Presentasjon av Notodden kommune sitt budsjett for 2016 og økonomiplan v/ rådmann Svein Aannestad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av Notodden kommune sitt budsjett for 2016 og økonomiplan 2016 2019. v/ rådmann Svein Aannestad"

Transkript

1 Presentasjon av Notodden kommune sitt budsjett for 2016 og økonomiplan v/ rådmann Svein Aannestad

2 Statsbudsjettet 2016 Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer raskere enn ventet Strukturelle utfordringer Lav rente, svak kronekurs, økt etterspørsel vil hjelpe fastlandsøkonomien i 2016

3 Statsbudsjettet 2016 Trygge arbeidsplasser, sikre velferd 3 Langsiktige tiltak, skattereform: vekst i konkurranseutsatte næringer Fornyer, forenkler, forbedrer offentlig sektor Satser på: Samferdsel, forskning, utdanning Tiltakspakke for økt sysselsetting 4 mrd. kr: - Vedlikehold og bygg - Gründere, innovasjon og omstilling - Tiltaksplasser for ledige Kommunal- og moderniseringsdepartementet

4 Statsbudsjettet Tiltakspakke for økt sysselsetting Engangstilskudd kommunene 500 mill. kr - Vedlikehold, rehabilitering skoler og omsorgsbygg Midlene i tillegg til veksten i kommunenes inntekter Kommunal- og moderniseringsdepartementet

5 Statsbudsjettet Kommuneøkonomien 2015 Skatteinngangen i tråd med anslaget i Revidert nasjonalbudsjett 2015 Vekst i samlede inntekter 9 mrd. kr (2,2 pst.) Vekst i frie inntekter 6,1 mrd. kr (1,9 pst) Kommunal- og moderniseringsdepartementet

6 Kommuneopplegget 2016 Flere og bedre tjenester til innbyggerne Vekst i samlede inntekter 7,3 mrd. kr Vekst i frie inntekter 4,7 mrd. kr - kommunene 4,2 mrd. kr - fylkeskommune 0,5 mrd. kr Særskilte satsinger Ny vurdering av kommuneøkonomien og skatteinngangen i RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6

7 Vekst i frie inntekter 4,7 mrd. kr Demografi Pensjonskostnader Rusomsorgen Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Fleksibelt barnehageopptak Fylkesveier Kommunal- og moderniseringsdepartementet 7

8 Sterkest vekst i kommuner med lavere inntekter Utgiftskorrigerte Vekstanslag, Andel med Andel med vekst frie inntekter gj.snitt realvekst over landssnittet Antall 1.Under 96 4, , , , , Over 105 3, Hele landet 4, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

9 Stasbudsjettet Helse og omsorg Økt investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser plasser Dagtilbud til demente plasser Flere psykologer i kommunene 150 årsverk Innlemming tilskudd til øyeblikkelig hjelp Kommunal- og moderniseringsdepartementet

10 Barnehager Økt fleksibilitet i barnehageopptaket Økt kompetanse og kvalitet i barnehagen Finansieringen av ikke-kommunale barnehager Likeverdig behandling Endringer knyttet til pensjonsog kapitalutgifter Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12

11 Skole Ny naturfagstime Fortsatt satsing på kompetanse i skolen Økt lærlingtilskudd Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet 13

12 Statsbudsjettet 2016 Arbeidet med kommunereformen Bred enighet på Stortinget Kommunestyrene frist til 1. juli 2016 Fylkesmennenes tilråding høsten 2016 Prop. om ny kommunestruktur våren 2017 Prop. om nye oppgaver våren 2017 Inntektssystemet høringsnotat før jul Kommunal- og moderniseringsdepartementet

13 Statsbudsjettet 2016 Flyktninger og integrering Tilleggsbevilgning i 2015 til bl.a. politi, UDI, verger, EMA, tilskudd til utleieboliger Budsjett styrket integreringstilskudd 50 mill. kroner - styrket særskilt tilskudd til bosetting av EMA 25 mill. kroner Tilleggsproposisjon for 2016-budsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

14 Statsbudsjettet 2016 Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 anslås til 7,3 mrd. kr. målt mot anslag for 2015 i revidert nasjonalbudsjett 2015 Av samlet inntektsvekst er 4,7 mrd. kr. frie inntekter fordelt med 4,2 mrd. kr. på kommunene og 0,5 mrd. kr. på fylkeskommunene. Av økningen i kommunenes frie inntekter på 4,2 mrd. kr. anslås 1,7 mrd. kr. å dekke økte utgifter som følge av befolkningsendringer og 0,8 mrd. kr. å dekke økte pensjonskostnader. 0,7 mrd. kr. antas å utgjøre reell styrking av kommunenes handlingsrom. Innenfor rammen av frie inntekter ønsker regjeringen en prioritering av helsestasjoner og skolehelsetjenesten, rusomsorg og fleksibelt barnehageopptak.

15 Statsbudsjettet 2016 hva skal det være plass til innenfor veksten i de frie inntektene? Frie inntekter Mrd kr 4,7 Demografi 1,7 Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,9 Økte kostnader til fylkesveier 0,2 Helsestasjoner, psykiatri og rus, fleksibelt bhg-opptak 1,0 Underliggende vekst kostnadstunge tjenester 0,4 Sum utgifter 4,2 Kommunale egenandeler i øremerkede ordninger? Handlingsrom? 0,5

16 Statsbudsjettet 2016 I statsbudsjettet 2016 anslås økningen i øremerkede tilskudd å utgjøre 1,4 mrd. kr. i forhold til foregående år. Det foreslås en tilsagnsramme på 4,1 mrd. kr. til nye heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig i Tilskuddssatsene er uendret, 55 % av maksimal anleggsutgift på sykehjem og 45 % av maksimal anleggsutgift for omsorgsboliger. En bevilgning på 71,3 mill. kr. skal legge til rette for nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens. Det bevilges kr 145 mill. kr. i tilskudd til inntil 150 nye psykologårsverk i norske kommuner i 2016.

17 Statsbudsjettet 2016 Frie inntekter Notodden har et samlet anslag på frie inntekter i Grønt hefte på 679,3 mill. kr. i Dette gir en økning på ca. 24,4 mill. kr. i forhold til anslag frie inntekter i regnskap På grunn av endringer i kommunens oppgaver beregnes et anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter i Sett i forhold til dette anslaget, øker Notodden kommune sine frie inntekter med 22,4 mill. kr. fra 2015 til Dette gir en vekst i oppgavekorrigerte frie inntekter på 3,4 %, dvs. 0,7 % utover deflator.

