SAKSFRAMLEGG. Saksgang

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/1559 Klassering: Enhetsleder/Saksbehandler: Jan Arild Mediaas BUDSJETTENDRING SKOLEBYGG Trykte vedlegg: Byggeprosjekter skole status rammer pr Kvam skole: Perspektiv/Møbleringsplan 1.et./Plan 2.et Skarpnes skole: Plantegning Binde skole: Plantegning Rådmannens forslag til innstilling: 1. Følgende tiltak innen skolebygg gjøres i 2011: a. Kvam skole I forhold til tidligere planer vil en større del av utbyggingen skje i Økningen på kroner dekkes med økt låneopptak i Avsatte midler i økonomiplanen for 2012 til Kvam skole reduseres tilsvarende. Orienteringen for øvrig tas til etterretning. b. Skarpnes skole Nytt administrasjonsbygg ved Skarpnes skole gjennomføres: Innenfor en total arealramme på 220m² Innenfor et budsjett på 9,3 mill. kroner Med ferdigstillelse vår 2012 c. Binde skole Nytt administrasjonsbygg ved Binde skole gjennomføres: Innenfor en total arealramme på 243m²

2 Innenfor et budsjett på 7,8 mill. kroner Med ferdigstillelse vår 2012 d. Egge ungdomsskole Programmerte tiltak gjennomføres innenfor en vedtatt ramme på 11 mill. kroner. e. Steinkjer skole Tiltaket utsettes til Det gjøres følgende endring i investeringsbudsjettet for skolebygg: Lånerammen for skolebygg 2011 utvides med kroner ( kroner for punkt 1a og kroner for punktene 1b-1d). Torunn Austheim Rådmann Geir Gilde avd. leder plan og natur

3 Saksopplysninger: KVAM SKOLE: BAKGRUNN I tråd med vedtak i kommunestyret vedtak under sak 09/104 og vedtak i hovedutvalg for oppvekst og kultur under sak 10/01 legges fram sak med orientering om byggeprosessen for ny skole i Kvam. RAMMER FOR NY SKOLE I KVAM: Formannskapet gjorde i møte under sak 10/205 følgende vedtak: 1. Ny skole Sem og Kvam planlegges innenfor en total arealramme på m2, som innebærer skolebygg med liten flerbrukshall og kombiløsning med skytebane. 2. Ny skole Sem og Kvam bygges innenfor en brutto kostnadsramme på kr 51,6 mill., herav kr 4,7 mill. i spillemidler og en kommunal andel på kr 46,9 mill. 3. Ny skole Sem og Kvam forutsettes ferdigstilt innen skolestart høsten Formannskapet forventer at idrettslaga/frivilligheten i Kvam vil bidra med leieinntekter til flerbrukshallen som et bidrag til det løftet en ny hall er for Kvamsamfunnet, og at størrelsen og den praktiske delen av dette avklares gjennom en partnerskapsavtale med rådmannen. Status: De foreliggende planene i prosjektet er i tråd med de vedtatte kostnadsrammer for Kvam skole. Arealene er noe oversteget, uten at det har påvirket kostnadene. Overskridelsen skyldes tilpasninger til ny teknisk forskrift, endret areal til tekniske rom samt endring av skytebane som tidligere ikke var medtatt i arealet. Nytt totalareal er 1780m². Gjeldende tidsplan betinger imidlertid at midler avsatt for budsjett i 2012 overføres til økning av budsjett For å kunne gjennomføre utbyggingen iht formannskapets tidsplan vil det være behov for kr. 30 mill. i inneværende år. Budsjettrammen for inneværende år er på kr. 10,45 mill. TIDSPLAN: Det arbeides ut fra formannskapets vedtak, som innebærer byggestart våren Status: Alle fag er pr. mai 2011 kontrahert Byggestart: Ultimo mai Dette avhenger av eventuelle funn som blir gjort i forbindelse med arkeologiske utgravinger. Ferdigstilling: August 2012/skolestart 2012 PEDAGOGISKE PRINSIPPER OG KONSEKVENSER FOR FYSISK UTFORMING AV SKOLENE I STEINKJER Kommunestyret gjorde følgende vedtak under sak 08/13: Kommunestyret legger til grunn at romprogram for Beitstad skole, Fagerheim skole og Sem/Kvam skole ivaretar nødvendig fleksibilitet med tanke på ulike pedagogiske prinsipper. Status: Skolen er planlagt med arealeffektive løsninger, men god kontakt mellom de forskjellige funksjonene. Fellesfunksjoner er lagt sentralt i anlegget, lett tilgjengelig for elever, ansatte og andre brukere. Hvert årstrinn får sin base og egne grupperom. BRUKERMEDVIRKNING: Kommunestyret gjorde bl.a. følgende vedtak under 07/118: Ved større ombygginger og nybygg, samt sammenslåinger av Kvam og Sem skole, må representanter for foreldre og ansatte involveres i planprosessen.

