehandling NB -> Det påløper renter ved utsending av 2. gangs purring For kunder med profilklasse utland sender Regnskapskontoret ut 2. gangs purring m/ kopi til saksbehandler til info Manuell oppfølging fakturaansvarlig sin jobb Personer/Standard kunder Følge opp Gi Regnskap melding om plan videre Bidragsyter Følge opp direkte mot kunden Gi Regnskap melding om behov for oversending til inkassobyrå Utland og Bidragsyter utland Følge opp direkte mot kunden Vurdere om behov for inkasso ut i fra beløpets størrelse, gi melding til Regnskap om dette. Avskrives? Fiktive kunder Følge opp direkte mot kunden Privatister Skal sende skjema for kreditering til Regnskap senest 1. mnd etter at aktuell eksamen er avholdt Parkeringskunder. Gjelder bare for EIA Manuell oppfølging. Se egen rutine. 17
18 Fakturaer som blir betalt dobbelt eller med for høyt beløp. Regnskapskontoret tar kontakt med fakturaansvarlig og oppgir hvor mye og hvem som har betalt inn. Fakturaansvarlig tar kontakt med kunden og får oppgitt hvilken bankkonto pengene skal tilbakebetales til. For å unngå misforståelser og feilutbetalinger skal tilbakemeldingen på bankkonto fra kunden være skriftlig. Gi Regnskapskontoret tilbakemelding på kontonr., navn og adresse på kontoeier der pengene skal returneres. Tilbakebetalinger blir skannet, godkjent og utbetalt via IP BasWare Kreditnota Brukes når en faktura må korrigeres beløp kan kreditere deler av en faktura (PA-kun 100%) feil kunde feil mva-kode dobbeltfakturering... Fyll ut kreditnotagrunnlag m/attestasjon og anvisning (!) Skjema sendes i internposten til Regnskap merket Regnskap-kunde 18
19 forts Kreditnota samme skjema for kreditering både i AR og i PA Må attesteres og anvises Årsak til kreditering registreres i systemet Fiktiv faktura? Sett dersom Ja Dvs.: faktura blir ikke sendt kunden Oppgi antall vedlegg som skal lastes opp sammen med kreditnota AR: Kan kreditere hele 100% - av fakturaen deler av fakturaen flere linjer på fakturaen PA: Kan kreditere KUN hele 100% - av fakturaen Tvisting av faktura Brukes dersom det er uenighet om kravet eller kunden ønsker betalingsutsettelse og dette skal gis Send inn skjema for tvisting av faktura til Regnskapskontoret En faktura tvistes i max 2 mnd. Fakturaen blir ikke purret før tvistingen er tatt bort. 19
20 forts Tvisting samme skjema for tvisting både i AR og i PA Fyll ut opplysninger om hva som er fakturert Fyll ut opplysninger om årsaken for tvisting, og hvor lenge tvistingen skal gjelde. Opplysningene blir lagt inn under kommentarfeltet til fakturaen under mer Må attesteres og anvises Oppsummering Arbeidsflyt mellom enhet og Regnskap Skjemabank Brukerstøtte 20
21 Arbeidsdeling Institutt - Regnskap AKTIVITET Kontrollere at en har et gyldig fakturagrunnlag Fylle ut kundeskjema Sendes på Issue Tracker til Regnskap Registrere kunde Registrer/lage faktura i AR/PA og evt laste opp vedlegg Utskrift av fakturaer og kreditnota kl 09:00 og utsendelse til kunde: - på papir - vedlegg til e-post - i nær fremtid: e-faktura Arkivering av faktura m/ vedlegg - elektronisk fakturaarkiv 10 år Arkivansvar fakturagrunnlag inkl. underdokumentasjon (10år) Kreditnotaskjema lages, anvises og sendes i posten til Regnskap Kreditnota registres i AR/PA Institutt - fakturaansvarlig Regnskapskontoret - saksbehandler forts Arbeidsdeling Institutt Regnskap AKTIVITET Overfører data til Hovedbok (GL) Registrerer innbetalinger Institutt - fakturaansvarlig Regnskapskontoret - saksbehandler Purringer og inkasso til kundene () Sjekker at fakturaen blir betalt - K-rapporter i Discoverer - ved spørringer i AR Fyller ut skjema for tvisting inntil 2 mnd betalingsutsettelse Utfører rutine for tvisting () 21