18 Statsbudsjettet 2016 Rådmannen legger Telemarksforskings alternative prognose til grunn ved budsjettering av frie inntekter. 1,9 mill. kr. lavere enn Grønt hefte Telemarksforsknings alternative beregning skiller seg fra Grønt hefte ved at det benyttes andre forutsetninger ved beregning av egne skatteinntekter og netto inntektsutjevning. Grønt hefte antas å gi et for høyt anslag på disse postene fordi Notodden har en svakere befolkningsutvikling enn landet for øvrig og kommunen har egne skatteinntekter tilsvarende % av landsgjennomsnittet.

19 Anslag og effekter for frie inntekter i 2016 Anslag på frie inntekter Vekst Vekst i kr i prosent* 0805 Porsgrunn , Skien , Notodden ,0 (3,4) 0811 Siljan , Bamble , Kragerø , Drangedal ,6 (5,4) 0819 Nome ,9 (6,2) 0821 Bø ,9 (5,8) 0822 Sauherad ,6 (3,7) 0826 Tinn , Hjartdal ,5 (7,4) 0828 Seljord , Kviteseid , Nissedal , Fyresdal , Tokke , Vinje ,7 Telemark Hele landet ,0 (4,1) *Reell endring i % uttrykkes ved å trekke 2,7 % fra nominell endring. I beregningene har vi korrigert for at Drangedal, Nome og Hjartdal har fått tildelt hhv. 3,9, 7,280 og 1,820 mill. kr mer i skjønn for 2015 enn lagt til grunn i beregningene fra KMD. Beregningsgrunnlag et for 2015 for både Notodden, Bø og Sauherad er økt med 2,5 mill kr. 5

20 Lavere befolkningsvekst i Telemark enn på landsbasis mindreinntekter over innbyggertilskuddet Endr. innb. tall Endring innb.tilskudd før omfordeling Avvik landsveksten (%) % 1000 kr 1000 kr 0805 Porsgrunn 0,5 1, Skien 0,2 1, Notodden 0,7 1, Siljan -1,1-0, Bamble -0,5 0, Kragerø 0,2 1, Drangedal 0,5 1, Nome -1,1 0, Bø 0,5 1, Sauherad 0,3 1, Tinn 0,2 1, Hjartdal -0,4 0, Seljord 0,4 1, Kviteseid -1,0 0, Nissedal -1,2-0, Fyresdal 1,8 2, Tokke 0,7 1, Vinje -0,8 0, Telemark 0,2 1, Hele landet 1,0 2,

21 Et lite bidrag til vedlikeholdsbudsjettene Kommune Anslag ekstra vedlikeholdsmidler 805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Ca. 16,6 mill.kr til Telemark 6

22 Statsbudsjettet 2016 Regjeringen har beregnet at Notodden kommune har et samlet utgiftsbehov på 107,15 % av en gjennomsnittskommune. Dette er en reduksjon fra 107,87 % i 2015, og medfører at Dette er en reduksjon fra 107,87 % i 2015, og medfører at utgiftsutjevningskomponenten i rammetilskuddet reduseres med 2,4 mill. kr. fra 2015 til 2016.

23 Statsbudsjettet 2016 Regjeringen foreslår å øke vertskommunetilskuddet til kr per år, og årssatsen per plass i ordinære mottak til kr per år. På grunn av stor usikkerhet om inntekter og utgiftsbehov relatert til asylmottak/transittmottak i Notodden kommune i 2016, er disse forholdene ikke hensyntatt i rådmannens budsjettframlegg for De økonomiske konsekvenser for Notodden kommune vil måtte behandles i en budsjettrevidering i 2016.

24 Statsbudsjettet 2016 Regjeringen har lagt fram et tilleggsnummer til Statsbudsjettet på grunn av den sterke tilstrømmingen av asylsøkere til Norge de siste månedene. I tilleggsnummeret foreslås å øke det særskilte tilskuddet ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger til 0,307 mill. kr. Regjeringen vil også utrede en ny finansieringsmodell for kommunenes barnevernstiltak rettet mot enslige mindreårige flyktninger.

25 Integreringstilskudd Sats 2015 Sats 2016 %-endring År 1 Voksne ,1 % Integreringstilskudd Barn ,1 % Enslige voksne ,9 % Enslige mindreårige ,1 % År 2 Alle ,8 % År 3 Alle ,3 % År 4 Alle ,5 % År 5 Alle ,0 % Barnehagetilskudd (engangstilskudd) Barn (0-5 år) ,4 % Eldre tilskudd (engangstilskudd) ,9 % Særskilt tilskudd enslige mindreårige ,2 % Tilskudd ved funksjonshemminger/ Tilskudd 1 (engangstilskudd) ,9 % adferdsvansker Tilskudd 2 (i inntil 5 år) ,9 % Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger: Kriteriet for å få tilskudd er at kommunen i 2016 bosetter flere enn de ble anmodet om i Tilskuddet blir utbetalt med kr for hver person som kommunen bosetter utover dette i Refusjon ved kommunale utgifter til barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere: ut over ein egenandel (som i 2016 settes til kr) er refusjonen fremdeles inntil 80 %. 20

26 Hva er kommunenes ansvar? Asyl- mottak Bo- setting Kommunens plikter Norskopplæring Tolketjenester Helsetjenester Grunnskole Barnehage Barnevern Finansiering Bolig Introduksjons- program Opplæring i norsk og samfunnsfag Vertskommune- tilskudd Tilskudd grunnskole Tilskudd norskopplæring Integreringstilskudd Særlig tilskudd funksjonshemmede Tilskudd norsk og samfunnsfag +

27 Statsbudsjettet 2016 Notodden har falt fra 41 til 40 poeng på distriktsindeksen fra 2015 til Distriktsindeksen gir uttrykk for distriktsutfordringer i en kommune målt ved 10 ulike indikatorer relatert til geografi, demografi, arbeidsmarked og inntektsforhold. Poenggrensen for å motta distriktstilskudd går ved 46 poeng, og for 2016 utløser dette et tilskudd på 7 mill. kr. til Notodden kommune. Tilskuddet kan forventes videreført i 2017.