4 Status: Brukermedvirkning er ivaretatt i hele prosessen som forutsatt av kommunestyret. ENERGI, VARMEANLEGG, BYGGEMATERIALE Formannskapet gjorde bl.a følgende vedtak under sak 08/50: 1. Følgende forutsetninger legges til grunn ved all nybygging og omfattende rehabilitering av eksisterende skolebygg: a. Det skal settes strenge krav til energibruk (under 150kWh/m2/år) b. Alle bygg skal være forberedt for vannbåren varme. c. Bygningene skal primært tilknyttes fjernvarme- eller nærvarmeanlegg. Det skal vurderes å legge til rette for å knyttetilgrensende varmebrukere til disse anleggene. Alternativt skal det benyttes annen form for lokal fornybar energi d. Ved valg av hvilken fornybar energikilde som skal benyttes, skal investerings- og driftskostnadene vurderes sammen med miljøhensyn e. Det forutsettes at det i størst mulig grad nyttes tre som byggematerialer jamfør blant annet tiltaksliste angående klimapolitikken vedtatt av hovedutvalget teknisk, natur og miljø I pkt 4 i samme vedtak heter det: Med bakgrunn i at Steinkjer kommune er en stor jordbrukskommune, med liten virksomhet tilknyttet bioenergi, er det positivt at det nå ser ut til at det er lokale aktører som vil delta i anbud som varmeleverandører. Dette, sammen med regjeringens satsing på bioenergi, bør gi økt bruk av denne energiformen også i vår kommune. Det er derfor naturlig at bioenergi blir tatt i bruk ved bygging av de tre nye skolene, da det miljømessige er bra at det også bidrar til lokale næringsvirksomhet. Regjeringens mål er å bidra til en omlegging av bruk av elektrisitet til oppvarming i størrelse 14 TWh innen Steinkjer kommune har følgende visjon i den klima- og energiplan som nå er til sluttbehandling: Steinkjer kommune vil ta en pådriverrolle i klimadugnaden gjennom aktiv samhandling i lokalsamfunnet. I Klima- og energiplanen blir det videre foreslått at kommunen skal videreutvikle effektive varmeløsninger basert på fornybar energi i Steinkjer sentrum og i grendesentra. På bakgrunn av dette legges følgende kriterier til grunn ved valg av varmeløsning ved Kvam skole: - 60 % energipris pr KWh over en 15-års periode - 20 % Leverings- og driftssikkerhet - 20 % Miljøhensyn Status: Jfr. pkt a og b: Dette er ivaretatt i prosjektet. Kravet til energibruk er i prosjektet satt lavere enn forutsatt i punkt a. Beregnet energibruk er ca. 90kWh/m2/år. Jfr. pkt c og d: Løsning for oppvarming av ny skole i Kvam er i tråd med bestilling fra enhet Eiendom utredet og blir utsendt på anbud basert på 2 alternativ: 1. Varmepumpeanlegg som integrert del av teknisk anlegg i skolebygningen, eiet og driftet av Steinkjer kommune. 2. Biovarmeanlegg som forutsettes etablert, eiet og driftet av ekstern tilbyder/leverandør. Jfr. pkt e: Det er benyttet tre i hele hovedkonstruksjonen over grunnmur/ golv på grunn i skoledelen. I flerbrukshallen er det valgt å benytte stål bæresystem, med prefabrikkerte sandwich yttervegger av betong/stål.