22 Rutinebeskrivelser og skjema for kundemodulen Hvor finner vi disse på UiB sin hjemmeside? Rutinebeskrivelser finnes på følgende sti: For ansatte/arbeidsstøtte for Økonomi og innkjøp/utgående fakturering/rutiner/samlet oversikt over rutinebeskrivelsene i AR kundemodul Skjema finner du på følgende sti: For ansatte/arbeidsstøtte for Økonomi og innkjøp/annen Informasjon/Skjema og maler/regnskap UiB Rutinebeskrivelser for kundemodulen 22
23 Skjemabank for kundemodulen og PA Utskrift av faktura Regnskapskontoret skriver ut alle ferdigstilte fakturaer hver dag kl 08:45 (PA) hver dag kl 09:00 (AR) Kundene som er lagt inn med e-post får fakturaene tilsendt som vedlegg til e-post Kunder som ikke har e-post får fakturaene sendt som papirfaktura i posten Under arbeid : alle offentlige (både stat og kommune) kunder skal motta faktura som e-faktura 23
24 Brukerstøtte Økonomiportalen på internett Utgående fakturabehandling - Rutinebeskrivelser - Brukerveiledninger Skjema: Skjema og maler/kundemodul Brukerstøtte tlf kl IssueTracker velg Regnskap og problemområde: - Utgående fakturabehandling - Opprette/endre kunder i AR/PA - Prosjektadminstrasjon 24
Teorikurs for Utgående fakturaansvarlig AR (Accounts Receivables) og PA (Project Accounts)
Teorikurs for Utgående fakturaansvarlig AR (Accounts Receivables) og PA (Project Accounts) Innkreving Fra faktureringsbehov til innbetaling Knut Are Haveland Seksjon for regnskap Økonomiavdelingen (ØKA)
DetaljerBrukerveiledning for fakturering i AR
Brukerveiledning for fakturering i AR 1. Lag faktura i AR, laste opp vedlegg og slette vedlegg. 2. Utsending 3. Arkivering 4. Fakturakopi fra K-31 Kundereskontro Oppdatert pr 11.02.2014 KAH Side 1 av 13
DetaljerBrukerveiledning for fakturering i AR
Brukerveiledning for fakturering i AR 1. Lag faktura i AR, laste opp vedlegg og slette vedlegg. 2. Utsending 3. Arkivering 4. Fakturakopi fra K-31 Kundereskontro Oppdatert pr. 04.07.2016 KAH Side 1 av
DetaljerKurs i Kundemodulenen AR (Accounts Receivables)
Kurs i Kundemodulenen AR (Accounts Receivables) Opplæring i kundereskontro praktisk trening Knut Are Haveland Atle Alden Regnskapskontoret Økonomiavdelingen (OKA) Oppdatert 9. april 2014 Kursinnhold Praktisk
DetaljerKurs i Kundemodulenen AR (Accounts Receivables)
Kurs i Kundemodulenen AR (Accounts Receivables) Opplæring i kundereskontro praktisk trening Knut Are Haveland Seksjon for regnskap Økonomiavdelingen (OKA) Oppdatert 26. oktober 2017 Pålogging til Kundemodulen
DetaljerRutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)
Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare ip Utførende roller:
DetaljerE-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL Fung Yee
DetaljerIntroduksjon til E-ompostering
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen Introduksjon til E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til
DetaljerRutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)
Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA (oppdatert 11.05.16) Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare
DetaljerFra Behov til Betaling BtB-prosessen
Fra Behov til Betaling BtB-prosessen Opplæring for Bestillere og Fagbestillere Regnskapsopplæring Signe Marie Bjordal Økonomiavdelingen (ØKA) Oppdatert: 17. februar 2015 1. Opplæring av Bestiller og Fagbestiller
DetaljerRapportkurs i Discoverer Viewer
Rapportkurs i Discoverer Viewer Signe Marie Bjordal Regnskapskontoret Økonomiavdelingen (OKA) Kursinnhold Litt om rapportløsningen Discoverer Viewer Beskrivelse Målsetting Fordeler og svakheter Håndbøker
DetaljerNytt og nyttig Fakturering
Nytt og nyttig Fakturering Vedlikehold kunder, oppdr.givere, varer Etablere fakturagrunnlag Fakturere, kontrollere, utsending av fakturaer Purringer inkassorutiner GODE INTERNE RUTINER SAMHANDLING ØKONOMI
DetaljerRegistrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.
FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt
DetaljerKom i gang hefte Visma Avendo Fakturering
Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert
DetaljerØkonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN
Økonomimelding nr 02/2014 Regnskapet for 1. tertial 2014 for UNIVERSITETET I BERGEN Regnskapet for 1. tertial 2014 (1.01.-30.04.2014) skal avlegges i mai 2014. For å oppnå et korrekt regnskap er det viktig
DetaljerØkonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen
Økonomiforum 27. oktober 2016 Økonomiseksjonen Agenda Web rapportering v/heidi Honorar satser v/knut Engasjement av eksterne v/steinar Info fra regnskap (Basware) v/maria Engasjement Eksterne Hovedregel
DetaljerVisma Business AutoCollect 3.3.3
Visma Business AutoCollect 3.3.3 Visma Business AutoCollect 3.3.3 OPPRETTE AVTALE PÅ KLIENT 1 Visma Business AutoCollect 3.3.3 Opprette avtale på klient Dette må være på plass før det aktiveres ny klient
DetaljerGodkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere
Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura
DetaljerOpplæring i IP (Invoice Prosessing) Tynn-klient --- Elektronisk fakturabehandling
Opplæring i IP (Invoice Prosessing) Tynn-klient --- Elektronisk fakturabehandling Signe Marie Bjordal oppdatert: 6. februar 05 Innhold: Gjennomgang av programvaren BasWare, IP Client Pålogging Faktura-
DetaljerMerk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.
Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)
DetaljerBrukermanual. Visma Contracting AutoCollect
Brukermanual Visma Contracting AutoCollect 1 Innholdsfortegnelse Kom i gang med Visma Contracting AutoCollect 2 Purring pr. Avdeling 3 Opprett bilagsart for AutoCollect og hovedbokskonti 3 Kundekortet
DetaljerKomme i gang med Visma Avendo eaccounting
1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne
DetaljerFra bestilling til betaling forstå fakturaflyten
Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever
DetaljerUtbetaling uten faktura
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Utbetaling uten faktura Miniguide til registrering av bilag i tilfeller der UiB ikke har mottatt faktura Mai 2018 Sjur Nordal Skjema som utgår når ny løsning tas
DetaljerWebfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere
Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av
DetaljerDISCOVERER PLUS. Rapportverktøy for UiB. Kursinnhold Discoverer Plus
DISCOVERER PLUS Rapportverktøy for UiB Kursholder Signe Marie Bjordal Økonomiavdelingen (ØKA) Oppdatert: 14.oktober 2015 Kursinnhold Discoverer Plus Litt om rapportverktøyet Discoverer 11i Beskrivelse
DetaljerBRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE
BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma
DetaljerKom i gang med Visma AutoInvoice
Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst
DetaljerBrukermanual Kreditorweb for purreinkasso-kunder
Brukermanual Kreditorweb for purreinkasso-kunder Innholdsfortegnelse Pålogging 3 Hjem 3 Byrå med tilgang til flere klienter 5 Profil 5 Melding 7 Inkassolister (faktura klar for overføring til inkasso)
DetaljerBrukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM
Boks for behandling av faktura, kommer automatisk inn i denne ved pålogging i Basware IP Arkivboks for alle faktura som har vært innom deg Brukerinnstillinger, sette inn stedfortreder ved fravær Spørsmål
DetaljerRegistrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt
Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...
DetaljerRutiner for purring og innfordring i Xakt
Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider
DetaljerTips om fakturering for golfklubber. Nedenfor finner dere info om de viktigste tingene mht fakturering via Golfbox og eller
Tips om fakturering for golfklubber Nedenfor finner dere info om de viktigste tingene mht fakturering via Golfbox og eller www.nyfaktura.no. Sjekkliste før fakturering!! - om du skal legge på et fakturagebyr
Detaljereompostering Brukerveiledning
eompostering Brukerveiledning Overordnet prosessflyt 05.04.2016 3 Malene Tre maler: Frikjøp Kun frikjøpsarter og motpart 01 Internhandel Alle internhandelsarter og motpart 01 Ompostering Brukes for omposteringer
DetaljerBrukerveiledning Basware IP for Bestiller/Attestant
Boks for behandling av faktura, kommer automatisk inn i denne ved pålogging i Basware IP Arkivboks for alle faktura som har vært innom deg Brukerinnstillinger, sette inn stedfortreder ved fravær Spørsmål
DetaljerUnit4 Web - Salgsordre Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag
Unit4 Web - Salgsordre Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret, august 2018 Innhold Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer... 2 Registrering/endring av enkle salgsordrer...