28 Distriktstilskudd Sør-Norge 2016 Distriktstilskudd Sør-Norge Distriktsindeks Endring Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark

29 Statliggjøring av skatteoppkreving Regjeringen ber om omkamp 3 måneder etter at Stortinget avviste forslaget Nytt i løpet av sommeren virksomhetsoverdragelse foreløpig ingen endring i kontorstruktur Innlegg Helge Eide i Oppland Arbeiderblad Men kommunene er entydige i sitt nei skatteinnkreving fungerer best lokalt

30 Statsbudsjettet 2016 Notodden kommune er tildelt 3,5 mill. kr. i skjønnsmidler i 2016 mot 5 mill. kr. i 2015 Kommunen kan ikke forskuttere tilsvarende tildeling av skjønnsmidler i økonomiplanperioden Rammetilskuddet er derfor redusert med 3,5 mill. kr. i årene

31 Skjønnsmidler (Fylkesmannens ramme) Endring 0805 Porsgrunn 0806 Skien 0807 Notodden Siljan 0814 Bamble 0815 Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn 0827 Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal 0831 Fyresdal 0833 Tokke 0834 Vinje Regionråd/prosjekter Ufordelt Telemark

32 Statsbudsjettet 2016 Regjeringen foreslår å videreføre en kompensasjonsgrad på 80 % i refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester. Innslagspunktet foreslås økt med kr utover ordinær prisjustering. På grunn av ulikt periodiseringsprinsipp i statlig og kommunalt regnskap, får dette betydning for kommunene allerede i Samlet bevilgning til kompensasjonsordningen øker med 1,2 mrd. kr. fra 2015 til 2016.

33 Vekst i kostnadstunge tjenester Barnevernet Spesialundervisning Barn med undersøkelse eller tiltak Antall innbyggere 0-17 år Antall med spesundervisning Antall innbyggere 6-15 år Utviklingen i ressurskrevende tjenester Ressurskrevende tjenestemottakere Antall innbyggere år Brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistent Antall innbyggere år

34 Avtakende inntektsvekst, stødig gjeldsvekst Kommunesektoren i mange år hatt en sterkere gjeldsvekst enn resten av publikumssektoren btolånegjeld utgjør nå 425 mrdkroner netto renteeksponert gjeld er anslått til 155 mrd.kr. 1 prosentpoeng økt rente belaster kommuneøkonomien med 1,6 mrdkroner 7

35 Budsjett 2016 Lønnsvekst Rådmannen har innarbeidet full kompensasjon i seksjonsrammene for helårseffekt av lønnsoppgjøret i I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst i 2016 på 2,7 % inkludert overheng på ca. 0,6 %. Til dekning av årslønnsvekst utover overheng i 2016 er det avsatt en lønnsreserve på 13,42 mill. kr.

36 Budsjett 2016 Prisvekst I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en prisvekst på varer og tjenester i 2016 på 2,7 %. Rådmannen foreslår å legge inn kompensasjon for denne prisveksten i seksjonenes budsjettposter for innkjøp og refusjoner i Ved beregning av netto prisvekstkompensasjon trekkes prisvekst på seksjonens egeninntekter fra. I resten av økonomiplanperioden ( ) er det benyttet faste priser.

37 Budsjett 2016 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannen foreslår å øke gebyrer og egenbetalinger som ikke er regulert av lov- eller avtaleverk med statsbudsjettets deflator (2,7 %) i En fullstendig oversikt over endringene i avgifter, gebyrer og egenbetalinger framkommer i vedlagte gebyrhefte.

38 Budsjett 2016 Næringsfondet Notodden Utvikling AS (NUAS) Rådmannen foreslår å utbetale opptil 4,5 mill. kr. fra næringsfondet til NUAS i Avkastningen på næringsfondet varierer med avkastningen i finansmarkedet. Avkastningen pr ligger på 2,78 %. Verdi på næringsfondet pr etter utbetaling av 4,5 mil. kr. til NUAS er 66,9 mill. kr. Pr hadde næringsfondet en markedsverdi på 69,5 mill. kr.

39 Budsjett 2016 Netto driftsresultat Rådmannens foreslår et positivt netto driftsresultat i 2016 på 3 % av brutto driftsinntekter. Budsjettert avkastning på næringsfondet (4,5 mill. kr.) påvirker ikke netto driftsresultat, da samme beløp er budsjettert overført til NUAS. Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet ved at netto driftsresultat viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og til fondsavsetning fra årets drift.

40 Budsjett 2016 Teknisk beregningsutvalg: Anbefaler netto driftsresultat på 1,75 % av brutto driftsinntekter for at kommunen skal ha en bærekraftig økonomi. Reduksjonen fra tidligere anbefalt nivå på 3 % skyldes regelendringen som gjør at momskompensasjon fra investeringer fra og med 2014 i sin helhet inntektsføres i investeringsregnskapet. Størrelsen på netto driftsresultat må også vurderes i forhold til størrelsen på kommunens fondsmidler. Driften bør også bidra med en vesentlig den som egenandel til investeringer.

41 Budsjett 2016 Økonomiplanen legger opp til årlig avsetning til disposisjonsfond for å gjenoppbygge kommunens handlefrihet. Rådmannen foreslår av avsette 10 mill. kr. til disposisjonsfondet hvert år i økonomiplanperioden

42 Budsjett disposisjonsfond Disposisjonsfond Pensjonsfond 2015 Inngående balanse Avsatt resultat Budsjettert avsetning flyktningfond Budsjettert avsetning fond for fredede verneverdige bygg Budsjettert avsetning disp.fond Sum

43 Budsjett 2016 Pensjon I henhold til budsjettforslag mottatt fra KLP og SPK skal netto pensjonskostnad endres lite for Notodden kommune fra 2015 til I økonomiplan var det lagt inn en opptrappingsplan for kostnadsføring av hele fjorårets premieavvik i løpet av årene Dette skjer i form av økende avsetning til utgiftsføring av premieavvik på fellesområdet. Årlig økning i premieavvik forsøkes styrt ved bruk av premiefond. Bruk av premiefond i 2015 påvirker størrelsen på premieavviket som skal kostnadsføres i I løpet av 2015 har Notodden kommune opplevd store endringer i beregnet pensjonskostnad og beregnet premieinnbetaling fra sine pensjonsleverandører KLP og SPK. Premieavvik som skal kostnadsføres (amortiseres) på fellesområdet synes å ligge lavere enn anslått for 2016, og økonomiplanens ytterligere avsetning på 3 mill. kr. i 2016 foreslås reversert.

44 Budsjett 2016 Pensjon Rådmannen foreslår i 2. tertialrapport å tilføre Notodden kommune sitt pensjonsfond midler dersom årsresultatet for 2015 muliggjør dette. Pensjonsfondet ble opprettet for å kunne brukes som en buffer mot store årlige svingninger i premieavvik, men fondet ble tømt i 2014 (fondet kategoriseres som et disposisjonsfond). Rådmannen varsler at det kan bli behov for revidering av budsjettert pensjonsutgift på fellesområdet i 2016 når endelige beregninger foreligger fra pensjonsleverandørene i januar/februar Pensjonsleverandørene gir bare prognoser for påfølgende budsjettår slik at pensjonsutgiftene i økonomiplanperioden fremdeles er ukjente. Regjeringen antar at kommunene vil måtte bruke 0,8 mrd. kr. av økningen i frie inntekter fra 2015 til 2016 til å dekke økning i pensjonsutgifter utover deflator.