5 Pkt 4: Anbud er innhentet på de ulike alternativene og viser at med det energiforbruket som vil gjelde for Kvam skole, så vil det mest hensiktsmessige varmeanlegget være luft-vann varmepumpe med tillegg av elektrokjele. Dette gjelder også for det alternativet hvor det ble vurdert felles energisentral for Kvam eldresenter og Kvam skole. Prosjektet er utarbeidet i nær samhandling med brukerne innenfor de rammer som er satt for prosjektet. SKARPNES SKOLE: BAKGRUNN I tråd med vedtak i kommunestyret vedtak under sak 09/104 og vedtak i hovedutvalg for oppvekst og kultur under sak 10/01 legges fram sak med orientering om byggeprosessen ved Skarpnes skole STATUS I Opprustingsplan for skolebygg er det vedtatt følgende tiltak for Skarpnes skole i 2011; Riving: Gulbygg og nåværende administrasjonsbygg (rødbygget) rives. Varmesentralen flyttes fra administrasjonsbygget til samfunnshuset Nybygg: Det bygges nytt administrasjonsbygg Nytt administrasjonsbygg er under planlegging og utlegging av anbud på Doffin vil skje i juni-11. PROGRAM Skolen har gitt innspill til arealbehov og funksjoner i nybygget. Etter gjennomgang landet programmet på 177m² netto/212m² brutto. I forprosjektet har det vist seg vanskelig å holde seg innenfor de programmerte arealrammene og en har nå kommet frem til et bygg med bruttoareal på 220m². Overskridelsene skyldes en større differanse mellom brutto- og nettoareal enn det som er forutsatt i programmeringsfasen. Nettoarealet er ikke endret. Bygget er forutsatt å romme kontorarbeidsplasser og kontor for administrasjonen, personalrom, møterom, inkl. rom for helsesøster, lager, toalett, garderobe og rom for renhold/teknisk rom. I prosjektet inngår utskifting/flytting av fyrkjel som nå står i rødbygget. Ny kjel plasseres i samfunnshuset, med fjernvarmeledning frem til nytt administrasjonsbygg. KOSTNADER I opprustingsplanen er budsjettramme for tiltaket satt til kr 4,7 mill. kroner. I årsbudsjett 2011/økonomiplan heter det: I oppstarten av planlegging av forprosjektene på Binde, Skarpnes og Steinkjer skoler ser en videre at prisøkning og økte utgifter ved riving av gamle bygg ved de tre skolene gjør at de planlagte tiltakene i opprustingsplanen ved de tre skolene vanskelig lar seg gjennomføre innenfor opprinnelige rammer. Dette utredes nærmere i detaljplanleggingen av prosjektene. Kostnadene ble i forbindelse med program for byggeprosjektet beregnet til ca 6,6 mill. kroner, dvs 1,7 mill kroner mer enn forutsatt i vedtatt opprustingsplan for skolebygg. I denne kostnadsøkningen ligger rivingsarbeider og prisstigning.