DetaljerRutine for inngående fakturaer.
Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger
DetaljerHelhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA
Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor
DetaljerDISCOVERER PLUS. Rapportverktøy for UiB. Kursinnhold Discoverer Plus
DISCOVERER PLUS Rapportverktøy for UiB Kursholder Signe Marie Bjordal Økonomiavdelingen (ØA) Oppdatert: 18.oktober 2016 Kursinnhold Discoverer Plus Litt om rapportverktøyet Discoverer 11i Beskrivelse Håndbøker
DetaljerBrukermanual Kreditorweb for purreinkasso-kunder
Brukermanual Kreditorweb for purreinkasso-kunder Innholdsfortegnelse Pålogging 3 Hjem 3 Byrå med tilgang til flere klienter 5 Profil 5 Melding 7 Inkassolister (faktura klar for overføring til inkasso)
DetaljerBRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT
BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for
DetaljerWebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere
WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5
DetaljerUnit 4 Web - Arbeidsflyt Arbeidsflyt på kunde- og leverandørregister
Unit 4 Web - Arbeidsflyt Arbeidsflyt på kunde- og leverandørregister Økonomisenteret, september 2018 Innhold 1. Innledning arbeidsflyt på kunde- og leverandørregister... 2 2. Nye kunder eller endre eksisterende
DetaljerVisma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave
Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående
DetaljerSend og motta efaktura i Nettbank bedrift
Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i
DetaljerKurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1
Kurs i Ebilag Kurs i ebilag Side 1 Kurs i ebilag Side 2 Litt om ebilag Ebilagmodulen er tilrettelagt til å lage bilag på en enkel måte for overføring til Visma Økonomi på bakgrunn av: - Eksisterende bilag
DetaljerMiniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015
Miniguide Inngående fakturaer 15. okt. 2015 1. Sjekk om fakturaen er en e-faktura: a. Dersom det ikke er en e-faktura, må det sjekkes når fakturaen har kommet inn i fakturasystemet i forhold til fakturadatoen
DetaljerVedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse
Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen
DetaljerPraktisk bruk og demonstrasjon av e-portalen
Praktisk bruk og demonstrasjon av e-portalen ANNE BRITT MØLSÆTER, RÅDGIVER OG KOORDINATOR, ANTIBIOTIKASENTRET FOR PRIMÆRMEDISIN (ASP) MAIL: A.B.MOLSATER@MEDISIN.UIO.NO MOBIL: 994 60 634 RAK-permen Utskrift
DetaljerBRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler
BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler Medarbeidere saksbehandling - registrere personal - Velg enhet hent opp tilgjengelige enheter
DetaljerRapporthåndbok i Discoverer 10g. Viewer og Plus. UiB. Fra 2011
Rapporthåndbok i Discoverer 10g Viewer og Plus UiB Fra 2011 Side 1 Innholdregister INNLEDNING... 3 ØKONOMISYSTEMET ORACLE... 4 RAPPORTVERKTØY OG RAPPORTTYPER... 5 RAPPORTER TILGJENGELIG I DISCOVERER...
DetaljerInnkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.
Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen
DetaljerAGRESSO BUSINESS WORLD
AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring
DetaljerBrukermanual Kreditorweb for filkunder
Brukermanual Kreditorweb for filkunder Innholdsfortegnelse Pålogging 2 Hjem 2 Byrå med tilgang til flere klienter 4 Profil 4 Melding 6 Nye meldinger 6 Inkassolister (faktura klar for overføring til inkasso)
DetaljerRollebeskrivelse nye Agressoroller Rolle-ID Navn Beskrivelse Basis roller
Basis roller ABASIS CBASIS RBASIS ABASIS: Basis- og spørretilganger i Smart Client (SC) CBASIS: Basisspørretilganger i Selfservice (web) RBASIS: Samlerolle for alle rapporttilganger Basisrolle til Agresso
DetaljerFAQ - Ofte Stilte Spørsmål i forbindelse med PA:
FAQ - Ofte Stilte Spørsmål i forbindelse med PA: 1. PA a. Hva er PA? PA (Project Accounting) er Oracle sin prosjektregnskapsmodul b. Hva skal PA brukes til? I PA skal alle prosjekter, som går inn under
DetaljerInnkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web
Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web Attestere rekvisisjon Attestere innkjøpsfaktura Attestere leverandørfaktura Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert:
DetaljerBrukerveiledning. Xledger og Conecto Inkasso-integrasjon. Side 1 av 17
Brukerveiledning Xledger og Conecto Inkasso-integrasjon Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse 1 Inkasso-integrasjonen... 3 2 Overføring av saker i integrasjonen... 4 3 Slik registrerer du et regnskapsbyrå første
DetaljerZpider WebShop. Denne veiledningen viser bruken av Nettbutikk for Flis Fram AB, men fremgangsmåten er lik for begge butikkene.
Zpider WebShop Denne veiledningen viser bruken av Nettbutikk for Flis Fram AB, men fremgangsmåten er lik for begge butikkene. Du kommer nå til påloggingsbildet for Flis Fram AB. Skriv inn Brukernavn og
DetaljerBrukerveiledning Faktura
Brukerveiledning Faktura Innholdsfortegnelse Oppsett faktura... 3 Lag kategori... 3 Lag artikler... 3 Fakturer fra kontakt... 6 Redigere faktura... 9 Slette åpne fakturaer... 11 Lås Faktura / utskrift...
DetaljerBrukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)
Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34
DetaljerBrukerveiledning Agresso WEB
Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...
DetaljerNettverksmøte 15.09.11. Fastlønn. v/anne Slupphaug
Nettverksmøte 15.09.11 Fastlønn v/anne Slupphaug Agenda Velkommen Rutiner ved for mye utbetalt lønn Informasjon fra Lønnstjenesten Innspill fra nettverksgruppa Eventuelt FOR MYE UTBETALT LØNN v/åslaug
DetaljerFORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014
FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014 ADMINISTRASJON AV MEDLEMMER OG AKTIVITETEN Denne installeringen inneholder mange forbedringspunkter knyttet til administrasjonen av medlemmene og deres
Detaljer6 ØKONOMISYSTEMET VISMA
6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.
DetaljerVariabel lønn og reiseregninger
Nettverksmøte 20.09.11 Variabel lønn og reiseregninger v/anne Slupphaug Agenda Velkommen Rutiner ved for mye utbetalt lønn Lønnsfaglig Informasjon fra Lønnstjenesten Innspill fra nettverksgruppa Eventuelt
DetaljerKomme i gang med Visma AutoCollect
1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så
Detaljer6. Matching faktura mot ordre DFØ
6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:
DetaljerDESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG
DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG Sist oppdatert 03.06.2003 ncm K:\ok\regnskap\Regnskap ny\rutiner\rutiner11i Kontrollert\Leverandør\Desentral_fakturabehandling.doc Endret av: ncm Dato
DetaljerDe første skrittene med Norlønn
De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.
Detaljer2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:
7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet
DetaljerHvordan komme i gang med
Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes
DetaljerSend og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift
Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis
DetaljerNyheter i Orion versjon 5.8 regnskap.
Nyheter i Orion versjon 5.8 regnskap. Tilpasning til SAF-T - To sifret kontoplan SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er
DetaljerFakturabehandling på web
Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring
DetaljerVisma Business AutoCollect SENDE PURRE-/INKASSOFORSLAG TIL VISMA FINANCIAL SOLUTIONS AS
Visma Business AutoCollect 3.3.4 SENDE PURRE-/INKASSOFORSLAG TIL VISMA FINANCIAL SOLUTIONS AS 1 Visma Business AutoCollect 3.3.4 Hvordan sende purre-/inkassoforslag Følgende må gjøres før man lager purreforslag
Detaljer10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser
10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser DFØ Versjon: 1.1 10.1.1 Brukere og fullmakter 23.08.12 Innhold 0 Innledning 1 Åpne regneark for brukere og fullmakter 2 Brukere i regnearket, passord
DetaljerFocusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE
Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #
DetaljerDet første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred.
Økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med oss dersom
DetaljerBEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 12.00
BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 12.00 Det er tilgjengelig 1000 plasser i Grenserittet gjennom Bedriftsavtale 2015. Det er også mulig å bestille plasser i Grenserittet MIDT, eller man kan kombinere de to
DetaljerBudsjettdisponent Oppgaver i Agresso web
Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web Behandling av egne utgifter/godtgjørelser Anvise rekvisisjon Anvise faktura Anvise omposteringsbilag Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen
DetaljerHeidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO
Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no
DetaljerKurs i bestillingssystemet Basware PM
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kurs i bestillingssystemet Basware PM Basware PM? Basware PM (Purchase Management) er UiB og Uni Researchs verktøy for å registrere og forhåndsgodkjenne alle bestillinger
Detaljer7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre
7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura
DetaljerEgeninnsats i bidragsprosjekter
Egeninnsats i bidragsprosjekter Hvordan finne aggregerte tall på dette for et institutt, fakultet eller UiB samlet. Eksempler på hvordan tallene kan brukes til analyser, herunder finne inntektsoverhead.
Detaljer6. Matching faktura mot ordre SSØ
6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:
DetaljerNyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017)
Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Ny skattemelding: Skattemeldingen (mva oppgaven) var ny i 2017. Vi har imidlertid gjort endringer og forbedringer i løpet av 2017. Alle disse endringene
DetaljerARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012
ARBEIDSBESKRIVELSE Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester Bilag 1 Kontrakts OVS-0012 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester
DetaljerBEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00
BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00 Det er tilgjengelig 1000 plasser i Grenserittet gjennom Bedriftsavtale 2013. Det er også mulig å bestille plasser i Grenserittet MIDT eller man kan kombinere de to
DetaljerHvordan komme i gang med B2C i Visma.net Financials?
Hvordan komme i gang med B2C i Visma.net Financials? Visma.net Financials støtter nå å sende fakturaer til privatkunder. Faktura sendes da via Nets til kundens nettbank. Du må først aktivere Autoinvoice
DetaljerVisma Business AutoCollect DAGLIG BRUK AV TJENESTEN OG FAQ
Visma Business AutoCollect 3.3.3 DAGLIG BRUK AV TJENESTEN OG FAQ 1 Visma Business AutoCollect 3.3.3 Daglig bruk av tjenesten og FAQ Fanene i Visma Business AutoCollect 3 Aktive faktura til innfordring
DetaljerVisma Global AutoCollect Kom i gang
1 Visma Global AutoCollect Kom i gang 1. Forutsetning for å komme i gang med Visma Global AutoCollect 2 1. Oppgrader til Visma Global versjon 13 2 2. Gjelder for klienter med føringsvaluta i norske kroner
DetaljerBrukerveiledning Felles bankkonto for skolene
Brukerveiledning Felles bankkonto for skolene Økonomisenteret, november 2018 Innholdsfortegnelse 1. Innledning ny felles bankkonto for alle skolene... 2 2. Hva kan bankkontoen brukes til... 2 2.1 Felles
DetaljerUnit 4 Web - Arbeidsflyt. Arbeidsflyt på kunde- og leverandørregister
Unit 4 Web - Arbeidsflyt Arbeidsflyt på kunde- og leverandørregister Økonomisenteret, november 2016 Innhold 1. Innledning arbeidsflyt på kunde- og leverandørregister... 2 2. Nye kunder eller endre eksisterende
DetaljerBudsjettering av PA prosjekter i Excel Budsjett Mal
BRUKERDOKUMENTASJON PA Budsjettering av PA prosjekter i Excel Budsjett Mal Bruksområde: Brukere: Innhold: Generelt: Hvor finner man Excel malen? Opprette nye budsjett, eller rebudsjettere budsjett i PA
DetaljerInnføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005
Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut
DetaljerRegistrere innbetalinger i NorTrim Xakt
i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For
DetaljerARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF
ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum
DetaljerRendalen kommune Økonomiavdelingen
Rendalen kommune Økonomiavdelingen Alle i Rendalen kommune Årsoppgjør 2017 Årsavslutningen nærmer seg og det vises til rutiner og frister som har vært fulgt ved de siste regnskapsavslutningene. Det stilles
DetaljerVisma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient
Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Innmelding av ny klient 2 Oppsett Visma AutoCollect 2 Hvordan sette opp en ny klient i Visma Business 2 Oppsett
Detaljer