45 Kommunegjelden øker... Mrd. kroner Sertifikatgjeld Obligasjonsgjeld Pensjonskasser, livforsikringsselskap m.m. Kredittforetak Statlige låneinstitutt Forretnings- og sparebanker 0

46 ... men mye av gjelden dekkes av andre Mrd. kroner Utlån og ubrukte lånemidler 200 Selvkostanlegg Rentekompensasjon 150 Netto lånegjeld Rentebærende likviditet Langsiktig gjeld 100 Netto renteeksponering Renteeksponert Renteeksponert gjeld 50 0

47 Kommunal gjeld 2 50, 0 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2 00, , 0 5 0, 0 ISJfra , Tinn Skien 0 Siljan 83 F 8 Notodden y2 4 Eår r8 V 166,9 181,8 148,7 174,3 151,2 176,7 201,3 196,7 195,2 207,3 187,5 214,5 201,4 209,5 222,0 209,2 233,8 190,5 Porsgrunn 12 i Når en ,8 188,1 157,9 181,2 159,8 185,9 206,2 189,8 199,4 218,1 196,9 217,2 219,2 221,5 230,2 231,2 242,0 228,5 HK ss jb T DS år e ,1 169,4 172,3 179,0 192,5 196,8 205,4 209,1 215,5 219,7 224,2 224,6 229,6 232,5 237,9 244,8 250,1 260,3 jv d ao ra ial mk au rt ljb k nh t ol e ge ds re er ae d da li ad d l

48 Telemark-kommunenes gjeld i prosent av driftsinntektene Pst. av driftsinntektene Utlån og ubrukte lån Selvkost Rentekompensasjon Porsgrun Fyresdal Siljan Tinn Tokke Kviteseid Hjartdal Nissedal Bamble Seljord Skien Nome Vinje Notodden Sauherad Drangedal Bø Kragerø Rentebærende likviditet Netto renteeksponering

49 Budsjett/øk. Plan Gjeld Tall i 1000 kroner Nye investeringslån Avdrag på investeringslån Sum innlån

50 Budsjett/øk. plan - Lånerente Lånerente investeringslån Norges Bank anslag styringsrente 0,50 % 0,50 % 0,75 % 1,25 % Anslag påslag i pengemarkedet 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % Anslag bankens marginpåslag 0,55 % 0,70 % 0,65 % 0,55 % Beregnet rente 1,35 % 1,50 % 1,70 % 2,10 % Med 44 % rentebinding 2,40 % 2,60 % 2,80 % 3,00 %

51 Budsjett/øk. plan Renter Notodden kommune har per oktober 2015 en gjennomsnittlig rente på sin låneportefølje på 2,34 %. Andelen av låneporteføljen som er sikret med fastrentederivater (renteswaper) utgjør 43,6 % og gjennomsnittlig kupongrente på renteswapene er 3,36 %. Ingen av fastrentederivatene utløper i Samlet låneportefølje har en rentebinding på 2,7 år. Fastrentederivatene har en gjennomsnittlig løpetid på 5,5 år. Kommunene har opplevd økte kredittpåslag fra bankene høsten Mange kortsiktige kommunale lån skal refinansieres i 2016, og et økt marginpåslag i 2016 synes ikke urimelig.

52 Budsjett/øk. Plan Renter Rådmannen har lagt til grunn en gjennomsnittlig lånerente på 2,4 % for 2016 og en årlig økning i samlet rentenivå på låneporteføljen på 0,2 % pr. år. Samme forventede renteutvikling er benyttet ved beregning av kalkulatoriske renter i VAR-gebyrene for Renteanslag i økonomiplanperioden er beheftet med betydelig usikkerhet. For 2016 forutsetter rådmannen tilnærmet uendret rente på kommunens låneportefølje.

53 Budsjett/øk. plan Avdrag Rådmannen foreslår en avdragstid på ca. 39 år for Dette er marginalt mindre enn hva det forskriftsmessige minsteavdraget utgjør. Budsjetterte avdrag på investeringslån er redusert med 1,625 mill. kr. i forhold til tidligere brukt beregningsmåte. Notodden kommune finansierer i 2016 utbygging av Haugmotun omsorgssenter kun med bruk av lån og momskompensasjon, mens hele tilskuddet fra Husbanken forventes utbetalt i Minimumsavdrag for 2016 kan ikke endelig beregnes før regnskapet for 2015 er avsluttet, men antas å ligge mellom 25 og 26 mill. kr.

54 Budsjett/øk. plan Nominell økning i skatt og rammetilskudd er 20,1 mill. kr. i forhold til revidert budsjett I Statsbudsjettet/ Grønt hefte anslås frie inntekter for Notodden kommune å utgjøre 679,3 mill. kr. i 2016 fordelt på: - 288,5 mill. kr. i egne skatteinntekter - 44,3 mill. kr. i inntektsutjevning - 346,5 mill. kr. i fast del av rammetilskuddet. Rådmannen har som tidligere valgt å benytte alternativ prognosemodell fra Telemarksforsking. Denne gir et anslag på egne skatteinntekter og skatteutjevning som ligger om lag 1,9 mill. kr. lavere enn Statsbudsjettet/ Grønt hefte (innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, distriktstilskudd og skjønnstilskudd er like i begge prognosemodellene).

55 Budsjett/øk. plan I økonomiplan ble rammetilskuddet redusert med 4,81 mill. kr. f.o.m grunnet økt antall elever i private skoler/lisleherad Montessoriskole (anslo 59 elever som hver ville gitt et trekk på kr i 2015). Faktisk trekk i rammetilskuddet vedr. elever i private/statlige skoler ble 66 elever x kr = 5,58 mill. kr. I sum ga korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler en reduksjon i kommunens rammetilskudd fra 2015 til 2016 på 5,05 mill. kr.

56 Budsjett/øk. plan Rådmannen foreslår en kontorjustering på 10 % av eiendomsskattegrunnlagene for boliger, næring, landbruk og verker og bruk med virkning fra Skattepromillen videreføres med 7,0 for alle eiendommer i 2016 (fremmes som egen sak) Eiendomsskatten for kraftverk reduseres med 0,9 mill. kr. på grunn av redusert takstgrunnlag for 2016 Ved forslått kontorjustering av skattegrunnlagene, forventes følgende økning i eiendomsskatteinntektene: - Eiendomsskatt fra boliger: + 2,8 mill. kr - Eiendomsskatt fra landbruk: + 0,3 mill. kr. - Eiendomsskatt fra næring: + 0,4 mill. kr. - Eiendomsskatt fra verk og bruk: + 0,4 mill. kr. Samlet øker inntekt fra eiendomsskatt med 3 mill. kr. fra 2015 til 2016.