6 Forprosjekt er gjennomført av Steinkjer Utbygging as og dette inkluderer også vurdering av kostnadene for hvert enkelt fag. De totale kostnadene i henhold til forprosjektet beløper seg til ca. 9,3 mill. kroner. Økningen skyldes: Økte rivingskostnader (etter miljøkartlegging). Økte kostnader pga endrede forskriftskrav. Økte arealer pga endrede forskriftskrav (differanse bto-nto areal). Differanse mellom bto og nto areal i program er for liten. Økt areal for renholdsutstyr Areal til teknisk rom Økte kostnader i forbindelse med flytting av varmesentral BRUKERMEDVIRKNING Brukermedvirkning er ivaretatt i prosjektet ved interne gjennomganger på skolen samt at rektor og verneombud har deltatt på prosjekteringsmøter. FREMDRIFT Pr. dato gjelder følgende fremdriftsplan: Valg av planleggere: mars 2011 Skisse-/forprosjekt: april 2011 Detaljprosjektering: april/ mai 2011 Anbud ut: juni 2011 Anbud inn: august 2011 Byggestart: august 2011 Ferdigstillelse nybygg: mars 2012 Riving eksisterende rødbygg: vår 2012 Anbudsprosessen for Gulbygget fremskyndes slik at riving av dette kan skje før skolestart høsten BINDE SKOLE: BAKGRUNN I tråd med vedtak i kommunestyret vedtak under sak 09/104 og vedtak i hovedutvalg for oppvekst og kultur under sak 10/01 legges fram sak med orientering om byggeprosessen ved Binde skole STATUS I Opprustingsplan for skolebygg er det vedtatt følgende tiltak for Binde skole i 2011; Riving: Nåværende administrasjonsbygg og brakke rives. Nybygg: Det bygges nytt frittstående administrasjonsbygg Nytt administrasjonsbygg er under planlegging og utlegging av anbud på Doffin vil skje i juni-11.

7 PROGRAM Skolen har gitt innspill til arealbehov og funksjoner i nybygget. Etter gjennomgang landet programmet på 190m2 netto/218m2 brutto. I forprosjektet har det vist seg vanskelig å holde seg innenfor de programmerte arealrammene og en har nå kommet frem til et bygg med bruttoareal på 243m². Overskridelsene skyldes en større differanse mellom brutto- og nettoareal enn det som er forutsatt i programmeringsfasen. Nettoarealet er ikke endret. Bygget er forutsatt å romme kontorarbeidsplasser og kontor for administrasjonen, personalrom, møterom, inkl. rom for helsesøster, lager, toalett, garderobe og rom for renhold/teknisk rom. Det jobbes med å få til en løsning der varmeanlegget i bygget tilføres overskuddsenergi fra varmepumpe i hall/samfunnshus. KOSTNADER I opprustingsplanen er budsjettramme for tiltaket satt til kr 4,7 mill. kroner. I årsbudsjett 2011/økonomiplan heter det: I oppstarten av planlegging av forprosjektene på Binde, Skarpnes og Steinkjer skoler ser en videre at prisøkning og økte utgifter ved riving av gamle bygg ved de tre skolene gjør at de planlagte tiltakene i opprustingsplanen ved de tre skolene vanskelig lar seg gjennomføre innenfor opprinnelige rammer. Dette utredes nærmere i detaljplanleggingen av prosjektene. Kostnadene ble i forbindelse med program for byggeprosjektet beregnet til ca. 6,6 mill. kroner, dvs. 1,9 mill. kroner mer enn forutsatt i vedtatt opprustingsplan for skolebygg. I denne