Prismodell for brukervalg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Vestregionen

Transkript

1 Prismodell for brukervalg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Vestregionen 27. mai

2 Innhold 1. Innledning Sammendrag Endring fra beregning av timepris i nåværende kontrakt Priser Prisregulering Fakturagrunnlag Timepris Turnustillegg Pensjon på turnustillegg Prisregulering Regulering av timeprisen Regulering av satser på turnustillegg Fakturagrunnlaget Priser

3 1. Innledning 14 kommuner i Vestregionen har inngått et forpliktende samarbeid om tjenestekonsesjoner for tjenesten BPA. Dagens tjenestekonsesjonskontrakt for BPA fra 2012 går ut pr Det er vedtatt i Vestregionen å fortsette BPA samarbeidet i ny konsesjonsperiode. Kommunesamarbeidet omfatter da 15 kommuner. Kommunene Bærum, Asker og Lier har utarbeidet ny timepris, på vegne av kommunene. Formålet har vært å vurdere dagens timepris og beregne ny timepris som reflekterer kommunenes egne utgifter. Samtidig har det vært et mål at priselementene skal være synliggjort og gjøre ordningen enkel å følge opp. 2. Sammendrag 2.1 Endring fra beregning av timepris i nåværende kontrakt Prisberegningsmodellen er justert Særskilt spesifisering av faktureringen 2.2 Priser. Beregning Pris Timepris Tillegg Kveld/natt Tillegg Helg Tillegg Helligdag Timeprisen skal dekke alle fakturerbare kostnader med unntak av tillegg for ubekvemme vakter (kveld, natt, helg og helligdager). Timene som kan faktureres er leverte timer direkte brukertid (100 % direkte brukertid). Tilleggene faktureres etter faste satser. For å fakturere pensjon på tilleggene må det dokumenteres at tilleggene utbetales som regulativlønn jf. KS hovedtariffavtale. 2.3 Prisregulering Prisene reguleres etter forventet lønnsvekst i statsbudsjettets deflator. Vestregionen har ansvar for prisreguleringen. Hvis faktisk lønnsoppgjør avviker fra deflator, åpnes det for å justere grunnlagslønn til faktisk gjennomsnittslønn før justering med deflatoren. Dette vil kreve en innsamling av data fra kommunene og kan slå ut begge veier i forhold til satsen. Timeprisen beregnes utfra gjennomsnittslønn for ansatte i de kommunale ordningene. Det legges til 10 % pensjon 12 % feriepenger, 14,1 % arbeidsgiveravgift, 3,2 % korttidsfravær og 15,68 % administrasjon. Timeprisen avrundes til nærmeste hele krone. Turnustillegg reguleres i henhold til satsene i KS Hovedtariffavtale. 3

4 2.4 Fakturagrunnlag På fakturaen skal alle prisene spesifiseres særskilt med timer: Antall timer totalt x Timepris (fast sats) = Sum Antall timer kveld/natt x Tillegg kveld/natt (fast sats) = Sum Antall timer helg x Tillegg helg (fast sats) = Sum Antall timer helligdag x Tillegg helligdag (fast sats) = Sum Eventuell pensjon på turnustillegg, se punkt 5: Antall timer kveld/natt x *Pensjonssats tillegg kveldnatt = Sum (inkl. arb.avgift) Antall timer helligdag x *Pensjonssats tillegg helg = Sum (inkl. arb.avgift) * For å fakturere pensjon på tilleggene må det dokumenteres at tilleggene utbetales som regulativlønn i jf. KS tariffavtale, se også kapittel 5 Pensjon 3. Timepris Timeprisen skal dekke alle fakturerbare kostnader med unntak av tilleggene som faktureres særskilt. Ulike faktorer ligger til grunn for kostnadene i prismodellen. For å synliggjøre de ulike kostnadselementene er beregningen endret noe i forhold til den metoden som ble benyttet ved etableringen av konsesjonsordningen fra Det ble vurdert en modell hvor timesatsen også inkluderer turnustilleggene. Flere kommuner har gjort dette. Vestregionens vurdering er at en slik modell er enklere å følge opp for kommunene. Modellen gir imidlertid BPA ordninger med få timer som utløser tillegg større lønnsomhet enn ordninger med mange timer som utløser tillegg. Dette kan slå uheldig ut overfor leverandører med brukere med omfattende vedtak på tidspunkt som utløser tillegg. Selv om satsene kan justeres slik at utgiftene totalt for kommunene blir den samme, opprettholdes en modell hvor tilleggene faktureres særskilt. Bærum har utarbeidet et relativt omfattende grunnlagsdokument for beregning av timepriser for ambulerende tjenester i hjemmebaserte tjenester. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i dette arbeidet der konklusjonene har vært overførbare. Grunnlag for beregning av timepris framkommer under. Det er tatt utgangspunkt i 2014 priser, som er gjeldende på beregningstidspunktet. Se noter under for nærmere forklaringer: 4