57 Budsjett/øk. plan Rådmannen foreslår at kommunen bosetter 59 nye flyktninger i Dette inkluderer 19 syriske flyktninger som følger av kommunestyrets vedtak i kommunestyresak 35/15. Det er i tillegg beregnet bosetting av ca. 15 familiegjenforente og 5 enslige mindreårige flyktninger. Med disse forutsetningene bosettes totalt 79 flyktninger i I økonomiplanperiodens år legges årlig bosetting av 40 nye flyktninger og ca. 15 familiegjenforeninger og 5 enslige mindreårige flyktninger til grunn ved beregning av integreringstilskudd. Totalt bosettes 60 flyktninger hvert av årene Integreringstilskudd er budsjettert i samsvar med dette antallet. Rådmannen forventer at regjeringen vil anmode kommunene om økt mottak av flyktninger fra 2016 pga. den spesielle situasjonen som har oppstått.

58 Budsjett/øk. plan I samsvar med vedtak i kommunestyresak 60/14 foreslår rådmannen et utbytte fra Notodden Energi Holding AS på 1 mill. kr. for årene Samme beløp legges også inn for årene Notodden kommune behandler på nytt sak vedr. utbytte fra Notodden Energi AS i løpet av 1. halvår 2017.

59 Budsjett/øk. plan Rådmannen foreslår å utbetale opptil 4,5 mill. kr. fra næringsfondet til Notodden Utvikling AS (NUAS) i 2016 samme beløp som i 2015 Samme tilskuddsnivå videreføres for årene I 2015 dekker ikke avkastningen på næringsfondet overføringen til NUAS

60 Budsjett/øk. plan Rådmannen foreslår en avsetning til ordinært disposisjonsfond i 2016 på 10 mill. kr. Samme avsetning videreføres hvert år i økonomiplanperioden. Denne avsetningen viderefører arbeidet med å gjenoppbygge kommunens økonomiske handlingsrom, og skal gi en buffer mot brå endringer i kommunens drift ved uforutsette endringer i kommunens inntekter eller utgifter.

61 Budsjett 2015 Rådmannen foreslår en samlet overføring fra drift til investering på 20,909 mill. kr. i Denne overføringen skal dekke: 1/5 av egenkapitalkrav ved flytting av pensjonsordning fra DNB Liv til KLP (samlet krav på 18,76 mill. kr. nedbetales over årene ) kr Ordinært kapitalinnskudd KLP fellesordningen 2016 kr Ordinært kapitalinnskudd KLP sykepleierordningen 2016 kr Egenfinansiering investeringer i anleggsmidler kr Sum kr

62 Budsjett/øk. plan Fellesområdet Tildelte ramme fellesområdet Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2015: Nye tiltak Økt tilskudd Notodden Lufthavn AS Indirekte utgifter + inndekning av undersk. VAR Redusert kraftinntekt Redusert tilskudd Kirkelig fellesråd Tilbakeført redusert bruk av premiefond (red. pensjonskostnad) Lønnsreserve Tilskudd DNT-hytte Gavelsjå Prisvekst Flytting av ramme fra fellesomr. til sentraladm Avtale brannvesen Hjartdal kommune Sum netto driftsutgifter

63 Budsjett/øk. plan Fellesområdet Under rammen for fellesområdet er det lagt følgende kostnader som gjelder hele kommunen: Næring Tilskudd inkl. kirkelig fellesråd Pensjoner, lønnsreserve Felles administrative kostnader.

64 Budsjett/øk. plan Fellesområdet Tilskudd Notodden Lufthavn AS Fra 1. januar 2016 blir det innført en ny tilskuddsordning til ikke-statlige flyplasser som erstatter dagens ordninger. De ikke-statlige lufthavnene Ørland, Stord og Notodden har i 2015 blitt invitert til å søke om femårig tilskudd fra den nye ordningen. I forslaget til statsbudsjett for 2016 er det foreslått et samlet tilskudd på 28,5 mill. kr. til disse 3 flyplassene. Med bakgrunn i disse signalene i statsbudsjettet har Notodden Lufthavn AS sendt søknad til Samferdselsdepartementet om et årlig tilskudd på 11 mill. kr. for perioden Denne søknaden blir først avgjort i Rådmannen ser helt klart flyplassens betydning for næringslivet og utviklingen av arbeidsplasser samt befolkningsveksten. Med mulig tilgang på økte statlige bevilgninger, foreslår rådmannen at det bevilges et kommunalt tilskudd for 2016 på 2,5 mill. kr. til Notodden Lufthavn AS (4,5 mill. kr. i 2015).

65 Budsjett/øk. plan Fellesområdet Kraftsalg: Reduseres med 1 i mill. kr. Lønnsreserve til lønnsforhandlinger: 13,4 mill. kr. Tilskudd Kirkelig fellesråd: Reduseres med 0,3 mill. kr Flytting av ramme fra fellesområdet til sentraladministrasjonen Fellesområdet har vært brukt til budsjettering av administrative. Alle administrative fellesutgifter som ikke skal fordeles på andre funksjoner enn administrasjon er nå flyttet til sentraladministrasjonen.

66 Budsjett/øk. plan Fellesområdet Tilskudd DNT-hytte Gavlesjå Notodden Turlag har søkt om tilskudd på kr til bygging av ubetjent DNT-hytte på Gavlesjå i Lifjell. Totalkostnad er på 4,4 mill. kr., og den skal finansieres ved spillemidler, egenkapital, dugnad og tilskudd. Notodden turlag er åpne for at tilskuddet kan fordeles over 2-3 år. Rådmannen ser dette som et positivt tiltak ut fra både et folkehelseperspektiv og som markedsføring av Gavlesjåområdet og kommunen. Det er derfor i budsjettet lagt inn et tilskudd på kr i 2016 og 2017, og kr i 2018.

67 Budsjett/øk. plan Sentraladministrasjonen Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2015: Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Beredskapstiltak 500 Verdensarv - oppfølging av tiltak/prosjekter Forskuttering planleggingsmidler E Flyttet ramme for servicetorg fra kultur til sentraladm Stillingsreduksjon Flytting av skatteoppkreverfunksjon til Staten Økte utgifter Kongsbergreg., K-IKT, egne IKT-utg Flytting av ramme fra fellesomr. til sentraladm Utvalg for næring, miljø og stedsutvikling Planarbeid (koordineres av rådmannen) Prisvekst Sum netto driftsutgifter

68 Budsjett/øk. plan Sentraladministrasjonen Under rammen for sentraladministrasjonen inngår følgende: Ordfører, politiske utvalg, politisk sekretariat og revisjon med kontrollutvalg Rådmann, stabsfunksjoner og tillitsvalgte Regionalt arbeid Verdensarv Folkehelse

69 Budsjett/øk. plan Sentraladministrasjonen Beredskapstiltak: Kr Verdensarv: 1,5 mill. kr. til ulike tiltak/prosjekter Planleggingsmidler E 134: Kr Flytting av skatteoppkreverfunksjon til Staten: - 1,534 mill. kr. Stillingsreduksjon: Kr Økte utgifter IKT: 2,4 mill. kr. Nytt utvalg for Næring, miljø og stedsutvikling: Kr Midler til overordnet/strategisk planlegging: 1 mill. kr.