kostnadsøkningen ligger rivingsarbeider og prisstigning. Forprosjekt er gjennomført av Steinkjer Utbygging as og dette inkluderer også vurdering av kostnadene for hvert enkelt fag. De totale kostnadene i henhold til forprosjektet beløper seg til ca. 7,8 mill. kroner. Økningen skyldes: Økte rivingskostnader (etter miljøkartlegging). Økte kostnader pga endrede forskriftskrav. Økte arealer pga endrede forskriftskrav (differanse bto-nto areal). Differanse mellom bto og nto areal i program er for liten. Økt areal for renholdsutstyr Areal til teknisk rom BRUKERMEDVIRKNING Brukermedvirkning er ivaretatt i prosjektet ved interne gjennomganger på skolen samt at rektor og verneombud har deltatt på prosjekteringsmøter. FREMDRIFT Pr. dato gjelder følgende fremdriftsplan: Valg av planleggere: mars 2011 Skisse-/forprosjekt: april 2011 Detaljprosjektering: april/ mai 2011 Anbud ut: juni 2011 Anbud inn: august 2011 Byggestart: august 2011 Ferdigstillelse nybygg: mars 2012 Riving eksisterende bygg: vår 2012

8 EGGE UNGDOMSSKOLE: OPPLYSNINGER OM TILTAKET: Det er satt opp program for tiltaket iht opprustningsplanen for skolebygg med tillegg av ønsker/behov fremsatt av brukerne. Totale kostnader for justert program kommer på ca. 20 mill. kroner. Kostnadsrammen for tiltak på Egge ungdomsskole er på 11 mill. kroner og det er satt opp prioritert liste over aktiviteter som kan utføres innenfor kostnadsrammen. Mange av aktivitetene er nødvendige bygningsmessige etterslep og pålagte utbedringer. Følgende tiltak prioriteres innenfor budsjettramme på kr 11 mill og detaljplanlegges og prosjekteres videre: Dører Panelovner Himlinger i korridorer Akustikk v/hovedinngang Garderobeskap i korridorer Skolekjøkken 1 u-etasje inkl. kantine Skolekjøkken 2 2. etasje ADL Baser u-etg. Datarom inkl. IKT Gymsal golv Bibliotek Naturfagrom Inventar Himlinger adm. Grupperom Ut fra forhåndskalkyler utgjør tiltakene totalkostnader på ca kr 12 mill, og det blir foretatt justeringer av omfang inntil vedtatt budsjett på 11 mill.kroner. De ovennevnte tiltak dekker bare en del av de behov som skolen har av oppgradering. Av øvrige tiltak nevnes i uprioritert rekkefølge: Generell overflatebehandling Utbygging kantine Solskjerming øst/sør Oppgradering datapark Inventar, gardiner, tekstiler Auditorium Skofri sone Oppgradering sløyd kunst/håndverk BASSENG I opprustningsplanen for skolebygg er det forutsatt fortsatt drift av bassenget på Egge. Det er imidlertid i år gjort tilstandsundersøkelse av bassenget med tilhørende ventilasjonsanlegg og garderober. Denne viser at for å kunne ha fortsatt drift av bassenget må det gjøres utbedringer, anslått til en kostnad av 2,5 mill. kroner. Konklusjonen på dette er en stenging av bassenget ved skoleårets slutt våren Skolen ønsker å beholde bassenget, men ikke på bekostning av de øvrige tiltakene som skal utføres innenfor bevilget budsjett på 11 mill. kroner. Bassenget er også i bruk av leietakere på kveldstid (14 timer/uke fordelt på 7 leietakere) og flere av disse har henvendt seg til skolen med ønske om at bassenget opprettholdes.