5 Timespris Årslønn 100% Timeslønn (årstimer 1846 med 35,5 t uke) 180, Timelønn 180,07 3 Pensjon 18,0 10,0 % 4 Feriep (ikke av pensjon) 21,6 12,0 % Arbg avg (av alt) 31,0 14,10 % Lønnskostnad for 1 time inkl sosiale utg 250,7 100% direkte brukertid Timesprisen er 100% direkte brukertid Tilleggskomp 5 Korttidsfravær 8,02 3,2 % 6 Administrasjnstillegg (% av timespris) 39,31 15,68 % Timesats konsesjonær (avrundet hel kr) 298 Forklaringer: 1. Årslønn Gjennomsnittlig årslønn i de kommunale ordningene er grunnlaget for prisene. Det er innhentet gjennomsnittslønn for de kommunale ordningene fra 8 kommuner. Gjennomsnittlig årslønn etter lønnsoppgjør 2014, hvor kommunene er vektet likt, er på kr Kongsberg Sande Øvre Eiker Nedre Eiker Røyken Lier Bærum Asker Gjennomsnitt Årstimer Årstimene er basert på KS tariff for turnuspersonell som er timer i året. Med årslønn på kr og timer i året blir timeprisen kr. 180, Pensjon Pensjon satt til 10 % av pensjonsgivende lønn. Dette er over grensen på 7 % for innskuddsbasert pensjon, og høyere enn de fleste private leverandører har av faktiske utgifter. Satsen tilsvarer nivået som andre kommuner legger til grunn for sin leverandøravtale. Pensjon beregnes som 10 % av timelønnen. 4. Feriepenger Feriepenger er satt til 12 %. Dette er noe over minimumsavtale på 10,2 % med 4 ukers ferie. 12 % er valgt utfra at de fleste har 5 ukers ferie. Feriepengene beregnes som 12 % av timelønn (det beregnes ikke feriepenger av pensjon). 5

6 5. Korttidsfravær Det er lagt til grunn 3,2 % i korttidsfravær. Dette inkluderer fravær som sykefravær, fravær ved opplæring osv. 3,2 % er valgt utfra erfaringstall fra Bærum kommunes prismodell for hjemmebaserte tjenester. Nivået anses også som relevant for denne tjenesten. Ved langtidsfravær forutsettes det at sykelønnsrefusjoner fra NAV dekker leverandørenes utgifter til vikarer. 6. Administrasjonstillegg Administrasjonstillegget er beregnet til 15,68 % av lønnskostnaden I beregningen av satsen er det tatt utgangspunkt i administrasjonskostnader for de kommunale BPA tjenestene i Bærum Budsjett på kr og vedtakstimer gir en administrasjonskostnad på kr. 32,6 pr. vedtakstime. Det er videre lagt inn: kr. 1,25 til forsikringer, kr. 2,00 til opplæring av assistenter, kr. 3,50 til opplæring og arbeidsverktøy for arbeidsleder. Totalt gir dette en sats på kr. 39,31 pr. vedtakstime og tilsvarer 15,68 % av lønnskostnaden i beregningsmodellen. Administrasjonstillegg skal dekke: Forsikringer Opplæring assistenter Opplæring og arbeidsverktøy arbeidsleder Overheadskostnader Kontorlokaler Forbruksmateriell Diverse Administrasjonskostnader for de kommunale BPA tjenestene i Bærum 2015 Andel Sum Av.leder 25 % Rådgivning Rådgiver 1 - opplæring/veiledning/ansettelser 100 % Rådgiver 2 - opplæring/veiledning/ansettelser 100 % Øk.rådgiver - overordnet 26 % Merkantil tjeneste Merkantil 1 - lønn 50 % Merkantil 2 - oppfølging 40 % Drift Timelister - trykking Stell/utstyr (hansker, stellefrakker ) 5000 Permer, papir 5000 Velferd/møter 2000 Kontor - 4 kontorer, fordelt på 3,75% ressurs Seminar/arbeidsledere Totalt Vedtakstimer Administrasjonstillegg 32,6 Andre kostnader Forsikringer 1,25 Opplæring av assistenter 2 Opplæring og arbeidsverktøy for arbeidsleder 3,5 Beregnet administrasjonssats 39,31 4. Turnustillegg Turnustilleggene følger satsene som til en hver tid gjelder i hovedtariffavtalen med KS og reguleres i tråd med denne. Det vil si at den årlige prisreguleringen kun gjelder timeprisen og ikke tilleggene. Dette samsvarer også med prismodellen hvor det tas utgangspunkt i kommunenes faktiske kostnader og at nivå på turnustillegg samsvarer med nivået i kommunene. Tariffen i KS hovedtariffavtale har tre ulike satser på tillegg for kveld/natt, avhengig av den ansattes lønnsnivå. Helligdagstillegg beregnes i henhold til den ansattes timelønn og vil derfor variere. I denne modellen benyttes ett nivå for kveld/natt hvor nivået for gjennomsnittslønnen er lagt til grunn for beregningen, og en sats for helligdagstillegg hvor kommunenes gjennomsnittslønn er lagt til grunn. Sosiale utgifter på turnustillegg er beregnet inn i satsene med unntak av pensjon som faktureres særskilt dersom krav til slik fakturering oppfylles (se kapittel 5 om pensjon på turnustillegg). 6