70 Budsjett/øk. plan Oppvekst Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2015: Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Prisvekst Styrking barnevern økt antall tiltak utenfor hjemmet Styrking oppvekstsjef skoleplass fosterbarn i andre kommuner Økt kostnad tilskudd private barnehager Økt inntak flyktninger personer (IP-lønn) Økt inntak flyktninger personer (grunnskole/vo) Redusert aktivitet grunnskole Avvikle leirskole Reduserte kostnader skoleskyss Redusert Kulturskolen Nye Notodden barneskole -utsatt til Nye Notodden barneskole utsatt til Nye Notodden barneskole overf. Teknisk helårsv utsatt til Nye Notodden barneskole overf. Teknisk helårsv utsatt til Sum netto driftsutgifter

71 Budsjett/øk. plan Oppvekst Seksjon for oppvekst er tildelt en ramme på 255,2 mill.kr i Rammen er redusert med et rammekutt på 0,8 %. Rammen er økt er med pris og lønnsvekst - 2,7%. Rammen tilført 3 mill. kr. til barnevern. Rammen tilført 3 mill. kr. til mottak av 19 nye flyktninger. - 2,5 mill. kr. til IP-lønn - 0,5 mill. kr. til styrking av Voksenopplæringen

72 Budsjett/øk. plan Oppvekst Økning tilskudd private barnehager: 1 mill. kr. Reduksjon grunnskole: 2,9 mill. kr. Reduksjon leirskole: 0,5 mill. kr. Reduksjon skoleskyss: 0,5 mill. kr. Reduksjon kulturskole: 1 mill. kr. - Red. utgifter / økte inntekter - Konkrete tiltak legges frem for Oppvekst- og kulturutvalget.

73 Budsjett/øk. plan Kultur Tildelt ramme Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2015: Tidligere økonomiplanvedtak: Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Flytte ramme Servicetorg til Sentraladministrasjonen Flytte ramme Skoland til Helse og omsorg Reduksjon driftsutgifter administrasjon Økt lovpålagt tilskudd andre tros- og livssynssamfunn Prisvekst Sum netto driftsutgifter

74 Budsjett/øk. plan Kultur Konsekvenser av tildelt ramme Fra og med 1. januar 2016 flyttes Servicetorget (1,5 mill. kroner.) og Skoland aktivitetshus (0,67 mill. kroner) til henholdsvis Stab og Helse og omsorg og kulturs budsjettramme reduseres tilsvarende. Det er foreslått en reduksjon i rammen på 0,8% for alle seksjoner. Dette utgjør 0,08 mill. kroner for kultur og stedsutvikling. Dette gjennomføres ved å redusere kostnader til annonsering, skolefilmfestival, arrangementstilskudd, abonnementer, porto/frakt og ved å avvikle medlemsskap i organisasjonen Lyskultur. De lovpålagte kommunale tilskuddene til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke har økt. Rådmannen foreslår å øke det budsjetterte tilskuddet med 0,375 mill. kroner i 2016 slik at det samsvarer med det kommunen er pålagt å gi.

75 Budsjett/øk. plan Helse- og omsorg Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2015: Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Innlemming av tilskudd øyeblikkelig hjelp døgnplasser Flyttet ramme for Skoland fra kultur til helse og omsorg Redusert kjøp av varer og tjenester Dagsenter Haugmotun stenges 3 ukedager (ikke lovpålagt) Reduksjon to årsverk HBT (hjemmebaserte tjenester) Reduksjon et halvt årsverk psykisk helse/rus Dagsenterfor demente (lovpålagt fra 2020) Rask psykisk helsehjelp, tilby tjenesten eksternt Prisvekst Sum netto driftsutgifter

76 Budsjett/øk. plan Helse- og omsorg

77 Utviklingen av antall personer i Notodden forhold til antall år 6-16 år år år år

78 Budsjett/øk. plan Helse- og omsorg Konsekvenser av tildelt ramme Det har vært nødvendig med store innsparinger de siste årene. Rammekutt fordelt på virksomhetene sees derfor som urealistisk, og det har vært, og er fortsatt, nødvendig å foreta strukturelle grep. Antall eldre over 80 år er redusert siden Som konsekvens av dette har det vært mulig å legge ned 15 sykehjemsplasser (reduksjon på 9 mill.kr.), og redusere om lag 10 årsverk i hjemmebaserte tjenester (HBT/psykisk helse/rus, TFF) de to siste årene.

79 Budsjett/øk. plan Helse- og omsorg Konsekvenser av tildelt ramme: Helse- og omsorg har en rammereduksjon på 2,168 mill.kr. for I henhold til økonomiplanen skal det spares ytterligere 8 (11) mill. kr. i Dette er en gevinst av samlokalisering av sykehjem og heldøgns omsorgsboligdrift på Haugmotun som vil gi mer effektiv drift. Etter innsparing tidligere og inneværende år er det utfordrende å finne nye innsparingsmuligheter i budsjett 2016 med heldøgns drift lokalisert på tre ulike steder (Notodden Omsorgssenter, Haugmotun og Gransherad). I tråd med revidert helse- og omsorgsplan skal forebyggende tiltak prioriteres. Innsparingen i 2016 må derfor i hovedsak finnes i hjemmebaserte tjenester og psykisk helse/rus.

80 Budsjett/øk. plan Helse- og omsorg Dagsenter Haugmotun: - 0,9 mill.kr. HBT -hjemmebaserte tjenester: - 1,1 mill.kr. Psykisk helse: - 0,3 mill. kr. Dagsenter for demente: + 0,4 mill. (statstilskudd samme beløp) Psykologer i kommunehelsetjenesten: Tilskuddet trappes ned, erstattes av midler innen rammen. Frisklivsentralen: Fra prosjekt til ordinær drift. Rask psykisk helsehjelp: Opprettholdes noe salg til nabokommuner

81 Budsjett/øk. plan NAV, sosial og flyktninger Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2015: Tidligere økonomiplanvedtak: Økt inntak flyktninger personer Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Økt sosialstønad Redusert sosialstønad pga. red. foreldrebet. bhg Økt utgift bosetting flyktninger Redusert sosialstønad pga. aktivitesplikt Vakant stilling i 2015 besettes i Redusert KVP-stønad Redusert kjøp varer og tjenester Økt kjøp fra NAV Stat (ledelse) Prisvekst Sum netto driftsutgifter

82 Budsjett/øk. plan NAV, sosial og flyktninger Konsekvenser av tildelt ramme: Økt sosialstønad: + kr. 2 mill. kr. pga. økt arbeidsledighet mm. Redusert sosialstønad pga. redusert foreldrebetaling til barnehagene: - 0,6 mill. kr. Økt utgift bosetting flyktninger: + 0,3 mill. kr. Redusert sosialstønad pga. aktivitetsplikt: - 0,656 mill. kr. Vakant stilling: + 0,570 mill. kr. Redusert KVP-stønad: - 0,2919 mill. kr.