9 STEINKJER SKOLE: RAMMER FOR TILTAKET: I Opprustingsplan for skolebygg er det vedtatt følgende tiltak for Steinkjer skole i 2011; Riving: Kinobrakka rives. Nybygg: Økt areal gymbygg 2.etasje Sannan barnehage tas i bruk/rehabiliteres til administrasjon eller lignende I opprustingsplanen er budsjettramme for tiltaket satt til kr 5,8 mill kroner. I årsbudsjett 2011/økonomiplan heter det: I oppstarten av planlegging av forprosjektene på Binde, Skarpnes og Steinkjer skoler ser en videre at prisøkning og økte utgifter ved riving av gamle bygg ved de tre skolene gjør at de planlagte tiltakene i opprustingsplanen ved de tre skolene vanskelig lar seg gjennomføre innenfor opprinnelige rammer. Dette utredes nærmere i detaljplanleggingen av prosjektene. Arbeidet med forprosjektet er i gang. PROGRAM FOR TILTAKET: Skolen ble bedt om å gi innspill til arealbehov og løsninger innenfor to alternativer: A: Riving av kinobrakka, samt moderat rehabilitering av 2.etasje i Sannan barnehage B: Riving av kinobrakka, samt nybygg på ca m2. 2.etasje i Sannan barnehage rehabiliteres ikke. Konklusjonen fra Steinkjer skole er at skolen ønsker å prioritere midlene som er avsatt til å rehabilitere kinobrakka til forskriftsmessig stand. Skolen har bygd mye av sin virksomhet rundt bruk av tilleggsarealet i kinobrakka. Østre del brukes til ADL-trening for en gruppe elever, vestre del huser kontor og lager for IKT og lagerfunksjon, samt kontor for helsesøster. Skolens pedagogiske plattform og identitet er tuftet på kulturell aktivitet og kinosalen brukes i denne sammenheng daglig av skolen. Kinobrakka brukes av to korps og leies ut til ulike formål på dag- og kveldstid. Skolen sier videre at dersom hele beløpet ikke behøves til å rehabilitere kinobrakka, ser de for seg at 2.etasje i Sannan barnehage kan rehabiliteres til å huse noen av skolens funksjoner og ellers til øvrig vedlikehold. Kinobrakkas areal 1. etg. ca 640 m 2 (hvorav kinosal 290 m 2 ) Kjeller ca 210 m 2 Loft ca 300 m 2 Sum areal ca 1150 m 2 Bygningens tilstand fyller ikke dagens krav. Akutt behov er utbedring av diverse forhold etter brannsyn. Dispensasjon for bruk utløper i Oppfylling av brannkrav har begrenset kostnadsramme på noen hundre tusen og vil kunne muliggjøre videreføring av dagens bruk i 2-5 års perspektiv. Dette forutsatt i tilfelle at slik bruk ikke er i strid med Forskrift om miljørettet helsevern. En fullstendig rehabilitering av kinobrakka som hovedombygging for å oppfylle någjeldende forskriftskrav vil bli meget krevende i det dette må påregnes å innebære full innvendig nedstripping av bygningen og full gjenoppbygging inkl. nye tekniske anlegg. Det ligger også en stor usikkerhet i om eksisterende eldre hovedkonstruksjon er intakt eller er påkjent av råte og soppangrep m.v. Dersom kinobrakka blir betraktet som verneverdig som gjenværende bygg fra Steinkjersannan så vil de vurderinger som her er gjort være av mindre betydning når det gjelder prioritering av tiltak.

10 KOSTNADSKALKYLE Program med nybygg på ca 310 m2, samt lokaler for 2 klassetrinn i 2.etasje på Sannan barnehage med ca 350 m2, samt riving av kinobrakka, antas å utgjøre ca 15 mill kroner, dvs 9,2 mill kroner mer enn forutsatt i opprustingsplanen for skolebygg. For å kunne angi nærmere kostnadskalkyle for hovedombygging/ generalrehabilitering av kinobrakka må det gjennomføres en nærmere tilstandsvurdering, men det må påregnes totalkostnader i størrelsesorden kr 20 mill. FORSLAG TIL FREMDRIFTSPLAN: Avklaring i forhold til program: høst 2011 Forprosjekt: januar 2012 Byggestart: juni/juli 2012 Ferdigstillelse: 1. kvartal 2013 Evt. riving av eksisterende bygg: vinter/vår 2013 VURDERINGER: Det er stort sprik mellom forslagene i opprustningsplanen for skolebygg og skolens prioritering. Uansett løsning vil også kostnadene være mye høyere enn det som er forutsatt i opprustningsplanen. Det foreslås at byggeprosjektet utsettes til 2012 og at tiden fram til årsskiftet 2011/2012 benyttes til å komme fram til enighet om et program for tiltaket.