7 Pristabell for tilleggene i 2014 priser Kveldstillegg KS tariff 54,0 Pensjon 0,0 0,0 % Feriepenger (ikke av pensjon) 6,48 12,0 % Arbeidsgiveravgift 8,5 14,1 % Avtaletillegg kveld 69 Lørdag/søndag stillegg KS tariff 50,0 Pensjon 0,0 0,0 % Feriepenger (ikke av pensjon) 6 12,0 % Arbeidsgiveravgift (av alt) 7,9 14,1 % Avtaletillegg helg 64 Helligdagstillegg (133,33% av timeslønn) 240,1 133,33 % Feriepenger (ikke av pensjon) 28,8 12,0 % Arbeidsgiveravgift 37,9 14,1 % Avtaletillegg helgedag Pensjon på turnustillegg Det beregnes ikke pensjon på tillegg for kveld/natt og helg for timelønnede. Hvis timene på kveld/natt og helg er utført av fast ansatt personell hvor turnustillegg for kveld/natt og helg utbetales som årsbeløp på samme måte som regulativlønnen, kan pensjon for leverte timer kveld/natt og helg faktureres særskilt (jf. KS hovedtariffavtale 2.3.1). For å fakturere pensjon må Leverandør fremvises arbeidsavtale og turnusen for de aktuelle ansatte. Leverandørens pensjonssats benyttes. Eksempel på satser på hhv. 5 % og 2,5 % pensjon på tillegg: Kveld/natt Helg Sats turnustillegg 54,00 50,00 Pensjon Sats 5,00 % 2,70 2,50 Arbeidsgiveravgift av pensjon 14,10 % 0,38 0,35 Pensjonssats i kroner pr. time 3,08 2,85 Kveld/natt Helg Sats turnustillegg 54,00 50,00 Pensjon Sats 2,50 % 1,35 1,25 Arbeidsgiveravgift av pensjon 14,10 % 0,19 0,18 Pensjonssats i kroner pr. time 1,54 1,43 Det er ikke pensjon på helligdagstillegg. 6. Prisregulering 6.1 Regulering av timeprisen For denne tjenesten er alle leverte timer direkte brukertid (100 % direkte brukertid). Prisreguleringen er derfor kun i forhold til lønnsvekst. 7

8 Ved gjennomgang av prisreguleringen i dagens kontrakt ser man at indeksen det har vært regulert etter har hatt høyere vekst enn den faktiske lønnsveksten for den aktuelle yrkesgruppen i kommunene. Dette kan slå både positivt og negativt ut for leverandørene. I ny kontrakt vil prisreguleringen justeres til reell kommunal lønnsutvikling for de kommunale BPAtjenestene i Vestregionen. Hvis faktisk lønnsoppgjør avviker fra deflator, kan grunnlagslønnen justeres til faktisk gjennomsnittslønn før justering med deflatoren. Denne prisreguleringen kan slå ut begge veier i forhold til satsen. Prisreguleringen er satt til 1. mai hvert år. Kommunenes lønnsoppgjør er da vanligvis ikke klart. Ved prisjustering i forkant av lønnsoppgjørene er den nærmeste indikatoren lønnsdelen av den kommunale deflatoren i statsbudsjettet. Det er deflatoren som angir hva kommunene blir kompensert for mht. lønnsvekst og den faktoren kommunene baserer sine budsjetter på. Deflatoren blir offentliggjort i begynnelsen av oktober året før som en del av statsbudsjettet. 6.2 Regulering av satser på turnustillegg Turnustillegg reguleres i tråd med satsene i KS hovedtariffavtale. Dette samsvarer med kommunenes regulering av tilleggene. 7. Fakturagrunnlaget Det er i kontrakten stilt krav til hvilken informasjon som skal spesifiseres i kontraktene. Timepriser og tillegg faktureres etter faste satser. Eventuell pensjon på turnustillegg spesifiseres på egne linjer, se punkt 5. På fakturaen skal alle prisene spesifiseres særskilt med timer: Antall timer x Timepris (fast sats) = Sum Antall timer kveld/natt x Tillegg kveld/natt (fast sats) = Sum Antall timer helg x Tillegg helg (fast sats) = Sum Antall timer helligdag x Tillegg helligdag (fast sats) = Sum Eventuell pensjon på turnustillegg (se punkt 5) Antall timer kveldnatt x * Beløp pensjonssats tillegg = Sum (inkl. arb.avgift) Antall timer helg x * Beløp pensjonssats tillegg = Sum (inkl. arb.avgift) * For å fakturere pensjon på tilleggene må det dokumenteres at tilleggene utbetales som regulativlønn i jf. KS tariffavtale. 8

9 8. Priser 2015 Satser gjeldende fra , fram til prisregulering Pris 2015 Timepris 308 Tillegg Kveld/natt 69 Tillegg Helg 64 Tillegg Helligdag 317 9