83 Budsjett/øk. plan Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2015: Nye tiltak Kutt gatevarme Storgata Redusert innkjøp teknisk sjef/areal/utbygging Redusert innkjøp brann+redusert utg reservestyrke Innkjøp og stell av blomster i sentrum (inkl. Bok- og blueshuset) Redusert vedlikehold kommunalebygg Økte leieinntekter teknisk Kommuneplan arealdel - flyttet til Sentraladm/rådmann -600 Prisvekst Innsparing Nye Notodden barneskole overført teknisk skyves til Sum netto driftsutgifter

84 Budsjett/øk. plan Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Kommentarer til rammen Revidert ramme: 69,94 mill. kr. Kommuneplan: - 0,6 mill. kr. til arbeidet med kommuneplan flyttet til sentraladministrasjonene. Gatevarme Storgata: - 0,5 mill. kr.

85 Budsjett/øk. plan Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Eiendom og utedrift Har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens bygg, veger, plasser, parker og anlegg. Betydelig reduksjon i bemanning og økonomi i en årrekke, noe som har ført til et tiltagende forfall på veier og bygninger. Kostratallene viser at Notodden ligger lavt også når vi sammenligner oss med andre kommuner på disse områdene. Rådmann har ikke funnet rom for å styrke dette området i 2016 utover den ordinære lønns- og prisveksten.

86 Budsjett/øk. plan Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Dette vil først og fremst merkes ved at standarden på vintervedlikeholdet på de kommunale veiene blir dårligere mindre brøyting. Blomstene i sentrum koster kommunen ca. 0,2 mill. kr. årlig. Rammen dekker ikke dette, men rådmannen vil prøve å finne en løsning på dette. Tidligere Yli og Nordbygda skoler ble i hht. vedtak i kommunestyret lagt ut for salg og forutsatt solgt i løpet av første halvår Byggene er så langt ikke blitt solgt og vi må være forberedt på å drifte disse også utover i 2016 med en ekstra kostnad på ca 0,4 mill. kr. på årsbasis. Rådmann har ikke tatt høyde for dette i budsjettforslaget.

87 Budsjett/øk. plan Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Gebyrer Kommunestyret har vedtatt at det skal være 100% selvkostdekning på områdene plan, byggesak/deling og oppmåling. Ut fra dagens prognose for 2015 og forventede oppgaver i 2016 foreslår rådmannen følgende gjennomsnittlig økning i gebyrene: - Oppmåling: 2,5 % økning - For plan: 10 % økning grunnet inndekning av tidligere negativt selvkostfond. - For byggesak- og deling:10 % økning i gebyrene. I tillegg vurderes tiltak for å redusere utgiftene. Antall saker vil være helt avgjørende for om selvkost oppnås.

88 Budsjett/øk. plan Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Gebyrer Feiing: Det foreslås ingen økning i feiegebyret for Husleien for utleieboliger: Økes tilsvarende konsumprisind. dvs. 2,0 %. Øvrig utleiesatser: Økes med 2,7% for Vann: Ingen endring. Positivt fond som demper økningen.

89 Budsjett/øk. plan Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Gebyrer Avløp: Økes med 2,7 % for Tidligere underskuddsfond forventes å komme opp til et positivt fond i Store investeringer på ledningsnettet fremover. Ligger relativt lavt på avløpsgebyr i forhold til omliggende kommuner. I forhold til landet for øvrig, omtrent på gjennomsnittet. Slamtømming: For å fjerne negative fond, har gebyret vært forhøyet i noen år. Nærmer seg balanse så dagens gebyrsatser beholdes i Renovasjon: Økes med 1,2 % i 2016.

90 Budsjett/øk. Plan Overf. fra 2015 Budsjett 2016 Ramme 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Tilskudd/refus jon Momskomp Bruk av lån Salg av eiendom 0 Overført fra drift SUM

91 Budsjett/øk. plan Investeringer Investeringsnivået i økonomiplanperioden er høyt, men må vurderes i forhold til de forestående store utbyggingene innen helse - /omsorg og skole, med henholdsvis 171 og 250 mill. kr. For årene 2016/17 må kommunen forskuttere statstilskuddet på ca. 95 mill. kr. knyttet til utbyggingen av Haugmotun. Låneopptaket etter at Nye Haugmotun er ferdig vil følgelig bli redusert med beløpet tilsvarende statstilskuddet.

92 Budsjett/øk. plan Investeringer Store investeringer innen selvkostområdene vann/avløpsledninger og renseanlegget på Ramsflog Økte investeringer innen IKT Økte investeringer innen IKT - utvider områdene for bruk av IKT - IKT som effektiviseringsredsksap - Velferdsteknologi frihetsteknologi smarthus - IKT til elektronisk forvaltning og utvidet toveis kommunikasjon med innbyggerne

93 Budsjett/øk. plan Investeringer Første Verdensarv-investering: Lienfoss Bru 6,250 mill. kr. - Notodden kommune: 20% - 1,250 mill. kr. Kommunestyresal: Dagen kommunestyresal vil aldri bli noen god møtesal. Skal vi vurdere andre muligheter for en fremtidig kommunestyresal, som kan ha flere bruksområder brukes av mange? Hva med sidebygningen på Skoland? Rådmannen foreslår at dette utrederes, sammen med mulige andre alternativer.

94 Budsjett/øk. plan Som vedlegg til denne rapporten legges en del sammenlikningstall fra KOSTRA innen de ulike tjenesteområdene i Notodden kommune. Det er betydelige feilkilder knyttet til disse tallene, men de gir Det er betydelige feilkilder knyttet til disse tallene, men de gir en indikasjon på hvor Notodden kommune sitt kostnadsnivå på tjenestene er i samsvar med eller avviker fra andre tilsvarende kommuner og gjennomsnittet for alle kommuner.

95

96 Utviklingen av antall personer i de eldste aldersgruppene i Notodden år år

97 Endring i antall 80+ i forhold til Antall Notodden 0819 Nome 0821 Bø (Telem.) 0822 Sauherad 0826 Tinn 0827 Hjartdal

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115 Takk for oppmerksomheten!

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Per-Willy Amundsen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Paul Chaffey, Statssekretær Haustkonferansen 2015, Bergen, 15. oktober 2015 Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med

Detaljer

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2015-2016) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2016 Agenda Før lunch (kl 1140-1230) Detaljer

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere Statsbudsjettet 2016 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 06.10.2015 Tiltakspakke for økt sysselsetting Engangstilskudd til kommunene på 500 mill. kr Vedlikehold

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Bø, den 11. oktober 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Bø, den 11. oktober 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Anne Karin Olli Bø, den 11. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge

Detaljer

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen

Detaljer

RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15

RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15 RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15 RNB 2015 Økte rammeoverføringer på 1,1 mrd kr (herav 0,9 mrd kr til kommunene)

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Status 2017 korrigerte frie inntekter

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015 Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015 Statsbudsjettet 2016 Regjeringen la fram sitt forslag til Statsbudsjettet onsdag 7. oktober. Statsbudsjettet

Detaljer

1 Kommuneøkonomien i 2015

1 Kommuneøkonomien i 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 06.10.2015 2015/953-6 330 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 3/2015: Statsbudsjettet 2016 og det

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 - enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene «Status» fra 2015 korrigerte frie inntekter Korrigerte frie inntekter i 2015 per innbygger, i % av landsgjennomsnittet

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Nytt bilde for 2016 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 3 2 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Side 4 3 Styringssystem Side 20 4 Organisering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene Statsbudsjettet for 2017 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2016-2017) for budsjettåret 2017 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2017 Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med

Detaljer

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene Statsbudsjettet for 2018 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2017-2018) for budsjettåret 2018 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2018 Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for fremtiden Kommuneøkonomien 2016 Skatteanslaget oppjustert

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 12.05.17 Disposisjon Status 2016 korrigerte frie inntekter

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 46/15 Møtedato: 19. og 24.11.2015 Arkivsak: 15/1104 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapets innstilling

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen. Statens hus, Trondheim 6.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen. Statens hus, Trondheim 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen Statens hus, Trondheim 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Departementsråd Eivind Dale Kommuneøkonomien 2016 Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner Ø Kommuneøkonomien vesentlig styrket sammenlignet

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 Kommentarer fra KS pr 19. oktober 2015

Statsbudsjettet 2016 Kommentarer fra KS pr 19. oktober 2015 Statsbudsjettet 2016 Kommentarer fra KS pr 19. oktober 2015 Veksten bremser opp, arbeidsledigheten stiger 2 Økt AKU-ledighet, men klare regionale forskjeller 3 Regjeringen, som Norges Bank og SSB, venter

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 Kommentarer fra KS

Statsbudsjettet 2016 Kommentarer fra KS Statsbudsjettet 2016 Kommentarer fra KS Veksten bremser opp, arbeidsledigheten stiger 2 Økt AKU-ledighet, men klare regionale forskjeller 3 Regjeringen, som Norges Bank og SSB, venter bare en moderat og

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for fremtiden Kommunale vedlikeholdstilskudd Sør- og Vestlandet

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Fylkesmannen i Buskerud 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Hvorfor vil ikke KS ha øremerking. Rune Bye fagsjef KS

Hvorfor vil ikke KS ha øremerking. Rune Bye fagsjef KS Hvorfor vil ikke KS ha øremerking Rune Bye fagsjef KS Disposisjon Overordnede bildet av inntektene til kommunesektoren Kommunale selvstyre og øremerking Hva vet vi om effekter av øremerking Hvordan ser

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall for kommunene

Økonomiske nøkkeltall for kommunene Økonomiske nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2018 Tall per 15. mars 2019 1 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold -

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold - Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2015 Tor Håkon Skomsvold - samordningsstaben 1 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert

Detaljer

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for fremtiden Kommunale vedlikeholdstilskudd Sør- og Vestlandet

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Statssekretær Lars Jacob Hiim Trøndelag fylkeskommune, 8.10.2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Marianne Winther Riise, seniorrådgiver, fmtrmwr@fylkesmannen.no Innhold Økonomisk status og utvikling Befolkningsutvikling Statsbudsjettet

Detaljer

Rune Bye KS. Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014

Rune Bye KS. Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Rune Bye KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner) Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav Kvalifisert arbeidskraft Lønnsutgifter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kommuneøkonomien og Kommuneproposisjonen for 2015. Per Richard Johansen, Nord-Trøndelag 20. mai 2014

Kommuneøkonomien og Kommuneproposisjonen for 2015. Per Richard Johansen, Nord-Trøndelag 20. mai 2014 Kommuneøkonomien og Kommuneproposisjonen for 2015 Per Richard Johansen, Nord-Trøndelag 20. mai 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav Kvalifisert

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Robert Isaksen e-post: fmnoris@fylkesmannen.no Tlf: 75531612 Vår ref: 2013/7200 Deres ref: Vår dato: 13.10.2013 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet for 2014 Fylkesmannen

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Fredrikstad, 13. oktober

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Fredrikstad, 13. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Paul Chaffey Fredrikstad, 13. oktober Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne. Infomøte Østfold/Sarpsborg

Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne. Infomøte Østfold/Sarpsborg Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne Infomøte Østfold/Sarpsborg 10.10.14 Hovedbildet 2 2015 større handlingsrom enn varslet SSB har i sommer nedjustert anslaget på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING Rådmannens innstilling: Kommunal- og moderniseringsdepartementets

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd (budsjettpost og departement) Kommentar Flyktninger i asylmottak Vertskommunetilskudd (kap 490,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Statsbudsjettet Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober 2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Kommunestyrets budsjettkonferanse Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Budsjettert resultatutvikling Vekst i inntekter og utgifter OBS! Historiske tall er inkludert årets pris og lønnsvekst,

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Per-Willy Amundsen. Tromsø,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Per-Willy Amundsen. Tromsø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Per-Willy Amundsen Tromsø, 12.10.2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene. Telemarksforsking Bø hotell

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene. Telemarksforsking Bø hotell Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Kommuneopplegget for 2019 RNB 2018 Demografi Effektiviseringspotensial

Detaljer

Statsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober 2018 Bærekraftige velferdskommuner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Service - Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Statsbudsjettkonferanse 7. oktober 2016 Service Statsbudsjettets virkning for Holmestrand Oppstillingen nedenfor viser at Holmestrand

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015 Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Reell inntektsvekst Reell inntektsvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliardar kroner i 2015. Av dette er 4,4 milliarder

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Statssekretær Jardar Jensen Trondheim Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer